绩效考核方案设计

绩效考核方案设计绩效考核方案设计目录一、绩效考核指标设计原则 2二、绩效考核方案指标体系 4三、通用业绩考核指标详解 10四、各级人员工作业绩考核方案 18五、考核实施程序 36六、所级领导考核办法 38七、所中层领导考核办法 39八、所员工考核办法 40九、考核结果处理 411绩效考核方案设计一、绩效考核指标设计原则1．系统性原则。本绩效考核方案以1999年6月财政部、国家经贸委、人事部、国家计委联合颁布的企业效绩评价体系为出发点，将全所各级、各部门员工的考核指标纳入一个系统，共同遵循统一的原则和方法，这一原则和方法与全所的目标管理相匹配。目标管理的基本思路是设定全所总目标后层层分解，绩效考核指标同样依据这一思路，将全所的综合评价指标层层分解，分级、分部门层层负责，每个部门，每个员工。同时，考核方案又将整体与局部相结合，使员工既要对自己的本职工作负责，又要对全所的综合效益负责，从而使全所各级人员形成全所共同利益的观念。2．行为导向原则本绩效考核方案各个指标均设有不同权重，不同的权重设计，可以体现出十七所的工作中心和战略发展方向。例如，将科研与技术发展指标的权重调高，就可以鼓励所员工对技术研究进行更多的投入。这一作用正如经济领域中银行利息对经济的调节作用。3．业绩优先原则在本绩效考核方案中，设有工作业绩指标、工作能力指标和工作态度指标三项指标，但这三项指标的重要程度不同，其中工作业绩指标权重最大，占70%。这一设计与目标管理相匹配，同时也最具有说服力。4．定量指标与定性指标相结合原则本绩效考核方案中的指标依据企业效绩评价体系中的指标转换而成，其中的财务指标皆为定量指标，以衡量企业经营的实际效果。指标体系中的非财务指标，既有定量指标，对难以定量的进行定性描述，使定量指标与定性指标相互弥补各自的不足，以达到全面评价被考核者的目的。2绩效考核方案设计5．适用性原则本绩效考核方案以财政部颁布的企业效绩评价体系为出发点，但在具体指标运用过程中，充分考虑十七所的企业性质和实际情况，对原指标作了适当的增减，最重要的变化就是强调了科研与技术发展能力与员工技术素质状况两项指标，并对两项指标分解为 10项考核指标，以体现十七所科研技术和人才培养的性质。3绩效考核方案设计二、绩效考核方案指标体系1．指标体系构成本绩效考核方案指标体系共分为三个部分：工作业绩指标、工作态度指标、工作能力指标。其中，工作业绩考核指标共分四类，即：财务指标、非财务指标、部门职能指标和否决指标。财务指标和非财务指标为全所级指标，部门职能指标为部门级指标。财务指标以效益为核心，围绕财务效益状况、资产运营状况和发展能力状况三项指标，运用八项财务比率，综合评价企业运营状况。非财务指标为综合评议性指标，共有六项，此六项指标综合概括了企业运作的各个方面，其中部分指标为量化指标，对难以量化的指标也进行了指标描述。部门职能指标根据所各职能部门的具体职能设定，有 5至6项，其中部门员工管理状况和部门基础管理水平两项指标为考核各部门负责人的通用指标，其它3-4项指标根据职位说明书具体设定。否决指标为重大事故责任指标，即如果发生重大事故，此指标才生效，并对上述指标起否决作用。此指标与上述指标为乘的关系，即如果发生重大伤亡事故，否决指标为0.1，考核结果为上述三项指标之加权和乘以0.1，结果即为原考核结果的10%。工作态度考核指标分四项，即：积极性、协作性、责任性、纪律性，每项指标分解为4-5个考核点，共计19个考核点。4绩效考核方案设计工作能力考核指标分四项，即：知识、技能、理解力、判断力，每项指标分解为3-4个考核点，共计14个考核点。2．指标权重设计指标体系整体权重见表 2-1。工作业绩考核指标的权重分配是指前三项指标权重的分配，即财务指标、非财务指标和部门职能指标的权重分配。三项指标权重的分配根据不同岗位、不同职能人员各部分指标权重有所不同。整体而言，所级领导主要对前两项指标负责， 其中财务指标占 30%-60%，平均占50%。非财务指标占 40%-70%，平均占50%。部门级负责人主要对部门职能指标负责，但仍承担与本部门相关的全所级指标，其中财务效益状况指标与各个部门相关，各部门负责人均承担10%-15%。平均来讲，部门级负责人承担30%-40%全所级指标。3．绩效考核指标构成体系一览表2-1：绩效考核方案基本指标构成表考核指标权重工作业绩70%工作态度15%工作能力15%5考核指标财务指标非财务指标部门职能指标

绩效考核方案设计表2-2：工作业绩考核指标一览表考核内容 考核指标净资产收益率财务效益状况总资产报酬率国有资产保值增值率总资产周转率资产营运状况流动资产周转率资产负债率发展能力状况营业增长率资产积累率科研成果完成率科研与技术发展能科研成果获奖率科技报告完成率力成果推广率在研课题水平指数科技人员比重科技人员成长率员工技术素质状况科技人员队伍结构优化指数科技创新项目带头人率学术知名率组织结构优化基础管理水平规章制度建设整体运作效率项目按时按质完成率行业或区域影响力同行业营业总额排位领先科研领域数员工管理水平知识结构合理性敬业精神领导班子素质状况开拓创新能力团结协作能力组织能力科学决策水平企业长期发展能力 ——员工业务水平部门员工管理状况 员工团结协作精神员工敬业精神部门基础管理水平 工作责任到人、到岗

指标权重%）40303040402050502020202020202020202020203030505015151515151510100403030306绩效考核方案设计部门工作运作流畅、顺利30工作按时按质完成率40部门职能 1部门职能 2部门职能 3部门职能 4科研生产伤亡率 A A% 0-100%否决指标质量事故发生率 B B% 0-100%合计 100分×（1-A%）×（1-B%）7绩效考核方案设计表2-3：工作态度考核指标一览表考核考核考核点名称内容积○对改善现状,是否具有高昂的工作意愿与热情.?○是否有心甘情愿的工作态度?极○是否积极地学习业务工作上所需要的知识？性○是否有坚持到底不畏挫折的精神？协○在团队中是否有促成团结与合作的精神？○工作中是否有阳奉阴违的行为？工作○是否有时与他人作无谓的争执？性○对后进者是否亲切关照和帮助？作○是否乐意协助他人工作？○是否能认清自己在组织中的立场与角色，对此负责到底？态○对其工作是否不必再令人操心？责○是否不必一一指示监督，也能明快、迅速地工作？任○对工作的失误，是否敢于承认还是逃避责任或辩解？度性○对上司的指示是否认真执行还是有敷衍的现象？○是否能遵守工作规则、标准，以及其它规定？纪○在时间或物质上是否有公私不分现象？律 ○是否以不实的理由请假或迟到？性 ○是否唆使他人破坏规定？○服装或态度是否有不整、不规范现象？

分值105551055551055551021118绩效考核方案设计表2-4：工作能力考核指标一览表考核 考核考核点名称 内容○是否具备所担当职务的一般知识？知 ○是否具备执行职务工作所必须的专业知识？识○对判断的一般知识、看法、常识、教育程度如何？○能否把知识充分地运用在对复杂而且困难的问题的处理上？○对工作是否自信？技 ○对提问的问题是否能及时回答？表现有丰富的知识面？工能○对本所的产品是否具备一般知识？○是否时常提出新构想，对于提高职务的执行做出努力？作理 ○能否正确地了解本身的职务内容或上级的指示？能 解 ○能否正确地把握本身职务所扮演的角色？力 ○能否正确地掌握问题所在、事物的相互联系，加以整理、分析，适时地做出适当的结论或应付对策？力 ○对平时不太熟悉的工作是否也能根据经验或稍加努力即予判以圆满地完成？○能否根据既有的知识、事例、经验，洞察未来或未知事项断作全盘性的判断？力○从未或很少做出过草率错误的判断或措施？

分值101055105551051010559绩效考核方案设计三、通用业绩考核指标详解通用考核指标是指财务指标、非财务指标和部门职能指标中的前两项指标（部门员工管理状况和部门基础管理水平指标）。这些指标之所以通用，是因为财务指标和非财务指标为全所级指标，两项部门级指标为部门考核共同指标。10绩效考核方案设计1．财务指标详解表3-1指项目详解标1净资产收益率是指企业一定时期内的净利润同平均净资产的比率。净资产．基本概念收益率充分体现了投资者投入企业的自有资本获取净收益的能力，突出反净映了投资与报酬的关系，是评价企业资产经营效益的核心指标。资计算公式=(净利润/平均净资产)×100%产净资产收益率充分体现了投资者投入企业的自有资本获取净收益的能力，收指标内涵是评价企业自有资本及其积累获取报酬水平的综合指标，这一指标通用性益强，适应范围广，不受行业局限，在上市公司业绩综合排序中，本指标居率于首位。2总资产报酬率是指企业一定时期内获得的报酬总额与平均资产总额的比基本概念率。总资产报酬率表示企业包括净资产和负债在内的全部资产的总体获利．能力，是评价企业资产运营效益的重要指标。总计算公式=[(利润总额+利息支出)/平均资产总额]×100%资（1）本指标表示企业包括净资产和负债在内的全部资产的总体获利能产力，是评价企业资产运营的重要指标，全面反映企业的获利能力和报指标内涵投入产出状况。酬（2）平均资产总额是指企业资产总额年初与年末数的平均值，平均资产率总额=（资产总额年初数+资产总额年末数）/2。3.国有资产保值增值率是指企业本年所有者权益扣除客观增减因素后同年初基本概念所有者权益的比率。资本保值增值率表示企业当年资本在企业自身努力下国的实际增减变动情况，是评价企业财务效益状况的辅助指标。有计算公式=（扣除客观因素后的年末所有者权益/年初所有者权益）×100%资（1）本年末所有者权益扣除的客观增减因素，是指《国有资产保值增值产考核试行办法》（国资企发[1994]98号）中规定的客观因素，具体保包括国家资本金及其权益因客观因素增加额和国家资本金及其权值内容解释益因客观因素减少额两大类。增（2）资本保值增值率是根据“资本保全”原则设计的指标，更加谨慎、值稳健的反映了企业资本保全和增值状况。它充分体现了对国有资产率的保护。4.基本概念总资产周转率是指企业一定时期营业收入净额同平均资产总额的比值。总总资产周转率是综合评价企业全部资产经营质量和利用效率的重要指标。资计算公式=营业收入净额/平均资产总额产体现了企业经营期间全部资产从投入到产出周而复始的流转速度，反映出周指标内涵企业全部资产的管理质量和利用效率，是综合评价企业全部资产经营质量转和利用效率的重要指标。率5.基本概念流动资产周转率是指企业一定时期营业收入净额同平均流动资产总额的比流值。流动资产周转率是评价企业资产利用效率的另一重要指标。11动 计算公式资产周 指标内涵转率6.基本概念资产 计算公式负债 指标内涵率7. 基本概念营 计算公式业增指标内涵长率基本概念资计算公式产积指标内涵累率

绩效考核方案设计=营业收入净额 /平均流动资产总额反映企业流动资产的周转速度从企业全部资产中流动性最强的资产角度对企业资产的利用效率进行分析， 进一步揭示影响企业资产质量的主要因素。资产负债率 =负债总额/资产总额×100%其中， 负债总额=长期负债+短期负债，资产总额指企业拥有各项资产价值的总和。=（负债总额 /资产总额）× 100%表示企业总资产中有多少是通过负债筹集的，是评价企业负债水平的综合指标，是企业负债水平及风险程度的重要判断标准，也是国际公认的企业负债偿还能力和经营风险的重要指标。营业增长率是指本年销售增长额与上年销售收入总额的比值。=(本年营业增长额 /上年营业收入总额 )×100%体现企业销售收入的增减变化，是企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，也是企业扩张增量和存量资本的重要前提，是评价企业成长状况和发展能力 的重要指标， 世界500强就主要以销售收入的多少进行排序。资产积累率是企业本年所有者权益增长额与年初所有者权益的比值。=(本年所有者权益增长额 /年初所有者权益 ) ×100%是企业当年所有者权益总的增长率，反映了企业所有者权益在当年的变动水平，体现企业当年资本的积累能力，是评价企业发展潜力的重要指标。12绩效考核方案设计2．非财务指标详解表3-2考核项 考核指标内涵科研成果完成率公式内涵科研成果获奖率公式内涵科技报告完成率公式科研与技术发展能力内涵成果推广率公式在研课题水平指数 内涵

详解是当年完成国防科技报告指令性计划率，体现科研项目形成阶段性成果的水平。=（实际科研成果完成数 /计划科研成果完成数）×100%通过鉴定的成果获得较高等级奖励的比例，体现成果水平的高低。=（获奖成果总数 /成果总数）×100%（均为三年总数）当年完成国防科技报告指令性计划率，体现科研项目形成阶段性成果的水平。科技报告完成率=（年末完成科技报告总数/年初计划完成科技报告总数）× 100%通过鉴定的成果得到推广应用的比例 ,体现成果推广应用、转化为生产力和战斗力的水平。=（成果推广应用总数 /成果总数）×100%（均为三年总数）成果推广应用总数 成果转化为产品、用于型号研制、被他人所使用总数成果总数=鉴定成果和+获奖成果和+专利和指正在研究的课题中，具有国际先进水平、国际水平、国内先进水平的课题加权和与全部课题水平加权和的比率。体现在研课题水平的总体情况。13绩效考核方案设计=[（国际先进水平课题加权和+国际水平课题加权和+国内先进水平课题加权和）/全所课题水平加权和]×100%课题水平权数=公式国际先进水平2.0国际水平1.5国内先进水平1.2国内一般水平1.0指科技人员在人员总数中所占的比例。体现精简机关、内涵充实科研队伍的情况和科研科技人员比重人员与非科研人员的比例是否失衡。公式=（当年科技人员平均数/当年在职人员平均数）×100%内涵是34岁以下人才数、39岁以下高级工程师人数、49内涵岁以下研究员人数占本年龄科技人员总数的比例，及它们的加权和。体现中青年人才成长的情况。=[（0.4×≤34岁人才数/≤科技人员成长率34岁科技人员数）+（0.3×≤39岁高级工程师数/≤39员工技术岁科技人员数）+（0.3×≤49岁研究员数/≤49岁科技公式素质状况人员数）]×100%≤34岁人才数包括：获重要成果奖的和任课题组长的青年人才。指高级技术职务的平均年龄与理想平均年龄的符合程度、中级技术职务的平均年内涵龄与理想平均年龄的符合程度及其二者的加权组合。主要从年龄方面体现科研队伍科技人员队伍结构优化指数结构的优化情况。=100×[（|高级技术职务平均年龄-40|/40）+（|中级公式技术职务平均年龄-30|/30）]×100%高级技术职务包括研究员和高级工程师。14绩效考核方案设计科技创新项目带头人率学术知名率组织结构优化基础管理规章制度建设水平整体运作效率项目按时安质完成率行业或区 同行业营业总额排位域影响力 领先科研领域数员工管理水平知识结构合理性领导班子素质状况敬业精神开拓创新能力

指当年承担新产品研发、预先研究、研制项目中革新课内涵 题的课题负责人数与科技员总数的比率，从一个侧面反映高水平人才的情况。科技创新项目带头人率 =（新产品开发及技术创新课题负公式责人数 /科技人员总数）×100%科技人员在国内外学术团体兼职的数量与科技人员加权内涵和的比率。体现该研究所科技人才被社会公认的程度。学术知名率 =（学术兼职人数加权和/科技人员加权和） ×100%公式 学术团体权数：一级团体： 1.5；二级团体： 1.2；三级团体： 1.0企业组织结构合理，不重复、不短缺，各部门之间责权关系明确，利益分配公平合理，部门之间无职能重叠、工作扯皮等现象。各项规章制度完善、 合理，各项工作及问题可以有章可寻。规章制度调整及时，合理，适用性强。企业各项工作执行顺利，各部门之间配合默契，各项工作运作效率高。=（实际按时完成项目数 /项目总数）×100%同行业营业总额排名在前 -名。领先科研领域数达到 -项以上。管理方法科学规范，善于调动、发挥群众的积极性、主动性和创造性。善于发现人才，正确选拔和使用人才，支持下属有职有权地大胆工作。领导班子全部为本科以上学历， 知识面丰富。大部分专业对口，既有管理类专业人才，又有技术高级专家，领导班子知识结构搭配合理，综合全面。工作理想和奋斗目标明确，工作热情高，能够积极钻研本职工作，不断探索新方法和新途径，竭尽全力提高工作的质量。工作中富有创新意识，能推广运用新管理思想和手段，主动改革不适应企业发展要求的做法和机制，管理意识、管理手段比上一年有创新。15绩效考核方案设计团结协作能力党政工三方各司其职，各负其责，各尽其能，协调配合，关系融洽。组织协调能力能有效指挥各部门有条不紊地开展工作，善于处理各部门间的矛盾。决策程序科学民主，对企业生存的内科学决策水平外条件认识清楚，有应付复杂局面的能力，决策果断、及时、正确。企业长期根据对各指标综合评价，未来发展潜力发展能力——很大，势头强劲，处于上升状态。16绩效考核方案设计3．部门职能通用指标详解表3-3考核项考核指标详解很好地掌握了本岗位所要求的技能、技员工业务水平巧，能够比较恰当的处理业务范围内的各类事项，能够充分发挥本岗位职能。部门员工工作中能够很好地与他人进行协作与团结协作精神沟通，当发生矛盾时能够及时、稳妥的管理状况加以解决。积极钻研本职工作，竭尽全力按时、按员工敬业精神质的完成本职工作，工作中没有拖沓、扯皮的现象。贯彻目标管理，部门各项工作落实到工作责任到人、到岗人、到岗，每项工作均有责任人，无部门工作在部门内部扯皮等现象。部门基础部门工作计划完善，内部工作运转良好部门工作运作流畅、顺利并可依照计划进行，不会出现某项工作管理水平无法进行的状况。，各项工作按时按质完成，由于部门内部工作按时按质完成率工作安排失当或失误造成的未按计划完成任务率不超过-%。4．解释说明通用指标为涉及全所所有人员，因此通用指标的科学性、合理性就必然要求很高。因此，这部分指标以量化指标居多，且指标 /考核点多达近40项，其目的就是要增强这部分指标的可信度。 但全面性的提高， 必然带来可操作性的减弱，故在确定此指标体系时，应权衡全面性与可操作性之间的关系。17绩效考核方案设计四、各级人员工作业绩考核方案1．所级人员考核指标及权重表4-1所级领导业绩考核指标考核考核内容指标财财务效益状况务指资产营运状况标发展能力状况科研与技术发展能力员工技术素质状况非基础管理水平财务市场占有能力与指行业或区域影响力标领导班子素质状况企业长期发展能力领导班子与员工补充 违法违纪状况指标安全、计划生育、卫生等科研生产伤亡率 A否决指标质量事故发生率 B合计

职务总经理书记运营副技术副行政副总经理总经理总经理20分10分20分20分20分20分10分20分15分15分20分10分20分20分20分8分25分7分15分7分10分10分10分25分6分20分6分15分6分10分10分10分10分20分10分0-100%0-100%100×（1-A%）×（1-B%）分注：如获重大行政表彰，可将总经理、书记总分各加 10分，行政副总加 15分。由于科研生产的重大表彰已在考核指标中有所体现，故在此不单独评议。18绩效考核方案设计表4-2补充及否决指标说明指标 考核内容 指标说明全所各级人员遵纪守法，领导干部无违纪、受贿等领导班子与员工行为，员工遵守所和国家各项法令政策，无触犯法违法违纪状况律行为。补充安全、计划生育、卫生指标 依照上级下达标准执行等获重大行政表彰 获国家级行政表彰科研生产伤亡率 依照上级下达标准执行否决指标质量事故发生率 依照上级下达标准执行19绩效考核方案设计2．财务和非财务指标各部门负责人承担情况一览表表4-3-1考核部门考核内容指标经营计仪器设物资部质量部生产部划部备部财财务效益状况1515151515务资产营运状况1010指标发展能力状况5555科研与技术发展能力10员工技术素质状况10非基础管理水平财务市场占有能力与指行业或区域影响力1010标领导班子素质状况企业长期发展能力105510部门员工管理状况1010101010部门职能部门基础管理水平1010101010指标部门职能3050505040合计100×（1-A%）×（1-B%）分注：A%、B%为否决指标,下同。20表4-3-2考核指标考核内容财财务效益状况务资产营运状况指标发展能力状况科研与技术发展能力员工技术素质状况非基础管理水平财务市场占有能力与指行业或区域影响力标领导班子素质状况企业长期发展能力部门员工管理状况部门职能部门基础管理水平指标部门职能合计

绩效考核方案设计部门财务部人力资信息中办公室行政保源部心卫部15151510101055101010101010105105510101010101010101010104040403070100×（1-A%）×（1-B%）分21表4-3-3考核指标考核内容财财务效益状况务资产营运状况指标发展能力状况科研与技术发展能力员工技术素质状况非基础管理水平财务市场占有能力与指行业或区域影响力标领导班子素质状况企业长期发展能力部门员工管理状况部门职能部门基础管理水平指标部门职能合计

绩效考核方案设计部门项目管党工办工会理部10101510101010101010105101010101010304545100×（1-A%）×（1-B%）分22绩效考核方案设计3．中层干部工作业绩考核方案中层干部业绩考核指标 1–经营计划部考核指标考核内容财财务效益状况务资产营运状况指标发展能力状况科研与技术发展能力员工技术素质状况非财基础管理水平务市场占有能力与指行业或区域影响力标领导班子素质状况企业长期发展能力部门员工素质状况部门基础管理水平部门组织和实施所发展规划状况职能指标营销管理水平提案管理状况否决科研生产伤亡率指标质量事故发生率合计

AB

分值 详解15—10—5————10——10—10—10—组织、编制所长期发展规划、投资规划和10年度经营计划科学、合理、及时，对全所的发展起到重要促进作用。投资项目的分析论证意见科学、可行，参考价值大。营销活动组织数量310营销活动效果4营销管理规范化310积极参与所决策方案，能够及时提供所领导决策的可行性建议和方案。0-100%0-100%100×（1-A%）×（1-B%）分23绩效考核方案设计中层干部业绩考核指标 2–物资部考核指标考核内容财财务效益状况务资产营运状况指标发展能力状况科研与技术发展能力员工技术素质状况非财基础管理水平务市场占有能力与指行业或区域影响力标领导班子素质状况企业长期发展能力部门员工素质状况部门基础管理水平物资采购实施状况部门物资采购的合理性职能指标分供方管理水平库房管理状况科研生产伤亡率 A否决指标质量事故发生率 B合计

分值详解15—10———————5—10—10—可以按时、按量供应各项物资，采购、供15在-%以上。应到位率在确保物资质量达标的情况下，物资采购经济、合理，采购成本控制在一个理想的水平。对分供方管理规范， 建有完备的分工方档10 案，并有合理的考察、审定、调整的制度，同时与分供方关系保持良好。库房管理规定制定科学、合理，能够很好的指导库管员做好物资的入库、发放、保管工作。0-100%0-100%100×（1-A%）×（1-B%）分24绩效考核方案设计中层干部业绩考核指标 3–质量部考核考核内容指标财财务效益状况务资产营运状况指标发展能力状况科研与技术发展能力员工技术素质状况非财基础管理水平务市场占有能力与指行业或区域影响力标领导班子素质状况企业长期发展能力部门员工素质状况部门基础管理水平质量计划的制订水平部门职能质量计划的实施状况指标型号产品质量控制水平产品合格率科研生产伤亡率否决指标质量事故发生率合计

AB

分值详解15——5————10——5—10—10—质量计划制定及时、科学、合理，适用于本所的具体情况。能够推进质量计划顺利的实施， 及时处理10 计划实施过程中的各种问题， 使质量计划按时、按要求落实。产品质保大纲、标准化大纲的审核严谨、准确，能够很好的推动大纲的实施。产品合格率在-%以上。0-100%0-100%100×（1-A%）×（1-B%）分25考核

绩效考核方案设计中层干部业绩考核指标 4–仪器设备部指标财务指标非财务指标部门职能指标否决指标合计

考核内容财务效益状况资产营运状况发展能力状况科研与技术发展能力员工技术素质状况基础管理水平市场占有能力与行业或区域影响力领导班子素质状况企业长期发展能力部门员工素质状况部门基础管理水平仪器设备购置的成功率仪器设备报废处理水平仪器设备日常管理维护仪器设备技术服务满意度科研生产伤亡率 A质量事故发生率 B

分值详解15——5—10——————10—10—=（实际购置仪器设备数/计划购置设备数）×100%实际购置仪器设备应符合购置计划的要求。能够很好的根据仪器设备的使用寿命和质量状况，适时提出处置意见，并组织进行鉴定、评估、处理，并监督实施。能够根据本所发展规划，制定所仪器、设备等的管理制度，并监督实施，使所的仪器设备维修率低于-%。能够及时了解各项目对仪器设备的需求，在新仪器的开发上， 提供必要的技术支持10和技术服务， 仪器设备使用部门对所提供的技术服务满意度高。0-100%0-100%100×（1-A%）×（1-B%）分26绩效考核方案设计中层干部业绩考核指标 5–生产部考核考核内容指标财财务效益状况务资产营运状况指标发展能力状况科研与技术发展能力员工技术素质状况非财 基础管理水平务市场占有能力与指行业或区域影响力标领导班子素质状况企业长期发展能力部门员工素质状况部门基础管理水平部门职能 生产计划完成率指标产品质量合格率生产设备完好率科研生产伤亡率 A否决指标质量事故发生率 B合计

分值详解15——5————10——10—10—10—15生产计划完成率在-%以上。15产品质量合格率在-%以上。10生产设备维修率低于-%。0-100%0-100%100×（1-A%）×（1-B%）分27绩效考核方案设计中层干部业绩考核指标 6–财务部考核指标考核内容财财务效益状况务资产营运状况指标发展能力状况科研与技术发展能力员工技术素质状况非财基础管理水平务市场占有能力与指行业或区域影响力标领导班子素质状况企业长期发展能力部门员工素质状况部门基础管理水平部门所财务管理水平职能指标所财务运营状况财务预算编制及执行否决科研生产伤亡率A指标质量事故发生率B合计

分值详解15—10—5————5——10—10—10—所财务制度健全，提供各类报表及时准确，能够及时提出财务管理方面的合理化建议，财务管理无漏洞。各项账款收、付及时、准确，所财务运营15状况良好，企业资产安全、完整。财务预算编制科学、合理、及时、完善，10监督实施工作规范、有效。0-100%0-100%100分100×（1-A%）×（1-B%）分28考核

绩效考核方案设计中层干部业绩考核指标 7–人力资源部指标财务指标非财务指标部门职能指标否决指标合计

考核内容财务效益状况资产营运状况发展能力状况科研与技术发展能力员工技术素质状况基础管理水平市场占有能力与行业或区域影响力领导班子素质状况企业长期发展能力部门员工素质状况部门基础管理水平人员供给及人员保持状况目标管理实施状况薪酬日常管理员工绩效考核实施状况科研生产伤亡率 A质量事故发生率 B

分值1555105101010101010

详解———————————合理制定人力资源规划，能够根据部门、所的需要及时招聘到适当人员。人员流失率低于-%，其中技术人员流失率低于-%。目标管理实施中的各项工作准备充分， 各项辅助工作规范、合理，能够保证目标管理工作的顺利实施。薪酬发放按时、准确，出错率低于 -%。可以就薪酬的管理向所领导提出建设性意见。所考核制度健全，考核计划完善，在考核实施过程中能起到很好的组织协调工作，确保员工绩效考核工作顺利实施。0-100%0-100%100×（1-A%）×（1-B%）分29考核

绩效考核方案设计中层干部业绩考核指标 8–信息中心指标财务指标非财务指标部门职能指标否决指标合计

考核内容财务效益状况资产营运状况发展能力状况科研与技术发展能力员工技术素质状况基础管理水平市场占有能力与行业或区域影响力领导班子素质状况企业长期发展能力部门员工素质状况部门基础管理水平档案管理状况信息情报管理水平软硬件维护开发工作科研生产伤亡率 A质量事故发生率 B

分值 详解15 ———10 ——10 ———5 —10 —10 —档案管理计划规范，档案管理有序、安全和保密，不出现任何遗失、泄密、损坏等情况。信息收集及时、准确，信息系统工作正常，15能为相关部门提供很好的信息支持，信息应用部门满意度高。设备维护各项规章制度完善，维护工作及时、有效，问题处理及时，确保各硬件设施的正常使用，硬件非正常损坏率低于-%。软件开发、采购合理，能够为所的各项工作提供很好的支持。0-100%0-100%100×（1-A%）×（1-B%）分30绩效考核方案设计中层干部业绩考核指标 9–办公室考核指标考核内容财财务效益状况务资产营运状况指标发展能力状况科研与技术发展能力员工技术素质状况非财基础管理水平务市场占有能力与指行业或区域影响力标领导班子素质状况企业长期发展能力部门员工素质状况部门基础管理水平部门所规章制度建设职能指标公共关系管理日常行政管理科研生产伤亡率 A否决指标质量事故发生率 B合计

分值详解10——10——10—10———10—10—10—所各项规章制度制定完善、规范，更新调整及时、可行，各项规章制度能够起到预期的目的。能够很好的协调好所与相关单位的关系，各项接待、参观活动组织安排合理，使所在与外部的沟通与合作顺畅。日常各项行政管理，包括印章、信印等管10理工作规范，员工满意度高。0-100%0-100%100×（1-A%）×（1-B%）分31绩效考核方案设计中层干部业绩考核指标 10–行政保卫处考核考核内容指标财财务效益状况务资产营运状况指发展能力状况标科研与技术发展能力非员工技术素质状况财基础管理水平务市场占有能力与指行业或区域影响力标领导班子素质状况企业长期发展能力部门员工素质状况部门基础管理水平车辆电信管理财产物资管理部门职能指标医疗管理环境卫生、食堂管理基建管理消防治安管理科研生产伤亡率 A否决指标质量事故发生率 B

分值详解10—————————10—10—能够根据车辆和电信使用制度，对所车10辆、司机进行统一调度，对电话进行统一配置，积极配合各部门工作，员工满意度高。能够根据财产物质管理制度，很好的组织人员进行低值易耗品采购、登记、造册、领用、维修和保养，切实保证全所人员日常工作的展开并尽量为所节约成本，员工满意度高。根据医疗卫生管理制度，组织医疗卫生专10 门人员为员工提供健康医疗服务，员工满意度高。根据环境卫生、宿舍管理食堂管理制度，能够很好的组织本部门员工努力改善员10 工的伙食住宿娱乐的环境条件，员工满意度高。基建计划制定合理， 各项基建活动管理规范，能够切实保证工作人员的工作和生活，员工满意度高。消防、治安保卫制度完善、规范，并能够15很好的落实，确保无重大事故。0-100%0-100%合计 100×（1-A%）×（1-B%）分32绩效考核方案设计考核

中层干部业绩考核指标 11–党工办指标财务指标非财务指标部门职能指标否决指标合计

考核内容财务效益状况资产营运状况发展能力状况科研与技术发展能力员工技术素质状况基础管理水平市场占有能力与行业或区域影响力领导班子素质状况企业长期发展能力部门员工素质状况部门基础管理水平所党组织建设所精神文明建设领导班子与员工违法违纪状况科研生产伤亡率 A质量事故发生率 B

分值详解10————10———10—10—10—10—党建制度完善规范，党组织活动开展顺利，能够团结广大党员，积极配合所领导的工作，为全所的发展作出贡献。职工精神面貌佳，企业形象好。干部廉洁自律，无违法违纪现象。0-100%0-100%100×（1-A%）×（1-B%）分33绩效考核方案设计中层干部业绩考核指标 12–工会考核考核内容分值详解指标财财务效益状况10—务资产营运状况—指标发展能力状况10—科研与技术发展能力—非员工技术素质状况10—财基础管理水平—务市场占有能力与指—行业或区域影响力标领导班子素质状况—企业长期发展能力5—部门员工素质状况10—部门基础管理水平10—职工代表大会组织协各项工作开展顺利，准备工作充分、有效，部门15保证职工代表大会及时召开，并发挥其应职能调工作有的作用。指标所精神文明建设15职工精神面貌佳，企业形象好。员工日常工作、生活管理保障工作15切实保障员工切身利益，员工满意度高。否决科研生产伤亡率A0-100%指标质量事故发生率B0-100%合计 100×（1-A%）×（1-B%）分34绩效考核方案设计中层干部业绩考核指标 13–项目管理部考核指标考核内容财财务效益状况务资产营运状况指标发展能力状况科研与技术发展能力员工技术素质状况非财基础管理水平务市场占有能力与指行业或区域影响力标领导班子素质状况企业长期发展能力部门员工素质状况部门基础管理水平部门科研生产计划的编制职能与实施指标用户管理提案管理科研生产伤亡率A否决指标质量事故发生率B合计

分值详解15——10————10———10—10—科研生产计划编制完善、科学，能够很好20的协调各项科研生产工作，保证所各项计划的顺利实施。15员工满意度高。10积极参与所决策方案，能够及时提供所领导决策的可行性建议和方案。0-100%0-100%100×（1-A%）×（1-B%）分35绩效考核方案设计五、考核实施程序1．目标管理与绩效考核实施总程序（1）设定企业总目标。参照企业发展状况及市场预测，针对绩效考核体系中的财务指标和非财务指标分别设定所总