物资采购制度

15/15第八篇物资采购制度第一章供应商管理程序详见S1６949质量体系文件第二章供应商采购管理办法一、总则1。为了稳定供应商队伍，完善供应商配套体系；本着平等、公正的原则，坚持长期互利互惠的供求关系.特制定本办法。2．本办法适用于向公司长期供应原材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。二、管理原则１.公司采购部主管供应商,负责公司所需原材料、零件、部件采购工作。2．公司内生产制造部、财务部、开发中心、品质部等部门对采购部的工作予以协助；对供应商予以帮助、支持。3.对选定、评审合格的供应商，采购部纳入《合格供应商目录》管理,并与签订长期供货合作协议。在协议中明确双方权利与义务、互惠条件.4。采购部定期或不定期地对供应商进行动态评价和考核，不合格的解除长期供货合作协议。三、采购计划下达及计划管理1。本公司生产周期截止时间为每月2０日。2。每月１5日，采购部以书面形式下达次月采购需求计划。各供应商在接到订单后应及时进行核对，并平衡生产能力;如对交货数量、交货期有异议,在二日内以书面形式反馈到本公司采购部并详细说明情况;否则视为承诺。3。每周三，采购部以书面形式下达次周、次次周周采购计划,各供应商在接到订单后应及时进行核对,并平衡生产能力；如对交货数量及交货期有异议,在本周四内以书面形式反馈到本采购部并详细说明情况；否则视为承诺。4。对已承诺的订单，各供应商要严格执行采购计划,保证按时、按量供货。供货数量要严格控制在采购计划的+—10％内。对于超量、超品种的供货,公司有权拒收本次供货，并对供应商收取1０0—2000元/次的仓储费。５。若因特殊情况,供应商不能完成当月采购计划，要求提前以书面形式向采购部详细说明情况;当月未完成的采购计划自然取消,不可延续至下月；否则按超量、超额品种供货处理;或退回供货厂家，由此产生的退货费用自行负责.四、供应商的考核１．交货的及时性.对已承诺的订单，各供应商要严格根据订单的交货期，按时、按质、按量交货.2。未能按期交货，未影响本公司生产任务的完成，扣货款50—２００元／次。３。未能按期交货,影响本公司生产任务的完成,扣货款1０0—４00元/次。4。未能按期交货，导致成车厂生产线停产损失，成车厂对本公司的经济罚款,采购部将全额罚款转扣责任供应商，从货款中扣出；并另追加罚款1000—５00０元/次。5．未能按期交货，影响本公司合同、影响成车厂合同的完成，成车厂对本公司的经济罚款，采购部将全额罚款转扣责任供应商，从货款中扣出；并另追加罚款1００0—8000元/次。６。对于临时追加的采购计划订单，采购部将视具体情况按上述条款酌情考核。7。扩大供货的弹性.为适应市场的变化、用户的需求,对临时调整的采购计划订单,各供应商要快速做出反映,及时调整生产节奏，保证供需双方利益最大化。8。样品开发的及时性。本公司配套体系的所有供应商,对新产品的试制送样进度必须严格按订单要求执行；样品开发的及时性纳入对供应商考核.9．以上条款是采购部每月考核供应商的依据；对于不能认真执行采购计划造成严重后果或多次重复出现相同问题仍不能及时改正的供应商，采购部将逐步减少其供货品种及数量,直至取消其供货商资格。五、运输及提货费用的管理1．各供应商应严格按采购部指定地点需方库房交货；否则，由此产生的额外费用一律由供应商自行负担.2。各供应商指定委托的货运公司发货到成都市内各运输库房的货物由采购部负责提货;提货费及短途运输费由本公司垫付，支付货款时在各供应商的应付帐款中扣出下帐。３．对供应商不能按采购计划订单要求按时、按量供货,由此产生的高于正常运输费的其它费用(如空运、快件费等),也应由责任供应商自行负担。六、库存物资的管理1.本公司实行零库存管理，各供应商提供的成品零部件、毛坯零件，在本公司使用前的所有权归属各供应商,由本公司代保管。2。本公司代保管的库存零部件、毛坯零件或原材料，长期未使用或在使用中,产生的料废;或在保管过程中产生的变质、变形、锈蚀等不能继续使用,本公司将一月清退一次。3.各供应商交货的零部件包装物必须符合防挤压、防划伤、防变形、防潮、防锈等要求。由于包装物质量问题造成本公司的经济损失，由责任供应商承担。4．各供应商提供的原材料包装物必须按相应的技术标准执行,原材料的长度严格控制在规定尺寸范围之内，按要求涂油、包装打捆等。如果因原材料长度、锈蚀等原因，影响了本公司的保管、装卸及生产，本公司有权拒收并对供应商罚款２00元—4000元/次。七、开票挂帐及结算管理1.为了维护供应商的利益，保证供应商财产的安全,要求供应商每月同采购部对帐。２。各供应商供应的零部件、毛坯件及原材料,经本公司使用完后于每月２2日-25日，通知各供应商对帐后方可开具发票挂帐；如果，品质部对责任供应商有质量扣款，供应商在开具发票时要扣除质量扣款金额后再开具发票，否则一律不挂帐。3。发票挂帐后,本公司根据对供应商当月供货进度的考核情况,在次月31日内根据双方签定的合同定期滚动付款。八、不合格品的管理1．供应商提供的零部件、毛坯件、原材料,本公司进厂验收判定为不合格品后,当月将此批货物退回责任供应商，产生的费用由供应商承担。２。供应商提供的零部件、毛坯件，本公司在使用过程中产生的不合格品,每月３0日前进行清退，产生的退货费用由供应商承担。3．供应商提供的原材料，本公司在使用过程中产生的料废，每月15日通知供应商来人按公司相关文件标准确认实物；逾期不来人认定的，本公司有权代供应商处置料废品；供应商认定后的料废品或替供应商处置的料废品，每月2２日由本公司以原采购价格开具销售发票在供应商的货款中冲减下帐。4．对于上述产生的不合格品,如果对本公司正常生产经营活动造成重大影响的，本公司将根据需供双方签订的质量技术保证协议及相关文件进行考核，对供应商进行500元—3０00元罚款.九、新产品的采购管理1。进入本公配套体系的供应商，有责任和义务配合本公司的新产品开发工作.2．对于本公司采购部下达的新产品开发计划,各供应商要严格执行采购计划,对不能按时、按质、按量交货的供应商，本公司将逐步减少正常品种的供货量并减少当月的付款比例，直至取消供应商资格。十、保密管理1.进入本公司配套体系的所有供应商，都有责任和义务保证有关本公司所有产品零部件图纸资料、价格等未经允可不得向第三方泄露.2．本公司有权对泄露商业机密的供应商，根据对本公司造成的经济损失情况处以50００元—20000元的经济罚款，并保留追究法律责任的权利。十一、本采购管理办法从２008年第三章物资采购部考核管理办法一、目的为了进一步加强采购部内部管理工作，明确业务人员工作职责及要求。强化“拒绝借口，为生产服好务，坚决保生产”的执行文化，提高保供率,进而达到调动员工工作积极性和主动性做好本职工作,满足公司发展需要的目的,特制定本办法。二、适用范围本办法适用于物资采购部所有业务员.三、工作要求１、业务人员应具有较强的责任心、事业心和良好的职业道德，提高执行力，努力做好本职工作，完成任务指标，对公司和部门负责.2、采购人员应根据物流部编制的采购计划,结合采购周期认真组织外购、外协零部件的采购工作。及时了解和掌握自己分管原材料、配套件的到货情况、质量状况和使用状况，及时与相关部门联系、向供应厂反馈相关信息,做好对内、对外沟通协调工作。3、采购人员应随时跟踪、核实采购（或工作）计划、任务指标实施结果并对其结果负责。每周总结分析相关业务工作完成情况及下周(或下一步）工作重点和存在的问题并及时反馈、上报.正常情况下本部门每周星期五开一次列会,检查、落实相关工作。4、各业务人员应遵守公司及部门的各项规章制度,做到有事请假，不迟到、不早退，因工作外出须向部门领导说明或在记事板上写明去向、时间、地点.５、各业务人员应加强相关资料、采购合同、报价单等的管理工作，不允许随意乱放。负责每月提供公司SＰS生产及TＳ169４9质量(和供应商)管理所需的本人负责部分的相关资料的收集、整理和填报工作。四、考核办法1、认真组织外购、外协件的采购，保供给、保生产.根据公司制定的采购计划(月分计划、周计划、新品计划等）,对相关业务人员工作完成情况实行周检查、月考核,并逐月统计其保供率和采购计划完成率。1.１采购计划完成率：（1）２01１年上半年摩减部分按70％,汽减部分按90％考核,没有按要求完成每降低１%处罚１0元，扣业务绩效考核分1分。（2）2011年下半年摩减部分按８５％,汽减部分按95%考核，没有按要求完成每降低1％处罚10元,扣业务绩效考核分1分。１。2最低安全库存储备定额完成率：(1)2011年上半年汽、摩减均按９0%考核，未按要求完成每降低或者超出1%处罚10元,扣业务绩效考核分1分;（2）2011年下半年汽、摩减均按9５％考核，未按要求完成每降低或者超出1％处罚20元，扣业务绩效考核分1分。１．3采购人员应随时跟踪、核实采购计划完成情况做好保供工作,若因自身工作不到位原因造成停产、停线则应对其结果负责。（1）生产停产:因没有按规定时间到货导致公司生产停线时间0.5小时以下，处罚5０元/次(项)，扣业务绩效考核分2分.(2）生产停产:因没有按规定时间到货导致公司生产线停线在0。5小时以上-—２小时以下（含0.5小时,黄色预警)，处罚1０0元/次（项），扣业务绩效考核分5分。(3）生产停产：因没有按规定时间到货，导致公司生产线停线在小时２小时以上——2４小时以下（含2小时，橙色预警),处罚200元／次(项），扣业务绩效考核分1０分。(4）生产停产:因没有按规定时间到货导致公司生产线停线时间24小时以上(红色预警）,处罚500元／次（项）,扣业务绩效考核分20分。1.4未按物流部下达的新产品配套件采购计划品种、数量和时间到货的，汽减按每个零件延迟一天扣2０元（摩减扣5元)，同时扣业务绩效考核分１分（按新品品种）,超过３天扣业务绩效考核分２分.1.5每月对于没有按照要求在调整后的合格供应商进行采购的人员每次处罚１０0元，扣业务绩效考核分5分.2、供应商调整计划的推进，按照公司的要求:在２012年底前完成现有供应商压缩一半的工作目标。严格份额管理、降成本目标管理、质量提升目标管理等。2.1严格按照公司的要求执行份额管理,分阶段完成供应商精简目标，从２011年2月份开始执行集中采购的要求，分阶段逐步淘汰的供应商，每半年对供应商调整情况进行考核,没有达到目标的，每少减少一家供应商处罚２０0元,扣业务绩效考核分1０分。2.2严格降成本目标管理，按照公司预算目标进行考核,与降本目标值相比每差１0％处罚10元，扣业务绩效考核分２分。2．3严格执行质量提升目标管理，按照公司质量目标进行考核，未按要求完成,每降低５％处罚10元,扣业务绩效考核分２分。3、提高执行力度,做好本职工作。若相关责任人没有在规定时间（周期）内完成已确定的工作计划或任务或对于需要必须及时回复的事宜未及时给予明确回复的，处罚２0元／次（项）,扣业务绩效考核分1分。如：新品开发计划及临时调整追加生产计划的落实等，原则上应在24小时之内完成回复.4、每周总结分析本周工作完成情况按时参加星期五列会，无故不到者处罚20元/次，扣业务绩效考核分1分。５、遵守公司及部门的各项规章制度，迟到、早退或中途溜号者按20元/次扣减工资，扣业务绩效考核分1分；旷工按5０元/次扣减工资，扣业务绩效考核分3分．政策性休假按公司相关文件和规定执行.6、严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度，凡在工作中发现有贪污腐败的人员,马上送审计部门调查处理,触犯刑律的交送国家司法机关处理.三、考核说明1、以上条款为我部每月考核各业务人员的主要内容和要求,按周统计、月考核，年度汇总排名。相关处罚扣款从次月工资中扣除。2、各业务员应加强供应商管理，提高保供率.对没有按规定时间到货，影响主机厂正常生产(停线)１次或导致主机厂对我公司进行停供处罚２次（项)的主要责任者，调离本岗位进行培训,培训合格后另行安排工作.造成严重后果者,除承担相应责任外，交人力资源部处理。3、“保供保生产”是我部重要工作职责之一,对于不能认真履行工作职责，反复出现工作不负责、沟通协调不到位严重影响生产或年度排名最后者，降低待遇标准，直至调离本岗位内部培训学习合格另行安排工作。4、对于能够认真履行工作职责，工作认真负责、善于沟通协调，降成本目标、质量提升目标等工作完成好的业务人员,业绩考核分可根据实际表现每月加１-１0分。5、考核数据来源:内部统计结果和相关部门考核数据相结合。相关部门考核后处罚金额大于我部规定的,执行相关部门考核结果，不重复计算。5、本办法由采购部门制定,从２0１1年第四章供应商异常停线管理考核办法为了加强对宁江公司供应商体系的规范化、系统化管理,强化供应商体系的质量、成本、交付能力提升;进一步规范供应商的行为，加大对供应商的管理约束力度，明确双方的权利与义务,本着“利益共享、责任共担、合作共赢，建立新型的长期合作伙伴关系”的原则，特制定本管理办法。本办法适用于宁江山川有限责任公司及宁江精密工业有限公司(以下简称宁江公司）供应商体系中的所有供应商的管理。1、宁江公司所有配套件的采购均应在公司批准的《合格供应商名单》及《临时供应商名单》范围内的供应商处进行采购.2、宁江公司每月生产是以当月2６日至次月２５日为一个生产周期.所有配套件的采购一律以合同为基础,数量和进度严格按照《宁江公司采购进度单》执行的计划管理,禁止无计划采购以及无计划发货。具体采购计划宁江采购部每月将以书面形式发给各供应商。３、供应商接到《宁江公司采购进度单》后，若因特殊情况不能完成该采购计划，应在2４小时内以书面形式向宁江公司采购部回复。当月计划必须当月完成，当月未完成的采购计划自然取消，不可延续至下月。4、对于因生产调整采购计划有变动时，宁江公司采购部同样以书面形式进行通知。相关供应商应在２4小时内以书面形式进行反馈，未反馈的视为承诺认可。5、对于不能按订单规定要求保质、保量、按时交货的供应商，将根据影响我公司正常生产经营活动的不同程度给予相应的经济处罚.具体考核依据如下：5.1因供应商供货不准时或质量不合格,造成我公司停工停产的，供应商应承担以下索赔责任：停线损失=(停线工时＊停产人数＊3０元/小时)＊1.1５。2因供应商供货不准时或质量不合格，造成我公司紧急采购增加的采购成本；5.3因供应商供货不准时或质量不合格,造成主机厂停线,由此造成的主机厂对我公司的索赔损失。６、加强对供应商全过程的量化评价考核管理。对体系内的供应商每月的保供情况进行统计分析,并在年终进行汇总,为量化评价考核提供依据。6.１、对长期不能满足公司生产需求且停线时间全年累计在10小时以内的供应商将从A级降为Ｂ级（依此类推);停线时间全年累计在10-２0小时的,供应商资格直接降为C级并处以2000－５０00元罚款;对停线在2０小时以上的供应商直接取消其配套资格并延期1－2年付余款。６.2、按照宁江公司下达的《宁江公司采购进度单》对各供应商的到货率进行统计，到货率必须达到98%以上,凡到货率低于98%的,每降低一个百分点,扣1分并结合质量等相关部门的打分对供应商进行统一评比。7、对于以上相应的处罚，宁江公司物资采购部会在每月的２8—3０日以书面的形式传真至各相关