供应商体系认证程序Qlus介绍

欢迎参加2012年度快速电梯供应商培训June

2012Qplus

TrainingPresentation

Q+审核培训OtisProprietary培训内容Q

Plus基本概念实施Q

Plus目的Q

Plus

Level等级介绍实施Q

plus审核的时机审核流程Q

Plus程序条款审核报告&不符合项改善OtisProprietary是OtisProprietaryQ-Plus基本概念质量管理体系ISO9000

TS16949评估和管理OTIS供应商OtisProprietaryQplus基本概念OtisProprietaryQ-Plus实施目的选择评估新的供应商评价供应商体系持续满OTIS要求的能力帮助供应商持续提升质量管理水平淘汰不能持续满足OTIS要求的供应商OtisProprietaryLevel

1—能力不满足要求Level

2—满足了最低的要求Level

3—充分满足要求Level

4—世界级的质量水平,同行业内最佳水平Q-Plus水平等级Q-Plus审核标准分四个等级：供应商最低Lvel标准：Level

2持续改进后的目标：Level

3OtisProprietaryQ-Plus水平等级Level1Level2Level3Level4没有操作程序；制定了程序识别了客户的要求并制定了明确的可量化的目标持续进行体系、过程、产品审核，识别潜在的改进机会并持续采取预防性措施。没有历史文件；规定了操作说明使用统计技术得到可衡量的结果没有衡量业绩指标发布了这些程序和操作说明针对统计结果采取了持续改进的行动计划操作说明残缺不全；制定了培训计划,有适当培训针对统计结果采取了持续改进的行动计划建立了可视化的企业管理体制没有采取纠正措施不能防止问题发生明确的证据和数据显示过程处于受控状态世界级的管理水平(软件和硬件)依靠经验操作客户反馈处理及时并达到客户基本满意根据过去的经验以及统计趋势采取预防措施当发生问题时，仅管理层会奋力解决客户投诉有基本原因分析和措施,但不彻底质量问题在交付之前进行了识别和纠正没有操作程序；没有历史文件；没有衡量业绩指标操作说明残缺不全；没有采取纠正措施依靠经验操作仅管理层会奋力解决问题Level

1定了程序和指导说明；发布了程序和指导说明有计划性的员工培训客户反馈处理及时投诉有基本原因分析和措施,但不彻底质量问题在交付之前进行了识别和纠正Level

2识别了客户的要求并制定了明确的可量化的目标使用统计技术得到可衡量的结果针对统计结果采取了持续改进的行动计划明确的证据和数据显示过程处于受控状态根据过去的经验以及统计趋势采取预防措施Level

3持续进行体系、过程、产品识别潜在的改进机会并持续采取预防性措施。建立了可视化的企业管理体制世界级的管理水平(软件和硬件)Level

4OtisProprietary新的重要供应商的开发认证过程

已认证合格的供应商的定期审核

Q+水平等级升级审核

Q-Plus审核的时机复审仍达不到Level

2，将并通报中国区供应量链管理层，并保留停止采购的权利。注意：审核需求是否初次审核？供应商自我评估审核提交自评报告和改进计划及改进结果报告SQD评估自评报告NOTIS安排正式审核供应商提交改进计划和改进结果报告评估和验证改进效果并跟进审核YN完成审核报告并颁发认证资格证书YYNQ

plus审核流程2~3周1~2天1个月向供应商发出审核报告及改进需求2周Qplus审核流流程OtisProprietary供应商商自我我评估估流程程介绍绍组建自自评小小组完成调调查表表并进进行自自我评评估提交自自评表表和自自我评评估首首页提交改改进项项目计计划报报告提交正正式自自评报报告跨职能能部门门组成成的小小组需要保留评评估后的证证据提交未达到到Level2的不符合项项改进计划划提交符合性性证据报告告Qplus审核前准备备OtisProprietary新开发的供供应商：向供应商传传达审核的的需求向供应商提提供Qplus程序工具包包与供应商沟沟通Qplus程序内容及及审核流程程向供应商提提供供应商商质量手册册(新供应商)供应商的ISO体系文件了了解.绩效数据了了解：PPM/OTDQplus审核前准备备OtisProprietary认证合格的的供应商：：供应商的程程序文件.绩效数据：：PPM/OTD和其他流程图/控制计划/FMEA偏差/变更相关图纸纸不合格及及投诉改改善信息息（投诉诉/CAR）最近一次次Q+审核问题题的改善善信息Qplus程序介绍绍OtisProprietary审核清单单Q-Plus审核清单单包含7个系统模模块，26个子条款款；每项条款款都包含含四个可可能的级级别：L-1：未达标准准L-2：达到标准准（满足合合格供应应商的最最低要求求）L-3：达到Q+标准（供应商业业务运作作中具备备现代企企业的系系统，具有基于于数据统统计的可可衡量的的结果、、实际的的反馈及及改进计计划）L-4：质量增强强体系（该公司是是业界领领袖，具具有强有有力的/可考证的的程序，，能够展展示积极极的结果果和现代代化的设设备）审核清单单说明QPlus程序介绍绍1.0质量系统统和管理理责任重点关注注:ISO证书体系文件件质量目标标质量信息息向员工工的沟通通方式审核需要要收集的的证据：：证书,质量手册册,程序清单单,质量目标标及分解解，质量量信息向向员工的的沟通方方式Level3的要求：：体系持续续有效的的保持维维护方法法和评价价方法及及效果证证据采用数据据和统计计方法表表明指标标的趋势势状态和和持续改改进结果果证据客户的要要求和目目标被识识别和管管理控制制OtisProprietary1.1Thequalitysystemisdeployed,documentedandmaintained.具备正式式的质量量管理体体系，并并以文件件形式发发布和维维护审核关注注:质量目标标和质量量体系持持续改善善新产品认认证和新新项目认认证收集证据据：针对目标标指标的的质量策策划管理评审审结果的的质量策策划新部件/新项目认认证策划划Level3的要求：：策划书采采用了复复杂的评评估验证证工具：：可行性性研究、、职能和和资源配配置、行行动计划划、预算算、评估估结果记记录等信信息。OtisProprietary1.2质量计划划作为公公司质量量系统开开发和实实施的重重要基础础.1.0质量系统统和管理理责任审核关注注:统计数据据、指标标和评审审改进质量成本本责任分分配收集证据据：质量成本本统计数数据、目目标和持持续改进进评审的的结果证证据Level3的要求：：制定了公公司层面面的年度度消减目目标，包包括内部部和外部部成本的的消减目目标。消减目标标分解到到不同部部门进行了持持续的统统计测量量和跟踪踪有对应的的持续改改进的分分析改善善方案以以及实施施了效果果验证。。OtisProprietary1.3质量成本本作为质质量系统统绩效的的评估测测量方法法1.0质量系统统和管理理责任审核关注注:目标和指指标管理评审审计划和和评审记记录目标和指指标体现现了顾客客的要求求收集证据据管理评审审报告Level3的要求：：目标需要要包含短短期和长长期目标标对目标必必须进行行策划和和评审及及持续改改进OtisProprietary1.4高级管理理层显示示出对质质量系统统的承诺诺1.0质量系统统和管理理责任审核关注注点:组织结构构图质量岗位位人员及及质量经经理职责责和描述述工人的质质量职能能收集证据据组织机构构图和工工作职责责岗位描描述Level3的要求：：专职的质质量人员员，配置置了充分分的资源源实施检检验（检检举设备备）工人有被被授权实实施检验验，拒收收上道工工序的缺缺陷产品品工人被规规定对工工序的产产品质量量负责质量员工工数量符符合质量量控制要要求的评评审资料料。OtisProprietary2.1组织机构构支持质质量系统统2.0资源管理理审核关注注:工作职责责描述员工技能能矩阵培训计划划特殊工序序的岗位位资质Level3的要求：：书面的培培训计划划和培训训项目；；具备提升升技能与与管理能能力的特特殊培训训；实际能力力的评价价方法与与评价结结果记录录。OtisProprietary2.2员工及经经理均具具备完成成其本职职工作的的适当技技能2.0资源管理理审核关注注:设备和工工装台帐帐保养计划划设备故障障率统计计和纠正正措施关键备件件清单台台帐Level3的要求：：设备故障障率/停机率的的数据统统计控制制以及改改进行动动关键的备备件清单单及状态态工装夹具具台帐和和维护保保养及良良好状态态关键设备备工装具具有预防防性维护护项目OtisProprietary2.3具有一般般和预防防性维护护项目.2.0资源管理理审核关注注:工作现场场整理整整顿物料整齐齐有序易易于识别别定期的管管理和监监控方法法Level3的要求：：实施明确确要求的的5S管理规范范定期的监监控管理理和持续续改进有量化的的指标和和数据统统计监控控工作现场场表现出出5S管理状态态OtisProprietary2.45S管理2.0资源管理理审核关注注:合同定单单的评审审流程客户要求求清单客户满意意度程序序与客户户的沟沟通Level3的要求求：不满足足合同同要求求的情情况采采取了了RRCA客户满满意度度或合合同评评审执执行有有量化化的指指标进进行监监控与与持续续改进进定义了了与客客户沟沟通的的正式式方法法每年度度至少少对合合同评评审进进行一一次审审核OtisProprietary3.1合同控控制系系统确确保客客户需需求得得到清清楚理理解和和满足足，达达到客客户满满意3.0客户需需求及及客户户满意意度审核关关注:书面的的设计计程序序客户要要求变更控控制设计/变更评评审收集的的证据据:设计程程序/设计项项目文文件/认证项项目文文件/历史的的缺陷陷数据据(MFA)/评审会会议记录/客户签签署记记录;变更控控制程程序、、变更更评审审、变变更验验证文文件Level3的要求求:有能力力实施施失效效模式式分析析（FMEA）有能力力实施施价值值工程程活动动（VSM）OtisProprietary4.1设计开开发的的控制制系统统确保保设计计目标标的达达成4.0产品实实现审核关关注:进料检检验和和供应应商审审核供应商商选择择、评评估和和认证证收集证证据：部件认认证和和图纸纸进料检检验指指导书书供应商商选择择评估估认证证程序序Level3的要求求：具备正正式的的供应应链管管理系系统有效的的供应应商能能力评评估系系统使用统统计控控制跟跟踪绩绩效趋趋势并并实施施持续续改进进OtisProprietary4.2采购控控制系系统确确保采采购产产品符符合需需求.4.0产品实实现审核关关注:1级供应应商和和重要要的2级供应应商清清单简单与与复杂杂的零零部件件交货期期和质质量控控制涉及到到重要要次级级供应应商的的管理理收集证证据交付和和质量量绩效效统计计供应商商质量量管理理管理理手册册RRCA和改善善行动动与供应应商的的会议议记录录Level3的要求求：供应商商有能能力对对第二二级供供应商商的绩绩效和和能力力进行行管理理。供应应商商交交货货期期和和供供应应商商交交付付质质量量进进行行统统计计趋趋势势以以及及持持续续改改进进有效效的的供供应应商商绩绩效效考考核核管管理理OtisProprietary4.3管理理层层和和组组织织机机构构有有能能力力管管理理复复杂杂的的供供应应链链4.0产品品实实现现审核核关关注注:作业业指指导导书书和和目目视视划划管管理理流程程图图、、控制制计计划划和FMEA目视视管管理理Level3的要要求求：：使用用控控制制计计划划和和FMEA进行行管管理理运运营营定期期对对CP和FMEA进行行审审核核和和持持续续改改进进广泛泛应应用用目目视视管管理理OtisProprietary4.4采用用标标准准工工作作确确保保质质量量同同客客户户要要求求一一致致4.0产品品实实现现审核核关关注注:序列列号号–生产产日日期期产品品状状态态向前前和和向向后后追追溯溯追溯溯性性程程序序收集集证证据据：：产品品追追溯溯性性标标记记,流转转卡卡，，不不合合格格追追溯溯举举例例，，追追溯溯性性程程序序Level3的要要求求：：有文文件件化化的的追追溯溯性性程程序序并并得得到到审审核核证证明明有有效效产品品及及主主要要部部件件全全部部可可以以追追溯溯OtisProprietary4.5生产产物物料料和和产产品品在在制制造造过过程程中中可可以以追追踪踪4.0产品品实实现现审核核关关注注:物料料流流转转、、储储存存、、标标示示标标准准特殊殊物物料料的的管管理理先进进先先出出和和保保存存期期限限呆滞滞、、损损伤伤、、失失效效物物料料的的统统计计跟跟踪踪RRCA和持续续改进进Level3的要求求：各种物物料包包括特特殊物物料的的管理理程序序及先先进先先出的的管理理有效的的标示示和状状态管管理程程序呆滞、、损伤伤、失失效物物料的的统计计及RRCA和持续续改进进货架的的承重重得到到评审审，货货架寿寿命实实施跟跟踪管管理OtisProprietary4.6良好的的物料料管理理来保保证产产品质质量4.0产品实实现审核关关注:产品包包装和和标示示标准准/作业指指导书书产品保保证和和标示示评审审发运追追溯性性例子子Level3的要求求：包装成成品实实施条条码管管理OtisProprietary4.7包装和和发运运方法法适合合全球球业务务运作作.4.0产品实实现审核关关注:关键产产品特特性控控制检验结结果记记录与与评估估漏检率率和统统计分分析检验程程序/检验指指导书书/控制计计划检验人人员资资质Level3的要求求：应用统统计分分析评估质量趋势，高层层管理理者定定期审审核全面的的检验验培训训：检检验技技术、、检验验方法法和检检验人人员员工参参与质质量检检验和和质量量控制制OtisProprietary5.1检验和和测试试程序序确保保产品品的完完整性性5.0检验与与监控控审核关关注:检验程程序/检验指指导书书包装审审核检验数数据和和分析析测试标标准Level3的要求求实施包包装审审查包装审审查标标准规规范应用统统计技技术分分析评评估检检验数数据趋趋势和和包装装审查查结果果数据据趋势势展示结结果数数据趋趋势OtisProprietary5.2最终检检验和和包装装审查查确认认产品品合格格5.0检验与与监控控审核关关注:测量设设备清清单校准/标示测量系系统的的重复复性和和再现现性评评估测量精精度（（1/10）Level3的要求：应用测量系系统分析（（MSA）实施关键键测量系统统的管理和和评估。OtisProprietary5.3书面的程序序来管理全全部检测设设备的识别别、控制和和校准.5.0检验与监控控审核关注:统计技术分分析：SPC/控制图/CPK/一次合格率率CC的短期和长长期的过程程能力PPM/伯拉图Level3的要求：制造过程和运营过程程中采用统计计技术CC进行了短期期和长期能能力分析进行了一次次通过率的的跟踪OtisProprietary5.4关键程序由由统计技术术进行确认认和控制5.0检验与监控控审核关注:工地投诉处处理程序质量投诉判判断能力工地反馈技技术支持能能力工地投诉分分析改善能能力数据分析Level3的要求：书面的投诉诉处理程序序显示出积极极配合与支支持顾客的的工地反馈馈处理应用统计技技术管理投投诉数据并并设定了明明确的指标标对客户投诉诉实施了有有效的根源源分析和改改善并得到到客户的批批准OtisProprietary5.5供应商有能能力管理工地信息，并根根据客户报报告的故障障实施根源源分析，制制定纠正措措施5.0检验与监控控审核关注:不合格标示示和处理程程序偏差申请程程序不合格品的的修理、检检验确认数据统计和和改善Level3的要求：不合格评审审、处理、、再检验及及偏差有明明确的程序序规定产生不合