公司经营分析报告年终总结模板

分公司经营分析报告

分公司名称：数据范围：(12年1-9月）

汇报人：

目录一、市场格局及竞争分析二、1-9月经营达成分析三、改进措施及行动计划区域市场简介人口、出生率、市场总容量、贝因美市占率、政治、人文、经济等区域现状介绍。购物者及消费者区域特性分析。辖区人口出生率新生儿数量/年新客开发数量/年新客开发率市场容量

（万元/月）贝因美市占率**业务部合计市场格局及竞争分析AC数据从整体面上分析分公司锁定的三名主竞品分析，建议分页详细分析！市场格局及竞争分析业务部2011全年份额2012年份额份额增长2011年排名2012年排名11年市场定位12发展目标2012发展具体目标**业务部7.90%7.70%56均势打造均势缩小与前1名的差距，份额在0.5%以内合计12年各区域实际份额增长分析

目录一、市场格局及竞争分析二、1-9月经营达成分析三、改进措施及行动计划一、二、三级数据及库存数据走势（分公司整体及各业务部）目标达成业务部12年1-10月达成率12年1-10月同比增长率库存可销售天数合计目标达成业务部一级销售达成率/同比排名，详细分析落差区域品类发展-奶粉达成品类差异（一级数据）奶粉、可根据区域特性分阶段、分包装分析：业务部品类因素可根据情况细分**业务部合计品类发展-米粉达成品类差异（一级）：。。。。。业务部米粉辅食米粉目标米粉实际销售米粉YTD同比面食目标面食实际销售面食YTD同比辅食增长目标米粉实际销售辅食YTD同比Ａ业务部Ｂ业务部Ｃ业务部Ｄ业务部合计会员发展-新客达成导购新客开发临床新客开发会员发展-新客达成会员发展-老客续用老客率用率。。。。。。效能评估-费用科目大区/全国见习母婴顾问费率促销品费率销售促进费率整合推广费率临床推广费率1-9月目标费率合计费率结余业务部A7.20%2.88%3.71%1.36%1.03%17.20%16.17%1.03%业务部B9.26%2.75%4.72%2.09%0.40%21.17%19.22%1.95%分公司6.58%2.33%4.08%2.06%0.61%16.77%15.66%1.11%效能评估-费用结构整合推广费用临床费用费用占比差异大须评估效能销售促进费用包括经销商折扣费用1-10月分公司导购费用占比，业务部高于平均数的有市场活动执行呈现总部、大区、分公司、业务部各级制定的促销方案执行情况。。。。。。业务部活动类型活动规划

实际执行执行差异差异说明执行点数目标量目标销额分销点数费用费用率执行点数目标量目标销额分销点数费用费用率执行点数目标量目标销额分销点数费用费用率人员优化-一线销售人员效能。。。。。。12年月人均销售和12年人数人员分布分工安排、会议、人才梯队及培训发展等相关项目介绍原因分析-小结。。。。。。所有前期的工作及数据呈现都需要写明原因分析，此页需对前面原因进行小结。后面的改进措施需要针对问题小结进行整改！

目录一、市场格局及竞争分析二、1-9月经营达成分析三、改进措施及行动计划本期行动计划—整改提升计划&方案1整改计划需要针对问题小结制定，可阐述10-12月在进行的项目及13年行动改善计划改善计划的逻辑：

分公司分析市场竞争情况锁定主竞品、整合公司及经销商BDF调整费用结构、利用现有品类组合