水生产企业(自来水公司)安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2022-2023版)

自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编 作者：南河三月自来水公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料2022-2023新标准整编汇集编号：NHSYB01自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编目 录第一部分风险分级管控体系 4第1章风险分级管控作业指导书 5编者按 5编制目的 6编制依据 6相关法规及规定 6部门规章 7地方法规及文件 8基本要求 8健全机构 8完善制度 8组织培训 9落实责任 9术语及定义 9风险评价 9危险源 9危害 9危险有害因素 9危害因素辨识 9风险 9工作危害分析法10安全检查表分析法10风险评估 10危害因素辨识 10辨识范围 10辨识内容 10危害因素造成的事故类别及后果 11风险识别、评价及控制流程 11第2章风险识别措施 12自来水生产企业危险源（风险点）及辨识标准清单 12重大职业健康安全风险（危险源）清单 24第3章风险评估体系 253.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 33作业风险分析法 34作业条件风险程度评价34作业风险分析法（风险矩阵） 36第4章风险控制体系 43风险控制措施 43机械设备的使用及保养 43编制风险控制措施计划 43选择风险控制时考虑因素 43强化安全风险管理制度 44企业安全生产管理制度 44企业安全生产检查制度 45安全生产管理制度 45防火安全管理制度 47安全教育制度 49控制措施优先选择原则 50风险控制效果评审 50第5章附录样表 51风险点分类标准 51风险评估表 56风险控制措施及实施期限 57设备设施清单 57作业活动清单 58企业工作危害分析记录表（样表） 58企业安全检查表表法记录表 64设备设施风险分级管控清单 99作业活动风险分级管控清单 118第二部分隐患排查治理体系 146第1章隐患排查治理作业指导书 147编制目的 147术语及定义 147编制依据 147基本要求 151隐患的判定标准 154隐患级别的确定 155隐患排查治理情况通报 155隐患分级治理 155隐患治理实行分级治理。 155一般隐患的整改 156重大事故隐患的整改 156整改期间的防范要求 156完善生产安全事故隐患排查治理制度 156隐患治理验收 159档案管理 159评审与更新 159第3章隐患排查项目清单 161基础管理类 161生产现场类 171第4章隐患排查台账 181隐患排查台账 181供水及水处理企业隐患自查标准 182自来水企业安全生产隐患检查表 200职业健康安全隐患检查表 287隐患整改通知单 288安全生产隐患通知单（排查） 299安全生产隐患验收单（治理和验收） 300第5章附录样表 301表1：安全生产隐患排查记录表 301表2：隐患排查治理记录样表 303表3：隐患排查治理公示样表 303表4：隐患排查治理通知单样表 304表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 305表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 306表7：事故隐患分类汇总表 308第一部分风险分级管控体系第1章风险分级管控作业指导书编者按除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。:到底问题出在哪儿？2019331日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡37日晚，全国2942人受伤。造成了重大的笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。编制目的,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范企业开展风险分级管控工编制依据序号文件名《中华人民共和国安全生产法》文件号、颁布实施日期序号文件名《中华人民共和国安全生产法》文件号、颁布实施日期1202191日实施序号序号9文件名《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》《特种设备安全监察条例》《危险化学品安全管理条例》《工伤保险条例》（2010年修订）文件号、颁布实施日期82002512日实施200951日施行102013127日施行11201111日施行序号123序号123文件名《危险化学品目录》(2015版)《危险化学品经营许可证管理办法》《有限空间安全作业五条规定》<文件号、颁布实施日期2015年5月1日实施201291日起施行2014年9月29日实施4201551日起实施罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》《国家安全监管总局关于废止和5修改危险化学品等领域七部规章的决定》201571日起实施6《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等201571日起实施领域十部规章的决定》7《油气灌区防火防爆十条规定》2015年7月30日实施8《爆炸危险场所安全规定》1995年1月22日实施9《仓库防火安全管理规则》1990年4月10实施10（2012年修订）2012年11月1日施行11《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》2003年4月1日实施12《易制爆危险化学品名录》（2011年版）20111125日实施13《生产经营单位安全培训规定》14《生产安全事故应急预案管理办法》2016年7月1日地方法规及文件序号文件名文件号、颁布实施日期1《XX省安全生产条例》2008年1月1日施行2《XX省安全生产事故调查暂行规定》3《XX省消防条例》201111日起施行4545678《XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）》《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》《XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》健全机构制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工组织培训落实责任企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。术语及定义风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。危险源会存在某些种类的危险源。危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月和程度。工作危害分析法（JHA）防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法（SCL）风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。危害因素辨识辨识范围规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害等。设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。1.6.3危害因素造成的事故类别及后果中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。风险识别、评价及控制流程风险因素的识别风险评价风险因素的识别风险评价判定风险是否允许（如有必要）评审措施计划的充风险再评价自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月第2章风险识别措施自来水生产企业危险源（风险点）及辨识标准清单公司风险点（危险源）辨识标准序序号存在单元危险潜在内容及危险程度造成危险原因危险控制措施风险等级1、人员操作不当。1、严格按照操作规程操作。2、没有警示标志。2、设立警示标志，严禁外来人员入内。变电所1及变配电设备、设施人身触电3、防雷设施不好。3、防雷设施经有关部门检测合格。低4、布线不合理，不规范。4、安全科学设计走线5、缺少安全保护用具。1、地势低洼，室外污水倒灌。2、井室漏雨。.5、配备相应安全保护工具6、现场专人监护1、井室周围地势垫高，设污水排放口。2、做好井室防水。2水源井水质污染；遭人投毒3、维修时疏忽，流入井内油污。3、维修时按照操作规程操作，把维修材料摆放整齐。低4、门窗无锁。吊装口封闭不严。4、门窗完整加锁，吊装口加钩。12加药间

中水质不正常；中毒

1、次氯酸钠溶液溶液泄漏。

1、使用时严格按照操作规程2、搬运时严禁碰撞3、加强安全帽安全阀压力表的维护保养4、检查罐体腐蚀情况及时更换中5、运行人员每天检查，发现问题，及时处理6、定期维护漏氯报警器7及疏散人员，做好应急预案清水池

1、清水池井口无盖，人员掉入造成淹溺死亡2、清水池井口无盖，掉入脏物，污物造成水质污染，影响居民身体健 1、破坏、报复康。3、清水池井口无4、遭人投毒造成恶性事故，影响社会稳定，造成恶劣政治影响。

1、加强入孔盖管理2、经常检查保持水质栽草植树搞好环境提高水质中3、针对缺少的设施，组织人员安装4、设置指定摄像头加强监控，做好治安防范131、电气设备易发生火灾事故，可造成人员伤亡，财产损失。2、进行电气作业

1、漏电，过负荷、电路短路。 1、做好电器设备接(零保护，并经常检查。2、及时更换隐患设备，防止漏电、短路、缺相、减负增二次送水泵房

时，易发生触电事故造成人员伤亡。3、进行检修作业时，易发生跌倒损伤事故。1、漏水、抢修时可发生坍塌、车祸、坠落等事故。2、街路井室盖丢失、损坏、易发生行人摔伤事故。可发生中毒、窒息

2、物品乱堆乱放。3、电器设备无接(零)地或失效。4、楼梯过陡，未设立警示牌。1、作业坑、沟土质疏松。2、作业坑、沟边负载过重发生滑塌。3、作业坑、沟上方石块、重物坠落。4、井盖被盗或被重车碾压破碎。1、井室内聚集可燃气体遇明火爆炸

容，按操作规程操作。 中3、检修作业时，机具、部件摆放有序。4、加强管理，更换楼梯，设置相应警示牌。1、规定放坡。2、围堰或支撑。 中3、按规定作业，现场设专人监护。4、加强巡视发现井盖被盗、损坏及时更换。1、加强安全教育严禁违章操作。流井

及其他事故 2、井室内产生有毒气体、缺氧

2、加强含氧量及有毒气体的检验检测，井下照明使用安全灯具。141、氧气与已炔等可

3、石块、部件、工具不慎掉入井下，砸伤作业人员。4、井盖丢失、损坏。5、街路井室作业、无安全防护。

3护用品。中压力容器(瓶)

明火即能燃烧爆炸。2、氧气泄漏与油脂接触引起自然发生火灾。3、压力表飞出伤人。

11有油污的物品同车运输。2、存放时与易燃聚合气瓶混放，接近明2、使用按规定执行。火、烟头。3、使用中碰撞，与其它易燃物及气瓶近3、及时更换失交的压力表。距离放置，靠近明火、热源阳光暴晒。 中44托运使用中撞击。5、充装过量。6、压力表超期失效或损坏。

5、禁与油脂接触。6、储放使用地点阴凉通风，有防气瓶倾倒措施。压力容器(气瓶)

1、乙炔气为可燃气体，与氧气混合可导致燃烧和爆炸，造成重大人员伤亡

7、其它气瓶分类存放。8、设置警示语。搬运中发生撞击与氧气气瓶同车运输。购合格的钢瓶及气源。 中15及财产损失。2危险。3窒息。

储藏时与氧气瓶混放，接近明火热源、阳光瀑晒。用中敲击、碰撞，与其它易燃气瓶近距离放置。

2、搬运使用按规定。3、及时更换失灵压力表。体锈蚀、安全帽、安全阀压力表失效。4、与热源、火源间距符合规定并有防气瓶倾倒措施。1、液化汽为可燃气体，与空气混合遇高温、明火有燃烧爆炸危险。

放场所通风差。 5、其它气瓶分类存放、防阳光爆晒。搬运中发生撞击。 1、使用合格的钢瓶及气源。压力容器(液化气罐)

2、人吸入过多气体可中毒窒息。

靠近明火，热源及阳光曝晒。装过量运输搬运中发生撞击。管老化、漏气。食堂厨房使用不甚发生泄漏导致爆炸。

2、使用按规定执行。3、与热源、火源间距符合规定。4、及时更换失效的角阀、减压阀、老化的胶管。 中5、做好相应管理和安全措施，分开搁置。16压力容器(钢瓶)

1、为有毒气体，人吸入造成伤害。

1、运输搬运中发生撞击。2、靠近热源或阳光暴晒。3、失效，气体外泄。

1、运时按操作规程操作。2、采取防热措施或与热源间距符合要求。 中3、更换失效阀门。4、运行人员每天检查测漏。1、加药机泄漏导致人员中毒，伤亡。

1、对加药机巡视不够。

次氯酸钠溶液扑消器齐全，性能良好，次氯酸钠溶液泄露抢修工具及防护用具齐全良好，加强加药机设备维护保养。加药机

2、加药压力过高造成中转玻璃罩爆裂。3为泄漏导致中毒受伤。1、加药管道或接头

中2、控制调节阀失灵，压力表显示不正确。加强人员培训，掌握操作规程。3、值班人员不熟悉操作规程。加药管道电机

泄露，造成人员中毒伤亡。2、加药管线杜塞，造成泄氯。因漏油等原因易发生火灾。因漏电可造成人员触电伤亡。

1、管路老化，长期运行腐蚀严重。2、管材质量不合格。3、次氯酸钠溶液杂质较多。油箱漏油或油管破损。距明火热源太近。

1、适当更新管路材质，保证质量。中2、提高次氯酸钠溶液纯度，定期检修。加油时不要太满，防止汽油外溢。离明火，热源。17砂轮)

吸入排放废气可中毒或窒息。因漏电等原因可造成触电伤亡。崩伤面部、手部。

输电线破损漏电。零)。1、电缆线有破损漏电、接头多。2、Ⅰ、Ⅱ类工具不按规定定期检测。3、无漏电护保器。4、防护罩破损或松动。

发电机工作时设专人看守。 中使用合格防水电缆。严禁在室内使用。1、电缆完整无损、无漏电现象。2、按规定检测绝缘电阻。3、装漏电保护器。 中4、经常检查防护罩，发现破损及时更换。化验室

1、中毒2、漏电时可造成触

未按规定储放药品，未按规定操作化验。严格执行化验室相关规定。中中温控计失灵。变压器老化。安装漏电保护装置。及时更换温控计。及时更换变压器。瓷瓶损坏。更换瓷瓶。中变压器漏油。更换胶垫并加注变压器油。使用不合格产品。购买使用合格产品。绝缘老化、漏电、带电线体裸露。加强对设备的检修。中超负荷。减少负荷或增容。热器

电伤亡。3成烫伤。

外壳无接地。

干燥箱外壳接地。变压器配电箱(柜)开关12(柜)变配电

漏电可造成触电伤亡。温度过高，变压器发生火灾造成人员、财产损失。18气线路

设备故障、操作人员失误造成短路。

杜绝违章操作。泵

1、因漏电造成人员触电伤亡。2、火灾。3、运转中可造成人员机械伤害。

操作人员不正确使用绝缘保护用品。1(零)。2、超负荷电机发热。3、转动部位无网罩。

正确使用绝缘保护用品。加强检修、做好保护接地(零)。减少负荷、禁止小马拉大车。中转动部位设网罩。4、设备故障或操作失误造成短路、缺相。杜绝违章操作。亡。火灾。亡。火灾。2、短路。3、超负荷。安装漏电保护器。加装接(零线。 高4、线路敷设不符合规定。熔断丝必匹配。5、未设置警示牌减少负荷。严格按操作规程操作。设置临时用电警示牌。

1、电线绝缘老化、漏电。

使用合格胶质电缆、必要时加装防护套管。临时用电手葫芦

吊物坠落砸伤作业人员。操作失误易造成挤伤。

钩断裂。绑不牢。支腿、支垫不平。

1、经常检查、吊钩、拉链，保证完好使用。2、歪拉、斜吊。支腿垫木要平整，严禁用立木垫物。 低19重机

高空吊物坠落伤人。误操作造成伤害。

钢丝绳断裂。吊钩断裂。捆绑不牢。

钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、断股、波浪形等现象。滑轮应有防止钢丝绳跳出轮槽的装置。 照操作规程操作，加强培训。坚决杜绝无证上岗。辆台

车辆肇事、发生人 违章驾驶身伤亡、车损事故。发生火灾爆炸造成重大人员及财产损 行驶当中刹车、转向、轮胎出现故障失。驾驶人员酒后、带病驾驶、私自出车。未按规定年检，平时不维护。操作失误、无人保护。高处坠落摔伤 支脚不稳。台阶无护栏，不平、不牢固。

驾驶人员严格遵守交通规则及安全行车制度。坚持出车前、行车中及收车后的安全检查。中严禁带病开车、酒后驾车、私自出车，加强车队管理。定期检验，经常维护。操作中严禁穿高跟鞋、硬底塑料鞋、硬底皮鞋。活动梯支脚放稳，并设专人保护。 按规定标准修建梯台。车库

电路、灯具没有防爆装置。

操作人员鞋滑、登踏不稳妥。设计不标准，不通风、无防爆装置。

安装防爆装置。 低20业环境

没有消防器材，可能发生火灾，爆炸，没有消防器材或过期失效。造成车毁人亡。烫伤 1、开箱取物过早1堆乱放卫生差，不便操作、维修、 1、规章制度执行不好，责任不明确易发生伤害事故。1过大引起噪声性耳聋、神精系统受损，隔音不好。影响工人身体健康。

配备消防器材。经常检查，专人负责。1、待箱内蒸气放出，温度下降后取物。 低落实责任，执行规章制度，加强卫生管理。 低降低噪声强度。 低更新改造按国家规定执行。泵房设

电易使人触电死亡。电机、水泵老化、或连接不合理产生

电机不合格质量有问题，安装不当，无接地(零)保护。

购买合格产品。备

噪声影响人身体健康。电机老化、供电线路短路缺相，易发生火灾造成人员伤亡，财产损失。1、漏水现场沟、坑作业易造成塌方伤

线路老化。 专业人员按装调试。操作失误。按安全技术规程操作。低1、没有按土质情况设置过坡或打支撑。1、易塌方时要按规定放坡、打支撑、围堰。低21作业环境

人。2、井室作业易发生爆炸，中毒、窒息死亡。3、作业中易发生石

2作业沟坑过积土过高距沟过太近，2、积土距沟、坑1m以外，高度不超过1.5m，砖瓦石沟壁静载过大。 放置距沟过去1m以外。井下检特种作匹配

具坠落砸作业人员。4、易发生行人摔伤事故。1、井下检修易发生中毒、窒息、爆炸伤亡事故。2、井上无标志易发生交通事故。1、特种作业人员不及时体检或体检时发现禁忌症不及时调离，可导致职业病或作业人员伤亡。

3、下井作业前没通风，没确认是否存在有毒气体。4、专人监护。1、下井检表前没有通风、换气。2、下井前井上没有设安全警告标志。1、特种作业人员在从业前患有各种禁忌症，工作中不得已加重。

3、繁华路口，复杂场所设专人监护，白天插红旗，夜间红灯示警。4、下井前先通风换气，确认无毒后，方可下井作业，并设专人监护。1、检表员下井前先通风换气，确认无毒方可下井检表。2、井内检表使用安全照明灯具。 高3、检表时井室周围设置安全警示标志。4、室内查表时，水表周围不得堆放杂物。1、招工时严格体检，发现有禁忌病人得安排特种作业。中222、特种作业人员不正确佩戴防护用品，可导致人员伤亡。

2、从业前没有严格体检，发现有病仍安排特种作业工作。3发现病情。4作业岗位。

2、定期对特种作业人员体检，发现问题及时调离。3、正确使用、配戴防护用品。4、材料分类存放，摆放整齐，井然有序，专人负责。材料摆放生产区状态

材料摆放不合理杂乱无章，超高不平稳，悬挂不牢固，易造成人中跌打、砸伤各类事故1员伤害车辆损坏。23、其它事故致人伤亡。

5、作业时不正确使用、配戴防护用品。检查制度形同虚设，无专人负责，材料乱堆乱放。各危险点，作业现场，警示，提示标志不醒目或数量不足。1、交通通道宽度不够。2、沟、池等无护栏、盖板，作场所地面有突出物体。3、作业后路面没有及时恢复。4、夜间无照明，无警示标志。

低充分设置警示标志、位置正确、醒目。 高1、加宽、平整通道加强指挥高度。2、坑、沟、池等加装护栏或盖板，清除地面突出物体。中3、白天挂红旗，夜间挂红灯示警，设置照明。4、整治环境，文明生产。2355、现场物品乱堆乱放，闲杂物品不及时清理。重大职业健康安全风险（危险源）清单重大职业健康安全风险（危险源）清单单位：供水分公司编号：YYSLSD/JL-ZA02-2021序号重大风险（危险源）涉及场所/活动/产品/服务1火灾、爆炸办公室，气焊作业，配电室，液氯罐，化验室2中毒加氯、化验作业3坠池溺水池边作业4氯库未封闭氯库5交通事故驾驶作业6雷电配电室78编制: 审批:24自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月自来水生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月第3章风险评估体系我公司结合所设企业的实际情况，选择工作危害分析法（JHA）法（SCL），进行工艺危害风险分析。企业风险源识别依据《中华人民共和国安全生产法》《ft东安全生产主体责任规定》（ft东省人民政府令2016年第303号）《ft东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》（鲁安办发〔2016〕11号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第79号）《ft东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2015年完整版）（XX监管危化[2016]71号）《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》（XX安委【2016】3号）《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)《××企业安全现状评价报告》《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》（GBZ/T 229.2-2010)《职业性接触毒物危害分级》 (GBZ230-2010)《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》（GBZ/T189.10-2007）企业风险评价办法评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分析法LEC。工作危害分析法（JHA）发生的概率×后果的公式来计算出数值，确定其数值大小来确定风险的大小和分级，然后采取相应的措施。第一步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么，后做什么，用三四个词表示一个步骤。分解时应该认真研究这项工作，班组有关人员—起讨论，分解出合理的工作步骤。工作危害分析的主要步骤是先确定待分析的工作，然后将该工作划分为若干个步骤，再辨识出每一步骤的潜在危害，最后确定相应的预防措施。分析前应当成立分析小组，确定分析的具体工作，把这项工作分解成若于步骤后，填写到工作危害分析记录表中。记录表包括工作步骤，该步骤的潜在危害、主要后果、风险度和建议改进措施等内容。这种方法需要有一些长期积累的基础数据，并认真总结和统计，在计算时才能更准确地反映出真实情况；否则由于分析人员认识的不同可能产生较大的偏差。2．方法应用认真研究该项工作，才能分解出合理的工作步骤。在辨识危害过程中的方法基本与上期介绍的标准危害(隐患)标准和工作经验进行辨识，并列出清单。然后，再判断危害发生的可能性和后果的严重性，比照已划分好的标准分别填写相应的数值。在测算危害发生的可能性时，重点考虑同类事故以前是否发生过，以及人体暴露在危险中的频繁程度、安全防范措施、安全检查、操作规程和员工技能等方面的因素。针对每一因素制定具体的测算标准，根据工作中的实际情况逐项比照标准填写相应的数值。测算的标准可参照表1所列内容。作业活动的划分（4）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。作业危害分析步骤划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（1）。1作业活动清单格式序号岗位/地点作业活动活动频率备注12（记录受控号）单序号岗位/地点作业活动活动频率备注12填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析评价表》2-1，LS2-2）。表2-1工作危害分析（JHA+LEC）评价记录序号作业步骤危险源或潜序号作业步骤危险源或潜在事件（物、作业环境、管理）主要后果控制措施评管价控级级别别管个工程控制理措施培训教育体防护应急处置LEC D分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）可以按下述问题例举提示清单提问：身体某一部位是否可能卡在物体之间？工具、机器或装备是否存在危险有害因素？从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？噪声或震动是否过度？空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？照明是否存在安全问题？物体是否存在坠落的危险？天气状况是否对可能对安全存在影响？现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。4.3析。根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有力工具。安全检查表的特点：化，不致于漏掉能导致危险的关键因素；可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况；简明易懂，容易掌握；只能作定性的评价，不能给出定量评价结果；只能对已经存在的对象评价。安全检查表的编制安全检查表应列举需查明的所有会导致事故的不安全因素。它采用提问的方式，要求用“是”、“否”或“√”、“×”符号作标记。“是”（√）（×）表示存在问题有待于进一步改进。所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。安全检查表编制的依据有关标准、规程、规范及规定；国内外事故案例和企业以往的事故情况；系统分析确定的危险部位及防范措施；分析人员的经验和可靠的参考资料；有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以；动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作；可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害；艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。安全检查表分析步骤列出《设备设施清单》(3)。表3设备设施清单（记录受控号）单: 风险点（单装置）： No：序号设备名称12

类别/位号 所在部位 备注填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期年 月 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安（6）及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析SC）评价表》（LEC法参照表4-1，LS参照表4-2）。4-1安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（记录受控号）单位： 风险点（区/装置/设备设施）： No：现有安全控制措施现有安全控制措施序检查项 不符合标标准号目 情况及后果工程管理个体应急控制措施防护处置L E C D建议改进措施备注12分析人：日期：审核人：日期： 审定人：日期：、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。4-2安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位： 风险点（区/装/设备设施）： No：序检查项标准不符合标准SR号目情况及后果工程控制管理措施个体防护应急处置L1现有安全控制措施现有安全控制措施建议改进措施备注填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是55每天、经常每次作业发生从不按标准检查没有不胜任（无任何培训、无无任何措施，或有措任何经验、无上岗资格施从未使用证）4每月发生很少按标准检 有，但不完查检查手段单善但只是一，走马观花 尔执行;不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）有措施，但只是一部分，尚不完善3每季度发生经常不按标准一般偶尔不按标准全面严格按检查标全面有，比较完分执行一般胜任（有上岗证，有防范控制措施比较有培训但经验不足多次效、全面、充分，出差错） 经常没有效使用2曾经发生执行胜任，但偶然出差错防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错1从未发生有详实、完执行（验丰富，安全意识强）防范控制措施有效、全面、充分。在测算危害的后果严重程度时，重点考虑法律影响、人身影响、经济影响、损失工时影响、对环境的影响、对企业形象的影响等方面。针对每一个方面的影响划定不同的具体标准，以此来确定影响的程度，便于在具体分析时操作。测算危害影响后果的严重性标准，可参照表2。3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准分 法律法规及其他人值 要求

财产停工（万元）

环境污染、资源消耗

分公司形象

发生死亡终身残废丧失或部分大于等于 大规模、33不符合企业的安全生产方针、制度、规定1-30个工作日的轻伤大于等于0.52万元一般装置或设备停工企业内范围内市内影响中等污染2不符合企业的操作程序、规定皮外伤、短时间身体不适0.5万元受影响不大，几乎装置范围污企业及周边不停工 染 区内影响1完全符合没有受伤0.5万元没有停工没有污染形象没有受损在选择影响因素时，应当结合岗位和工作的实际，无关的影响因素可以去除，有特别影响的因素也可增加。另外，针对其中的某项因素在测算时应当根据企业的实际情况制定相应的符合实际的标准，例如：形象受损程度一项，有的企业只有少数人员，危险性也不大，不可能造成什么国内影响或国际影响，那么这一因素的每一分值的具体标准就应降低；停工时间一项，企业结合国家标准和实际，制定一个符合本企业的工时损失测算标准。这样，每项因素的测算均能与企业的实际情况结合，班组在具体应用时才能测算得比较符合实际，不至于出现较大的偏差。根据R=L×S得出风险度，如表3所示；作业风险分析法作业条件风险程度评价（LEC）基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。10.1B1表B1.1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可能设想极不可能表B1.2暴露于危险填平的频繁程度（E）分数值频繁程度 分数值频繁程度10连续暴露 2每月一次暴露6每天工作时间内暴露 1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露 0．5非常罕见地暴露（C1-10011001100B.1.3表B1.3发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果100大灾难，许多人死亡7重伤40灾难，数人死亡3轻伤151160～320高度危险270～160显著危险320～70一般危险4＜20稍有危险5根据表B1.4的风险等级划分