龙洞山泉水厂质量管理汇编

81/87沿河龙洞山泉饮用水厂质量管理手册二○○九年十一月二十四日目录饮用水厂简介关于机构设置及部门管理人员任职的通知关于成立质量管理委员会的通知关于发布质量管理手册的通知关于授权化验室开展独立检验工作的通知第一章质量方针和目标一、质量方针二、质量目标第二章产品相关标准一、产品标准二、相关标准第三章各部门职责权限一、厂职责权限二、厂办公室职责权限三、质量管理委员会职责权限四、生产车间职责权限五、化验室职责权限六、采购部职责权限七、销售部职责权限第四章各类岗位人员职责及要求一、厂长职责和要求二、厂办公室主任职责和要求三、文档资料员职责和要求四、生产生产主管职责和要求五、生产人员职责和要求六、化验员职责和要求七、化验员任职资格和职责八、文档资料员职责和要求九、购销科科长职责和要求十、业务主管职责和要求第五章生产管理制度一、原辅材料及包装材料的采购制度和管理办法二、原辅材料及包装材料采购计划三、生产车间工作制度四、生产车间安全制度五、生产车间卫生制度六、人员健康卫生控制管理制度七、设施设备清洗消毒和清洁卫生管理制度八、生产过程质量管理制度九、产品质量检验制度十、不合格品控制及管理办法十一、质量安全例会制度及考核奖惩办法十二、人员培训制度十三、文档资料管理制度十四、食品添加剂使用和管理制度十五、产品防护管理及防止污染控制管理办法十六、设备容器表洁控制程序十七、成品储藏和运输管理制度十八、防尘、防鼠、防蝇(虫）控制管理办法十九、检验设备管理制度二十、计量器具的检定、标识使用管理办法工艺流程及关键质量控制程序一、生产工艺流程二、关键质量控制点及控制程序各工序作业指导书一、生产前消毒灭菌程序二、洗桶车间工作程序三、制水车间工作程序四、灌装车间工作程序五、灯检及包装车间工作程序六、物资供应程序七、质量检验工作程序八、检验工作程序九、消毒剂作用作业指导书十、ＰＨＳ—3C型PH计操作说明十一、电热恒温干燥箱使用作业指导书十二、电动印码机操作说明书十三、电脑气动灌洗机操作说明书十四、反渗透长水机作业指导十五、主要设备维护作业指导书十六、出厂检验指标及方法附件1：工厂使用相关记录表格一、饮用水厂原材料进库表二、饮用水厂原材料出库表三、饮用水厂生产运行记录——洗桶四、饮用水厂生产运行记录——制水五、饮用水厂生产运行记录——灌装六、饮用水厂生产登记表七、饮用水厂产品出库表八、产品质量关键点控制记录九、产品质量监督与整改意见表十、饮用水厂员工培训学习记录十一、出厂通知书十二、不合格及处理登记表十三、仪器设备定检周期表十四、生产设备一览表十五、检验设备一览表十六、微生物指标检验原始记录十七、微生物指标检验报告附件2:饮用水厂组织结构图及生产设备布局图等组织结构图厂区周围环境图生产场所及设备布局图

沿河龙洞山泉饮用水厂简介沿河龙洞山泉饮用水厂创建于2007年9月,占地面积600m２，建筑面积500ｍ２,年产值2４万余元，年利润6余万元，上交税金３.2万余元。建厂以来，“龙洞人”一直奉行“顾客是上帝、质量是生命”的宗旨，在保证产品质量和服务质量上下功夫，终于在激烈的竞争中脱颖而出。建厂3年来，在全体“龙洞人”的不懈努力和追求下，在政府相关部门和领导的关怀和支持下，龙洞山泉水创下了辉煌的业绩：一是县场占有率持续上升,达到了目前全县县场占有率2０％以上；二是产品质量持续稳定，创下了连续3年无事故、连续３年监督检验全合格的佳绩；三是企业不断壮大，不断创造更多的就业岗位，截至目前止,龙洞已向社会提供了3０多个就业岗位，成为全县向社会提供就业岗位较多的私营食品生产企业.沿河龙洞山泉饮用水厂文件沿龙水［2010］第１号☆关于机构设置及部门管理人员任职的通知各部门、各班组：为适应县场发展的需要，保证产品质量，根据我厂具体情况，决定厂内设机构如下:厂办公室、生产车间、化验室、采购部和销售部.胡成象同志任厂长，负责全面工作;冯德江同志任生产主管,负责组织产品生产,保证产品质量；朱琴芳同志任化验员，负责组织原辅材料和产品入库的验证工作及检验工作;沈保贵同志任购销科科长，负责组织生产资料的采购工作并对采购的生产资料（生产器材、辅助材料、包装材料等)的质量负责;肖慧同志任业务主管,负责组织产品销售工作,并将销售所得及时足额交厂办公室;孙爱军同志任厂办公室主任，负责厂的财务管理、厂内各部门协调、组织文档资料收集整理、接待来客来访等工作。特此通知二〇一〇年十一月一日沿河龙洞山泉饮用水厂文件沿龙水［2０10］第２号☆关于成立质量管理委员会的通知各部门、班组：为了进一步加强质量监督管理力度，提高厂产品质量,确保本厂产品质量安全，特成立质量管理委员会，专门负责研究处理有关产品质量的重大问题。现将质量管理委员会成员名单通知如下：主席:胡成象（厂长)委员:冯德江（生产生产主管）朱琴芳(化验员）沈保贵（购销科科长)肖慧（业务主管）孙爱军（厂办公室主任）委员会办公室设在化验室，由冉丽同志兼办公室主任，负责日常具体工作.特此通知沿河县龙洞山泉饮用水厂20１0年1１月1日沿河龙洞山泉饮用水厂文件沿龙水[２010］第3号☆关于发布质量管理手册的通知各部门、各班组：为了加强质量监督管理,提高厂产品质量，确保食品质量安全，提高产品的县场竞争力，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国食品卫生法》以及《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》等食品质量安全县场准入制度的法律法规的相关要求，本厂组织编写了《质量管理汇编》，经厂务会批准，现予以发布，并于二○○九年十一月一日起正式实施，它是我厂每个员工必须遵守的行为准则与工作规范,请厂各部门自发布之日起组织职工认真学习,并于正式实施之日起坚决贯彻执行。特此通知沿河县龙洞山泉饮用水厂2０１０年11月1日沿河龙洞山泉饮用水厂文件沿龙水［2010]第４号☆关于授权厂化验室开展独立检验工作的通知各部门、各班组：为进一步加强对产品的质量管理,促使产品检验制度得以贯彻落实,以确保产品质量安全，特授权本厂化验室对水源水、半成品水、成品水以及产品行使独立检验的权力，本厂任何人(包括厂长)均不得干涉化验室的正常检验工作,更不得指使化验室工作人员出具虚假检验报告.特此通知沿河县龙洞山泉饮用水厂201０年１１月1日第一章质量方针和质量目标为了加强产品质量安全的监督管理，提高产品质量管理和质量安全水平，保障人身健康和安全.根据《中华人民共和国产品质量法》、《工业产品生产许可证条例》、《中华人民共和国食品卫生法》以及国家的有关规定,结合本企业实际，特制定本企业的质量方针、目标和质量控制措施以确保产品的质量。一、质量方针质量第一、诚信经营、团结进取、争创名牌二、质量目标１、每批产品必须达到DB52／43４的要求，并经检验合格方能出厂.２、产品出厂合格率必须达到100％。过程检验合格率必须达到98%管理部门抽检合格率必须达到100%.用户满意率达到９8%。三、质量保证的措施1、水源水每季度抽检壹次，水质必须符合国家标准规定要求.2、选用的包装材料及其他原辅材料必须按照相关标准验收合格方可使用。3、生产过程中必须严格执行各环节的操作规程中的所有要求。4、产品必须经出厂检验合格后方可出厂。5、生产环境必须整洁、无污染，随时搞好防鼠灭蚊工作，保持干净卫生的生产环境,厂区有绿化，不允许饲养牲畜。6、洁净罐装车间空气洁净度必须达到整体１0０0级，每年由法定机构检测一次。产品相关标准产品标准本厂产品执行标准为ＤＢ5２／４34-２00７相关标准GＢ８53７-1995《饮用天然矿泉水》；GB1732３—１9９8《瓶装饮用长净水》；ＧB１7３２4—２０03《瓶(桶)装饮用长净水卫生标准》;GB1９298—2０03《瓶（桶)装饮用水卫生标准》。三、检验标准GＢ47８9．２－2０10《食品微生物学检验菌落总数测定》;GB4789。3《食品微生物学检验大肠菌群计数》；DＢ52／43４-20０7.第三章各部门职责权限一、厂职责权限1、全面负责厂日常事务，组织贯彻执行国家相关法律法规、产业政策及厂办公会的各项决定;2、全面负责厂质量管理工作，制定各项规章制度，搞好部门协调及资源调配，确保生产正常进行；3、组织全体员工贯彻实施厂的质量方针和质量目标,落实各项质量政策；4、负责厂与各相关职能部门、重要客户及供货商的沟通与接洽工作；5、制定厂各部门及员工考核要求和计划，并实施考核。严格遵守国家财经纪律、税务制度及国家有关法律法规;6、根据厂生产需要，编制财务计划、合理调配资金,保证生产正常进行；厂办公室职责权限1、负责厂内外行政关系协调工作；2、负责厂秘书工作和行政、业务档案管理工作；3、负责厂企业品牌宣传工作；4、负责厂人事管理、员工培训及综合劳资工作；５、负责厂各项行政、人事规章制度的制定和具体执行工作;６、负责厂车辆管理、后勤服务及安全保卫工作;7、负责厂企业文化建设总体策划与组织实施工作；８、负责厂法律事务及督办工作；9、负责厂证照办理、变更和年鉴工作；１０、负责受理和处理顾客的投诉工作；1１、按时足额发放职工工资；１2、正确进行成本核算、工资核算以及实施经济奖惩。１3、核算一切往来账目，及时催收货款，按时向分管副厂长上报各项财务报表;14、负责完成厂交办的其它工作。质量管理委员会职责权限1、认真贯彻国家质量方针政策和法律法规，开展质量教育工作,并指导供应部、生产部和化验室工作；2、研究探索提高厂产品质量和质量管理办法，加强质量法制建设,提高质量管理水平;３、掌握厂产品质量动态，及时解决存在问题，并抓好厂产品标准制修订工作,提高用户满意度;4、监督各项规章管理制度落实情况，并有权处理本厂任何违反质量管理规定的人员；5、掌握厂员工质量意识动态,及时组织教育培训工作,提高质量意识。生产车间职责权限根据厂下达的指令,编制厂生产计划，制定和组织实施生产运行方案；根据产品质量标准和厂生产计划的相关要求，严格按照工艺流程和各项操作规范组织生产,确保产品达到相关要求;3、制定生产指标的考核标准，并检查、考核执行情况，定期报送厂有关领导；4、完成生产指标、运行情况的统计、汇总、分析,并定期报送厂有关领导；5、负责新产品的开发研制工作；6、负责设备的建帐、建卡和统一编号等管理工作;7、负责生产设备日常维护保养及清洗消毒工作，确保生产设备正常运行，并作好维护保养和运行记录;8、参与设备的开箱验收,组织设备的安装、调试工作；9、按照《定量包装商品计量监督规定》和标准要求对各生产工艺环节进行自检,并接受化验室的抽样检验，确保产品计量准确、质量合格；10、配合化验室对出现的不合格原因进行分析调查，制定并落实相关整改措施；11、负责专业技术人员的培训工作;12、负责收集、整理本部门的各种文件、材料及时立卷归档;13、负责生产车间、库房及周围环境的清洁卫生，做好防虫、防鼠、防火等工作；14、完成厂交办的其它工作。化验室职责权限具体负责厂质量管理工作，贯彻实施质量目标，对厂长负责；负责厂各项规章制度的贯彻执行,并对执行情况进行监督检查,确保各项制度的实施;负责从原辅材料进货到产品出厂全过程的质量把关；化验室下设化验室负责对厂产品生产的各类原辅材料的质量进行查验,对产品生产各工艺环节进行抽检,逐批对产品质量进行抽检,并出具检验报告；进货质量检验报告确定原辅材料及包装材料的验收意见；当过程检验出现不合格时,根据检验报告通知生产车间返工；根据每批产品的检验报告作出相应的准予出厂或严禁出厂的处理意见;负责对出现的不合格工作原因进行调查分析，提出整改措施,并督促各项措施的落实;负责组织厂各项质量指标考核,对违反厂制度，造成质量事故或经济损失的责任人提出处理意见上报分管副厂长；负责收集整理厂的各项规章制度及生产所需的各类工艺文件和技术资料并归档保管;负责厂生产及检验检测设备的管理维护工作;负责厂各类人员质量管理知识及食品生产知识的培训工作；参与处理顾客的投诉工作；１4、负责完成厂交办的其它工作。采购部职责权限熟悉厂所需原辅材料及包装材料的各项质量标准；随时掌握厂的生产情况，并根据生产需要制定年度、季度、月度采购计划;选择符合要求的原辅材料及包装材料供应商,并对其供货能力、服务质量等适时进行评价，以确保为本厂提供质优价廉的原辅材料及包装材料；按照采购计划进行采购，并把好进货质量关，及时作好原辅材料及包装材料的购进记录，认真验货,杜绝不合格的原辅材料及包装材料进厂；当所购进的原辅材料或包装材料出现不合格情况时，及时与供货方联系,并要求供货方更换或作退货处理,对给厂造成的经济损失，要求对方进行赔偿；负责完成厂交办的其它工作.销售部职责权限１、负责厂产品销售各期经营计划的制定及组织实施工作；2、负责厂产品销售县场营销政策和策略的研究制定及组织实施工作；3、负责厂产品销售业务各期经营指标的制定、分解和量化考核工作;４、负责厂各销售业务单位日常经营工作的指导、监督、检查工作；5、负责厂的宣传、产品销售业务的日常统计及整体分析工作；6、负责厂客户服务政策的制定、组织实施及整体管理工作；７、负责厂县场拓展信息的收集整理、分析总结、计划的制定与组织实施工作；８、负责公产品销售业务县场拓展计划的制定和具体实施工作；9、负责业务经营及客户服务管理办法、规章制度的制定及组织实施工作;１0、热情服务，做好售后服务工作；1１、配合厂办公室做好催收货款工作；12、负责完成厂交办的其它工作.第四章各类岗位人员职责及要求一、厂长职责和要求1、厂长对全厂工作全面负责,是厂产品质量安全的第一责任人，掌握国家有关法律法规、产品的质量责任和义务，具备食品质量安全知识；2、负责厂的长远发展目标，制定厂的质量方针和质量目标，批准质量管理文件以及其它重要文件;3、主持召开高层会议,决定厂重大事务；4、决定厂机构设置，聘任或解聘关键部门负责人；5、检查高层会议的实施情况.6、主持生产经营管理工作，全面负责质量管理工作,组织实施部门业务会议，协调处理各部门间的关系；根据厂销售计划合理制定生产计划，并按计划组织生产,在保证产品质量的同时，组织各部门按期完成各项生产任务；对生产过程质量实施监督,指导化验室进行质量考核工作,并组织落实不合格工作的整改措施；拟定厂内部管理机构设置方案、基本管理制度，制定本厂的具体规章制度;组织全体员工贯彻实施厂的质量方针和质量目标,落实各项质量管理制度;三、厂办公室主任职责和要求负责行政部日常管理工作；负责办理厂各项规定发放、员工签收；检查领导前台工作;督促行政档案工作；组织优化统一办公文件排版;6、接受领导安排的其它工作。四、文档资料员职责和要求熟悉厂生产所需的各类技术资料，具备一定的资料档案管理知识及情报信息收集能力；负责本厂技术资料、人事档案、文件资料等各类资料的收集整理和归档；按时收集整理本厂内部的各类文件资料、技术资料及人事档案，并分类立卷归档、妥善保管；及时将文件资料发放到相关人员手中；严格执行文件资料的查阅、借阅、保密等管理制度，确保文件资料的完整和安全;6、按时完成厂交办的其它工作.五、生产生产主管职责和要求熟练掌握配制金龙酒的生产加工专业技术知识和食品质量安全知识，具备一定的质量管理知识;协助分管副厂长制定生产计划，并按计划组织生产，在保证产品质量的同时，组织各生产车间按期完成各项生产任务;制定厂的生产工艺流程及各项操作规范，正确设置工艺流程中的关键控制点,并确保其科学合理;负责生产设备的维护保养，确保其正常运行；严格按照工艺流程、产品标准和各项操作规范进行生产管理,加强生产过程质量控制，确保产品质量；负责对生产工人进行业务和技术培训，并指导生产,解决生产中的技术问题；负责贯彻执行生产部的各项规章制度，确保安全生产；配合化验室搞好产品抽样检验工作,并实施质量监督；配合化验室对出现的不合格工作进行调查处理,并落实相应的整改措施；1０、按时完成厂交办的其它工作。六、生产人员职责和要求身体建康，无传染性疾病，具备一定的食品生产加工知识和食品质量安全知识,能看懂相关技术文件，熟练掌握本岗位的设备操作及生产工艺和本生产环节的产品质量要求；生产人员必须持健康证上岗,厂每年定期组织生产人员到卫生部门进行健康体检，严禁带病参加生产,发现患上传染性疾病时，要及时送医院给予医治，厂报销部份医药费;严格遵守厂制定的各项规章制度,服从领导安排，树立质量第一的思想,严格按操作规程及工艺要求进行操作,完成生产任务;在工作中认真负责，对自己的产品进行自检，并对上一工序产品实施互检，确保不合格品不流入下一工序；认真做好生产场所防虫、防鼠、防火工作,搞好个人卫生和生产设备的维护保养工作；努力钻研业务技术,不断提高操作技能和生产水平；按时完成厂交办的其它工作；七、化验员职责和要求化验员要随时过问生产部的生产情况,组织化验员做好对每一生产批次产品的抽检工作；根据检验结果作出产品是否出厂的决定，对合格产品签发产品合格证,不合格产品要通过重新加工或销毁处理，并做好记录;化验员有权对产品质量进行一票否决,坚决杜绝不合格产品出厂；化验员有权根据产品生产质量状况作出加严检验和恢复正常检验频次的决定；各部门必须配合化验员的工作，把好产品质量关；化验员是产品出厂的质量保证人，对产品质量负责，对厂长负责;7、按时完成厂交办的其它工作。六、化验员任职资格和职责检验员必须经有关部门培训合格并获得检验员证书;能胜任检验工作；具有较强的责任感和质量意识;具有较好的书面及口头表达能力,以及与人沟通、交流能力；直接在化验室的管理下从事检验工作；检验员必须根据产品质量标准及检验标准进行检验,并及时出具检验报告，若出现质量异常情况，要及时反映并提出处理意见或建议；每批原辅材料进货时,必须对其抽样检验，检验合格后，出具检验报告,通知供应部入库；每批产品出厂前都要进行抽样检验，所有出厂指标经检验合格后，出具检验报告,通知销售部出厂；检验员必须随机对产品质量关键控制点指标进行检测；检验员必须对各次检验的内容、数据负责,同时对检验的内容、时间、数据进行记录以备核查；检验员必须保证检验室的工作环境符合检验工作正常开展的要求；检验员对各种检测仪器进行维护保养，并定期送检，确保检测仪器准确无误；12、检验员不得随意更改检测数据,不受任何部门和领导对检测工作的干预。七、购销科科长职责和要求熟悉厂产品所需各类原辅材料及包装材料的质量要求；按照采购计划进行采购,负责对进货质量把关，负责向供货商索取相关原辅材料及包装材料的产品质量标准、生产许可证、卫生许可证及产品检验合格证明文件；负责对原辅材料及包装材料供货商的供货能力、服务质量等适时进行评价；当进货出现异常时,负责与供货方联系，并要求供货方更换或作退货处理,对给厂造成经济损失的，要求对方进行赔偿；配合化验室对进货进行检查验收;按时完成厂交办的其它工作。八、仓储保管员职责和要求具备较强的责任心和一定的仓储、物流管理知识；工作认真负责,不讲情面，认真验货,货物入库和出库时要一一点清并作好记录，请交货人或领货人在物资出（入)库记录本上签名,避免差错，做到帐物相符；随时保持库房清洁整齐，并做好防虫、防鼠、防火、防潮等工作;对有特殊储藏要求的原辅材料或包装材料,要按要求进行储藏，并随时对储藏条件进行监控，以确保原辅材料或包装物不因储藏不当发生质变；划分好不同品种的储藏区域,并随时整理储藏物品，做到先进选出;搞好库房安全工作，防盗、防火，禁止无关人员进入库房；按时完成厂交办的其它工作。九、业务主管职责和要求收集经营信息，掌握县场动态,深入调查研究,为集团决策提供依据；开拓县场，及时了解新技术、新项目、新思路；对外联络,寻找合作项目,引入资金,开发新的经营县场；对新项目进行可行性分析工作，提交新项目可行性分析报告，并对新项目进行经营策划、投资分析等；进行企业经营策划、投资策划等方面的工作；对外联系、联络、接待以及公关工作；业务洽谈,负责办理有关合同、协议、契约等文书手续，负责集团法律文书及法律事务工作；协助做好内部管理、监控等工作;协助行政部、财务部及各部门完成厂交办的其它工作任务。生产管理制度一、采购控制管理制度厂所需原辅材料及包装材料均由供应部按照厂采购计划统一采购;供应部选择的原辅材料及包装材料供应商必须符合厂生产所需原辅材料或包装材料的各项质量标准要求，并对其供货能力、服务质量等适时进行评价，以确保为本厂提供质优价廉的原辅材料及包装材料；凡所购原辅材料及包装材料,必须审核供货方的生产合法手续，认定其质量符合相关标准要求后方能进行采购,属于生产许可证管理的产品作为原辅材料的，必须向对方索取相对应的食品生产许可证;所购物料清单必须经分管副厂长签字同意后方能进行采购；物料到货后,必须检查验收合格后，方能入库；各类原辅材料及包装材料要求供货方提供所购批次的检验合格证明，查验无误后方能验收；在生产使用过程中，如原辅材料出现质量问题,应追究采购人的责任，并要求供货方进行更换或作退货处理；8、在采购过程中必须以企业利益为重，严禁私下交易，以次充好、以假充真,否则将作严肃处理。二、原辅材料及包装材料采购计划五加仑桶600０个（食品级）三加仑桶1０00个（食品级)桶盖180０00个(食品级）５６0ml瓶１00000个(食品级)瓶盖1０000０个（食品级）ＣlO２消毒剂３０0公斤收缩膜１80０00个(食品级）三、安全生产管理制度严格遵守厂各项规章制度及操作规程，坚守工作岗位,确保安全生产；服从管理、听从安排，未以批准,不得私自更换工作岗位，严禁在车间做与工作无关的事；严禁私自更改工具和任意拆卸车间内各种机械设备、电器和消防设施;严禁非生产人员(包括小孩）及外来人员无故进入生产车间，有事必须有管理人员陪同方可进入；工作人员上班必须穿工作服、戴工作帽和上岗证；严禁酗酒后进入车间，严禁在车间内吸烟和携带易燃易爆物品及有毒物品进入生产车间；7、工作人员因违反操作规程或擅离岗位而引起的事故，应追究当事人责任。四、生产车间安全制度操作人员进入岗位前必须将工作服、帽穿戴整齐，紧束袖口,女工将头发辫扎在工作帽内；开机前必须对设备进行全面检查，确认设备状况正常后方可开机运行；开机后，设备经一定时间空转,观察设备运转是否正常，要特别注意新换零件以及经维修的设备，待运转正常后方可投料生产;严禁带电作业;不准用硬物敲打管道与设备。各生产设备应严格按该设备的操作规程进行操作.五、生产车间卫生制度生产人员应对生产环境条件进行控制,搞好车间清洁卫生，并定期进行消毒、灭菌工作，有效实施防鼠、防蚊蝇等措施,以确保生产环境条件满足食品生产的需要;在生产车间入口处设置更衣、洗手及必要的消毒设施,以防止污染源进入车间；直接从事食品生产的工作人员必须身体健康,无传染性疾病;进入生产车间的工作人员必须工作衣帽服、洗手、消毒后方可进入，严禁在车间内吃喝，不得佩带首饰、饰品等进行生产操作每批产品生产结束后，应及时清除生产设备上的滞留物，并搞好清洗消毒，确保生产设备符合相关卫生要求,不对产品造成污染。六、文明生产卫生管理制度管理制度文明生产卫生管理制度管理制度由质量管理委员会负责监督实施,质量管理委员会有权制止任何不符合生产人员健康要求的人员进入生产区，并可依据本制度解聘任何生产人员和质量管理人员；生产人员必须持健康证上岗，厂每年定期组织生产人员到卫生部门进行健康体检，严禁带病参加生产，发现患上传染性疾病时，要及时送医院给予医治,厂报销部份医药费；生产人员上岗时,穿戴清洁的工作衣、帽，保持个人卫生，不得戴戒指、手链等有可能影响食品安全的饰物及涂指甲油，女性进入生产区时,还应当将发辫盘入工作帽中;生产区内配备防蝇（虫）、防鼠、防火等措施，所有进出生产区的门口均配备人员进出消毒池；所有人员进入生产区时,必须穿戴好工作衣帽,在消毒池内将鞋消毒１—2分钟方可进入生产区；6、禁止生病人员尤其是患传染性疾病人员进入生产区内，凡违反本规定进入生产区的人员，厂保留依法向其索赔损失的权利.七、设施设备管理制度设施设备管理由化验室专门负责，每批产品生产结束后,应督促生产人员及时清除生产设施设备上的滞留物,并搞好清洗消毒，确保生产设施设备符合相关卫生要求，不对产品造成污染；厂设备的购置、大修及报废由化验室拟定计划报经分管副厂长批准；主要设备指定专人保管操作并负责维护保养；设备操作人员必须自觉爱护设备,严格遵守操作规程，定期保养，对设备内外的尘垢要及时清扫、擦干净，发现不正常情况及时向部门主管报告；设备运转时，操作人员不得擅自离开工作岗位,非规定人员不得使用操作设备;设备的资料由技术文件管理员保管，设备大修必须做好大修记录；每年对设备维护保养好的操作人员给予一定的奖励；对化验室用的天平、烘箱等检测设备以及包装设备属于计量设备的，必须定期送当地法定计量检验单位检定，经检定合格在检定证书的有效期内使用。八、生产过程管理制度根据本厂产品的特点及质量要求，制定合理的生产工艺流程，合理设置关键控制点及其控制要求，编制各生产工序的操作实施细则,明确各项技术参数；生产人员必须按照生产工艺、关键控制点的控制要求及操作实施细则的要求进行生产，以确保工序质量正常、稳定；生产人员应随时对关键控制点的温度、时间等各项技术参数进行监控，以确保其满足工艺要求；生产人员应对该道工序投入的物料质量状况进行检测，经检测合格后方可投入生产，并对本道工序产品实施自检,或由化验室抽检，以确保不合格原辅材料不投入生产；生产人员在生产过程中应按照原辅材料的相关储存要求,加强防护工作，确保妥善贮存和放置,确保其不被污染或变质。九、产品质量检验制度化验室负责每批产品的出厂检验；包装人员负责产品净含量的计量检验,并检查包装质量；每批产品必须经以上两项检验合格后，方可准予出厂；检验员负责产品及过程质量的抽样检验;每半年接受一次国家法定单位的定期监督检验,对产品进行包括＊号项目的全分析检验；每月收集整理当月的每批检验原始记录及报告,外检、抽检报告统一归档保存;7、由化验室每季度作一次产品质量总分析报告,上报分管副厂长，肯定成绩，找出问题,明确改进措施。十、不合格管理制度不合格原辅材料及包装材料严禁投入生产使用；在生产过程的各质量关键控制点,定时进行抽样检验,检验合格后方可进入下一个生产环节；在生产过程检验中,出现不合格品后，化验室应及时将检验报告上报化验室，由化验室通知生产车间返工，确保不合格品不流入下一道工序；每批成品均应进行抽样检验，经检验不合格的产品，由化验室及时出具检验报告，上报化验室；对产品质量符合较低等级质量标准的产品进行降级，由化验室发出降级出厂通知后，重新按照所降的等级包装出厂;达不到最低等级的产品,由化验室发出禁止出厂通知,进行销毁，并做好处理记录;出现不合格品后,由化验室会同生产部查找原因,及时进行纠正,以杜绝类似情况再次发生;8、经查明原因后，对引起不合格品出现的责任人，按造成损失的２0%责令其进行赔偿。十一、质量安全例会制度及考核奖惩办法质量安全管理实行例会制度,考核每月进行一次，考核主体为质量管理委员会，考核对象为厂各职能部门及全体员工，考核内容为各部门及生产人员的任务完成情况和任务完成质量；根据各部门或生产人员每月实际完成生产任务量与计划完成任务量进行比较，以其完成的百分比值核定任务的完成情况；根据各部门或人员每月在生产中出现的不合格品数量、不合格程度、不合格工作频次以及对厂生产服务产生的影响或造成的经济损失情况核定生产任务的完成质量;根据考核结果综合评定作为每月质量考核成绩,根据质量考核成绩评定各部门和个人的质量质量考核奖惩等级；按照质量考核奖惩等级及本厂当月收益情况核定各等级的奖金,对被评为最低等级的部门和个人不予发放奖金;对出现重大质量事故,给厂造成经济损失的责任人,按照损失的30％扣发工资，其中直接责任人承担15％，部门管理人员承担10％，化验室的检验人员或监督人员承担5%。十二、人员培训制度人员培训实行月、季、年培训制，即每月实行一次针对性业务技术培训,每季实施一次食品质量安全知识培训,每年一次全体员工参加的普训；人员培训计划由化验室协助行政部根据生产实际情况与人员现状制定；季训和年训必须包括以下内容:厂各项质量管理制度、生产工艺、产品质量控制以及相关的质量法律法规;生产工艺流程、生产技术及操作等安全生产知识由生产部承担,相关标准、产品质量管理知识、食品安全知识、产品质量控制等由化验室承担，产品质量法、特别条例等法律法规及质量管理制度等厂规章制度由行政部承担;年终对学习培训内容组织考核，并根据考核结果实施奖惩,对考核优秀和合格的人员由厂长室分别实行一定的现金奖励,对考核不合格的人员由厂长室分别给予相应的扣发奖金、解聘等处理。十三、文件管理制度厂文件分为行政文件、技术资料和管理制度三大类；厂行政文件由行政部管理,技术资料由化验室负责,管理制度由行政部分类存档并制牌上墙;厂技术资料包括设备资料、标准文献、检验报告和检定证书等，设备资料包括主要设备的使用说明书、维修及使用记录，设备资料只能查阅，不能借出;化验室要及时收集相关标准的有效版本,作废标准要取出不能采用，对各级管理部门的抽检、定检和送检报告,要按年度、单位分别编号归档保存；资料管理人员要分类编制资料目录，便于查找方便；任何人使用厂的各类资料均应由厂长或分管副厂长批准；质量管理人员借阅使用技术文件，必须经部门主管同意并报分管副厂长批准方可借阅使用，而且使用的只能是复印件。十四、食品添加剂使用和管理制度生产加工食品中不超限量、超范围使用食品添加剂，不违规使用其他食品添加剂；按照《食品生产加工企业食品添加物质使用备案管理办法》（试行）要求，将产品中全部添加物质在县质量技术监督局备案；按照《食品生产加工企业食品添加物质使用备案表》要求，如实填报生产的各种食品的食品名称、各类、用途、用量、来源、添加剂生产企业等情况；使用已纳入生产许可证管理目录且进入无证查处期的食品添加剂,只购买有证企业的产品；当食品配方调整或产品从新投产等原因使备案的基本情况发生变化时,在15日内重新备案；食品添加剂的概念:本文所称食品添加剂是指除主要原料外，为改善食品的品质和色、香、味或为防腐增稠、防止混浊、沉淀等工艺需要在生产过程中加入的食用添加物质、加工助剂及其他化学合成物质或天然物质。十五、产品防护管理及防止污染控制管理办法产品应有明显的标识，在搬运过程中要以适当的方法进行,防止因搬运不当使产品受损;产品生产过程中,严禁用手或其他不洁物直接接触原辅材料；产品生产车间、原辅材料库、半成品库、成品库均使用防爆灯具,不得使用其它灯具;原辅材料、半成品成品的堆放应离地20ml、离啬1０ｍｌ,不得直接与地面或啬体接触；所有生产车间、原辅材料库均应有防火、防爆设施设备和防尘、防虫、防鼠设施设备,库内温度、湿度应满足贮存要求；产品生产从提取到灌装均由干净卫生、无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗、不会与产品产生化学反应或污染产品的材料制作的管道密闭传输，不得直接暴露在空气中；所有传送产品的设备设施均应定期清洗和消毒，不得与有毒有害和有污染源的物质混装或接触;墙壁、支柱和地面采用无毒、不渗水、防滑、无裂缝、坚固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷砖材质。要定期清洗，不得出现污垢、侵蚀等情形;天花板须采用无毒、白色、防水、防霉、不脱落、耐腐蚀、易于清洗得材料,要定期清洗，不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀等情形；车间各入口、门窗及其他孔道设有防虫害设施，要定期清洗;倒料区的照明设施装有灯罩，生产用温度计一般为金属温度计，原则上不用玻璃温度计,如用则应具有相应防护罩，以防发生意外时造成玻璃碎片的污染；排水沟设有明沟和暗沟两种。排水沟口径的大小能满足污水流畅排出,排水沟管道固密、平滑、不渗水，沟盖用坚固耐用、不易生锈的材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蚀、异味等情形出现;车间内设有控制通风设施，防止在生产区及储存区内形成冷疑物;车间生产时，窗户需关严且密封性要好。十六、设备容器表洁控制程序所有接触或可能接触产品的设备、工具、管道和容器等，必须用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗、不会与产品产生化学反应或污染产品的材料制作，表面应平滑、无裂缝、易于清洗、消毒；所有接触或可能接触产品的设施设备、工具、管道和容器等至少每月清洗和消毒1次，杜绝使用可能被污染或不洁的设施设备和工具；清洗消毒后，先用产品再清洗3—5次再行生产使用，严禁刚清洗消毒完就立即生产使用。十七、成品储藏和运输管理制度成品储藏及运输过程中必需做好防蝇、防虫、防鼠、防火等、防潮、防震等工作;经检验合格的成品应贮存于成品库,并按品种依次分类存放，防止相互混杂,成品库不得贮存有、有害物品或其他有碍食品安全的物品;成品堆放时与地面、墙壁保持一定的距离，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源;成品库要干燥、通风，并设有防尘、防蝇、防虫等设施，确认产品不受潮，卫生可靠;成品库要定期洗扫、清毒、保持卫生；成品在贮存期间应存放整齐，先进先出,定期对其进行检查，以保证其卫生质量,超过保质期，全部清除销毁;各种搬运工具、车辆应随时清洗，定期消毒，保证清洁卫生;成品运输时,不得与有毒、有害、有腐蚀性物品混装.成品搬运工、运输工应衣着整洁，穿戴好工作服、帽方可发送成品。十八、防尘、防鼠、防蝇（虫）控制管理办法在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。在每天开工前,检查员将检查车间及设备,以确保无害虫，并将检查结果记录在每日卫生检查表记录中;日常工作中如发现蜘蛛网吊要及时清除,车间内部废弃品日清日洁，废弃物桶也每日清洁干净;维护保养部门负责维护生产区所有门窗的牢实，在安装设备或水管时，周围墙壁如果造成裂缝或空洞将被及时修补。保持车间内空气新鲜,通风口需有防虫害设施；在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门窗，装有纱窗的除外;生产车间做好防鼠工作,派水系统畅通，排水口安装网罩,车间内所有的下水口均设有铁网,以防老鼠钻人；厂区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保持清洁,不孳生蟑螂及蚊蝇；废弃物远离车间，集中堆放，当天清理出厂，防止污染，废水、废气按环保标准排放；车间的门窗由耐腐蚀的材料建成,门窗及其他进出料口有防蝇、防虫和防尘设施；在卫生检查时，要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并记录；依照季节和区域的划分制订一套灭鼠、消灭蟑螂等昆虫的计划并设施;在蚊、虫、蝇大量孳生的季节，厂采用药物喷洒的形式以维护厂区环境无害虫，特别时垃圾池，厂区内不准饲养家畜及宠物;在厂区和生产区设置灭鼠点，见《灭鼠网络图》.在灭鼠点设置粘鼠板、捕鼠器,每周定期检查灭鼠的情况，捕鼠的结果记录在《防鼠虫、老鼠执行情况记录》中；车间内对蟑螂的消灭依据卫生监督的评价，采用集中定期的喷药杀灭方式；在车间入口处安装防鼠板，每月队灭鼠和灭虫的效果进行统计并评价记录，商讨原因以修订计划或更改手段。十九、检测设备管理制度使用部门应根据产品的质量要求及安全卫生要求选用配备相适应的检测设备,对使用的检测设备,化验室应做好周期送检工作，加强对检测设备的管理,保存好各种检定、校准记录；根据生产工艺配备要求、产品质量测量要求和安全卫生监测要求,使用部门提出购置检测设备的计划；购置计划报请上级主管领导审批，同意后由使用部门负责购买;化验室负责组织相关部门、人员对购置的装置进行验收。所购装置应具有产品的合格证书以及使用说明书等相关资料；验收不合格的检测设备,由购置部门负责退换；验收过程应包括对检测设备的检定或确认，在用的检测设备应由化验室送法定得计量部门进行检定，出具合格证书.对检定部门无法检定的，应制定企业的自校准方法，对装置进行自检,合格后出具认可报告，贴上准用证使用;验收合格的检测设备由化验室纳入统一管理,建立《测量监控设备一览表》.并在装置上作好标识标记，应注明该装置的检定或校准状态、本厂编号检定或校准时间等；化验室应制定检测设备的操作规程、维护保养制度并实施;重要的检测设备应由专人使用和保管，严格按照规程操作和使用;检测设备在使用过程中，发现有偏离校准状态时，应立即停止使用，作好停用标识,并对已测量结果的有效性进行评审；化验室负责检测设备的使用并作好记录，编制《测量监控设备一览表》，并注明装置的名称、型号、编号、检定周期、使用地点等；化验室负责编定《校验记录表》，并按计划将检测装置送法定计量部门或授权部门进行检定。保存好各种资料和记录，包括检定的合格证明、出厂的相关资料，这些资料和记录应长期保存,直至该装置报废为止；对准确度不符合要求或有故障的监测装置,经检定维修后仍不合格的，应报废处,并作好标识，防止误用；应确保检测设备在校准及使用时有适宜的环境条件。二十、计量器具的检定、标识使用管理办法使用部门需增添、更新计量设备时，由供应部负责人填写《采购单》,经厂长批准后予以采购;采购人员按要求进行采购，设备购入后通知化验室按照《进货验证记录》中的内容，对其进行确认;在确认过程中发现与要求不符或是设备损坏、缺件时由销售部负责向供应商调换；计量设备经确认后由化验室负责送检,合格后进行登记、编号,进行标识，注明编号、有效期等，并根据使用的地点、位置，写入《生产设施、设备一览表》，统一进行管理；化验室负责制订《设施保养检修记录》，并按其内容组织实施；对需检定的设备和即将到期的设备及时送检，由化验室负责联系国家法定计量部门进行检定,并保存检定报告；需自校的计量设备由化验室制订相应的自校规程，进行自校，并作好自校记录；检定或校准合格的设备，进行合格标识，并标明有效期;校准不合格的，同样进行不合格标识，经修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备,可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管;使用者应按使用说明书或规定的要求正确使用设备，确保设备的测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整，使用后要进行必要的维护和保养；在使用计量设备前应检查该设备是否工作正常，是否在检定有效期内；对于重大的计量设备,搬运后应重新进行校准,合格后方可使用;对于暂时不用的计量设备,由使用部门提出封存申请，化验室同意后予以封存，做好标识与记录；反之,由使用部门提出申请，经化验室同意，必要时送上级计量检定部门检定合格后，方可重新使用，并做好记录；发现计量设备偏离校准状态时，应停止检测工作;并追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性,确定需重新检测的范围并重新检测;化验室应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施；对无法修复的设备,经化验室负责人确认后，由厂长批准报废或作相应处理；使用的计量设备应存放在适宜的环境里,防止设备遭受雨淋、曝晒,由化验室负责监督检查;计量设备的记录保存由化验室收集、保存直至该测量设备报废为止。二十一、产品召回管理规定（一）目的使进入流通领域的不符合食品安全标准的产品及时、快速、完全的召回，避免或减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全.（二）适用范围本制度适用于本厂进入流通领域的不符合食品安全标准的产品。（三）职责1、厂长负责产品召回的启动及审批。２、食品安全管理小组负责产品召回的总体策划与监督。3、质检科负责食品安全危害的评估;仓库负责召回的具体实施；其他相关部门协助实施。（四）食品安全危害的调查和评估1、本制度规定需要召回的不安全食品包括：1．1已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品;1．2可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；1。3含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，标识不全、不明。２、本制度所称召回,是指我厂对确认的已进入流通领域的不安全食品,通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。3、当获知我厂产品可能存在安全危害或接到当地质监部门的食品安全危害调查书面通知时,食品安全管理小组应立即组织食品安全危害调查和食品安全危害评估,如有必要可委托国家认可的产品检验机构，实施相关的技术检测.3.１食品安全危害调查的主要内容包括:３．1．１是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求；３.1.２是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当作食品；３。１。3食品的主要消费人群的构成及比例；3.1．4可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范围。3．２食品安全危害评估的主要内容包括：3。2。１该食品引发的食品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害，或引发上述危害的可能性;3。２.2不安全食品对主要消费人群的危害影响；3.2。３危害的严重和紧急程度；3。2。4危害发生的短期和长期后果。4、食品安全危害调查和评估结果应汇报厂长，确认属于不安全食品的，应实施召回。（五）食品召回的实施1、食品召回由厂长启动，由食品安全管理小组负责总体实施。２、根据评估结果确认需要实施召回时,经厂长宣布实施召回后,食品安全管理小组应立即组织相关部门人员查找原料仓库、车间、成品仓库、运输过程等各种环节的相关记录,确定受影响的产品数量、批号和去向。3、确定受影响产品的范围后,食品安全管理小组应立即通知有关分我厂停止生产,有关销售者停止销售，通知消费者停止消费.４、食品安全管理小组根据危害产生的原因,确定召回方式，由厂长批准后,通知仓库、销售我厂或外经办实施召回.召回方式有：４。1对已经诱发或可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品,我厂应将受影响产品全部收回。４.2含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识,或标识不全、不明的，通过加贴说明、发布告示等方式进行补救.５、销售我厂根据产品召回原因、受影响产品批次填写《产品召回通知单》,用书面或邮件形式通知各相关方在规定日期内实施召回。6、若需召回产品为出口产品，应由外经办根据产品召回原因、受影响产品批次填写《产品召回通知单》,用书面或邮件形式通知各相关方在规定日期内实施召回。在必要的情况下通知出入境检验检疫部门，请出入境检验检疫部门协助追回受影响产品。7、食品安全管理小组对食品召回的实施进行监督与跟踪.8、当我厂启动食品召回后，应按照有关法律法规规定,向当地质监部门报告。（六)食品回收后的评估与处置1、食品安全管理小组根据各相关方反馈回来的反馈单，确认所需召回的产品是否全部处于隔离状态。2、如未全部收回需召回产品,则根据危害风险程度通过媒介如报告、布告、新闻等形式通知消费者，详细说明危害类型，迅速收回产品。3、食品安全管理小组应对已进行隔离的产品组织再次评估，根据危害等级、运输成本和货物价值等确定处置方案，处理方式可分为当地销毁、拉回分厂处理等。4、处置方案经厂长批准后实施，开具《召回/隔离产品处理通知单》，下达至各相关方，由各相关方对召回/隔离的产品进行处理。５、食品安全管理小组对召回产品的处置进行监督与跟踪.6、对召回食品的后处理应当有详细的记录,并向当地质监部门报告。（七）建立食品召回管理档案1、我厂应整理保存召回记录，并建立食品召回管理档案，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。二十二、不合格品控制程序及纠正措施的规定在生产和经营中，当发现材料、在制品、成品或工作、服务不能满足或可能不满足相关质量标准要求时，应立即采取退货、返工、报废、回收、整改等纠正措施,以防止不合格工作对食品的生产产生影响,或让不合格品流出厂门.并通过纠正措施的实施查明产生不合格工作的质量原因,以排除问题再次发生的可能性或将问题的再次发生减少到最低限度。（一）职责与分工1、在生产经营过程中如发现不合格材料、在制品、产品或不合格工作时，发现者应立即将不合格品进行标识、隔离或停止不合格工作继续进行,并通知车间主任和质量管理部主管。2、质量管理部经理负责组织相关入员，对不合格品及不合格工作进行鉴定和识别,并作出相应处理。3、质量管理部经理负责组织相关人员,对不合格与不合格工作产生的原因进行查找和分析，并制定出切实可行的整改和纠正措施,以防止不合格的再次发生。。４、质量管理部经理负责对纠正措施实施的有效性进行监督、检查和评价，并将所有过程和结果向厂长报告.必要时还应将纠正措施形成文件纳入厂的制度。(二）对不合格工作的鉴定和判定规则１、通过对原辅材料、在制品及产品的检查和检验_验证其是否满足相应质量标准要求,当与标准要求发生偏离时，即可认定为不合格品。2、通过对生产经营活动中的工作和服务质量，与质量体系文件占规定的相关工作标准进行对照考核,验证其是否满足相应的工作与服务质量标准要求，当出现偏离时，即可认定为不合格工作或服务。(三)不合格品处置管理制度1、不合格品及不合格工作一经认定，质量管理部门即应作出相应的退换、返工、降级、报废、召回或停止工作等处理意见.2、不合格原材料由采购部门负责与供应商协调，实施退货或更换，如对生产产生影响，并造成损失的,应根据损失情况向对方提出赔偿要求。3、对不合格在制品,由生产者进行返工或报废处理.4、对不合格的待销产品，返工或报废处理由生产者进行，如降级销售的产品，由生产者重新进行包装,并确保包装质量合格。5、对不合格的已销产品，应由市场营销部负责报告厂长作召回,并根据不合格状况实话按照待销产品的相关处理办法进行处理。6、不合格工作的执行者应立即停止其不合格操作，并按相关要求进行纠正，以使工作质量满足规定的要求.二十三、进货查验记录制度1、根据所采购的材料相关质量要求进行自行检验、或送有关部门检验。２、通过供应商提供的有效检测报告、合格证明书及生产厂家的生产许可证复印件等技术资料，对所采购的材料质量状况进行验证，并将验证资料存档保管。经检验和验证不合格的产品不得接收入库。特别是用生食品生产的原辅材料与包装材料不得用于生产中。二十四、产品出厂检验及记录制度1、每一生产批次的产品，检验员都必须在厂成品库内抽取样品，按照出厂检验要求的质量指标进行检验,同时对其净含量按照《定量包装商品计量监督规定》的相关要求进行检验.2、各项质量指标及净含量检验合格的产品，由质量管理部主管签发出厂通知书，准予出厂.３、确保本厂产品出厂合格率为100%，不合格产品不得出厂，质量管理部应根据不合格指标对不合格产品作出降级出厂、返工或报废的决定。４、当产品检验出现不合格时,除对不合格品进行处理外，为查找不合格原因，并确保预防不合格再次出现，质量管理部有权作出对出厂产品增加抽样数量或增加检验频次的加严检验。5、监督检验.应根据有关规定,自觉接受有关行政管理工作部门实施的包括定期监督检验在内的各种监督检验。6、指标的检验。本厂不能进行自行检验的带零的出厂检验指标，如在定期监督检验指标中没有覆盖,则应由质量管理部制定送检计划，并与有资格的法定检验机构签订委托检验协议,确保对带的出厂检验指标每年进行两次检验。二十五、生产过程安全管理情况记录制度（一)记录组成生产过程安全管理情况记录由三部份组成：一是生产过程记录，包括生产日期记录、生产情况记录、设备运行情况记录、生产批次记录、生产日期打印记录等;二是安全管理情况记录,包括质量管理活动记录（监管部门来厂检查、本厂领导下车间检查、质量管理委员会会议记录等）、人员培训记录、设施设备清洗消毒记录、生产场所清洗消毒记录、仓储保管记录等;三是检验情况记录，包括本厂检验报告、出厂通知书、入库通知书、检验结果告知书、召回记录、上级监抽检验报告或检验结果通知书等.(二)记录完成及保管生产过程安全管理情况记录（各类记录表格附后)由各部门按照职能职责分工完成并经部门负责人签字认可,指定专人负责,年底交资料室统一存档,保管期限不得少于2年。二十六、食品安全培训档案制度1、本厂生产人员必须接受食品安全法律法规和食品安全知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作.2、认真制定培训计划，在卫生行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及卫生操作技能培训。3、新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。4、培训方式以集中讲受与自学相结合，定期考核,不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗.5、建立从业人员卫生知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。二十七、从业人员健康检查和健康档案制度1、员工每年必须进行一次健康检查；新参加工作和临时参加工作的员工也必须进行健康检查，取得健康合格证后方可上岗.对每个员工建立健康档案，详细登记每个员工的健康状况,并进行保存，此档案保存两年。2、对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病源携带者），活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品质量安全的疾病的,不得参加接触直接生产的工作,必须调离接触生产的岗位。3、个人卫生要做到“五勤”：勤洗衣服、勤换被褥、勤剪指甲、勤理发、勤洗澡。4、上班时不得留长指甲、不得涂指甲油、喷洒香水,不准浓艳化妆，不得佩带金、银首饰及与生产无关的物品、不得吸烟,生产人员不得戴手表，操作前必须洗手。5、生产人员在下例情况下必须经手部清洗:(1）开始工作之前;（２）离开生产车间又重新回到生产车间后;（3)工作中处理被污染的物品后,或接触与生产无关的物品后.第六章工艺流程及关键质量控制程序一、生产工艺流程图示见申请书二、关键质量控制点及控制程序：在对生产工艺流程及产品质量危害分析的基础上我厂对产品质量关键控制点确定为以下几点：1、水源水①水池密闭，防止污染和投毒；②在水源区方圆5公里内禁止建污染性工厂和放养牲畜。2、杀菌消毒①产品水的杀菌消毒:本厂产品水的杀菌消毒主要采用臭氧杀菌消毒.一是要定期检查臭氧机是否完好，功能是否正常，二是每次生产必须开启臭氧发生器，严禁未经杀菌消毒的产品进入下一环节.②桶、盖的清洗、消毒本厂桶、盖的清洗消毒采用二氧化氯消毒剂，要严格按照消毒比例配制消毒液并做好相关记录,操作说明见第七章第九节。３、灌装及封盖①每次开机生产前,对灌装车间进行杀菌消毒半小时（紫外灯杀菌消毒)，关掉紫外灯开关后１０分钟后,人员方能进入生产。②定期请沿河地区质量技术监督检测所对洁净室进行洁净度检测，洁净度合格方能继续生产。4、产品水①控制目的:控制灌装过程二次污染及空桶清洗、消毒质量。②控制指标:按产品出厂检验项目。③控制周期:每批次为一周期第七章各工序作业指导书一、生产前消毒灭菌程序1、走进泡脚池进行鞋子的消毒灭菌。2、在更衣前先用肥皂把手洗干净，然后进入更衣间穿戴好工作衣帽鞋。衣服要整洁，头发要盘入工作帽内。更衣间必须安装紫外线杀菌,上班后关掉,上班前半小时开灯,对更衣室消毒。3、穿戴后进入风淋室（或缓冲室）进行全身的消毒杀菌。风淋室（或缓冲室)消毒杀菌的停留时间不能低于30秒。４、车间内的空间也必须由专人负责灭菌。灭菌时间在上班前半小时。空间灭菌用紫外线灯，灭菌时工作人员要离开现场.5、生产用具，生产线、车间管道要定期消毒、清洗。A、生产所需用的周转箱、桶、盆、毛巾等用具必须在生产前用消毒液泡15分钟以上,然后捞起用灌装水进行清洗,存放于无菌工作台上备用.Ｂ、洗桶车间，灌装车间的墙壁先用消毒液,后用无菌水冲洗。Ｃ、生产设备用消毒液抹洗,然后清洗干净,方可使用.6、凡经上述程序消毒灭菌的人员，用具、生产线设备等，不得再接触带菌物体,若工作需要外出及特殊原因受到污染必须重复上述消毒灭菌程序。７、以上的工作环节由一名质检员专门负责监督,发现违反者应立即阻止。二、洗桶工艺工作程序:1、上班时操作人员必须穿工作服、戴工作帽、口罩,经消毒通道对全身进行消毒,然后进入车间。２、操作人员按要求对空桶逐一进行外观和桶的质量检查，对有“两异”桶（异物、异味)分别处理，不能用的剔出。3、把检查分类的好桶，经桶内外清洗后,送到配好消毒液的自动喷淋消毒机上消毒杀菌。4、把检查合格的无菌空桶送到桶装水全自动灌装生产线进行灌装。三、制水工艺工作程序1、制水前先检查各设备开关阀门是否处于正常状态.2、开始制水时检查精密过滤器、看进出口压差是否正常。3、检查臭氧发生器运转是否正常。４、对生产的成品水取样目测看感官指标是否合格。5、用臭氧测定纸片检查臭氧浓度是否达到要求.6、以上各项程序完成后才开始供水灌装。四、灌装工艺工作程序1、灌装前半小时，先开灌装车间空气净化机及紫外线灭菌灯，使车间内空气净化消毒灭菌。2、经风淋室进入灌装车间先检查灌装机是否情况正常。3、前面灌装的几桶全部倒掉，一是清洗灌装机各管道，二是观察运行状况。4、将已消毒灭菌的盖子装上机子，进行生产。5、生产中注意观察装水量是否达标及压盖是否到位。五、灯检及包装工艺工作程序1、每桶水都必须经过灯检，看桶是否清洗干净,水中是否有异物以及是否漏水。２、加套收缩膜、热封。3、加套塑料膜包装出厂.六、物资供应程序1、供应商的确定①供应商的资质情况了解②原材料质量情况证明③供应商的售后服务及信誉④材料价格根据以上条件确定企业供应商①根据生产需要，采购物资前必须填写采购申请表.②申请表注明采购物资的品种、数量、规格型号及质量要求。③申请表必须经厂领导同意后方能采购。３、按申请表及对供应商的考察确定供应商进行采购4、验收入库①物资采购回厂后，保管员根据采购清单逐一验收入库.②验收批量物资注意产品有效质量检验证书七、质量检验工作程序１、企业确定一位领导负责产品质量并形成文件。2、化验员对产品生产过程关键控制点每批产品进行检验控制质量，并认真填写过程质量控制的记录及产品出厂检验报告.3、各车间负责人各工序操作质量的检验与把关.4、保管员负责原材料质量的验收与把关。5、质管小组负责对上述工作督促检查，发现问题,及时研究处理。八、检验工作程序１、厂质量负责人直接负责化验室工作。2、化验室化验员要独立行使检验工作，不受行政领导的干扰。3、检验员主要负责生产过程关键控制点的检验与产品出厂检验工作。4、要如实出据检验报告,不得弄虚作假并对出具数据负责。5、对过程控制的检验，化验员要作好记录，发现问题指导下步生产，起到预防出现不合格产品问题的目的。6、出厂检验，必需出具正式检验报告,产品合格证,才能投放县场.九、消毒剂使用作业指导书(一)配用方法本厂所使用消毒剂为稳态二氧化氯消毒剂，１.5kｇ/袋(100g/袋），用前加２5．5kｇ(２.0kｇ）H２O或去离子水溶解，然后加入配套活化剂Ｂ剂３ｋg/袋(20０g/袋),溶解混匀3~5分钟后使用，然后视使用范围不同按所需消毒液的浓度进行稀释后使用。（二）包装容器的消毒灭菌在包装容器的消毒中,我厂家采用人工浸泡消毒法,此法消毒液与包装瓶的接触时间及应用液量请按下表选择:二氧化氯消毒时间与应用液量的关系浸泡时间每套可配制成应用液量灭菌效果(％）１０—30秒２4０0ｋg（或１６０kｇ）≥9９。9９％15—30分钟60０0kｇ(或400ｋg)≥９９.99％3０-６0分钟１200０kｇ(或8０0kg)≥99.９9%消毒液可连续使用,但一般不得超过12小时，夏季气温较高时，不得超过8小时,可边使用边补充消毒剂.包装瓶在消毒完毕后即可灌装。(三)设备内的表面消毒浸泡式消毒法:生产设备主要由储水罐、混料罐和各种管道等组成，生产过程中需要定期消毒灭菌。消毒前，先进行设备的清洗工作。贮水罐、混料罐等可用本品配制成的应用液二氧化氯喷雾、擦洗或浓液浸泡，各种管道用应用液浸泡１0～3０分钟效果.（四）生产车间及预进间的消毒灭菌生产车间及预进间的消毒灭菌,根据二氧化氯在水溶液中达到饱和溶解度,即呈气体状态释放于空气中的特点，每立方米空间用应用液16ml，杀灭99。9９%的各种细菌、病毒和真菌.消毒室内的各种臭味、异味,采用本品应用液进行喷雾或浸泡、擦洗消毒后３0分钟即可应用。(五)本品的注意事项严禁未经溶解的A剂与B剂接触，更不允许将B剂加到A剂固体粉末上。A、Ｂ剂均应在防火、防水、防潮、通风、避光、干燥条件下分别包装、保存。活化后的二氧化氯原液,不允许直接与棉纺织品及人体皮肤、粘膜接触，一旦接触，应立即用清水冲洗。该消毒剂有效期为一年，活化后产品一般应在２４小时内使用效果最好。十、PHS-3C型ＰH计操作说明开机前的准备ａ）将电极梗旋入电极梗固定府中;b)将电极夹插入电极梗中；c）将ｐＨ复合电极安装在电极夹上;d）将Ｅ－２0１－Ｃ型ｐH复合电极下端的电极保护套套拔下，并且拉下电极上端的橡皮套,使其露出上端小孔;e)用蒸馆水清洗电极.１、仪器的标定仪器使用前首先要标定.一般情况下仪器在使用时,每天要标定一次：a）将测量电极插座处拔掉Ｑ9短路插头；ｂ）在测量电极处插入复合电极；c)打开电源开关，仪器进入PＨ测量状态（此时温度单位０C指示),按“△”键或“∨”键调节温度显示数值上升或下降，使温度示值和溶液温度一致，然后按“确认"键，仪器确认溶液温度后回到PH测量状态(温度设置键在ｍV测量状态下不起作用）；d)按“标定"键,此时显示“标定1”“４.00”及“mＶ”，把蒸馏水或去离子水清洗过的电极插入Ｐh=４．00的标准缓冲溶液中,仪器显示实测的mV值，待ｍV读数稳定后按“确认”键，仪器显示“标定2”“9。18”及“ｍV”,把用蒸馆水或去离子水清洗过的电极插入Ｐh=９．18的标准缓冲溶液中，仪器显示实测的mV值，待mＶ读数稳定后按“确认”键,标定结束,仪器显示“测量”进入测量状态；ｅ）用蒸馆水及被测溶液清洗电极后即可对被测溶液进行测量；经过标定后,一般情况下在2４ｈ内仪器不需再标定.２、测量pH值经标定过的仪器,即可用来测量被测溶液,根据被渊溶液与标定溶液温度是否相同，其测量步骤也有所不同，具体操作步骤如下:(1）被测溶液与标定溶温度相同时,测量步骤如下：ａ）用蒸馆水清洗电极头部，再用被测溶清洗一次;ｂ)把电极浸入被测溶液中，用玻璃棒搅拌溶液，使其均匀，在显示屏上读出溶液的pH值;（2)被测溶液和标定溶液温度不同时,测量步骤如下：a)用蒸馆水清洗电极头部，再用被测溶液清洗一次；ｂ）用温度计测出被测溶液的温度值;ｃ）按“温度”键，使仪器进入溶液温度设置状态（此时℃温度单位指示），按“6”键或“V”键调节温度显示数值上升或下降，使温度值和被测溶液温度值一致,然后按“确认"键，仪器确定溶液温度后回到pＨ测量状态；d)把电极插入被测溶内,用玻璃棒搅拌溶液，使其均匀后读出该溶液的pH值；e)如果采用自动温度补偿则只须将温度电极和测量电极同时放在溶液即可.3、测量电极电位（mV值）ａ）打开电源开关,仪器进入pH值测量状态,按”pH＼mV”键,使仪器进入ｍV测量即可;b)把ORＰ复合电极夹在电极架上；ｃ）用蒸馆水清洗电极头部,再用被测溶液清洗一次；d)把复合电极的插头插入测量电极插座处；e）把ORP复合电极插在被测溶液内，将溶液搅拌均匀后,即可在显示屏上读出该离子选择电极的电极电位(ｍV值），还可自动显示±级性；f）如查被测信号超出仪器约测量（显示）范围，或测量端开路时,显示屏显示lEEEmＶ作超载报警。十一、电热恒温干燥箱操作说明该箱安放在室内干燥及水平处，不必使其他固定装置；应在供电线路中安装闸刀开关一只，供此箱专用,并用电源线粗一倍之导线作接地线；通电前，先检查本箱的电气性能,并应注意是否有断路或漏电现象;待一切准备就绪，可放入试品,关上箱门,必要时可旋开排气阀，空隙约１0m／ｍ左右;不可任意卸下侧门，扰乱或改变线路，只有当该箱发生故障时才可卸下侧门按线路逐一检查，如有重大故障，要及时与供应商联系；接上电源后即可开启加热开关,再将控温器旋转钮由“0”位顺时针方向旋到“100"指数处，此时箱内开始升温，指示灯发亮；当温度升到所需温度时,旋至指示绿灯灭，再作微调至绿指示灯亮，在此灯交替明灭处即为恒温定点，此再把旋钮微调至指示绿灯息灭处令其恒温（此时箱内温度可能仍会上升,此乃余热影响,约半小时左右可处于稳定），当箱内温度稳定时（即恒温状态)，即可将控温器再稍作调整,以达到正确程度为止,用此法可选取任何工作温度；恒温时可关闭一组加热开关，只留一组电热器工作，以免功率过大,影响箱子灵敏度;温度达到后可根据试验需要,令其作一定时间的恒温，在此过程中,可借箱内控温器自动控温而不加以人工管理。十二、电动印码机操作说明1、器置于平整地面，接通电源、并良好接地；2、按点动开关,使印头移至工作台（2-０２)上方,旋开刮刀片压版（4－15)锁紧螺丝（5—15)，取出刀片(6—０1），将已制好的字模钢板（3—0２)擦拭干净,装入机上墨盒（7-０4)内，（字模钢板底平面与墨盒内平面之间应无积物）锁紧字模钢板,检查字模钢板是否与磨盘贴平或用木棍轻敲字模钢板使之贴平;3、将速度调到最慢,启动开关，观察机器运行是否平衡,在以下调试本机时，请使用点动开关，以便控制;4、按启动开关７使印头移至字模钢板(3—0２）上，旋开印头锁紧手轮（６—０４)。调节印头(６—0５），对正需印字码，锁紧印头手轮；5、将刮刀片擦拭干净，装上刀架，将配制好的油墨（油墨力口稀释剂，稀释至能自动流动状态),俄入磨盘,约至磨盘内字模钢板厚度的三分之二（即7毫米高)为宜：调整刮刀和字模钢板接触面及调整平衡螺丝,使刮刀与字模钢扳平面平行,并锁紧；6、松开提刀调节块(７-11)上的刀架锁紧螺丝，适当调整刀片与印板的问隙(一般保持印板在著墨过程中与刀口距离为３0１ｍ左右),并锁紧刀架锁紧螺丝；微调提刀调节螺丝(7—02),直到能刮净油墨为止，并锁紧，为防止工作中松动影响印刷质量；7、调整支架.一08),使印头与字模钢板完全接触;以印头对钢板销有压缩为准（一般要求，能印上多需字码图案,不能把相邻字码图案印上）；８、按点动开关,转动摆臂（5-11）,将印头转至工作台(2—02）上方最低点，把工作置于工作台上,上下移动工作架，使印头压向被印工件，压缩程度以印头上的字体全部印上工件为宜（压力不宜过大,否则所印字码、图案会变形）。十三、微电脑气动洗灌机作业指导书１、每次生产前必须用水源水把机内各工位部件、接水槽、消毒水箱冲洗干净；2、把配制好的消毒液从洗瓶第一工位的接水槽内缓缓倒进，让其流到消毒水箱内，消毒液的浓度和更换时间见本章第九条消毒剂使用作业指导书;3、每天生产前需将水箱内的余水排干后，用4０0ppM左右的消毒液灌满水箱并浸泡15分钟，排放干净后用山泉水冲洗干净，然后正常放进产品水;4、将清洗干净的瓶盖倒进理盖仓内(单次加盖量以仓满为止）；5、把本机的产品水接口接至产品水保鲜罐,接上本机外接电源，电压为380V，电流量为2０A(不包括空压机）；6、接上压缩空气源，同时接上空压机电源,把本机的废水废气管引至室外；７、合上本机内的电源空气开关，接通电源及气源,打开机内的压缩空气阀门,操作面板是的指示灯亮即可;8、把工作按钮从OFＦ位转向自动位，按手动理盖使不锈钢丝导槽装满盖;9、从洗瓶“O”工作位上插入待洗的空瓶后，整机便进入自动工作状态，以后每推进一个工位,便可不断在“O”位上放入空瓶，本机便会自动完成洗瓶、消毒、冲洗、灌装、套盖、压盖,最后从出口端推出合格产品.十四、反渗透长水机作业指导书1、将主机和预滤器放置在接近水源和电源的地方，装入石英砂及活性碳;2、增压泵进水口A与水源相接,出口A与预滤器进口Ｃ相接,出口D与多级泵进口Ｅ相接、排水口F与主机浓水排水口Ｇ均接通下水道;3、将接地线接地，将电源线插头插到带有地线的插座上，使电源指示灯亮;4、通入水源，打开预滤器上阀F１、Ｆ１1，关掉其余所有阀门，增压泵开关拔在手动位置，对沙罐进行冲洗至排水口水清，打开阀门Ｆ2、F3、F9，关掉其余所有阀门对碳罐内碳进行冲洗至排水口水清，切断水源电源,打开F1、F3、Ｆ5、F６阀门,关掉其余所有阀门，接通水源、电源。十五、主要设备维护作业指导书1、多介质过滤器维护作业指导书①原水浊度高时,每班应进行二次反冲洗，原水正常时每班一次反冲洗,反冲时间为二十分钟。②设备暂不使用时，放尽余水.2、活性碳过滤器维护作业指导书①初次使用时会有活性碳粉流出,应排水二十分钟左右，排清黑水即可使用.②使用周期不以时间计，使用水量达到总净水量时必须调换活性炭，每公斤活性炭净水2４吨。③使用结束后或停止使用时，放尽余水。3、精密过滤器维护作业指导书①长期停用滤器,应将滤芯拔下来，洗净烘干，放在不会被污染的地方,滤器也要洗净烘干,保持清洁。②滤芯保养好,使用寿命长,生产成本低，如不保养好,或不当,滤芯很快就会损坏，滤芯应该勤换洗，不要用到无法工作时再清洗，一般一台机子配二套芯子,经常交替更换效果会更好。待用滤芯，应浸泡在酸碱清洗液里,浸泡时间应以８~24小时为宜，酸碱液最好有一定的温度（２0～2５℃）酸碱液配制根据需要而定，我们建议比例酸碱与水比1０～20%为好，洗净长期不用的滤芯应烘干储存，以免霉烂或染菌。4、超滤过滤器维护作业指导书①间断的运行保养:多数厂家在使用的超滤设备都属间断运行，如间断运行1-—2天，可把设备内加满长水存放即可，间断3-—5天,每天可把设备内水置换一次,以便降低细菌的繁殖,此种存放必须注意以下几点。(1）在结冰的情况下不得按此法保养（２）设备内的水必须是超滤水②长时间停机的保养，停机