运营稽核管控部工作汇报版

运营稽核管控部工作汇报2014年10月运营稽核管控部主要工作CONTENTSCONTENTS7.制度流程的稽核(稽核、培训、修订、MOPR)8.商圈分析及顾客调查(商圈、顾客调查、来客数提升)

9.神秘顾客(组建、调查、监测、总结)

1.保洁管理(合同签订、费用管控、考核付款)3.前台管理(收银排班、精品柜、扫描率)10.现金安全及风险管控(备用金营业款、金库、长短款)4.优质服务(顾客投诉、服务台管理、顾客满意度)

2.清洁及消毒(订单审核、费用管控、新店安装)

5.工装管理(订单审核、费用控制、库存)随着本部职能转换，工作项目由原来6大项增加到10大项

6.五星评估（培训、评估、督导）工作职能及分工项目负责工作内容姓名电话备注一、保洁管理1、保洁预算、费用控制刘革明

2、保洁合同签订3、保洁付款确认4、新店、改造门店开荒二、前台管理1、优质服务（4008、排队送饮料、评价器）易利亚

2、前台收银（排班、排队、控损、培训）3、前台现金管理（备用金、营业款安全、稽核管理、长短款管理、金库安全）4、稽核结果追踪三、商圈调查、清洁消毒、工装管理1、商圈调查结果分析邹震宇

2、工装费用分析、工装订单审核、库存管理3、艺康、庄臣清洁消毒用品计划集单、审核、费用控制四、稽核管控1、流程稽核全体稽核管控部人员

2、会议记录、MOPR、风险报告跟踪3、五星抽查4、与风险审计对接一、保洁管理1.2014保洁费用---保洁费用达成（三季度）请各门店在下半年度一定要按新的合同要求严格考核保洁卫生标准和控制保洁费用。（一）保洁费用控制2014年财务预算

三季度1-9月全年预算达成2014年财务预算2014年实际达成率2014年预算

2014年月实际达成达成率4289.42945.24826.3587.42%2861.892549.3289.07%68%1.2014保洁费用---各区域保洁费用达成（三季度）其中：1、湘西区域：邵阳人民广场店财务预算0.965万，实际预算3.5万，13年12月7日开业，费用计入14年。故超预算200%；邵东兴和店：13年12月12日开业，费用计入14年，超预算163%，故整体区域费用超预算；2、广西区域：从7月起柳州店保洁合同费用重新签订从6.8万下降至5万，下降率26.5%.3、此数据为已开门店数据。（一）保洁费用控制区域全年财务预算三季度1-9月全年达成率预算实际达成率预算实际达成率湘潭444.92108.3877.0271%325.13265.0782%60%永州304.1880.0459.4974%264.06187.7871%62%郴衡342.6384.5066.4979%258.12210.8882%62%株洲271.268.0055.8082%203.19167.2182%62%长沙A区525.18132.64114.1586%387.16345.4989%66%川渝272.1868.0477.87114%204.13181.4389%67%岳益274.5168.0658.8887%204.18187.2592%68%江西401.12100.2587.7087%300.76279.4993%70%湘西320.4680.3179.4899%250.08227.2891%71%长沙B区156.1139.0333.2485%117.08110.9595%71%娄邵410.57102.64101.4199%307.92316.83103%77%广西区域53.4513.3615.08113%40.0969.67174%130%合计3776.51945.25826.6187%2861.902549.3389%68%其中：1、江西区域中山路店：将每月1000元垃圾清运费计入保洁费用，合计8000元；2、川渝区域重庆回兴店：2013年12月费用计入14年；3、娄邵区域邵东兴和店：13年12月12日开业，费用计入14年；邵阳人民广场店财务预算0.965万，实际预算3.5万，13年12月7日开业，费用计入14年；4、广西区域：从7月起柳州店保洁合同费用重新签订从6.8万下降至5万，下降率26.5%.5、湘潭区域东方红店11月28日开业，计入14年费用，原保洁费用48000，因保洁面积增加，费用增至52325元，从7月份起保洁合同重新签订至48000万；6、其他超预算的门店：今年财务做预算费用时只考虑门店销售、利润指标等，建议财务做预算时考虑门店面积大小及保洁保准，提高预算费用。1.2014保洁费用---保洁费用超预算门店(一）保洁费用控制区域编码门店全年财务预算三季度1-9月全年达成率预算实际达成率预算实际达成率娄邵120206邵阳人民广场店23.15.77510.5182%17.32534.273198%148%川渝120202重庆回兴店30.717.67810.905142%23.03340.375175%131%广西120195柳州广场店53.4513.36215.08113%40.08569.668174%130%娄邵120205邵东兴和店21.655.4127.68142%16.23626.021160%120%湘西120207吉首红旗门店21.575.3919.21171%16.17423.42145%109%湘潭120201湘潭东方红店43.3710.84214.65135%32.52646.801144%108%江西120180中山路店28.637.1589.44132%21.47429.75139%104%娄邵120193娄底回龙湾店25.186.2948.975143%18.88325.174133%100%湘西120187科赛店17.014.2535.532130%12.75916.737131%98%岳益120199岳阳太阳桥37.19.2749.235100%27.82136.421131%98%江西120198新余长青路店21.225.3044.8992%15.91220.724130%98%长沙A区120191东站店37.59.37510.995117%28.12535.99128%96%株洲120210株洲渌口店27.756.9388.363121%20.81326.075125%94%岳益120188南县南洲店21.055.2635.87112%15.78819.53124%93%湘西120179吉首店43.8110.95313.01119%32.85839.761121%91%4.2014保洁费用---其他费用达成(一)保洁费用控制保洁其他费用项目2013（7-8）2014（7-8）同比2013（1-8）2014（1-8）同比临时保洁员工资2.090.65-69%13.033.37-74%自购保洁用品7.810.2-97%7.833.63-54%招牌清洗费0.050-100%0.070.5614%合计9.90.85-91%20.867-66%将按公司制度要求对保洁其他三项费用进行严格审核，对费用有异常的门店及时了解原因，及时与财务沟通并进行相应调整，全年同比66%，金额下降14万左右。3.2014保洁费用---其他费用异常情况(一)保洁费用控制编号门店7月8月原因自购清洁用品临时保洁员费用招牌清洗费用自购清洁用品临时保洁员费用招牌清洗费用120023永州店60

120024易俗河店220

120095徐家井店278

352.6

门店自购的生鲜清洁用品，120129舜德店232.8

购买生鲜清洁用品、从8月份开始没录到此项费用120151桥南店675.64

生鲜区“庄臣”清洁用品的费用120210株洲渌口店59.6

120168宁远店

86

120027湘乡店

60

120153多伦店

500

500

门店与保洁公司未签订二楼租赁区公共区域的保洁项目，由大楚负责该三家公共区域的保洁卫生，门店每月付款500元保洁费用给大楚,120028祁阳店

3532

432

祁阳7月收货口通道垃圾清理费，每月门店过来报帐，本月已全部调致垃圾清运费科目中120195柳州广场店

1500

每月请临时人员拖运垃圾合计1526.045532498.6932

(二)保洁管理部门职责超市事业部展店部负责提供门店楼层面积等资料，在现场监督两家保洁公司严格按照交接流程执行交接工作，负责拓荒期间对拓荒公司开荒进度的监督指导大卖场运营客服部负责确定拓荒公司及保洁公司并签订合同协议；负责协调保洁公司与门店间的配合。新店、老店改造项目部支持与配合拓荒保洁公司工作，确保运营接手前的拓荒工作顺利完成，并对交接前的拓荒标准负责拓荒公司按照拓荒合同要求标准进行拓荒，并且按照拓荒进度时间要求与保洁公司移交场地，确保拓荒标准门店店长（1）了解拓荒和保洁工作内容；（2）提前根据门店开店改造工程进度制定拓荒保洁工作进度表及工作计划安排表；（3）全面管理拓荒和保洁工作，对拓荒进度和现场标准执行结果负责；（4）组织相关责任人进行拓荒交接，并对拓荒结果进行签字确认门店前台经理（1）了解拓荒和保洁工作内容；（2）按店长制定的拓荒保洁进度、工作计划内容每日检查拓荒公司保洁工作，对拓荒进度和标准执行结果负督导责任（1）新、老店改造拓荒工作职责(二)保洁管理（2）新店、老店改造拓荒与日常保洁公司交接流程项目流程1、新店、老店改造拓荒与日常保洁公司交接流程

2、新店拓荒及保洁时间进度表(由店长制定）

3、老店改造拓荒及保洁时间进度表（由店长制定）

4、新店、老店改造拓荒清洁标准

5、新店、老店改造拓荒与正常保洁交接表

6、新店、老店改造拓荒费用标准

(二)保洁管理改善方法1、在拓荒过程中提前根据门店开店改造工程进度，与保洁主管一道制定拓荒保洁工作进度表及工作计划安排表。2、商品进卖场后应合理安排商品存放位置，不能随意堆放在卖场堵塞通道，以免影响拓荒工程进度。3、地面有严重锈渍无法清除的应安排拓荒公司用香蕉水进行清洗，如确实不能去锈渍的，应及时与项目组沟通将地面砖进行更换。1、老店改造拓荒2、老店改造拓荒优秀门店-岳塘店(二)保洁管理3、新店拓荒优秀门店-易俗河(二)保洁管理区域保洁管理前台管理备注门店姓名电话门店姓名电话长沙A区域王家湾店危维

红星店周晶

长沙B区域望城店戴冬平

望城店戴冬平

郴衡区域衡阳广场店王坤

燕泉店胡梅

湘西区域桥南店卢业华

桥南店卢业华

永州区域舜德店刘雯

徐家井店谢国丽

株洲区域东都店刘晓泉

瓷城店陈民

娄邵区域邵东兴和店黄小丽

武冈都梁店林叶红

湘潭区域白石店颜彬

莲城店曾辉

江西区域人和胡可可

宜春广场店易少红

岳益区域南县南洲店刘芳

南县南洲店刘芳

川渝区域回兴店王红梅

回兴店王红梅

广西区域柳州路店黄柳丽

柳州路店黄柳丽

2014新区域领航人名单(三)新区域领航者的建立1、协助和衔接总部、区域、门店前台的各项工作；2、负责培训区域新店前台经理，负责区域新店开业培训及现场指导工作；3、公司培养对象。二、前台管理(一）优质服务2014年三季度优质服务整体排名从此表可得知：岳益区域、湘西区域、株洲区域排名前三1、参与率=参与评价人数/总体交易笔数*100%；2、满意度=（非常满意+满意）*参与评价的人数*100%区域参与率满意度评价器得分4008投诉优质服务得分岳益区域55.30%97.13%80.392587.60湘西区域44.46%96.04%75.43-587.20株洲区域33.85%97.16%72.71584.73长沙A区域49.27%96.85%77.82078.71重庆12.59%94.17%61.54077.42永州区域24.83%93.55%66.062577.21成都52.00%97.25%79.151076.15娄邵区域48.73%96.26%77.25-2575.82湘潭区域73.00%96.67%87.20075.58江西省44.10%96.51%75.552574.39郴衡区域71.83%91.45%87.60

71.04长沙A区域47.43%97.41%77.42070.40广西54.12%96.80%79.731059.86合计49.09%96.79%77.717079.38(一)优质服务2014年三季度优质服务前后十名从此表可得知：在三季度优质服务后十名的门店，在以下工作中加强优质服务标准，及时缓解排队、执行排队超五人送可乐来提高优质服务2014大卖场优质服务排名前十名门店2014大卖场优质服务排名后十名门店店码门店名称优质服务平均得分店码门店名称优质服务均得分120056红星店102.26120174吉安富川路店59.73120189长沙王家湾店100.93120111钧天店59.71120100金湘潭98.82120192衡阳祁东店59.47120163望城郭亮路店98.46120027湘乡店58.50120082东都店98.41120053衡阳店57.23120015康富店96.68120159长沙喜乐地店55.36120173张家界十字街店96.35120066星沙店54.71120063澧县店95.44120036东塘店54.26120153板塘多伦店95.34120053衡阳店54.15120188益阳南县南州店95.32120148新余天恒店53.35区域7月8月9月评价器得分岳益区域88.0686.7088.0687.60湘西区域87.7086.2087.7087.20长沙A区域79.8781.4479.8780.39株洲区域80.3278.5380.3279.73娄邵区域79.4078.6679.4079.15成都80.0673.3380.0677.82重庆80.2571.7680.2577.42湘潭区域78.2475.2678.2477.25永州区域76.0574.5476.0575.55长沙B区域75.5575.2375.5075.43郴衡区域72.6972.7472.6972.71江西省65.8066.5765.8066.06广西62.0660.4862.0661.54合计78.0077.1478.0077.71(一)优质服务2014年三季度评价器整体排名从此表可得知：在三季度评价器前三名岳益区域、湘西区域、长沙A区域1、评价器得分=顾客参与率*100*40%+满意度*100*60(一)优质服务2014年三季度评价器前后十名从此表可得知：在三季度评价器前后十名排名门店，门店在实际工作中加强执行力，在前台因随时提醒收银员及时提醒顾客对我们的服务进行评价，来提高评价器分值2014大卖场评价器排名前十名门店2014大卖场评价器排名后十名门店店码门店名称评价器平均得分店码门店名称评价器均得分120056红星店96.71120191长沙东站店60.55120015康富店96.68120195柳州广场路店60.48120173张家界十字街店96.35120159长沙喜乐地店60.36120190娄底阳光店95.95120174吉安富川路店59.73120189长沙王家湾店95.93120111钧天店59.71120153板塘多伦店95.34120192衡阳祁东店59.47120188益阳南县南州店95.32120053衡阳店57.23120151常德桥南店95.06120131富华店55.15120163望城郭亮路店95.01120053衡阳店54.15120196新化天华南路店94.65120148新余天恒店53.35(一)优质服务1、三季度排队超五人送饮料的汇总必须兑现承诺送饮料一季度：大卖场整体送出4364瓶饮料，二季度：大卖场整体送出3537瓶饮料，三季度整体大卖场送出7452瓶饮料，合计1-9月份合计15353瓶备注：如株洲茶陵店没有送饮料的数据，与门店交流是每天送出的饮料由值班店长买单，但台账必须要做，顾客还是在卖场享受到了优质服务区域7月8月9月区域总计数量备注永州区域314722100舜德，宁远店7月没有送一瓶，舜德、宁远店、道县在8月份没有送一瓶、舜德、宁远、道县9月份没有送一瓶江西区域182222228632天恒店、分宜昌山路店、分宜昌山路店、钧天店、上饶店7月份没有送一瓶8月份上饶店、胜利店、钧天店、9月份天恒店没有送饮料娄邵区域12707843732427新化天华南路、娄底阳关9月份没有送、红旗门店、7月份湘潭区域20111472387东方红，韶山，注明：韶山是人流量及销售问题长沙B区域001818宁乡玉潭店、浏阳礼花路店、星沙店，没有赠饮长沙A区域50067859517737月份：王家湾、8月份、王家湾、其中9月份王家湾送出2瓶郴横区域130167168465

株洲区域158138953917、8、9月份：茶楼没有送、湘西区域3011891646547月份桑植克赛店、十字街、红旗门店、没有送、吉首广场店：一周34二周：76三周83四周193岳益区域416382186

广西区域304040110

川渝区域10118919309

合计2945263118767452

B、提高评价器的得分和参与率1、确保评价器能正常使用。2、提高评价器的得分和参与率,收银完毕，在找零前，一定示意顾客评价1、评价器得分（参与率满意度）可作为ABCDE类员工的评定依据之一,利用激励和考核工具促进评价器的参与频率.2、优质服务得分低于60分的门店的前台经理至门店后立即制定改进计划和挑战目标，在年度的总结会议上得分结果必须达到70分以上。（浏阳礼花路店、苏园、王府、井圭路）。

优质服务考核结果将作为年度前台经理评优的依据之一。2、提升和改善优质服务执行结果(一)优质服务区域4008无投诉门店加十分的门店投诉多扣十分门店长沙A区域红星店、大卖场万家丽店、大卖场井圭路店、长沙东站店东塘店、红星店、东塘店、长沙B区域浏阳步行街店、望城郭亮路店、宁乡玉潭店

郴衡区域郴州店、衡阳店、衡阳耒阳店、郴州桂阳店、嘉禾店、衡阳江东店、郴州苏园、衡山人民中路店、衡阳蔡伦中路店、衡阳解放路店

成都成都科华南路店

广西柳州广场路店

江西省南昌胜利店、萍乡店、钧天店、吉安富川路店、分宜昌山路店、新余长青路店宜春中山路店

娄邵区域邵阳购物广场超市、步步高红旗路店、邵东九亿、邵阳武冈、邵阳南站超市、武冈都梁店、双峰城中店

湘潭区域岳塘店、江南店、基建营店超市、易俗河店、金湘潭、莲城步行街店、韶山店

湘潭白石店、湘潭东方红店、湘西区域澧县店、怀化府安店超市、怀化靖州、临澧迎宾店、常德桥南店、步步高吉首店、怀化顺天店、怀化宝庆店、张家界桑植科赛店、吉首红旗门店

永州区域祁阳店、徐家井店、永州江永店、永州宁远店

岳益区域南县店、湘阴店、岳阳临湘店、桃花江店、安化店、益阳南县南州店、岳阳太阳桥店

重庆长寿东方店、重庆回兴店

株洲区域湘天桥、国安购物广场超市、东都店、富华店、醴陵瓷城店、茶陵交通店醴陵瓷城店

4008顾客投诉对以下69家门店在三季度无顾客投诉的，加分在十分的门店提出表扬，同时对投诉次数多的请加以对服务提升改进(一)优质服务1、收银小时工没有执证上岗A、前台经理加强对小时工的技能培训后执证上岗B、收银员上岗须要有上岗证方可收银，已经挂公司网站C、以下是上岗证的要求(二)现金安全(二)现金安全1、收银员要在《备用金领用登记本》上签字登记。确保现金安全2、对收银员不在《备用金领用登记本》上签字登记上签字的整改措施:前台经理及防损在稽核过程中有发现某收银员未签字到位i，发现一次对未签字收银员冲休一天2.前台稽核现金安全问题1、以上图片是稽核组带回来的目前前台区域收银员领取及缴纳营业款无防损陪同现状，按公司要求不论是领取还是缴纳营业款都是须要防损陪同下完成此项工作2、对前台对现金安全改进措施：前台经理将每周如：早上领取备用金时间、出纳收取营业款时间、收银员下午交接班时间、及到银行存款时间、晚班收取营业款放入保险柜的时间，排出时间，时间可以与防损高峰期时间错开，时间确定要征求防损经理的认可

6、上午10.00每日同防损经理把营业款存入银行后，回来第一时间向店总汇报，并让店总确认签名注明：店长凭银行回执单签字确认7、以上为每日缴存营业款后向店总汇报签名表格。（二）现金安全3.永州区域江永店执行流程制度现金管理优秀点1、确认营业款袋数与实际上机人员相符2、稽核在营业款单据上，收银员签字到位情况，及收银领班和防损签字到位状况3、出纳在收完营业款，核对确认签，字到位4、8:25前台经理营清点业款的防损经理陪同5、上午8：55前台经理去银行缴存营业款在防损经理的陪同下（三）扫描率区域7月8月9月机扫率机扫率机扫率长沙A区域95.43%95.45%95.92%长沙B区域95.70%96.32%96.39%湘潭区域95.63%95.72%96.05%株洲区域96.66%96.69%96.65%郴衡区域96.22%96.65%96.51%娄邵区域96.37%96.25%96.04%永州区域96.34%96.89%96.76%岳益区域95.71%95.68%96.01%湘西区域96.74%96.57%96.53%江西区域94.94%95.30%95.11%川渝区域98.29%98.41%98.24%广西区域98.09%97.86%97.71%合计96.15%96.27%96.27%1.三季度区域扫描率累计数据1月2月3月4月5月6月7月8月9月序号No.区域District门店代码(storecode)门店名称Storename2013年扫描率机扫率机扫率机扫率机扫率机扫率机扫率机扫率机扫率机扫率37江西区域012111抚州钧天店92.32%92.57%94.24%94.58%94.15%93.14%93.73%92.93%80.06%82.53%38江西区域012138上饶店90.21%91.98%93.32%92.51%91.42%90.37%89.40%89.20%93.21%93.70%39江西区域012044南昌胜利店87.24%84.67%89.94%90.97%89.89%91.51%93.87%94.08%93.80%95.41%40江西区域012073吉安店95.06%94.70%93.72%94.69%93.93%93.48%93.07%94.16%94.42%94.81%41江西区域012148新余天恒店94.02%92.41%94.54%96.01%95.13%92.68%93.73%95.54%95.49%95.57%42江西区域012127新余地王店92.87%95.51%96.37%95.79%95.21%95.03%94.05%95.36%95.79%96.48%43江西区域012152新余人和店96.49%94.89%95.20%96.51%95.90%95.70%95.95%96.13%95.87%96.90%44江西区域012088鹰潭店96.03%92.66%93.80%96.49%96.20%93.03%94.55%96.07%96.26%96.06%45江西区域012180宜春中山路店96.12%94.70%95.61%95.69%94.97%94.71%95.47%95.70%96.47%96.33%46江西区域012092萍乡店95.27%94.67%96.08%96.71%96.97%96.57%96.79%97.05%96.80%97.42%47江西区域012197新余长青路店96.97%95.64%95.13%95.84%95.75%96.05%96.00%97.13%97.26%97.29%48江西区域012174吉安富川路店97.08%96.65%96.40%96.77%97.32%96.88%96.52%97.05%97.41%96.98%49江西区域012198分宜店97.11%96.30%97.11%98.09%97.82%97.77%98.04%98.09%97.99%98.10%50江西区域012043宜春店96.16%95.50%95.93%95.52%100.00%96.17%江西区域97.93%94.19%94.94%95.33%94.81%94.32%94.39%94.94%95.30%95.11%（三）扫描率2.江西区域扫描率分析从此表可得知：江西区域抚州均天店连续两个月扫描率都只有80.06%、82.53%，下面就针对江西均天店扫描率来作分析（三）扫描率序号未达标原因主要商品或问题问题照片行动方案1未维护件装条码常温奶、低温奶

由供应商提供对应条码，采购维护！2称码打印不清晰、司称人员张贴不规范、条码破旧破损散装称码不清晰，打印头有灰尘未清洗或设备老化

1、每周一清洗打印头，信息做到日检查维护称码。2、设备资产到期做报废更新。3扫描仪扫不出1、收银扫描仪不干净，有污渍。2、扫描仪有磨损

1、收银员每日上机前后必须保证扫描仪的干净。2、针对扫描收银员做好培训。3、设备到期门店影响扫描速度的机子进行报损更换。4厂家贴码，条码被脱落非食品散装裤、拖鞋、塑料制品、小件勺

1、建立排面责任人整理排面进行清理2、重新申请打印清晰的激光条码，遮盖原有损坏的条码5条码打印机坏主要为出清商品，全部手与

信息针对所有门店进行检查和维修6联营商无条码1、丰铭均价、图书、小家电无条码只存在联营柜组码。2、生鲜联营未做到A进A出或按合同单品经营

建议公司所有商品进行条码管理。1.整件条码问题：扫描率改善方法：采购已在7月份已经在着手梳理整件商品无法在前台扫描的问题，在10月底将会与供应商及系统认可的整件扫描商品明细发给门店，编码是单瓶挂整件编码，入库及销售在系统自动减单瓶库存，不会影响损耗及库存2称码打印不清晰、司称人员张贴不规范条码破旧破损：改善方法：1.使用公司统一的扎口机，进行封口，不能用给顾客打的价格标签作为手工扎口机；扫描仪的卫生问题：前台经理必须要求每天的值日生将前台设备卫生清洁，包括扫描仪镜面卫生、3.收银员的习惯问题：如：整件较重的商品收银员不想去搬着扫描，就凭记忆直接输入条码，导致损耗增加。要求所有商品必须经过扫描仪，不能手工输入.。（特殊商品除外）.品类存放区存放位数合计生鲜肉类水产/冻品1处4处蔬果1处干杂米蛋1处面包/面点/熟食1处杂货饮料酒水区1处4处散装休闲1处调料1处日化1处非食陶瓷1处1处

卖场入口

1处大卖场合计

10处1、卖场保证10处以上的购物篮存放点，合理放置购物篮。（四）规范购物篮的存放标准1、放置数量:每处存放20个购物篮，第一个必须倾斜；2、购物通道宽度少于1.4M，不可放置购物篮；3、购物篮存放不影响顾客购物，可靠近包柱。（四）购物篮存放标准入口购物篮靠货架阳面放置；如图（四）购物篮存放标准三、工装/清洁消毒用品管理&商圈调查（一）清洁消毒管理清洁消毒用品供应方分布情况区域名称艺康庄臣长沙A区域47长沙B区域50郴衡区域93川渝区域60广西区域10江西区域131娄邵区域112湘潭区域83湘西区域102永州区域92岳益区域72株洲区域81合计9123合理控制费用引进新供应商艺康庄臣降低价格同一单位值下价格对比（平均进价下降35%）庄臣产品名称艺康产品名称同用途单位值庄臣价格同用途单位值艺康价格差值(艺康-庄臣）下降比率浓缩手洗餐具清洁剂通用清洁剂6638-2842.42%超浓缩解脂溶油剂托普66地面清洁剂7019-5172.86%J-512®季铵盐消毒液复合季铵盐消毒液5438-1629.63%砧板漂白剂白立澈-砧板漂白剂67.520-4770.37%炉洁炉具清洁剂强力碱性除油剂2320-313.04%强诺抗菌洗手液洁肤柔抗菌洗手液17214-23.53%泰易通通渠粉HC-20通渠粉22.914-838.86%清洁消毒用品供应商转化计划订货品名目前库存量计划下单数量单价金额

浓缩手洗餐具清洁剂

5L18*5L412.53300超浓缩解脂溶油剂08*1.5L274.52196季铵盐消毒液68*1.5L2672136砧板漂白剂

98*1Gal373.52988炉洁炉具清洁剂168*5L6124896强诺抗菌洗手液912*5L4475364泰易通通渠粉

20KG457.5457.5白色喷枪

490320合计

21657主管应该制定规范的台账、领用、入账台账，掌握门店的实际库存和月使用量。合理下订单某店7月订单每次订货门店需要提供所定商品的实时库存量库存管理门店将所有庄臣库存放在保洁物料办公室已经被保洁公司使用A、选择相对独立的仓库、箱柜存放B、每一单品都需要粘贴对应的库存管理卡/库存发上改变后及时填写C、每一箱工装开箱取货后需及时封箱并贴封条领用管理清洁消毒产品商品化管理、避免丢失使用规范1、使用单品单一、消毒类产品使用率低应该关注对消毒类产品的使用，促进食品安全2、为有效使用对应庄臣用剂砧板漂白剂库存9瓶

（二）工装管理2014年继续优化由原来24套优化到了16套。2015年继续优化到7套。工装—2015年工装配置方案

（二）工装管理进一步简化工装标准工装—重点变化点进一步简化工装标准(二）工装管理原来工装尺码多：不能适应季节变化和各种体型。2015年工装将设计成一款两码。节约成本工装简化后数据对比

2013年前现执行2015年简化后单套装备单店金额（金海店为例）375281681610962大卖场测算431572019338401206230由上表可知：以每一岗位配置一套核算大卖场工装费用按照进一步简化方案可节约工装约70万元。与13年工装相比节约300万工装工装配置进一步优化前后每岗位单套工装金额对比岗位2014配置岗位工装单套价格2015配置岗位工装单套价格单套节约金额店总合计417.7417.70.0人事经理、行政经理、防损经理、收银经理合计285.2285.20.0运营类经理、副总、信息经理、收货经理、企划经理合计285.285.0200.2理货员收货员非生鲜员工促销员合计103.685.018.6生鲜类员工合计84.084.00.0蔬果类理货员促销员合计121.4102.019.4加工类员工合计82.084.0

设备维护员合计86.986.90.0收银员服务员合计103.663.540.1防损员合计239.5239.40.1保洁员合计67.767.70.0整套合计1876.71600.3276.3(二)工装管理(三)商圈调查本月对开店半年以上三家店（渌口店、新都店、红旗门店）商圈调查主要针对以下三个个方面进行：1、会员分析

2、经营外围环境调查（社区、竞争对手）3、顾客问卷调查渌口店调查报告四、稽核管控(一)流程执行稽核得分情况三季度重点稽核：收货、报损、外借、保洁、收银、现金安全等流程。四季度重点将稽核：优质服务、生鲜折价、临期品出清、收货、报损、现金安全、缺货等9月稽核组对11个门店进行门店商品缺货管理规定、保洁及稽核管理规定、生鲜报损流程、现金管理、生鲜收货流程、门店收货流程、收银操作规范制度7个流程的稽核，从检查的7个流程制度得分可以看出:娄底阳光店得分最低分别为：62.3分。生鲜报损流程平均分最低为：54.1分。序号流程名称标准得分川师长寿回兴板塘红星新都科华娄底阳光金鹗柳州舜德平均值1门店商品缺货管理规定100707055404070707070708564.52保洁及稽核管理规定100505050706550656080658562.73生鲜报损流程100657060555050504560454554.14现金管理100676882

67677583737472.95生鲜收货流程10086605076.78686865060868673.96门店收货流程100828080737487787481788879.57收银操作规范制度100

6065

62.5合计70.074.162.862.563.368.369.362.372.369.577.268.3(一)流程执行稽核得分环比情况7月8月9月序号流程名称平均分流程名称平均分环比流程名称平均分环比7/9环比1生鲜收货流程75生鲜收货流程77.43.10%生鲜收货流程73.9-4.80%-1.49%2门店收货流程64.2门店收货流程73.412.50%门店收货流程79.57.70%19.25%3生鲜报损流程52.5生鲜报损流程55.96.10%生鲜报损流程54.1-3.30%2.96%4收银操作规范制度63.5收银操作规范制度61.8-2.80%收银操作规范制度62.51.10%-1.60%5

保洁及稽核管理规定51.8

保洁及稽核管理规定62.717.40%

6

门店耗材管理规定60

7

事业部店长交接流程80

8门店外借商品销售流程53.8

9门店精品柜管理规定66.1

10

门店商品缺货管理规定64.5

11

现金管理59.6

(二)流程执行稽核主要失分项目生鲜报损流程序号项目失分率1报损单据填写规范准确，清晰。内容:商品编码，品名，数量，进价，金额，报损日期，报损原因，申请人，审批人。-81.25%2信息课打印报损单后，商品课长，防损，收货课长附签字，商品课和收货课各留存一联，已备查。-81.25%3当日录入当日报损单，冲减库存-68.75%4防损负责核实报损商品数量、品质，并监督销毁已报损的商品；-56.25%5报损金额，根据处长，店长，区总不同级别来确定。处长：200元之内，店长：200—500元（不含），区总：500-1000元（不含）。超过1000元的报总部生鲜采购总监审核。符合条件就签字确认。-40.63%序号项目失分率1金库须有双人双锁，有防损陪同，做好出入登记及钥匙交接记录。-88.89%2须安排防损全程监管，并做好金库出入登记本。护银防损员须签名。-88.89%3整个过程，须有防损陪同及监控范围内。-77.78%4建议：防损课值班人员对收银员营业款进行突击抽查。（频率每周两次-三次）-77.78%5在金库清点营业款时必须有防损监督。-77.78%6一定须有2人在场清点并做好登记，签名确认。-66.67%7收银员缴款必须有防损员护至金库点，必须监督全过程，发现异常立即查实。安排防损护银排班表，有证可依-66.67%8按钥匙管理制度有效管理钥匙，管理现金安全。-66.67%9确保账实相符必须签字和日期-44.44%10出纳或门店前台及管理或收银领班必须做到签字后方可发放备用金。-22.22%流程制度--风险管控之备用金管理生鲜收货流程序号内容失分率1按《商品验收标准》收货。（日期、品质、条码、是否是订单商品、是否完整无破损、）47.00%

A.32大类收货标准

C.35大类收货标准

E.36蔬菜收货标准

F.37大类水果收货标准

G.38大类收货流程

2供应商由送货员持送货单和电脑订货单至门店，门店生鲜课长、收货课长按实际数量收货，防损员对过程进行稽核（因水产活鲜配送的特殊性，收货人员只有夜勤防损员）

28.10%3门店生鲜收货必须先制作电脑订单，才能收货。25.00%(二)流程执行稽核主要失分项目门店收货流程序号项目失分率1防损对直送送货供应商登记并配发出入证-84.38%2门店店长每天了解收货异常状况及每日两次对收货部单据检查并签字-84.38%3卸货过程中,门店必须清点大包装数,同时与司机交接大包装数量。-81.25%4收货课长应在订货单和送货单上盖章，标注日期并签名-68.75%5收货课长和防损员应在撕下封条前，司机在场的情况下，对照提货单上的货车封条号码检查实到货车上的封条号码是否一致-53.13%保洁及稽核管理规定序号项目失分率1保洁人数是否达到合同人数，-89.29%2保洁主管周一交计划给前台经理，每月1号交月计划给前台经理和店长-75.00%3保洁人数是否有有效的健康证-71.43%4保洁设备配置是否按照合同配置（如微波炉、全自动/半自动洗地机等）-71.43%5门店前台经理每周将《日稽核表》结果汇总交给店长，月底制作月度评估表-25.00%6门店前台经理每日一次持《日稽核表》与保洁主管一起检查门店清洁标准，随机进行区域性检查，所有检查必须要有记录结果。-17.86%7保洁工装是否按照要求着装-7.14%（二）流程执行稽核主要失分项目收银操作规范制度序号内容失分