ISO软件开发全套文档-质量手册

学习文档仅供参考学习文档仅供参考科技公司EUWX/QM01——2007质量手册〔依据GB/T19001—2000idtISO9001:2000〕受控状态：版号：分发号：持有人：2007年8月6日发布 2007年8月6日实施科技公司发布质量手质量手册文件编号章节号：00目录版页号码EUWX/QM01-2007A/0共3页第1页目录批准页修改页发布令授权书质量方针、质量标准企业简介组织机构框图质量管理体系框图质量手册管理方法范围总那么1. 2 应用引用标准术语和定义质量管理体系总要求文件要求总那么质量手册文件控制记录控制管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针筹划质量目标质量管理体系筹划职责、权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通管理评审总那么评审输入评审输出资源管理资源提供质量手册质量手册文件编号版 号EUWX/QM01-2007A/0章节号：00 目录 页 码 共3页第2页总那么能力、意识和培训6.3 根底设施6.4 工作环境产品实现产品实现的筹划与顾客有关的过程与产品有关的要求确实定与产品有关的要求的评审顾客沟通设计和开发设计和开发筹划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的控制采购采购过程采购信息采购产品的验证生产和效劳提供生产和效劳提供的控制生产和效劳提供过程确实认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量装置的控制测量、分析和改进总那么监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析改进质量手册质量手册文件编号EUWX/QM01-2007章节号：00

版 号目录 页 码持续改进纠正措施预防措施

A/0共3页第3页质量手册文件编号EUWX/QM01-2007章节号：01批准页版 号页 码A/0共1页第1页编 制：审 核：批 准：批准日期：200786实施日期：200786质量手册章节号：02 修改页

文件编版 页 码

EUWX/QM01-2007A/0共1页第1页修改 记录序号修改章节修改页码 修改标识 修改/修改日期 批准/日期质量手册质量手册文件编号章节号：03发布令版页号码EUWX/QM01-2007A/0共1页第1页发布令本公司依据?GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系要求?标准，结合本公司实际，制定本?质量手册?。?质量手册?说明了本公司的质量方针、质量目标，对质量管理体系作了全面、系统的描述，表达了以顾客为关注焦点等八项质量管理原那么。?质量手册?对内是本公司质量管理体系有效运行的法规性文件，对外是向顾客证明本公司具有提供优质效劳控制能力的依据，亦是第三方认证机构审核的依据。??现经审核、批准，予以发布。自200786施。要求本公司全体职工必须严格遵照执行。此令！公司总经理：质量手册质量手册文件编号版号EUWX/QM01-2007A/0章节号：04 授权书 页 码 共1页第1页授 权 书为确保公司质量管理体系的建立和有效运行，实现预期的质量方针和质量目标，经研究决定，由邵方明同志任公司管理者代表，全权负责公司质量管理体系的建立，有效运行和持续改进；向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求；确保在公司内提高满足顾客要求的意识；及时处理影响质量管理体系运行的有关问题；负责质量管理体系有关事宜的内外联络工作。公司总经理：质量手册质量手册文件编号EUWX/QM01-2007章节号：05

版 号质量方针,质量目标 页 码质量方针技术领先 高质高效顾客至上 效劳精良质量目标100%100%顾客满意度大于90%

A/0共1页第1页质量手册章节号：06 企业简

文件编版 页 码企业简介

EUWX/QM01-2007A/0共1页第1页易游无( EUWX是集 游戏资讯、游戏下载、手游WAP建站、手游推广为一体的专业网站，公司位于中关村科技园区数字娱乐产业园。由海外归国精英、互联网专家、游戏、通信专业人士共同建而成。目前www平台与WAP平台已经上线运行，拥有数万款免费 游戏与收费游戏，和业内众多CP建立紧密合作关系。目前www、WAP平台即将在全国进行推广，开展前途一片大好，为了更快更好的建好全国最大的 游戏互动网站，现诚邀有实力和有很好的开展前景的网站与我们一起合作、实现互利共赢的美好局面。与易游无限合作的公司有易游达人 ezfree,wap.ezfree、掌上书城、美国游戏广场等多家ｐ，ｃｐ伙伴。的品质、最有效的价值、最及时的市场效劳。质量手册质量手册文件编号章节号：07组织机构框图版页号码EUWX/QM01-2007A/0共1页第1页组织机构框图董事会总经理 质量管理部管理办公室 设计部 开发部 业务部 工程办公室 测试部财人财人技务事术部部支持质量手册质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版号章节号：08 质量管理体系框图 页 码 共1页第1页质量管理体系框图董事会总经理管理者代表质量管理部管理办公室 设计部 开发部 业务部 工程办公室 测试部财人财人技务事术部部支持质量手册质量手册文件编号EUWX/QM01-2007章节号：09

版 号质量手册管理方法 页 码?质量手册?管理方法

A/0共1页第1页1、?质量手册?由公司综合部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。2、?质量手册?由公司综合部按公司总经理批准的发放范围发放。3、?质量手册?分“受控〞本和“非受控〞本。AB?质量手册?修改和换版的影响。C??4??的修改或换版，由公司综合部实施，总经理批准。5、?质量手册?的新版本实施的同时，原版“受控〞本必须收回，收回的“受控〞本分“作废〞和“作废保存〞处理。作废本应销毁，保存本应加盖“作废保存〞标识。6、?质量手册?受控本的持有者要保护手册，特殊情况损坏或丧失时应及时报告、并提出申请，由管理者代表批准前方可补发；假设持有者调离，应交回质量手册。质量手册章节号：1 范围

文件编版 页 码

EUWX/QM01-2007A/0共1页第1页范围总那么本公司依据GB/T19001—2000??关支持性程序文件。??律法规要求的效劳。通过本公司质量管理体系的有效运行，防止各过程中不合格产品项〔效劳〕的产生。满意。本公司的质量管理体系覆盖了公司领导层、职能部门。1.1.5本公司质量管理体系要求适用于公司的软件工程开发,软件效劳。应用??依据GB/T19001—2000?未对标准的要求条款进行剪裁。质量手册质量手册文件编号版章节号：2引用标准页号码EUWX/QM01-2007A/0共1页第1页引用标准2.1?GB/T19000—2000idtISO9000:2000质量管理体系根底和术语?2.2?GB/T19001—2000idtISO9001:2000?2.3?GB/T19004—2000idtISO9004:2000?相关法律法规????行业标准、标准2.5.1 ?GB/T11457-1995 ??GB/T12504-1990 ??GB/T8566-1995 ??GB/T8567-1988 ??GB/T1526-1989??GB/T12505-1990 ??GB/T17544-1998//质量要求和测试附录A/附录B/附录C??GB/T16260-1996//质量特性及其使用指南附录A?质量手册质量手册文件编号版号EUWX/QM01-2007A/0章节号：3 术语与定义 页 码 共2页第1页术语和定义?GB/T19000—2000?给出的术语和定义。本手册采用的供应链为：供方 组织 顾客——提供了产品的组织或个人。组织——职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施，即为本公司。顾客——接受效劳的组织或个人，即本公司效劳的接受单位或个人。过程——一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。产品——过程的结果。本公司的主要产品为软件工程及效劳。程序——为进行某项活动或过程所规定的途径。本手册采用的其它术语测试用例为验证测试而使用的相关测试数据、流程。建模根据需求对软件进行模型设计，并以图或文档的形式反映出来。验收测试确定一系统是否符合其验收准那么，使客户能确定是否接收此系统的正式测试。需方从供方获得或得到一个系统、产品或效劳的一个机构。注：需方可以是买主、客户、拥有者、用户、采购人圆荆。体系结构设计1〕定义一组硬件和软件元素及其接口的过程，其目的是为开发一电脑系统而建立其主体结构。2〕体系结构设计过程的结果。配置1〕电脑系统或网络按照其功能部件的特点、数量和主要特性而确定的排列。具体地讲，配置一词可以指硬件配置或软件配置。2〕为确定系统或系统组成局部的特定版本而提出的需求、设计和实现。3〕在技术文档中制定的并在产品中表达的硬件、软件的功能和〔或〕物理特性。g）数据事实、概念或指令的形式化的表现形式，它适于由人或自动装置进行通信、解释或处理。质量手册质量手册文件编号EUWX/QM01-2007章节号：3

版 号术语与定义 页 码

A/0共2页第2页功能规格说明确定系统或系统组成局部必须执行的功能的规格说明。迭代1〕重复执行给定的程序设计语言语句序列，直到满足给定条件或当给定条件为真时为止的过程。2〕对循环的一次执行。j）需求分析1〕研究用户要求以得到系统或软件需求的定义的过程。2〕对系统需求或软件需求的验证。k）评审经济方面的可能的改进。m)BUG软件产品的缺陷，错误、问题等。有关软件的其它术语参?GB/T11457-1995 软件工程术?质量手册章节号：4 质量管理体系

文件编版 页 码

EUWX/QM01-2007A/0共3页第1页质量管理体系总要求?GB/T19001—2000质量管理体系要求???，程度文件和支持性文件。???中通过内外评价，予以持续改进，确保质量管理体系的适宜性和有效行。??的准那么，要求全体职工理解和执行，确保质量管理体系有效运行。??续赢得顾客满意。?GB/T19001—2000质量管理体系要求?确定：质量管理体系过程和效劳过程2页图〕2页图〕明确本公司所确定的各过程之间的顺序和相互之间的关系和作用。规定了保证质量管理体系和各过程有效运行的控制准那么和方法〔见“程序文件清单〞建立了适宜的渠道，以保证及时获得必要的信息和资源，支持过程的有效运作和监控。现，并寻求时机，实施持续改进。公司外包过程公司外包过程见?工程产品开发筹划控制程序管理?。文件要求总那么本公司经筹划制定了质量方针和质量目标，经公司总经理批准予以发布：质量手册质量手册文件编号章节号：4质量管理体系版页号码EUWX/QM01-2007A/0共3页第2页质量管理体系过程质量管理体系持续改进顾 管 资客 理 源要 职 管求 责 理

产品实现 测 顾量 客分 满与客户有关的过程 析 和改进效劳提供 产品( 增殖活动 信息流 )软件开发过程合同 需求 设计 编码评审 评审 评审 评审洽签工需软软软产交谈订程求件件件品付工合立分设编测包产程同项析计码试装品与筹划质量手册质量手册文件编号版号EUWX/QM01-2007A/0章节号：4 质量管理体系 页 码 共3页第3页质量方针：技术领先、高质高效、顾客至上、效劳精良。质量目标：产品交付合格率100%；系统无故障率100%；效劳履约率100%；顾客满意度大于90%。量，以保证质量方针和质量目标的适宜性，并得以实现。本公司质量管理体系文件包括：质量手册〔含质量方针、质量目标〕程序文件本公司所识别和筹划确定的主要过程〔包括特殊过程〕的运行和控制所需的文件。GB/T19001——2000标准要求和本公司实际需要的质量记录。对特定工程和合同经筹划需编制的质量方案及其质量记录。本公司对质量管理体系文件和质量记录规定了管理方法，制定了?文件控制程序???，确保质量管理体系及其所履盖的所有过程有效运行并提供有效的依据。质量手册?GB/T19001——2000质量管理体系要求???，对公司的质量管理体系作出了总体规定，是公司质量活动的纲领性文件。本公司的质量管理体系所履盖的产品主要为软件、软件技术效劳。本公司的质量管理体系所履盖组织机构为公司领导、各职能部门。本公司的质量手册所引用的程序文件和其他支持性文件已列入质量管理体系文件清单。本公司质量管理体系过程之间的相互关系和顺序见本手册4.1.5条款的规定。文件控制??，对质量管理体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、管文件发布要得到授权批准，确保其充分性与适宜性。次批准。质量管理体系文件均附有修改状态记录及标识，便于检索和识别。严格管理质量管理体系文件，确保各使用场所均使用现行有效版本。文件使用过程中保持清晰，并有良好的保存条件且易于识别、易于检索。识别所需的全部外来文件的有效性和适用性，并控制分发。用。记录控制??置作出了明确规定。质量记录的形式：文字、图表、电子媒体等。并易于识别。质量手册质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版 号章节号：5 管理职责 页 码

A/0共6页第1页管理职责管理承诺1职工灌输这种意识，要求企业职工充分认识顾客要求与法律法规要求对公司生存与开展的重要性。质量目标，作为本公司在质量方面的追求和方向。确保效劳质量符合规定要求。宜性、充分性和有效性进行正式评价。资源，以使质量管理体系持续得到改进和提高。以顾客为关注焦点本公司领导层将通过各种渠道和方法〔见7.2.1望，以及法律、法规方面的要求，明确企业应尽的与效劳有关的责任和义务。2管理体系而转化为企业的技术和效劳的要求，并通过持续改进保证质量管理体系的适宜性。5.2.3本公司通过质量管理体系的有效运行，保证上述要求、期望得以实现。质量方针是在满足顾客要求和法律法规要求的根底上制定和发布的。质量方针是制定和评价质量目标及建立、实施和改进质量管理体系的框架和根底。本公司的质量方针已通过各种渠道的培训和宣传，要求全体职工熟知和理解，并认真贯彻执行。提高。筹划质量目标本公司的质量目标是以质量方针为框架制定和发布的，与质量方针保持一致性。质量目标以量化值表示，即是可测量的。质量目标包括了满足产品〔效劳〕要求所需的内容。3层次进行分解，以利执行和考核。质量管理体系筹划1〕经筹划，本公司确定了质量管理体系的过程〔见4.152〕质量管理体系筹划输出的文件包括质量手册、程序文件、作业指导书等支持性文件和质量记录表格等。对特定的过程、工程和合同，将进行质量筹划，并编制质量方案，以保证质量目标的实现。4〕本公司的质量管理体系的筹划是在受控状态下进行，对任何变更都应保持质量管理体系的完整性和连续性。5〕对质量管理体系进行持续改进。质量手册章节号：5 管理职责

文件编版 页 码

EUWX/QM01-2007A/0共6页第2页职责、权限和沟通职责和权限公司最高管理者为实现质量方针和质量目标，建立了完善的组织机构〔见07及人员的职责和权限予以规定，明确沟通渠道，以促进有效的质量管理。公司总经理质量职责和权限1〕负责传达、宣传和贯彻执行国家的方针政策、法律、法规及上级有关质量工作的规定。并向全体职工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。2〕全面负责公司的生产经营、质量管理工作，确保顾客满意,对董事会负责。3〕组织制定和批准发布本公司的质量方针和质量目标，管理、监督和考核质量方针和质量目标的实现。4〕负责组织市场调研、业务开发，制定本公司中、长期规划和开展战略。5〕负责公司的资源管理，为质量管理体系配备符合要求的资源。6〕负责确定公司的组织机构，并赋予其职责和权限。7〕负责组织和主持公司的质量管理体系的筹划，主持管理评审。8〕任命管理者代表，并明确其职责和权限。质量管理部的质量职责和权限具体负责公司质量管理和经营管理工作，并对总经理负责。协助总经理组织制定公司质量规划，监督检查执行情况。负责贯彻执行国际、国家、行业、地方技术政策、标准和法规。和实施。负责主持工程问题的调查、分析、并提出处理意见。分析及改进，纠正措施和预防措施等管理工作。参与公司质量管理体系的管理评审。质量管理部主管的质量职责和权限理工作，参与质量管理工作。对重大技术问题进行最终决策。其主要职责为：协助制定全公司的质量方针和质量上目标，参与管理评审。业务建设和人才培训的长远规划。指导和审定公司软件开发、效劳工程的主要技术方案、主要技术关键和控制。审核公司软件工程产品。处理。管理办公室质量职责和权限负责贯彻执行公司的各项管理制度。负责质量管理体系文件和质量记录的归口管理工作。参与公司质量体系的建立、审核、评审和复审。质量手册质量手册文件编号章节号：5管理职责版页号码EUWX/QM01-2007A/0共6页第3页根据总经理安排，为公司配置充分的人力资源，并监督检查人力资源控制程序的执行情况。职工的考核工作，并保存考核结果。并对职工档案实施有效管理。负责公司行政业务的日常工作。总经理交办的其它工作。设计部质量职责权限具体负责公司软件设计管理工作。学习和贯彻执行国家的有关的方针政策、法律法规、技术标准、技术标准。????的执行。负责收集有关设计质量信息资料、分析整理、提交管理评审。负责对设计工作中不合格项的控制、检查、监督、跟踪和管理工作。开发部质量职责和权限1〕学习和贯彻执行国家的有关的方针政策、法律法规、技术标准、技术标准。2〕负责工程开发技术管理工作。编制、完善公司开发工作标准、操作规程、作业指导书。3〕协助质量管理部主管对公司软件开发范围内重大质量事故的调查，分析原因，提出处理意见。负责对开发工作中的试验检测、验证及不合格品的控制等检查监督、跟踪和管理工作。负责收集有关工程开发质量信息资料，分析整理，提交管理评审。监督检查驻外开发小组对相关程序文件的执行情况，并对驻外开发小组和开发人员进行考核。业务部质量职责和权限营方案的实施。组织或协助制定公司经营管理规章制度，并监督检查规章制度的执行情况。组织公司业务开发，负责合同评审、投标及签订工程合同等项工作。负责各工程在合同履行过程中的协调工作。分析、研究和确定顾客明示的和隐含的要求和期望，以及法律、法规方面的要求。工程管理办公室质量职责和权限1〕学习、贯彻和执行公司的质量方针和质量目标，执行公司质量管理体系文件的规定。2开发环境实施全面控制，保证工作质量。3〕负责对工程状态的报告与审计，对工程过程实施控制，并采取纠正与预防措施。4????的执行。5〕做好开发过程的设计评审控制工作，监督?设计评审控制程序?的执行。6〕对与顾客有关的过程实施监督，做好与顾客的沟通及效劳工作。７〕负责指导、协调工程经理正常开展工作。章节号：5

质量手册

文件编版 管理职责 页 码

EUWX/QM01-2007A/0共6页第4页测试部质量职责权限1〕学习、贯彻和执行公司的质量方针和质量目标，执行公司质量管理体系文件的规定。2〕贯彻和执行软件相关的法规、国际国内标准、行业标准。3证工作质量。4〕参与需求、设计、代码的评审工作，做好与开发人员的沟通。5〕按规定对软件、开发过程及成品实施测试，对不合格项品实施控制。驻外开发小组质量职责和权限1〕学习、贯彻和执行公司的质量方针和质量目标，执行公司质量管理体系文件的规定。2案及开发环境实施全面控制，保证工作质量。3〕按规定对所开发的软件、过程及成品实施检查与试验，对不合格品实施控制施。4〕对内审中的不合格项及时采取纠正措施。5〕做好生产过程的产品防护工作，并做好顾客财产的验收、防护。6〕对与顾客有关的过程实施控制，做好与顾客的沟通及效劳工作。7〕按方案完成开发任务，并实现质量目标。8〕负责指导开发人员正常开展工作，并对开发人员进行考核。了明确的规定。质量手册质量手册文件编号版号EUWX/QM01-2007A/0章节号：5 质量职责 页 码 共6页第5页管理者代表公司总经理任命副总经理兼任管理者代表，除其原有的职责外，还具有以下职责和权限：1〕负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。2〕向总经理报告质量管理体系的业绩和运行情况，包括改进的需求。3〕负责提高全体职工的质量意识，要求全体职工理解顾客要求对企业的重要性，认识到企业依存于顾客，要靠全体职工的优质效劳保证顾客的满意。4〕负责与质量体系有关的内、外部沟通和联络工作，并处理质量管理体系运行中的有关问题。5〕负责组织公司质量管理体系的内部审核工作。内部沟通公司就质量管理体系运行情况及其有效性实现信息和资源共享，提高工作效率和效劳质量。内部沟通主要以定期或不定期的工作例会、碰头会、质量专题会或公司文件、通知等形式开展。切适当的方式。职工可通过各种记录、报告、总结或谈话的方式向有关人员反映信息。必要时应有记录并保存。管理评审总那么为确保公司质量管理体系持续的适宜性以评价质量管理体系改进的时机和变更的需要，确保质量方针和质量目标的实现。公司效劳质量连续发生事故时，公司将追加管理评审。档保存。评审输入评审输入是评审有效实施的前提条件，为评审提供充分和准确的信息，其内容包括1〕质量管理体系的运行状况。2〕本公司内外部审核结果及自我评定；3〕顾客反响的信息，包括顾客满意度测量结果及顾客投诉等；4〕软件开发效劳状况、效劳产品和开发过程的质量状况；5〕质量管理体系运行中的业绩及质量方针和质量目标状况；6〕预防和纠正措施的实施情况及改进时机；7〕以往管理评审的跟踪措施；8〕可能影响质量管理体系的各种变化，包括外部环境和自身的变化；9〕其他需进行评审的问题和建议；10〕对质量管理体系运行情况提出改进建议。参加评审人员应充分分析和讨论，由公司总经理主持作出结论性意见。评审输出评审输出是评审活动的结果，可推动质量管理体系的持续改进，评审输出的结论至1〕公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；质量手册质量手册文件编号EUWX/QM01-2007章节号：5

版 号质量职责 页 码

A/0共6页第6页2〕公司的质量方针和质量目标的改进措施；3〕质量管理体系及其过程的改进措施；4〕有关顾客要求的满意程度及改进措施；5〕有关产品的提高和改进的要求；6〕质量体系有效运行所必要的资源需求。管理评审的结果应作好记录，并予保存。体系的适宜性、充分性和有效性，并得到提高。质量手册章节号：6 资源管理

文件编版 页 码

EUWX/QM01-2007A/0共1页第1页资源管理资源提供的资源，包括人力资源、根底设施、设备、软件、信息、工作环境和财务资源。时调整及提供符合变化要求的资源。满意度。人力资源总那么1〕公司根据质量管理体系工作岗位职责对人员能力需求进行了识别。2〕本公司已安排了具有一定能力且能胜任的人员承担质量管理体系所确定的管理职责和从事质量活动。3〕人员的能力依据个人的接受教育状况和经历、培训情况和具体的工作技能而确定。4〕公司将对每个人的业绩进行考核，实施动态管理。能力、意识和培训1〕识别了从事影响整体业绩及影响效劳质量活动的人员，并对人员的能力要求加以确定，同时规定了职责和权限。2〕公司将提供时机和条件，通过培训使从事质量活动的人员，具备相应的知识和专业技能，以满足质量活动的需求。必要时聘请有能力的人员补充需求。3〕通过培训提高全体职工的质量意识，充分认识和理解本职工工作和所从事的质量活动重要性和4〕公司对新上岗人员进行岗前培训，使其具备上岗能力前方可上岗。5〕培训的效果，本公司将通过适当的方式进行评价，保证培训目标的实现。培训的的记录予以保存，保存期限按?质量记录控制程序?执行。根底设施要的维护、保养，确保持续满足开发需要。公司具有符合开发与效劳需要的测试效劳设备和办公场所。提供应驻外开发工程临时办公场所、生活场所〔租用〕及相关设施。按合同要求，配备生产开发设备〔测量、检测、试验仪器设备等〕及相关开发软件。,交通工具及后勤设施。工作环境公司按效劳要求确定工作环境，并对环境中的有关因素予以管理和控制。胜劣汰的竞争机制，使职工以良好的精神风貌和优质的工作业绩增强顾客满意。质量手册质量手册文件编号章节号：7产品实现版页号码EUWX/QM01-2007A/0共7页第1页产品实现产品实现的筹划产品工程实施方案。适用范围适用于质量管理体系覆盖的所有产品实现过程的筹划。开发主要过程以明示于2筹划内容1〕经筹划，已确定了公司的质量目标为效劳履约率为100%，系统无故障率100%，软件产品和开发工程交付合格率100%，顾客满意度大于90%。2〕根据有关标准、标准及合同约定，规定了对产品〔即效劳〕的质量要求。3〕确定了产品实现过程〔即软件开发过程〕[见之2]、3)].4〕在程序文件及支持性文件中对生产〔效劳〕过程及过程控制方法、措施明确。5〕确定关键工序和特殊过程，拟定对其进行有效控制的措施和技术方案。6〕针对工程的特点及规模，确定资源的需求。7〕根据顾客的要求，按质量评定标准对过程质量参数进行监视和测量。8〕确定产品实现过程所必须的质量记录并收集与保管。9〕明确了效劳实现过程中的各岗位职责。质量方案内容包括：1〕产品的质量目标。2〕过程控制所需的指导性文件，文件内容应与质量管理体系要求一致，必要时可引用体系文件。3〕实现过程所需的资源。4〕实现过程的检验标准、监视和测量。5〕实现过程所需的步骤及时间要求6〕证实实现过程满足要求的质量记录。筹划的输出1〕筹划的输出为，软件工程筹划会议纪要、编制开发实施方案或实施细那么及为特定需求项或合同编制的“质量方案〞。软件工程筹划会议纪要由质量管理部主管签发。2〕开发实施细那么以及质量方案由工程管理办公室组织编制，工程经理批准实施。与顾客有关的过程与产品有关的要求确实定1〕本公司通过调研、收集、了解、分析市场信息，充分理解和确定顾客明示的和隐含的要求。2〕通过投标、与顾客的合同约定，及顾客以其他方式提出要求等方法，明确顾客的要求。3〕及时获取与软件、电脑技术有关的法律、法规和标准、标准，认真贯彻执行，确保效劳符合规定要求。4〕本公司所确定的附加要求，应明示于顾客，并得到认可。质量手册质量手册文件编号版号EUWX/QM01-2007A/0章节号：7 产品实现 页 码 共7页第2页与产品有关的要求的评审应确保：1〕软件工程信息获知后，公司领导层视情况决定是否参加投标或接单。2〕投标书或工程书递交之前，公司组织对客户要求及标书或工程书进行综合评审。3〕通过评审，对招标文件或工程书形成统一认识，文件中的要求得到接受。4〕任何与招标文件或工程书要求不一致的意见得到解决。5〕公司有能力满足招标文件或工程书要求。6〕评审结果由业务部形成记录，并予以保存。7〕投标工程或接单工程中标并签订效劳合同后，顾客或公司认为需要对合同修订时，应与顾客协并存业务部和管理办公室。8〕修订后的内容及生效的补充合同由业务部及时传递到相关部门，以利于合同的正常有效履行。9〕顾客的要求发生变更，业务部应及时组织有关部门对相关文件进行修改，并及时传达落实。10〕顾客的要求没有形成文件，在接受顾客要求前，由业务部负责对顾客要求进行书面确认。顾客沟通1满意程度，作为实施改进的输入。2〕与顾客沟通的渠道包括：a〕投标、接单或接受委托过程中与顾客之间的信息交流。b3〕公司各部门和各层次人员都有义务收集顾客的反响信息，包括投诉和抱怨。4〕沟通得到的信息及时传递到相关部门，以便采取措施，实施改进。设计和开发开发过程设计和开发过程见之2〕设计和开发筹划1〕本公司承担的“软件设计和开发过程〞任务包括：工程立项与筹划、需求分析、软件设计、软件编码、软件测试、产品包装、交付产品。2〕质量管理部主管或工程经理负责安排项负责人、工程组成员。3〕工程负责人应在组织现场调研、收集工程依据文件和资料的根底上，会同工程主要成员进行工程筹划。4〕软件设计和开发筹划按?工程产品开发筹划控制程序?和?设计评审控制程序?执行。通过筹划应确定：a〕设计和开发各阶段的任务。bc〕设计和开发的职责和权限，包括接口管理和沟通。设计和开发输入质量手册文件编号EUWX/QM01-2007质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版 号章节号：7 产品实现 页 码

A/0共7页第3页一阶段上一阶段的提供的输出信息。2业配合资料。3〕应在软件开发筹划阶段对工程输入进行评审，以确保输入是充分和适宜的。4〕每个阶段的输出是下一个阶段的输入。设计和开发输出软件设计和开发输出应：1〕满足工程输出的要求，内容应完整、正确、合理和技术先进，并给效劳过程提供适当信息。2〕使用的标准、标准、设计文档资料应正确、有效并适用于本工程。3〕具体设计和设计开发阶段的输出与要求：ab??为结束标志。?????等工件。需求阶段的工作任务有：建立业务模型、捕获需求、建立用例模型等。c设计阶段应该产生：?软件构架文档?、设计模型、数据模型、用例模型等工件。设计阶段的工作任务有：分析、设计、数据库设计、软件配置、原型开发、测试、进一步理解需求等。d用例为结束标志。这一个阶段也要经历屡次迭代，每次迭代都能为软件增加功能、提高性能或增强适应性。软件编码阶段产生的工件包括：软件代码、功能说明书、测试方案、测试用例等。软件编码阶段的工作任务：编码、调试、编写相关文档等。e〕软件测试阶段以编写并修改完测试方案与用例为开始，Alpha测试并编写完用户手册为结束标志。这一个阶段也要经历屡次迭代，每次迭代都能为软件增加功能、提高性能或增强适应性。软件测试阶段产生的工件包括：软件发布包、安装手册、用户手册、不合格项报告、FAQ等。软件测试阶段的工作任务：单元测试、集成测试、Alpha测试、编写用户文档等。f〕产品包装阶段的主要目标是确保用户能方便的安装和使用本软件。产品包装阶段以工程发布版本ALPHA。产品包装阶段的工作任务：技术支持材料编写、软件维护、软件内外包装,培训,维护的的准备工作等。4)设计和开发的产品必须符合标准规定要求，符合软件的平安性、软件质量特性要求。质量手册

文件编号 EUWX/QM01-2007版 号章节号：7 产品实现 页 码设计和开发评审

A/0共7页第4页1通过评审以便：ab〕识别存在问题，并提出改进的措施。2〕工程评审意见由质量管理部主管或工程办公室经理组织有关技术人员、工程成员参加。一般工程由质量管理部审查总经理审定。3〕工程评审意见由组织评审的部门负责编写“会议纪要〞印发给有关领导和专业人员，作为下一步工作的依据。4〕工程人员接到“会议纪要〞后按评审意见修改有关工程文件，并按规定检查实施。5??。设计和开发验证1〕工程验证采取测试验证、需求验证、用户验证等方法，验证工程输出是否满足工程输入的质量要求。2〕对工程软件产品应按公司有关要求进行校审并交付给顾客，校审者应如实填写“产品发行报告〞。3〕识别存在问题，并提出改进的措施。设计和开发确认1〕工程负责人定期组织工程情况说明，由质量管理部确认。确认记录要做为下一阶段工作的依据文件。2〕工程负责人应组织主要参与人员按纪录的要求进行修改补充。设计和开发更改的控制对软件开发中的更改进行控制，必要时由质量管理部审定，有关记录予以保存。采购采购过程1〕本公司为确保采购产品符合要求，对所有与生产效劳有关的采购过程予以控制，控制的方式??资采购作了规定，以保证采购的物资产品〔包括顾客提供产品〕或效劳符合规定要求。2〕采购活动的责任部门凡构成固定资产的产品的采购，由公司管理办公室负责，包括组织对供方的评定及组织实施采购。3〕采购方案须经公司分管领导审查后，报公司总经理批准实施。4〕供方评定的内容为供货能力、提供产品的质量状况、提供符合要求产品的持续能力、售后效劳、信誉程度等，相关部门参与评审。5〕供方评价可采用信函调查、预比照，必要时对供方的现场考察等方式。建立“合格供方名单〞。6〕对供方评价进行动态控制，并保存评价记录。质量手册章节号：7 产品实现采购信息

文件编版 页 码

EUWX/QM01-2007A/0共7页第5页采购信息通过采购文件予以明确。采购文件包括产品申购表、采购协议书〔或合同采购文件中所确定的采购信息应明确、清楚，至少应包括：1〕名称、规格、型号和数量。2〕采购产品的质量要求、技术标准及验收标准。3〕效劳的要求。4〕交货时间及交付方式。5〕价格和结算方式。6〕违约责任及纠纷解决方式。7〕需明确的其他要求。采购文件需经公司经理或授权人批准，以保证其充分性与适宜性。采购产品的验证凡购进的物资产品应按?采购控制程序?进行检验、验证，合格前方可入库、使用。生产和效劳提供生产和效劳提供的控制软件开发、技术效劳的运行过程直接影响顾客提供效劳的质量，公司编制并严格实施?生产制作控??1〕效劳质量要求有明确的规定，且所有从事效劳过程实现的人中均能获得相关信息。2〕按软件开发效劳运作的指导文件指导生产开发效劳，严格执行相关标准、规程、标准和本公司编制的有关作业文件。3〕按?人力资源控制程序?的规定，对公司员进行培训，不断提高职工素质，满足生产需要。4〕实施对效劳设备和监视测量装置的维护、保养，按周期方案进行校准，检定，确保满足效劳需要。5〕软件开发、效劳过程中，未经检验合格或未经验证符合要求的过程不得转序或放行，确保向顾客提供满意的效劳。6〕监视和测量过程中发现的不合格品按?不合格品控制程序?、?纠正措施控制程序?执行。7〕软件产品和效劳交付后，应对顾客满意程度实施调查。生产和效劳提供过程确认。有：1〕规定过程评审和批准的准那么，证实这些过程能够到达预期结果。2〕确认过程中所有的软件、设备、设施、网络及维护保养要求。3〕规定操作该过程的人员应具备的能力与资格。4〕制定相应的方法和程序，并按规定实施。5〕规定所需的记录，包括软件、设备、网络、人员、过程实施的有关记录。6〕当这些过程连续出现不合格或人员、设备、网络、技术方案发生重大变动时，应对过程能力进行再确认。质量手册质量手册文件编号章节号：7产品实现版页号码EUWX/QM01-2007A/0共7页第6页??中作了具体规定。标识和可追溯性1〕软件的标识误用及必要时实现可追溯性，必须对生产过程中有关软件、开发工具、产品进行适当的标识。a〕产品的检验状况标识分：合格、不合格、待判定、待检。b〕开发实现过程中的软件使用，用随行文件〔台帐〕的方法标识。标识的内容为：名称、类型、检验工程、试验工程、结果、数量、提供商、使用时间、收检人签名等。2〕仪器设备标识产效劳过程序有关的仪器设备进行适当标识。标识内容一般为：名称、型号、状态。3〕效劳过程的标识以各类检验、验证记录、工程开发日志、配置管理的方式实施。4〕需要追溯时，按编号及各种记录的日期实施追溯。5〕质量记录的标识，按?质量记录控制程序?执行。顾客财产题应及时与顾客沟通、并作记录。保护和维护。如发生损坏、不适用等情况，必要时与顾客及时沟通解决并作记录。??作为支持性文件。产品防护公司对控制范围内的产品实施防护措施，包括：1〕开发测试设备搬运中实施防护措施，采用适宜的搬运工具与适宜方法，防止设备损坏、丧失。2〕在设计、开发、测试的资料存入于适宜的效劳器，按要求保存备份，防止资料丧失、备份介质损坏、变质。3????保管。监视和测量装置的控制测试软件工具、设备及网络。??，对监视和测量装置进行控制。动。质量手册质量手册文件编号版号EUWX/QM01-2007A/0章节号：7 产品实现 页 码 共7页第7页对监视和测量装置实施以下控制：1〕监视和测量装置使用前均由质量管理部进行检验，并根据用途、使用情况确定检查周期。按方案实施周期检查，确保监视和测量装置在检定有效期内使用。2〕作业人员须按规定的作业指导书使用与维护监视测量装置。3〕在使用监视和测量装置时如发现偏离要求，设备故障或软件老化，应立即停用，重新检验，并对以往测量结果的有效性进行评价和记录，必要时采取补措施。4〕监视和测量装置的检验证书、维修记录、检验记录等应予保存。5〕妥善搬运、存储、备份、维护和保管，防止损坏和失效。6〕用于监和测量的电脑软件，在初次使用前确认其满足预期用途的能力。质量手册质量手册文件编号EUWX/QM01-2007版 号章节号：8 测量、分析和改进 页 码测量、分析和改进总那么

A/0共3页第1页进行监视和测量，监视和测量的内容、频次、方法在本手册中的8.2、8.38.4条款中作了规定。在确定测量和监控过程时要考虑能确保效劳质量，使顾客满意，为公司创造更好的效益。进行顾客满度测量，作为质理管理体系业绩的一种测量。改进。监视和测量顾客满意1〕本公司的质量目标之一是“顾客满意度大于90%〞。为评价这一目标的实现情况，应随时收集顾客满意度的信息，进行监视和测量，寻求改进时机和实施改进，以增强顾客满意。2〕公司建立了?顾客满意度调查控制程序?，对顾客满意度信息实施监控。3〕公司建立以业务部、管理办公室、质量管理部为主，其它部门人员参与的对顾客满意度的监视和测量系统，及时收集、分析和利用顾客满意度的信息。4〕信息主要包括：有关效劳质量、履约程度方面顾客的反映，顾客需求的变化和市场需求的变化等。5〕信息收集的方法可以是直接听取和接受顾客的口头反映、抱怨和书面投诉，走访和调研，相关的市场信息或组织的报告等。内部审核1?以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，确保质量管理体系的有效实施和得以保持。2〕内部审核每年进行一次，在顾客投诉较多或出现较大的质量问题时，以及本公司组织机构改革有较大变化和外部环境有较大改变时，将追加内部审核。3〕实施内部审核人员应经培训取得认可资格，且与被审核对象无直接关系。4〕内部审核的筹划、实施、结果和记录在?内部审核控制程序?中予以规定。5〕每次内部审核均应根据审核结果编制审核报告。并作为管理评审的输入之一。6〕内部审核所发现的问题，各级管理者应对本部门的不合格项制定纠正措施，实施改进。7〕纠正措施实施后应进行验证，以确定其有效性、适宜性，必要时应出具验证报告。8〕内部审核由有关内审员负责整理后，交综合部归档保存。过程的监视和测量措施，以予纠正，以确保效劳的符合性。产品的监视和测量要求。为此，对工程质量满足要求的验证，也是对本公司效劳质量的验证，公司编制并实施?测试工具???????，对本公司的间接产品予以监视和测量。质量手册章节号：8 测量、分析和改进

文件编版 页 码

EUWX/QM01-2007A/0共3页第2页1〕对软件开发过程的各个阶段进行评审和测量。以验证产品要求已得到满足。2〕记录并保存产品符合接收准那么的证据，记录中明确有权放行的人员。34??????执行。5????行控制，监视和测量。6〕监视和测量的记录应清晰、真实、完整、准确，按?质量记录控制程序?实施。不合格品控制??执行。不合格品的处置软件开发效劳过程中的不合格品对软件开发效劳过程中出现的不合