ROHS产品管理作业办法

FoxconnTechnologyGroupSMTTechnologyDevelopmentCommitteeSMTTechnologyCenterSMT技術中心ROHS產品管理作業辦法目

錄產品環保體系概況體系特點體系架構體系要素講解

導入設計開發供應商管理制程管理異常處理體系特點(一)過程導向建立在符合過程導向的品質管理系統上不設計不采購不流入不制造不流出體系特點(二)風險管理風險源流歐盟RoHS各客戶環保規範要求1.客戶不合理要求5.競爭者藉題發揮9.檢測能力能量不足2.供應商拒絕風險轉嫁6.供應鏈內成員風險意識不足10.委外加工不易管控3.供應商缺乏履約能力7.RoHS人員執行不力11.風險防治機制不完整4.內交件無KPI規範權責8.製程不易管理1.合約審查及處理

機制2.供應商源流管理

機制3.資訊系統4.知識網站5.教育訓練機制6.內交SLA/額外成本

轉嫁CustomerCCustomerACustomerBCustomerDCustomer…經驗資源整合、防險機制分享各廠各BU各BG集團：法務採購,IT各BG各BU各廠採購/PM/品管/製工/委外代工部門外部供應商內交供應商實習工廠採購/PM/品管/製工/委外代工部門稽核監督機制→客戶新產品規格管理→製程及出貨管控機制→進貨檢測機制→MCD;風險轉嫁合約→體系架構法律法规和客户要求导入法律法規及客戶要求收集1.收集渠道﹑范圍2.收集人及需傳達部門﹑渠道3.收集更新時機﹑頻率4.清单符合性評估及文件轉換1.符合性評估時機﹑頻率2.責任部門﹑責任人3.不符合處理方式4.文件转化5.內部訊息傳達外部沟通供應商/客戶/政府機構合约管理产品环保合约成为购买合约的一部分根据售卖地法律法规和客户要求评定合约风险风险转嫁合约保存教育培训新进人员与与在职训练练人员分级訓訓練与评鉴鉴考核如管理人员员和讲师资资格鉴定/作业员测测试检验人人员上岗证证制度教育宣导形形式课堂训练/早晚会宣宣导/海报报壁报卡片片等设计开发設計開發策策划1.法律法法規及客戶戶要求收集集及評審2.产品中有害害物質辨識識1)辨識范范圍﹕原材材料﹑物料料﹑副資材材﹑制程………2)辨識方方法﹕提示示表3)風險評評估4)限制使使用物質提提出(提報報客戶)設計開發輸輸入1.功能和性能能要求；2.法律法規及及客戶要求求﹔3.适用时，以以前类似设设计提供的的信息；4.设计和开发发所必需的的其他要求求。設計開發輸輸出1.产品规格书书或蓝图(必须标明明禁用物质质或限制使使用物质的的规格)2.限制使使用物質的的管控要求求1)回收设设计2)检查方方法3)测试方方法4)減少和和消除有害害成分的管管理計劃和和目標3.物料選選擇1)MCD系統收集集信息2)新增供供應商的評評估確認設計開發評評審樣品承認1.EPW﹑MCD﹑檢測報報告等資料料收集確認認2.樣品承承認記錄设计开发确确认设计开发(續)变更管理变更申请及及通报事项项确定系统/原料料/部件/制程/测测量/人员员变更申请及及通报的流流程变更资料提提交变更后的产产品符合性性验证变更确认采购/供应应商管理供应商选择择评估资料收集风险评估讯息传达产品环保规规格(文件件+定单)供應商之源源頭供應商商管理供应商管理理辅导培训(体系构筑筑/规格/检测计划划/抽样测测试方法)稽核评鉴制程管理物料/设备备治具/副副资材(含含流程性的的运输承载载工具)管控方法1.风险辨辨识評估(識別并記記錄污染可可能性流程程)2.防止制程污污染、混入入動作3.作业规规范制定确确认生產管制1.產品資資訊和現場場文件確認認2.設備/物料切換換管制記錄錄3.LOT管制/記錄制程影響驗驗証1.樣品評評估2.量產管管制制程管理物流/倉庫庫管理1.產品品防護2.運輸輸和存放區區分(RoHS/非非RoHS/不合格格品/合格品)出貨&市場場段管理1.產品履履歷﹑出貨貨明細資料料匯總記錄錄2.出貨報報告﹑測試試數據確認認異常處理改善與預防防标示及追溯溯设备治具状状态标示如电烙铁是是否是用于于无铅制程程的来料/副资资材/在制制品/半成成品/成品品标示记录1.制程条条件(线别别/人员/设备状态态/作业规规范)2.来料定定義及記錄錄方法3.試產產﹑量產等等的記錄4.異常記記錄5.記錄匯匯總分析产品检验及及检验设备备管控来料/制程程/成品物料风险评评估及检验验计划制定定产品测试项项目/方法法确认制样仪器校准样品分析分析结果计计算判定测试报告样品未达标标处理進料檢驗內外交物料料管控流程程標示識別供應商提供供資料核對對檢測部位﹑﹑檢測計划划確認測試異常處理流流程(應依依料件不同同﹑及內外外交分別制制定)异常处理进料段/制制程段/出出货及市场场段基本原则1.異常發發現﹐應急急處置(异常批次标标示隔离)2.报告3.收集异异常部位/物料和异异常原因的的信息4.清查/追溯/标标示/隔离离及招回5.會議檢檢討6.改善跟跟進制定应急计计划1.物料異異常引起斷斷料之應急急預案2.設備﹑﹑副資材異異常之應急急預案3.出貨異異常召回之之應急預案案进料异常处处理流程制程异常处处理流程出货及市场场段异常处处理流程不合格品管管理不合格品分分類定義不合格品標標示不合格品判判定1.批次﹑﹑數量2.測試3.部位不合格品運運輸和儲存存不合格品處處置1.退貨處處理流程2.重工﹕﹕申請﹑過過程管理﹑﹑測試﹑判判定﹑費用用轉嫁3.報廢﹕﹕申請﹑處處理責任確確定﹑危廢廢處理﹑費費用轉嫁4.挑揀使使用5.暫允/特採信息交流與與溝通內部稽核&管理評審審在稽核和管管理評審時時應增加產產品環保方方面的內容容審核員資格格要求管理評審輸入﹕1.法規和和客戶要求求的內部審審核記錄和和合規性評評價結果2.客戶在在RoHS方面的抱抱怨和表揚揚3.供應鏈鏈方面在限限用物質管管控的績效效4.目標達達成情況5.糾正預預防狀況6.前次評評審后的改改進動作7.環境和和要求的客客觀變化輸出﹕1.客戶要要求和體系系的符合性性2.改進建建議風險分析與與轉嫁財務風險分分析高風險物料料分析高風險供應應商分析高風險合約約分析不符合糾正正預防1.評估不不符合事項項(包括客客戶抱怨)2.決定不不符合事項項的原因3.評估采采取(糾正正)措施施的需要4.決定實實施必要的的(糾正)措施5.記錄采采取(糾正正)措施施的結果6.評估采采取的糾正正措施7.提報所所有糾正措措施的狀態態﹐供管理理階層審查查糾正預防防