ASME质量管理工作流程图解

大厂首钢机电有限公司

ASME质量控制手册工作流程图解第1章：手册的管理流程图解质保经理总经理质保工程师手册持有者质量控制手册编制批准认可AI发放质保部部长1审核质保工程师去核实质保部部长2审核修订受控版非受控版12样表1-2（在控手册发放表）样表1-1（规范补遗核实表）（公司内部使用）（公司外部参考）收到新的规范版本和增补大厂首钢机电有限公司第3章：图纸、设计计算和技术条件的管理工作流程图解设计文件规范产品订单用户技术条件审查设计工程师设计部部长用户技术条件认可图纸（零部件图）材料请购单（样表4-1）采购技术条件设计工程师设计部部长送审批准总图设计计算书设计工程师设计部部长送审总工程师批准审核AI送审审阅经营经理工作令号文件发放表(样表3-1)设计工程师设计部部长送审批准资料员所需接收部门（签字接收）设计文件的修改AI通知大厂首钢机电有限公司材料第4章：材料管理工作流程图解供应商的选择物资采购部部长材料订购单材料请购单（样表4-1）采购员物采部部长送审批准供货商设计部质保部材料进货物资采购部部长接收物资保管员规范入库检验员质保工程师检查材料供货商的质保文件（加盖审核章/样表4-3）材料检验记录（样表4-4A/B）+给出编码标记编码钢板切割图带有尺寸、工号、编码标记工艺工程师工艺部部长送审批准材料发放物资保管员工段长材料发放卡（样表4-5）车间主任送审批准五金材料收发台账材料的识别标记与追踪材料的代用库存材料的使用大厂首钢机电有限公司第5章：检查与检验程序流程图解检查与检验程序依据ASME规范第Ⅷ卷第1册，QC手册和用户技术条件的要求工艺流程图PFC工艺工程师编制工艺部部长送审批准质保工程师审核工艺检验流转卡COL工艺工程师编制工艺部部长批准质保经理AI审核送审附加图纸和工艺单AI检验停止点（H）、见证点（W）和审核点（R）制造过程检查、检验或实验工段长检验员生产试验焊接工程师+质保部部长负责最终压力检验工段长质保工程师检验员AI压力试验记录（样表5－3）检查检验过程记录规范标识钢印的使用数据报告的证明、注册、分发送审大厂首钢机电有限公司不一致品的处理第6章：不一致品的处理工作流程图解任何人发现疑似不一致品质保部部长质保工程师提出要求否是判定质保工程师填写不一致品通知单（样表6-1），并将单号写在COL上在不一致品的工件上，贴停止标签（样表6-2）质保部部长通知专业部门或召集相关部门开会研究解决处理方案写入NCR报告---质保经理批准---AI认可（报废除外）回用返修报废处理处理处理设计工程师评判、设计部长认可、AI审核同意工艺工程师编制返修工艺，质保部部长将修订的检验流转卡提供给AI用“报废标签”（样表6-3）替换下“停止标签”隔离，除去识别标记。质保部部长取下停止标签，将工件转入下道工序处理完成大厂首钢机电有限公司焊接管理第7章：焊接管理工作流程图解焊接工艺说明书（WPS）焊接工程师工艺部部长编制后送审批准用支持的PQR进行评定，或根据支持的PQR编制工艺评定记录(PQR)焊接工程师焊工及焊接操作工完成焊接工艺试板焊接工程师在PQR上记录焊接变素的实际范围和试验结果，工艺部部长认定符合Ⅸ卷要求试件的试验或检验交由分包商完成，结果通知焊接工程师焊工技能评定(WPQ/WOPQ)焊接工程师指导并见证焊工及焊接操作工完成试板焊接工艺部部长认定WPQ/WOPQ与第Ⅸ卷的一致性焊接工程师在WPQ/WOPQ表格上记录焊接数据和试验结果焊工的识别和登记工艺部部长分发唯一的焊工代号焊接工程师填写“已有资格焊工表”（样表7－1A&B）“已有资格焊工表”由工艺部部长批准，焊接工程师保管。焊接材料焊接工程师工艺部部长编制焊接材料请购单(样表7-7)和采购技术条件批准发放物资保管员焊工工段长焊接材料发放单（样表7－3）焊接材料发放单（样表7－3）结合材料管理章节焊接操作焊接文件应包括WPS，WPQ/WOPQ，焊缝识别卡和已有资格焊工表过程人员：工段长、焊工、检验员、焊接工程师记录文件：焊接记录表（样表7-4）标识：焊缝识别码大厂首钢机电有限公司文件保存第11章：文件保存工作流程图解

文件名称保存期限（年）A设计文件

1

设计计算书32

图纸3B制造与检验文件3PFC，COL34

MTR或CC35

压力试验记录36

制造厂数据报告5注（2）7部件数据报告5注（2）8

不一致品处理通知单39

WPS和PQR不定期10

WPQ和WOPQ注(1)11

返修规程和记录312

NDE人员认证记录注(1)13

NDE报告（包括RT底片）514

热处理记录包括：曲线图和试验结果315焊后热处理记录3资料