XX集团差旅管理办法

XX集团差旅管理方法目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章总那么1\o"CurrentDocument"第二章出差管理1\o"CurrentDocument"第三章交通1\o"CurrentDocument"第四章住宿3\o"CurrentDocument"第五章伙食费3\o"CurrentDocument"第六章费用报销3\o"CurrentDocument"第七章附那么4XX集团差旅管理方法第一章总那么第一条为进一步规范集团差旅管理，加强差旅费用管控，特制定本方法。第二条.本方法适用于集团及属下各产业公司。.第二章出差管理第三条,符合以下情形之一的可申请出差：.员工因工作需要到外地（跨地级市）办理公务；.员工因工作需要外出办理公务当天不能返回。第四条员工出差通过0A系统提交申请并按规定权限完成审批后方可出差。员工须做好出差计划，国内出差至少提前一天，国外出差至少提前三天申请。第五条差旅费报销工程分为交通费、住宿费和伙食费三局部。集团差旅费报销标准详见附件1《XX集团差旅费报销标准》。属下各产业公司可结合实际在标准内制订本单位报销标准，由产业公司负责人审批后执行并备案至人力行政中心。第三章交通第六条集团中层出差至目的地乘坐火车或大巴车3小时以内可以直达的，原那么上不允许乘坐飞机。普通员工出差至目的地乘坐火车或大巴车5小时以内可以直达的，原那么上不允许乘坐飞机。第七条员工出差需飞机出行的，流程审批通过后由系统自助订票或联系机票管理员订票，出差流程中需明确拟定行程、航班时段、乘坐人身份信息、联系方式等必要信息。对于已通过审批的出差信息,原那么上除特殊节假日外，应提前一天预订机票。第八条所有员工出差均使用集团指定方式订票，乘坐经济舱出行，不得自行购买机票。因特殊情况自行购买机票的，经分管领导书面签批后方可报销。有升舱等特殊需求的，使用人需自行支付相关费用。第九条出差人购买机票严禁指定时间点、指定航班，需按0A流程限定的时间段内选择最低价航班出票，确因工作需要必须指定时间点或指定航班的，需在0A流程中说明理由。第十条已订机票原那么上不得退、改签，确因工作原因需调整行程的，提交0A退改签流程完成审批后进行票务调整。如因个人原因退、改签机票，应自付机票退、改签费用及代理商服务费，一周内至所在单位财务部门交款，或经本人同意由机票管理员统计后自当月工资内扣除。第十一条人力行政中心每月对全集团所有订票情况进行核查,对无故指定时间点、无故指定航班、违规退改签、未按规定时间订票的员工给予200元/次的经济处分并责令其赔偿公司损失。对机票未使用且一周内未退票的员工，给予500元/次的经济处分并责令其赔偿相应损失。第十二条自驾出差至外地的，需在出差流程中特别备注，并经上级领导批准。原那么上自驾车出差范围在500公里以内。过路过桥费据实报实销，燃油费按照1.2元/公里（里程数参考百度地图）标准报销。因违反交通规那么造成的任何损失，由驾驶员自行承当。第十三条,员工外出办理公务，可据实报销来回公共交通费。享受每月车辆使用费和交通补助的员工，不再额外报销工作地市内交通费。员工外出或出差途中，除携带公章、公司证照原件、公司大额现金等制度规定的情况外，原那么上不允许报销打车费。确因业务时效性要求高、公共交通无法到达等原因需乘坐出租车的，需在报销时书面写明事由并经分管领导签字确认。第四章住宿第十四条员工出差住宿需按照差旅费住宿标准执行。随同XX集团领导班子、产业公司领导班子出差的，随行人员可随领导入住同一酒店并按标准间标准报销费用。第十五条多人同时出差的，除集团领导、集团中心负责人、产业公司领导班子及产业公司属下（规模以上）单位负责人外，同性员工须两人入住一间房间，相应住宿标准可按两人中级别高者执行。第十六条报销时，出差人员须提供出差期间真实、合法、有效的发票。住宿费需附酒店住宿水单原件并加盖酒店印章。第五章伙食费第十七条员工因公出差按每人每天80元报销伙食费（含正常餐补和额外补贴）。出差过程中产生业务招待费的，当天不得报销伙食费。第十八条员工因公外出无法在食堂就餐的，可根据当地餐补标准报销误餐费；已正常发放当日餐补的，不再另行申请。外出过程中产生业务招待费的，当天不再支付误餐费。第六章费用报销第十九条员工出差前须提交《员工出差申请单》线上流程。报销差旅费时需附《员工出差申请单》流程打印件，并填写《差旅费报销明细表》（详见附件2）。第二十条员工因公出差发生的差旅费在标准内据实报销，报销时需填写费用报销单，超过标准局部费用自理。第二十一条差旅费报销天数以实际出差天数（含出差期间的非工作日）为准。假设多人出差同一地点由其中一人统一办理报销手续的,需在费用报销单中列明出差人员及费用明细，其他人在证明人处签名确认。第二十二条因公出差人员需于出差结束后一个月内到财务报销，超过一个月报销需书面报告事由，呈部门领导审批。第二十三条未经批准自行出差的员工，其费用不予报销；员工差旅费用报销需按制度规定的标准、