关键过程和特殊过程控制程序

目的对关键过程、特别过程实施有效的掌握，以证明过程实现所筹划的结果的力量。范围适用于关键过程、特别过程的识别、确认、标识及掌握。职责设计所负责产品的特性分类。技术处负责实施并归口治理。各有关单位负责具体实施及信息反响。质量检验处负责监视、检查。工作程序关键过程掌握流程设计所…… 产品特性分类 工艺评审 技术处… 技术处确认关键过程 确认特别过程编制关键工 编制关键工序掌握卡、工艺规 ……技术处序名目 程、特别过程工艺规程No会签 有关单位No批准 ……技术副总经理No同意 顾客发放归档 科技信息处治理要求特性分类设计所按GB190-86《特性分类》对产品特性实施分类，确定产品的关键特性、重要特性。划分特性类别的程序〔R7.9-b〕依据“特性分析报告〔R7.9-〕确定的产品关键特性、重要特性，按Q/6E161.0《产品图样编制规则》的规定在产品图样上标注特性分类符号，并将其内容纳入“关键件、重要件工程明细表特性分类的动态治理其编号在原编号后增加以英文字母为序列的版本号，按要求进展审签后对产品图样上标注的特性分类符号进行调整，并对“关键件、重要件工程明细表关键过程确实定技术处依据产品图样及设计所编制的“特性分析报告工序：a〕关键特性、重要特性形成的工序；b〕关键成件、重要成件的入厂验收工序；c〕对产品性能有较大影响且难以直接检测的一般特性形成的工序；d〕加工难度大，质量不稳定，原材料昂贵，出废品后经济损失较大的工序。技术处在编制产品工艺路线〔研制方案或车间分工表〕〔R7.9-〕键工序名目卡”〔R7.9-3〕的同时编制关键工艺规程及关键工序掌握卡片。试验室依据“关键工序名目”〔R7.9-〕和“关键工序名目卡R7.9-〕编制关键工序掌握卡片。关键工序名目由技术处主管工艺员编制，产品组组长〔或指定主管工艺员〕校对，技术处处长审定，质量检验处会签，技术副总经理批准，并经顾客同意；关键工序名目的发放单位为：关键件制造的全部主制、关心车间，生产处、外协处、生产预备处、质量治理处、质量检验处、人事劳资处、设计所、顾客；关键工序名目由科技信息处归档、晒蓝发放。3〕关键工序名目的更改关键工序名目的更改审批程序同编制程序。关键工序的标识关键工艺规程须经顾客同意，封面应标记“关键件”或“重要件”字样，无工艺规程封面的由车间标记在工艺规程上关键件图号的旁边；在工艺规程、检验卡片、工艺记录卡、关键工序掌握卡片上关键工序号的旁边应标记“关键”字样。工序掌握工艺文件〔和特别过程〔或图号；规定具体的工艺参数及检验方法。编制工艺规程〔或操作说明书〕的同时，编制工序质量掌握卡，对掌握的工程、内容、方法作出具体的规定。(Cpk值)进展测量，并记录“工序力量指数CpkR7.9-，到达规定的要求时方能确定工艺方法。关键工序工艺规程的编制、更改审批程序比一般工艺规程高一级，需经技术副总经理批准、顾客同键工序更改申请报告R7.9-，关键工序更改经技术副总经理批准、顾客同意前方可实施更改。关键工序的三定工作a〕三定工作的内容定工序：明确关键工序的内容，包括工序号，工序名称等。定人员：要求由具备资格的人员来完成对过程参数进展连续监视。操作者应能娴熟把握关键工序的步骤和方法，了解过程设备性能及其维护保养学问，了解影响关键、重要特性的各种因素并把握其掌握方法；其操作能到达技术及质量要求，经理论考核和实际操作考核合格并取得操作合格证。定设备：规定过程设备、工艺装备、监视和测量装置的型号〔或图号〕及名称，规定其性能指标及鉴定、使用维护要求。并要求对规定的设备挂“关键”的标识牌。操作者严格按程序及方法操作并做“关键工序质量掌握原始记录〔R7.6，经检验员签字〔盖章试验室的操作记录填入“试验室关键工序试验原始记录〔R7.1。b〕三定工作由车间编制关键工序三定表R7.9-1c〕关键工序操作证操作者经根底学问、实际操作培训考核均合格，可取得关键工序操作合格证R7.9-由于人为操作问题造成关键工序掌握有效率达不到者应撤消操作证。培训考核由人事劳资处组织考评。操作证由主管工艺员填写，产品组组长校对，检验组长会签，车间主任审定后交由人事劳资处发放。人事劳资处应对操作证的发放做好记录并建档治理。d)设备的标识机动技安处统一制作“关键”的标识牌，由车间依据三定表到机动技安处领取并挂在设备的明显处。。标记的边框为红色、字母为黑色，字体标准、清楚。检验按QM2.0705《生产和效劳供给掌握程序》执行首件检验和QM2.0804《产品的监视和测量掌握程序》做流淌检验，上、下午各二次并记录实测数据；检验人员依据操作证、质量掌握原始记录R7.9-、试验室关键工序试验原始记录R7.9-1〕实物测试数据进展检验，假设缺项或原始记录不清，则作拒收检验；关键特性、重要特性一般100％检验，对破坏性检查工程则按接收准则进展抽检，作实测记录，并在“零组件合格证”上注明“关键件”或“重要件”标识；对关键和重要成件的入厂应严格按Q/6E201.14《基本产品用材料电子元器件入厂验收工程》执行，并在“器材合格证”和“器材合格挂签”上注明“关键件”或“重要件”标识。检验人员和操作者要认真核对并填写工艺记录卡R7.5-；e〕检验人员按月计算关键工序受控率、关键工序掌握有效率〔见QM2.0807《数据分析掌握程序。批次治理及可追溯性掌握关键工序必需按QM2.0706《批次治理掌握程序》执行。生产部门按作业打算严格执行、按材料消耗定额限额发料。各工序确保数量清楚，不丢不混。关键件所用材料按规定的复验工程检验合格后，发放时在器材合格证批号后增加按英文26个字母序0605黑-1〔A，同批材料再次发放时，使用同一附加标识，在填写工艺记录卡时，需将该标记一同填写在材料批号后，并按工艺文件的要求将该标记加工〔打印〕在关键件实物的适当QM2.0706次治理掌握程序》进展配套产品的记录。对无法做出上述标记的关键件，可以不进展标记，但必需保证同一个批次的产品所用关键件所涉及的材料批、零件批或成件批必需为同一批次，否则，必需在产品上做出特别标识，作为关键件追溯的依据。对于序号不清或序号重复、消灭过失而无法追溯时，作报废处理。不合格品的处理不合格品的处理除按QM2.0806《不合格品的掌握程序》规定执行外，应加严掌握；关键特性、重要特性超差，必要时经试验证明确认能满足使用要求的可以提交不合格品审理。不合格品的处理应记录并归档。不合格品审理单应随工艺记录卡归档。生产和效劳供给过程确实认当生产和效劳供给过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司应对任何这样的过程实施确认。识别需要确认的生产和效劳供给的过程，需要确认的过程包括：1〕对形成的产品是否合格不易或不能经济地进展验证的过程，即特别过程。如焊接、热处理、塑压等。2〕由随后的检验或试验不能验证其结果，仅在产品使用或效劳已交付之后问题才显现的过程。如：疲劳寿命、耐腐蚀性等。生产和效劳供给过程确实认流程生产和效劳供给过程确实认由技术处负责组织车间、质量检验处等有关单位按Q/6E242《生产和效劳供给过程确认准则》进展确认。特别过程特别过程的批次治理执行QM2.0706《批次治理掌握程序特别过程的质量掌握热处理的掌握按如下要求进展：时间、温度的掌握热处理件必需在附有记录纸仪表的热处理设备中进展，其记录纸随热处理过程参数记录卡〔R7.9—9〕保存在检验员处，以便检查。设备的掌握热处理设备必需进展周期鉴定并标识有效加热区。c〕测量装置〔如：热电偶、热温仪表、硬度机、硬度块等〕必需检定合格并在有效期内。d〕热处理零组件生产时要填写“热处理过程参数记录卡〔R7.9。焊接质量掌握设备的掌握焊接设备应配有检测焊接工艺参数的仪表。操作者依据工艺规程查验焊接的主要材料是否符合规定，是否有合格证；特别材料〔如钾玻璃管〕应定点供给，并具有质量证明文件。焊工必需按技术文件进展操作，并按QM2.0705《生产和效劳供给掌握程序》做首件检验，首件合格后在生产过程中不得任意变动标准参数，每焊接一种接头的标准参数必需记录在“焊接参数记录卡”〔R7.9-12〕有具体的记录，并随工艺记录卡流转入库，归档在质量检验处。焊接后的质量检查，检验员必需严格按工艺规程〔或检验卡片〕完成所规定的检查工程，方可判定该批零件质量。塑压掌握塑压工必需认真按工艺规程核对原材料、模具等，并按工艺规程的要求对塑压过程的时间、温度、压力进展掌握生产，并每2小时在“塑压生产过程参数记录卡〔R7.9-〕上记录一次实际参数。检验工流淌检查时，重点是对塑压过程的时间、温度、压力掌握，如觉察不符合工艺规程规定，检验工应马上提出并有权拒收该批零件或由质量检验处会同有关单位确定处理方法。〔或检验卡片〕合格品放行。胶接〔灌封〕掌握操作者严格按工艺文件规定进展程序操作并做好温湿度记录,记录在产品胶合记录卡(R7.9-13)上，并随工艺记录卡流转，并归档在质量检验处。专职配胶人员按工艺文件和技术说明书要求掌握配比，配制胶料，不得使用超期胶料。c〕依据需要，可另外规定进一步的检验要求。执行《关键过程和特别过程掌握程序》所产生的记录由技术处、相关单位负责保存。相关文件GJB190-86 《特性分类》QM2.0705 《生产和效劳供给掌握程序》QM2.0706 《批次治理掌握程序》QM2.0803 《过程的监视和测量掌握程序》QM2.0804 《产品的监视和测量掌握程序》QM2.0806 《不合格品的掌握程序》QM2.0807 《数据分析掌握程序》Q/6E161.07 《产品图样编制规章》Q/6E242 《生产和效劳供给过程确认准则》记录R7.9-1 特性分析报告R7.9-2 关键工序名目R7.9-3 关键工序名目卡R7.9-4 关键工序更改申请报告R7.9-5 关键工序操作证R7.9-6 关键工序质量掌握原始记录R7.9-7 工序力量指数Cpk计算表R7.9-8 塑压生产过程参数记录卡R7.9-9 热处理过程参数记录卡R7.9-10 试验室关键工序试验原始记录R7.9-11关键工序三定表R7.9-12焊接参数记录卡R7.9-13产品胶合记录卡附加说明：本程序文件由技术处负责起草：主要起草人：XXX审批书编号：2023〔程〕审-019编制校对审核审定工艺会签质量会签批准同意20 年 月 日目的析，为特性分类的划定供给依据。产品功能产品失效分析特性分析结论R7.9—1关键工序名目产品型号及名称：关产品型号及名称：关键工序目录编号：共 页会签：质量检验处：编制校对审定批准零组件号零〔组件〕名称零组件号零〔组件〕名称主制车间工序号工序名称车间加工内容产品型号产品名称产品型号产品名称更改缘由零组件图号零组件名称更改内容实施效果分析及评价〔计算Cpk值：编制审核审定批准产品名称产品型号产品名称产品型号工序号工种组件名称成理论学问考核绩实际操作技能考核检验组长：备注：发证单有效期：关键工序操作证关键工序操作证XXXXXXX关键工序质量掌握原始记录编号：产品型号零组件图号工序号产品名称零组件名称工序名称材料名称材料牌号材料批号加工批号炉批号测量装置名称设备名称设备型号测量装置型号□过程参数□特性参数此栏填参数名称名称此栏填参数名称名称此栏填参数名称此栏填参数名称此栏填参数名称此栏填参数名称工艺工艺工艺工艺工艺工艺要求要求要求要求要求要求自检检验自检检验自检检验自检检验自检检验自检 检验记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录记录 记录操 检验员：注：过程参数包括：温度、时间、压力、真空度等特性参数包括：零件尺寸、硬度以及产品德程、动作力等

第 页共 页R7.9—6Cpk计算表产品型号零组件名称零组件产品型号零组件名称零组件图号材料名称材料牌号工序号工序内容关键/重要测量方法特性在加工过程中测量零件数量： 件〔50件及以上。测量尺寸 ，假设下极限尺寸Y：为零，测得尺寸Y+X： +X的X值数据如下表：〔尺寸单位：um，检验员： 〕极差： R=Xmax—Xmin= 组数选： K=组号组界小～大组中值频数分布表fA…E组号组界小～大组中值频数分布表fA…E法ⅠⅡh=X0=N=E=X0=+×A+〕—C+］/N=尺寸加工分布中心：X=Y+X0/2=[(AB[(ABCD2E)/N][(ABCD)/N]2TLU工序力量指数：CP=[〔T—结论及改进措施：TLU

〕-2×｜M-X｜]/6S= 校对： 审定：R7.9—7日期抽查时间日期抽查时间产品型号零件图号零件名称温度℃工艺参数实际值时间〔分〕MPa操作热处理过程参数记录卡产品型号批次号产品型号批次号炉批号零件图号零件名称生产日期进炉数量到炉工序号工序保温出炉生产数交验数合格数时间温度℃时间温度℃时间温度℃时间温度℃℃不合格状况检验员处理意见处理人试验室