办公用品供货项目实施方案

-办公用品供货项目实施方案一、项目概况标的内容：xxx服务期限：xxx。交货时间及地点：xxx。二、公司简介Xxx公司自成立以来，始终坚持以人才为本、诚信立业的经营原则，结合先进的信息技术、管理方法及企业经验，为企业提供全方位的解决方案，帮助企业提高管理水平和服务能力，使企业在激烈的市场竞争中始终保持竞争力，实现企业快速、稳定地发展。三、编制依据《办公用品管理规定》《产品质量法》《标准化法》《电子产品国家新三包规定》《工业产品生产许可证试行条例》《产品标识标注规定》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《技术性贸易壁垒协定》（TBT）《ISO9001质量管理体系认证》《ISO14000环境管理体系认证》《ISO22000安全管理体系认证》GB/T9174《一般货物运输包装通用技术条件》GB/T12463《危险货物运输包装通用技术条件》《中华人民共和国招标投标法》四、供货配送产品下列采购清单所列商品为常用办公用品，不包括采购全部项目，学校根据需要确定采购清单，不在清单里用品，我公司承诺报价不高于市场价下列采购清单所列商品为常用办公用品，不包括采购全部项目，学校根据需要确定采购清单，不在清单里用品，我公司承诺报价不高于市场价五、服务方案服务理念及优势本公司自成立以来，一直秉承“质量第一、信誉至上、诚信经营、服务大众”的经营理念，通过服务创新，来满足我们所服务的客户的潜在需求，通过不断努力，使公司逐步走向规范化、流程化、科学化。我们的宗旨：诚信为本，质量第一；我们的方针：一切为客户着想，努力为客户分忧；我们的责任：贴心服务，让客户无后顾之忧；服务优势①产品质量方面，本公司为本项目用户单位提供的产品均是正规企业生产的原装正品，质量有保证。②本公司在服务人员方面，有多名经验丰富的员工队伍，他们工作勤恳、认真负责。③在价格方面，本公司对产品实行集中采购，在采购价格上获得更大优势，从而为客户提供最大的优惠力度。④在运输方面，本公司有专门的产品配送途径，方便、快捷。能保证在此用户单位要求的时间内完成产品配送服务。供货组织程序组织安排为做好本项目的服务工作，本公司专门抽调公司骨干人员组成项目实施小组，由本公司负责人负责本项目实施过程中全部供货进度和商务事宜。工序组织中标后，我单位将按照协议条款，组织货源，为用户单位按时、保质、保量配送采购清单范围内的产品。供货计划及运送供货质量保证本公司承诺向用户单位提供的供货产品的质量和服务应满足采购文件的要求及本投标的承诺。本公司承诺在收到用户反应质量问题的信函或电话后1小时内作出答复并31采取措施，用户单位可采取必要的补救措施，风险和费用将由本公司承担。交货时间接到采购人需求确认订单后3个工作日内将所有货物交付到采购人指定地点，并验收完毕。产品配送本公司对本项目采购产品的配送宗旨是“三按”（按时、按质、按量），“三专”（专人、专车、专线）：①按时——严格按照用户单位要求的时间要求和规定配送；②按质——保证提供质量合格的优质产品，并登记记录每个送货批次；③按量——按照用户单位的配送明细、数量认真执行配送工作。④专人——设专人负责常用办公用品采购业务，设置固定电子邮箱（xxx）用于常用办公用品采购业务的联系方式，及时受理采购业务信息；⑤专车——公司针对本项目的配送，实施专车配送，完全能够确保按时送达目的地；⑥专线——本公司根据实际情况规划专线配送路线，确保产品能准时达到用户单位指定的地点。六、产品质量保障措施1）采购① 做好各种主要货物的采购计划。② 2）产品标识和可追溯性① 落实好人员进行各种设备的标识、保存和分发。② 满足追溯性要求，对产生的记录做好存档和分发。过程控制供货运输过程是核心部分，实施质量控制等也是过程控制的内容。实施进度控制对项目实施总进度计划，明确关键部位和负责人。实施质量控制1）2）明确为保证实施连续顺利进行应采取的措施。检验和试验检验和试验包括进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验，应明确：对哪些产品应进行哪些检验和试验，并明确检验和试验的合格标准。对过程检验和试验主要有哪些方式，并明确具体规定和责任人。项目实施后，需进行哪些检验和试验，如何组织这些检验和试验。明确每个工序进行交接的内容和责任人。质量保证牌、使用指示、警告指示以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格和制造商。的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对投标人所投报的产品有强制性规定或要求的，我公司所投报的货物符合相应规定或要求。不合格产品的处理措施采购方在交货地点有权随时抽检本公司交货产品的质量，如发现质量不符合本项目规定，采购方有权拒收货物、拒付合同价款，并追究本公司由此造成的经济损失。本公司供应货物的质量指标不符合本项目合同规定的质量标准的，本公司自行处理并承担由此所发生的全部费用。给采购方造成损失的，本公司给予赔偿。公司书面说明情况。七、配送服务方案1）包装的要求解决。包装将按产品特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏或腐蚀的情况下安全运抵招标人指定地点。包装所用的材料及包装物结构具有较强的可复原性，以保证货物在现场开箱后能方便地按原包装复原。专用工具会分别包装。2）包装的标记按规定对货物进行包装。每一包装箱或货物的适当位置将用不可擦除的油漆和明显的中文及英文字样做出以下标记：◆收货人◆发货标记◆目的地◆货物名称、箱号◆毛重／净重(公斤或用Kg表示)◆体积(长·宽·高，以毫米表示)◆送货站点按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上将明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。包装的责任凡因由于货物包装不善或标记不当导致货物损失、损坏或丢失时，或因此引起事故时，责任由我方承担。公司为本项目提供的全部货物采用相应标准的保护措施进行包装，有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等的保护措施，以确保货物安全运抵现场；公司愿意承担由于包装或保护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用；产品运输、配送方案工程材料运输的概念本公司根据现代物流管理学，在传统的货物运输概念基础上建立了自己的一套物流配送体系。由采购部专职将采购来的货物根据各个工地的不同需要、所处地点、供货量、供货时间、包装形式等制定不同的配送方案。以利用规模优势取得较低的送货成本和较高送货效率。在观念上明确“用户第一，质量第一”的原则。配送的地位是服务，因此本公司时时刻刻从用户的利益出发，在满足采购人需求的基础上，通过制定合理的配送方案以获得最大经济效益。配送工艺流程根据业务特点，集中批次、制定合理送货路线、统筹各项目供货时间、合理利用运输工具的空间、配备专业运输人员与运输车辆进行货物配送。货物配送流程①进货作业②运输作业③发货作业④配送作业-9--PAGE21-配送作业的基本环节配送作业是配送部根据获取的计划，备货、备车，按时、按量、按要求发送到客户手中的物流过程。备货(车)配送部接到订单后，要及时向加工厂追踪订单，筹集、准备应配送的货品以及安排准备承运的车辆、司机等。理货理货包括公司内部理货和外部理货。理货的重要一项工作是防损。公司内部理货——配送员或承运司机要认真核对订单的配送要求，和加工厂（或供货商）仔细核对货品的时间、品名、数量、包装等，并安排好货品装车、排列、堆码等事项，处理好与加工厂的交接手续。外部理货——是指配送员将出厂货品细心承运，协助客户做好收货、仓储、码放以及标准化陈列、促进销售的过程。送货按订单要求，将货品按时、按要求、按数量、按规定送达客户。在送货过程中,配送员要根据订单情况，做好三种选择：选择最经济的运输方式，选择最佳的运输路线和选择最合理的运输时间，只有这三者合理匹配，才能保证最佳的配送效率。配送质量保证符合国家相关标准并检验合格。保证干燥卫。保证无酸味霉味及其他异味。包装完好干净，包装规格统一，产品标识清晰可辨。来自非疫区。3.运输方案安全可靠性安全可靠是运输方案设计的首要原则，为此在配车装载、道路运输、捆绑加固、装卸实施等方案设计中，运用了科学分析和理论计算相结合的方法，确保方案设计科学，数据准确真实，操作实施万无一失。经济适用性多套运输方案进行筛选优化，采取最优化的技术方案，采用最适合的车辆产品，降低运输费用，最大限度的减少运输成本，确保本方案的经济适用性。可操作性现的风险进行科学评估，确保产品装载、道路运输、卸车等作业能够顺利展开，以此建立本方案的可操作性。高效迅速性由于这批产品的运输质量要求高、现场路况较为复杂等情况，因此调动最适用的产品、人员，结合我公司操作类似项目的成功经验，保证按照双方既定的生产方案及相关规定执行运输操作，高效完成运输任务。运输作业总体安排总体指导思想认真贯彻公司的质量方针，本着安全第一、用户至上的思想，合理组织，科学安排，精心操作，确保将产品安全、优质、按时运输到现场。运输作业安排我公司在人员、技术、产品等方面给予保障，确保各项工作到位。对技术方案进行论证，确保方案的可行性、科学性和可操作性。状况，以便随时调遣使用。录。运输前期准备掌握运输时间，提前做好产品的运输前期准备。利实施公路运输；好；实施公路运输的车辆、机具及人员提前到位。运输注意事项运输时，按要求进行配套发运；汽车装载不超过行驶证中核定的载质量；装载时保证均衡平稳；运输货物时，根据货物规格、重量选用汽车；我方负责购买运输保险，承担货物运输保险费用。配送流程保障对司机装货、卸货的具体时间，起运时间以及到货日期做明确规定（求可精确到几时几分）；时间；按不同仓库与司机明确先后装货顺序，装货地址，联系人（项目经理）；定向公司汇报运行情况，跟踪中心应及时在跟踪表中做好记录；事先熟悉路装情况、是否佩带工作证件、现场员服务质量反馈表及必须文件是否带齐。驾驶员和车辆安全管理制度驾驶员的管理①将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。②定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。③定期与驾驶员进行座谈，了解情况。④牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。车辆管理①将每辆车的信息登记在册。②定期做车辆的维护:车辆维护的原则。车辆维护应贯彻“预防为主、强制维护”的原则。保持车容整洁，装备完好、及时发现和消除故障、隐患，防止车辆早期损坏。车辆维护的方式。车辆维护作业,,发生故障必须解体时,不得对其进行解体。车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下：日常维护：是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视。:,轮胎换位。季节性维护可结合定期维护进行。,,结合二级维护一并进行。强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。配送组织机构（一）配送组织机构若本次我公司中标，将由主管业务的总经理担任该项目的项目经理，成立4115术高，素质强。（二）岗位职责配送主管管理部门的各项业务工作；督；与监督；处理方案；负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；供货、准点到位；题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与采购人及时协商处理；负责配送保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；对公司配送工作均有指导责任；完成总经理及部门经理交办的其它临时性工作。库存监控库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取库房出入库原始统计报表资料。进货和出货动态，审核库存的真实数据，按时完成制作公司《库存日报表》。与库存统计工作，每月一次的公司人员领用货物的统计工作，负责跟进库存月度盘点及库存盘点的核查工作。负责库存相关资料的档案管理工作；询，并提供库存制表的各项业务指导。完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。配送监控度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保在合同期限内按时供货；负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制《调拨通知单》；负责提前通知仓库做好接货入仓的各项准备工作；单，并第一时间发送货运通告，通知收货方；负责完成直运到货信息的登录工作；负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；负责根据调度指令，确保按时供货、准点到位；负责确认发运是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；管处理；负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；题；记、保管暂时不用的车辆临时装备。织评定车辆技术等级，拟定提高车辆技术等级措施，按期做好有关资料的上报工作。进措施。6.驾驶员安全管理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。保持车辆（包括车内，车外和车厢）干净、整洁。发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。属上级或部门主管，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。车辆要每5000公里做一次保养（在公司指定地点），爱护车辆设备及工具，掌握简单的车辆故障排除方法，服从调度，按时完成配送任务，发现问题及时向领导汇报，杜绝安全事故发生。能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好车辆，防止车辆被盗。证证件齐全。晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，禁止酒后驾车。人承担，并给予行政处罚。司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（速、追尾、争道、赛车等）任及损失由司机自负。司机个人原因所造成的逾期，所产生的费用的费用由司机个人承担。违反原则的前提下尽量服务客户，让客户满意。数量，发货时需检查发货单、核对收货人信息及所发货物信息的准确性。确需离开时，要告知上级主管去向和所需时间，经批准后方可离开。出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。上级主管，并说明原因。任何时候，司机必须随身携带手机。对公司领导或管理人员的呼以上通讯联系不上，取消该月手机使用补贴费。否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期，车型及驾照真实性）。注意防盗，防破坏。晚上不得有货品在车上过夜。须点清所到数量并签字确认。对于携带的其他物品必须在配送单上确认。事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。费用报销：自觉节约用油，爱护车辆，所有因公费用（路费、加油、修理等等）可报销。配送车辆配备车辆配备情况公司将配备强大的运力完成本项目的配送任务，承接配送的车辆全部机械GPS管条件。公司所有配送车辆年限全部在有效服务期限内，且车况良好、维修保养及时、年检合格。车辆维修保养管理方案为了车辆安全、可靠运行，要使车辆经常处于良好的技术状况，符合机动车安全运行技术标准，除应对车辆进行定期的检修保养外，还应结合进行预防性的日常检査维护。由驾驶员在出车前、行驶途中收车后三个阶段进行，重点是清洁、检査和补给燃料。出车前足。漏水、漏气、漏电现象。擦拭门窗玻璃、淸洁车身外表，保持灯光照明装置和车辆号牌淸晰。检査燃油箱储油置、散热器的冷却液置、曲轴箱内机油量、制动液量（液压制动车）、蓄电池内电解液量等是否合乎要求。适。应符合规定。还要注意带好备胎，放置要牢靠。检査转向机构是否灵活，横、直拉杆等各连接部位是否有松旷。否紧固。内镜、后视镜、门锁与升降器手摇柄等是否齐全有效。30°。正常。检査车厢栏板及后门栏板是否牢固、可靠，货物的装载必须捆扎牢等现象，各种辅助设施是否符合规定，以保证牵引装置安全可靠。行驶途中各种部分的工作性能。动机及底盘声音：如发觉操纵困难、车身跳动或颤抖、机件有异响或焦臭味时，应立即停车进行必要检查的修理。车辆行驶涉水路段后应注意检査行车制动器的效能。轮胎泄气所致。检査轮胎的外表和气压及温度淸除胎间和胎纹中的杂物。检査冷却液和机油量，有无漏水、漏油，气压制动有无漏气现象。靠。检査轮毅、制动毂（盘）、变速器、分动器和驱动桥温度有无异常。靠。检査装载和拖挂装置是否安全可靠。收车后的汽车应挂入停车档，以防止汽车自动滑移发生危险。后，观察电流表是否有反向漏电的指示（若电流表指针偏向一侧，则说明存在漏电现象）。检査有无漏油、漏水、漏气现象，视需要补充燃油、润滑油和冷却水。检査轮胎气压，清除胎间及表面的杂物。检査油水分离器中是否有积水和污物，注意清除干净。对于液压制动的车辆，应检查总泵制动液和液面高度。整。螺丝是否松动。检査、整理随车的工具、附件，并切断电源。同时察看各部有无破损。11）及时排除己发现的故障，为下次出车作好准备。配送工作流程（一）目的特制定本方案。（二）适用范围各部门在执行配送工作时，均依照本方案实施。（三）货物配送工作流程配送工作包括接受订单、签订配送合同、提货、执行配送、配送跟踪、回单结算等项目，具体工作流程如下图所示。（四）接收订单确定配送方式及路线。配送的方式一般有如下列所示。应根据所运路线和性质，来确定采取的配送方式。制定配送路线。与客户协商确定最佳路线，可能缩短配送时间或配送距离，达到降低配送成本、改善配送服务的目的。制定配送路线方法有多种，可根据目的站点及交通线路的布局不同而选用不同的方法。简单的配送可采用定向专车运行法、循环配送法、交叉配送法等。运用运筹学中线性规划的方法，如最短路法、表上作业法、图上作业法等。进技术开发的物流软件，用于车辆调度和服务线路规划（包括时间计划和线路规划）。路线与配送方式与相关费用确定后，签订配送合同，执行合同。（五）提货配送部门根据采购人配送合同进行提货，提货工作按照如下说明实施。配送部门提货时，首先要核对货物型号及箱号。验。提取要逐个检验；有无异常和破损痕迹。配送部门提货时做好与货运员现场交接，做好验收记录并需双方签字。户。（六）装运配送人员在确保票货无误，或对出货的问题处理后，方可装车。捆扎牢固。（七）货物跟踪及回单配送的跟踪及回单按照下列的说明实施。每一票货都安排专人负责跟踪并及时反馈信息、到货情况。客户回单是区域内的，应自发运后，在规定时间内由配送部负责签回。（八）运单的传递与统计传递配送单据要按规定程序进行。做到统计数字准确、报表及时。配送工作细则（一）“三高效应”1信息，相互密切工作，全员行动。2完成时限，整个任务的完成时间。3、质量效率。所配送功能、质量、数量必须满足客户要求。（二）配送质量工作控制一览表-22--PAGE49-（三）配送工作质量保证措施1、配送人员服从后勤处有关领导的指导和安排工作，并保证其工作质量符合要求。2、配送按配送合同上的要求数量、验收，保证无差异。产品交货与验收方案货物保证我方所提供的货物达到原厂商的技术标准和规范要求；正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；货物检验若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包我方将无条件给予补齐和更换。检验方法产品由本公司运抵采购人指定地点，并通知指定的人员验货。如有需要，双方当场开箱，检查货物有无损坏，并确认货物的规格、品牌和数量等要素是随箱文件每个包装箱的内外部应附有装箱文件，装箱文件内必须包含但不限于有详细的货物清单，说明货物名称、规格、数量以及必要的技术文件。另外每个包装箱内还附有产品的合格证书。供货日期保证措施供货日期控制的措施划，并检查各层次的计划，形成严密的计划保证系统。产品配送①按时——严格按照用户单位要求的时间要求和规定配送；②按质——保证提供质量合格的优质产品，并登记记录每个送货批次；③按量——按照用户单位的配送明细、数量认真执行配送工作。④专人——设专人负责常用办公用品采购业务，设置固定电子邮箱（xxx）用于常用办公用品采购业务的联系方式，及时受理采购业务信息；⑤专车——公司针对本项目的配送，实施专车配送，完全能够确保按时送达目的地；⑥专线——本公司根据实际情况规划专线配送路线，确保产品能准时达到用户单位指定的地点。八、供货能力人员配备人员配备标准本公司设专人负责常用办公用品采购业务，设置固定电子邮箱（xxx）用于常用办公用品采购业务的联系方式，及时受理工行采购业务信息，如因为本公司原因导致邮件无法正常及时反馈，由本公司负责。法规和采购人的各项规章制度，服从采购人的统一管理。本公司自通知入围之日起，尽快安排专人（委托证明或介绍信）与工行联系，商定包括车辆停放位置、货物运输路线、储藏位置、验收资料交接等内容，及时做好合同约定交货前的准备工作。生。因工作而造成人身或设备损坏，本公司承担全部责任。拟派实施人员表类别类别姓名性别专业学历职务备注项目负责其他人员人员岗位职责项目负责人岗位职责1）端正经营作风。2）组织贯彻质量管理，加强检验工作，开展全面质量管理。工作，确保生产安全。1）工作纪律严格遵守公司的考勤制度及其他相关规章制度。不得无故拖延送货时间或拒不执行配送计划。上班时间不私自无故外出。报。叫，应及时应答。安全地配送公司货物到采购人指定地点，做好货物装卸与验收；遵守公司的规章制度,服从领导的安排与调遣；2）安全出车出车前按要求检查车况（油、水、电）；检查车辆所载货物是否完好，并保证货物在途的安全、完好是否完整；有关行车安全的合理化建议，做到无任何事故；停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门；按时到岗，及时送货，不松懈出车；出入库要严格按顺序和行车路线行驶，损坏货物，按价赔偿；上报。配送流程单据完整、清楚、准确、及时；填写配送单据记录；确认货物及单据，货物是否有遗漏；确保账货相符，接到配送通知，应携带齐相关单据；货物装运要求摆放合理，不野蛮装运；100%；确保配送、财务、仓库的单据数量一致性，发现问题及时清查；好账目处理，并汇报给采购方，给采购方相应满意的解决；熟悉片区路段和客户分布情况，保证配送及时、准确、到位。偿；排。规范服务(言行举止)；高，个人素质与涵养的提升。车身干净、清洁，无污渍；对顾客的抱怨要有耐心倾听，做好解释工作；不乱发牢骚和怨言，团结同事，严禁带着情绪工作；做好客情，按规定及时调换货；要保证货物的及时准确送达，端正服务态度，提高服务质量；报。如拖延或处理不当，造成严重后果的，须承担相应责任。信息反馈认真填写每天汽车使用记录，每周上报配送主管；对车辆行驶状况做好记录，及时检查，保证车辆行驶安全；顾客对本公司提出的意见和建议做好记录，回公司后交专职领导。内控及沟通协调措施内控措施内部控制规范及其指引，基本涵盖了企业运营的各个领域、各项业务和事项，为企业制定和实施内控体系提供了具体的参考。然而，内部控制的关键不在设计，而在于执行。因此，如何全面落实整个内控体系成为下一步工作的重心。要真正贯彻落实好内控体系，企业应做好以下几个方面的工作：提高全体员工对内部控制的认识，企业领导的重视是关键人对内控的认识、态度与行为更是关键所在，直接决定了内控体系实施的好点工作来抓，自觉按照规定程序办事，起好模范带头作用。完善公司治理结构，设置专门机构负责企业内控体系的建设完善公司法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会和经理层的权、责、利的划分，使之相互独立、相互制约。明确董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会负责监督董事会对企业内部控制的建立与实施，经理层负责组织执行内部控制的日常运行。同时，在董事会下设立内部控制委员会，专门负责内部控制体系的建立和完善工作;在董事会下设立审计委员会，负责审查、监督内部控制有效实施和进行内控自我评价、协调内部控制审计及其他相关事宜等。只有这样，才能使企业由上而下共同执行内部控制体系，从而推动企业内控的健康发展。提高内部审计的地位和独立性在企业管理过程中，内部审计人员被赋予了新的职责和使命，内部审计机构在帮助企业控制风险方面发挥着重要的作用。要充分发挥内部审计的作用，首先，要保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性;其次，拓展内部审计领域，把内部审计延伸到企业管理的各个方面，不仅要检查发现财务差错，还要通过对内控检查和评价活动，及时发现内控缺陷、管理漏洞和隐患，针对审计过程中出现的新问题和新情况，及时采取提出切实可行的、富有建设性的审计工作的专业性和特殊性，要求内部审计人员不仅是既精通财务会计、审计业务，又具备经济法律、经营管理、计算机、工程技术等多方面知识的高素质复合型人才，还要有相应的组织、指挥和协调工作的能力，更要具有良好的职利用其从业人员业务素质较高、经验较丰富的优势，进行优势互补，取长补短，全面提高内控意识和风险管理水平，充分发挥内部审计的作用。建立和完善全面预算管理机制全面预算管理是企业实施控制和监督的重要手段，可以起到统合所有庞杂枝节的干流作用和科学的导向作用，促进企业从粗放型向集约型的转变，并使预算管理关注的重点从经营结果延伸到经营过程和资本运作过程。在实际工作中，由企业最高领导人进行决策、指挥和协调。在预算编制的过程中，预算委员会把总预算细化分解，落实到每一个预算执行单位，具体到每一位员工，并附以相匹配的权、责、利。可结合实际情况进行必要的修正，以适应经营市场与政策环境的变化。内部审计等部门负责监督和核查预算的执行情况，及时发现执行中的偏差，确定偏差大小，提出改进建议。年终，进行预算业绩考核和奖惩。建立科学合理的薪酬体系、考核和激励机制建立科学有效的薪酬体系、考核和激励机制是企业管理的重要工作，其核心是使企业管理者从追求个人利益最大化转变为追求企业价值最大化。首先，应建立科学合理的绩效考核评价机制。董事长、董事会成员、总经理、副总经理的年度奖金，以税后利润作为计发的依据;其次，建立与内控相适应的薪酬福利体系。为了保证内部控制的有效性，强化对内部控制体系执行、实施情况的检查和考核。薪酬福利体系通过工资、福利、津贴、补助、奖金等形式，结合员工的个人能力和工作表现，与内部控制执行效果挂钩，进行量化考核，以促进员工发挥积极性、创造性。沟通协调措施与采购方的沟通协调公司设专人负责常用办公用品采购业务，设置固定电子邮箱（xxx）于常用办公用品采购业务的联系方式，及时受理工行采购业务信息。和工行的各项规章制度，服从工行的统一管理。公司自通知入围之日起，尽快安排专人（证明或介绍信）与工行联系，商定包括车辆停放位置、货物运输路线、储藏位置、验收资料交接等内容，及时做好合同约定交货前的准备工作。与其他相关单位的沟通协调xxx与采购渠道方的沟通协调本公司采购的产品，均为正规、正品、全新未使用过得产品。若遇到采购方紧急需求物资，本公司做好采购渠道的协调，保证产品有充足的备品，能及时按照采购单位要求送货。九、应急预案新冠肺炎等传染病防控应急方案应急承诺的货物，我司完全接受按不合格货物进行退货处理。的检测报告，检测费用由我司自行承担。疫情期间我司将做好送货司机的健康安全管理，做好行程安排、体温监标人汇报，且立即替换健康司机保障货物正常供应。若由于未更换人员而产生的一切责任由我司承担。苗证明等（如招标人上级部门有新文件规定，则按新文件执行），准，方能进入监管区内，同时戴好口罩，始终与区内人员保持安全距离。应急管理管理1、加强防疫物资及防疫人员配备。项目实施前应储备足量的防疫物资，包括口罩、消毒药水、体温计、防疫药品等内容，详见《防疫物资保障》。林汉文负责协调配备足够的卫生员、保安人员和值班人员，其中配备卫生员数量不得少于2人。卫生员负责监测体温、通风消毒、发放并监督使用个人防护用品、宣传教育等。2点疫区或途径重点疫区的从业人员应暂缓。严格实行务工人员实名制管理制度，用工情况建档成册，明确人员流向。对进场人员实行“五个一律”原则管理：对进入项目现场的人员和车辆一律排查登记；入项目现场；xxx防疫行政主管部门采取隔离治疗措施，妥善处置；触者，一律予以重点关注，确保传染病例的“早发现、早报告、早隔离、早处置”；动。防疫人员配备224防疫物资保障名称名称数 量名称数 量水银温度计电子体温计20个6个医用手套消毒液20副15L口罩（N95）300个洗手液2L一次性口罩1000个塑料袋500个应急救援车1辆医用封闭式垃圾桶20个机动应急车2辆救援绳10套风险分析与事件分级风险分析128RT-PCR或血液标本病毒基因测序，与己知新型冠状病毒高度同源。根据《新型冠状病毒感染的炎诊疗方案(试行第三版)》显示，新型肺炎以发热、乏力、干咳为主要表现。鼻塞、流涕等上呼吸道症状少见。具体如下:轻，可无发热。毒、出凝血功能障碍。普通感冒和新型肺炎的区别根据国家防疫站专家李兰娟的电视采访资料，目前二者早期的症状是非常相似的，有的发烧、有的干咳，有的呼吸道症状，发烧以后乏力.甚至有的还有点消化道的症状。医学鉴别需要咽拭子标本采集，做病毒检测然后区分甲流、乙流还是新型冠状病毒。新冠肺炎临床表现包括:39℃～40℃，痛、极度乏力、食欲减退等全身症状，常有咽喉痛、干咳、鼻塞、流涕、胸骨后不适等。传播途径：传播方式:口腔飞沫传播、接触传播(包括手污染导致的自我接种)、结膜传染以及空气传播。15um)，不会长时间悬浮在空气中，日常面对面说话、咳嗽、打喷1动水等彻底清洗双手。5um，传染性的颗粒。通过空气传播的病原体也可以经过接触传播。接触传播是指病原体通过粘膜或者皮肤的直接接触传播。病毒可以通过血液或者带血的体液经过粘膜或破损的皮肤进入人体。新冠肺炎的潜伏期72～310～1214通过以上分析，该传染病隐蔽期长，发病症状和普通感冒有共同处，不易14事件分级特别重大新冠肺炎事件3工，员工正常生活受到严重影响;重大新冠肺炎事件1(3)较大新冠肺炎事件1，3～10(4)一般新冠肺炎事件1，3行未受到影响。防护及应急救援组织机构及职责公司应急组织机构由应急领导小组、应急办公室、现场应急指挥部组成。紧急联络电话:1346781防护及应急领导小组成员及职组 长:xxx主要工作职责：审定项目部的应急预案;全面指导项目部的应急救援工作；(4)大问題进行决策；审定对外发布和上报的事件信息；令；应急响应结束后，安排相关部门和人员进行事故调查、评估和总结。防护及应急办公室成员及职组 长:xxx主要工作职责:系列文件指示精神和本单位应急领导小组的会议决议、有关要求等；24况，收集相关信息并做好上报工作；计划；负责应急资金计划的制定和应急项目的审批；制订应急物资和装备配备计划，负责应急物资的定期检查等；负责应急队伍建设，制定并实施应急队伍的培训与演练计划等；进行考核评价管理。现场应急救援队伍成员及职责现场应急救援队伍是由应急领导小组统一领导各应急救援工作组，分工协作有序开展现场处置和救援工作。工作组可根据实际进行增减调整，主要包括现场抢险组(救援、疏散、警戒等)、后勤保障组、善后处理组、事故调查组。组长:xxx主要职责:①对发热等病人的处理：门和疫情防控指挥部指令。切接触的人员进行隔离观察。可疑病人在医院接受治疗时，禁止任何人员前往探望。安排。②对确诊病人的处理：若“疑似病人”被医院正式确诊为传染病患者，项目要立即向上级报告，并采取一切有效措施，迅速控制传染源，切断传染途径，保护易感人群，具体要求是：挥部的处理意见。作，消毒结束后进行通风换气。传染病人到过的场所、接触过的人员，进行随访，并采取必要的隔离观察措施。善后处理组组 长:主要职责：负责患者的后续医疗救治;负责核实患病人员情况及其亲属的接待安抚、住宿及日常生活工作;负责赔偿的洽谈以及死亡人员的善后工作;负责保险索赔事宣;负责恢复现场办公、生活等基本功能。事故调查组组 长:主要职责:负责保护事故现场，搜集事故资料:负责事故调查，确定事故损失性质、原因，主要责任人，提出预防措施和处理意见等。一般应急方案xxx做出如下应急保障方案：成立突发应急小组，积极配合采购人应急突发的物资供应，组织应急物资按时按质按量供应给采购人。目的：为了提高处理突发事件的能力，最大限度的配合本项目特点。特制定了《xxx应急突发事件的办公用品配送配送措施》。组织机构及职责:成立xxx处置突发食材配送应急小组 长：xxx（联系电话应急小组运输途中配送车发生突发事件如：运输车爆胎，没油，车轮漏气，运输车不能按路线及时送达等解决方案：运输车发生故障，及时通知配送中心，配送中心紧急调度贵单位专用车辆并派遣修理人员一同去发生地点，查询最新路面流通消息，走最畅通的道路，前往贵单位转运余下货物，修理人员对运输车进行抢修。雷击、台风、洪涝灾害应急进汛情、台风趋势，组织、安排人员提前或者推迟（避开台风正面扑来的时间）将办公用品配送配送到贵单位。送货人员做好防雨防风物资，如雨具，应急灯。确保在需要的时候，准时配送贵单位食材。人员调度问题如当运输车司机因事而临时无法按时运输车辆进行货物的配送配送应急团队。配送中心及时对人员做出相应的调整。优先为贵单位安排服务，保证按要求配送。运输车撞毁，货物受损解决方案：配送中心及时通知贵单位说明原因，同时配送中心派出新配送车辆对贵单位进行紧急配送。并对撞毁车辆，人员进行相应的紧急处理。如货物受损，配送中心，及时调配配送中心的货物同时分配专员人员进行紧急采购。并争取尽快配送到贵单位。同时对撞毁车辆，人员进行相应的紧急处理。贵单位通知的紧急情况贵单位临时采购：为应对贵单位临时加单采购，我方专门设立金华林应急小组，临时加单贵单位通知本项目的项目经理：xxx联系电话：xxx（24小时服务电话），260人指定地点。应急储备采购：我司仓库常年备有应急储备饮用水3000箱，且定期更换。如遇重大自然灾害或重大疫情需供应应急饮用水时，我司将优先满足贵单位的需求。5.紧急供货机制保障措施本公司建立了货物应急响应机制，拥有多家货物供货渠道，为客户提供7*24有效的组织进行，最大限度的减少采购单位损失。公司客服中心热线电话为：xx24并且开通呼叫转移和秘书台等服务，确保用户能够及时与技术支持人员取得联7*24技术支持与售后服务需求，并保证对电话服务请求进行实时响应。在非工作时间，用户可以通过手机与专职服务经理或客服中心技术人员取得联系。十、验收条件和验收标准1、送货上门，到采购人指定地点。成交供应商所提供商品的数量、质量、规格及工艺均按国家、地方或行业现行相关验收规范和评定标准验收合格，所有产品需要有合格证。2、我公司所交付的产品与采购合同、响应文件中规定的名称、品种、规格、型号相一致。3、交货时货物须运到指定地点后，经检验合格后由我公司和采购人共同签字验收。我公司所提供的办公用品优于招标文件所规定的质量要求，并在每次发货时，随货提供产品合格证、发货清单，以便采购人验收。4、我公司保证提供的物货不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，我公司须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用(包括但不限于直接或间接经济损失、律师费、诉讼费等费用)十一、售后服务（包括出现产品质量问题退换货承诺、措施）产品的售后服务工作。写《售后服务工作联络单》，必要时派工作人员到现场了解情况。户现场。议，由公司组织相关部门协调解决。请需方对服务项目进行验收认可，并在《售后服务联络单》上签署意见。售后服务人员应主动询问需方对我司产品销售质量及服务质量的具体的要求或改进意见。建议，并把有关信息反馈到公司相关职能部门。进要求进行记录跟踪，并在回公司后写出《走访报告》交办公室并抄送相关职能部门，以利于产品质量的不断改进和提高。售后服务体系xxx态、解决基层遇到的系统性问题；最后，为保持服务工作的待续运行，xxxxxx务工作在高速发展的情况下不会失去前进的方向。服务理念xxx实际需求出发，为客户提供真正有价值的服务。服务目标100%的服务响应；100%的兑现承诺。严谨的组织架构严格的售后服务体系管理，严谨的组织架构，总部、片区、省份、网点有序的管理平台，确保终端人员对服务理念的彻底执行。信息畅通及受理保障信息咨询用户调查产品导购电话信息咨询用户调查产品导购电话提醒技术指导电话回访服务登记话务中心平台采用先进的技术平台，该平台具有的技术特征主要有：语音IPWEB、EMAIL、FAX系统座席扩容方便，操作方便的录音监控、IVR话务人员认真倾听用户的每一通电话，耐心解答用户的每一个疑问，及时处理用户的每一次抱怨。“用微笑服务用户”。通过该平台为客户提供如下服务：1、信息咨询：接收所有消费者的来电；2、产品导购：对所有设备的相关咨询（包括产品外观、性能、特点等），话务员可直接答复来电者，并将来电者信息录入系统建立档案；3、技术指导：话务员在接收故障报修电话中，可初步判断是否为故障，对部分不需上门服务可直接指导用户排除的问题通过电话直接指导，以最大限度的在第一时间解决问题，指导结束详细登记用户档案，对需观察的项目会在30分钟后回拨电话落实产品调整后的状态；4、服务登记：顾客要求设计、安装、调试、维修等需要上门服务的信息，话务员详细询问并记录用户的相关信息，直接与用户约定服务时间；5、电话回访：所有传递服务的信息在处理完毕后，72小时内均由话务员拨出回访，了解产品使用状况及用户在服务过程中的感受；6、电话提醒：对购买、安装的产品，由话务员在用户购买后或产品维护周期前主动拔出电话，向用户介绍使用、保养小技巧；7、用户调查：配合产品部门、销售新门对某阶段、某活动或某产品进行调查回访，以获取新业务需求。完善的故障响应流程xxx5将xxx紧急故障处理3xxx（24：项目一般常规售后服务：1，3应急售后服务时间：30，60：3应急配送保障时间：602424xxx（24）并上门服务，第一时间解决业务往来中出现的各种问题。位任何的要求一个专线电话都得到即时的落实。位的各种建议，意见和要求，并及时做出改进处理。我司设有订单小组电话下单专线：xxx，xxx延误，即时知会贵单位负责人，并积极配合贵单位进行共同解决。对于贵单位临时增加订单的，多开拓采购渠道，从下订单到采购、配送、验收等流程必须1贵单位整理出来的《退换货计划订单》通过邮件、传真或电话报单的形分配，配送员验收点货、装车配送、按时送达贵单位。重大问题现场处理流程xxx响。服务响应时间24货物配送完成后，我公司继续向招标人提供良好的技术支持。我公司提供由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，一般常规售后服务：1小时内响应处理，3小时内处理完成。充足的备品备件保障公司根据不同区域产品的数量和型号，库存了充分的备件，以保证配送产品可以顺利而迅速的进行。高效的产品信息管理系统，通过网络将总部配件管理延伸到每一个服务网点，使我司实现自动化的产品信息沟通与管理。除在总部建立庞大的仓储总仓外，我司还在全国建立了分库，有效支撑各省配件仓的需求。xxx10002000保证全省范围配送需求。质量保证范围质量保障：提供合格的产品我方提供按照要求的品种和数量向采购人提供满足本项目你技术规范要求的质量合格全新的货物。对于采购急需的货物我方承诺采取其他有力措施以保证供货的及时性，因此所发生的所有费用由我方自己承担。不合格产品的处理采购人在交货地点抽检我方产品质量，如发现质