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公司ERP相关制度建议公司ERP相关制度建议PAGE3公司ERP相关制度建议公司ERP相关制度建议第一部分职责与要求ERP系统管理员岗位职责一、负责ERP系统的安装、配置、维护与升级，监控系统运行状况；二、负责ERP系统运行与数据维护，对服务器空间定期进行清理；三、负责ERP数据备份及故障排除；四、负责ERP操作人员应用指导；五、负责ERP操作员添加、调整、权限分配；负责ERP应用检查与考核。ERP业务操作员岗位职责一、按业务流程进行数据的录入与审核，保证数据的及时性和准确性；对业务数据及账户、密码的保密负责；三、对ERP系统运行存在问题提出合理建议与反馈；第二部分ERP系统应用管理安全管理一、ERP系统账户得到相关领导同意后由ERP系统管理员统一添加和分配权限，各操作人员应及时修改初始密码，并对帐号和密码的安全负全责。二、操作人员帐号、密码仅为操作人员本人掌握。ERP系统管理员仅在操作人员要求并经确认并同意，方可对操作人员的密码进行更改。三、操作人员发现有人不经允许使用自己的帐号或存在安全漏洞，应立即与ERP系统管理员联系。系统维护一、ERP系统管理员负责做好系统维护（软件和数据）的工作。二、任何人员不准擅自对系统文件进行删除或修改。三、ERP系统各部门相关使用人员要对数据注意备份，关注系统进行自动保存时数据是否出错，每月末手动完成月备份。四、公司同事在长时间无需使用ERP操作时，应及时完全退出，避免占用服务器登录操作内存，产生报错操作流程管理（重点）一、操作人员必须熟练掌握操作规程，按程序规范操作，及时正确录入数据，若发现错误单据应及时进行删改。ERP数据必须与业务发生保持同步。1，原材料操作流程材料入库录入采购申请审核——采购订单审核——收料请检核对（免检）——生成外购入库单录入相关数据与采购订单钩稽/（需要抽检）收料请检核对——来料检验单抽检完毕填写合格数量——然后按照合格数量推到入库单与订单勾稽材料采购发票到：采购员与验收单核对无误后推采购发票——录入数据与入库单钩稽材料出库录入生产任务单——保管员发料做生产领料单2，产成品操作流程产成品入库生产任务单下达领料后组装——请检单——无误后产品入库单成品销售出库操作流程销售合同——销售订单——发货通知——库管销售出库二、操作人员上机操作审核必须使用本人操作帐号，除ERP系统管理员许可因岗位调动有相互关联数据发生可使用原岗位

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