过程乌龟图汇总

过程乌龟图编制： 审批： 22QMS过程图PAGEPAGE6顾客导向过程乌龟图Process(过程)合同管理Type(类型)COP-1Processowner（过程所有者）销售经理MaterialResources（材料，设备资源）*基础办公设施*通讯设备*信息网络系统ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）由于种种原因，无法及时满足供货；未按要求对合同、质量协议、技迟缓（ISO7.1.1，7.2，7.2.1，7.2.2，7.2.2.17.2.2.27.2.37.2.3.17.5.1f，7.5.1.6）Human）*销售内勤*顾客代表*计划管理员*生产部经理*技术中心Inputs（输入，信息，要求）*顾客明确的合同，订单需求（）*产品的法律法规*行业或公司的内部要求*库存量*销售预测Outputs（输出，达成效果，结果现象）*客户要求被明了，执行*客户订单确认*有能力履行合同或订单ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）订单处理及时率订单处理准确率客户满意度合同评审率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*合同评审程序*接收客户订单，合同*技术确认*价格确认Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。[过程接口]：→COP-5变更控制；→COP-09顾客满意；→COP-10售后服务；→SP-11产品防护；顾客导向过程乌龟图Process(过程)设计开发Type(类型)COP-2Processowner（过程所有者）技术经理MaterialResources（材料，设备资源）*基础办公设施 *通讯设备*信息网络系统(SAP) *机器设备*模具，工夹具 *检测设备，仪器设备*样件材料，物料ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*未按时间节点及时完成；*设计开发新产品不满足客户要求；*型式试验未通过；*样件尺寸超差，过程设计偏差；*设计开发成本过高。*未按要求对FMEA、控制计划进行评审*8300（ISO/TS7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，7.3.2.2，7.3.2.3，7.3.3，7.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1，7.3.5，7.3.6，7.3.6.1，7.3.6.2）Human）*项目组（项目负责人，项目成员）*顾客与供方（组织机构之间的归口）*项目组成员要求—研发，工程，质量，销售，市场，计划，采购—专业知识，技能（CAD，CAM，CAQ）—工作经验，特定资格（顾客特殊要求）Inputs（输入，信息，要求）*VOC顾客呼声*客户定制产品的要求*市场部提供的市场与产品信息*来自管理层的新产品要求*法律法规要求(国际，国家，行业标准)*以往类似的设计经验Outputs（输出，达成效果，结果现象）*按时完成设计开发进度（里程碑，目标）*试品，合格的开发样件（顾客验收）*批准的图纸 *DFMEA，PFMEA，PFD，CP，*设计验证计划，报告 *设计评审报告*稳定的制造过程，均衡的生产节拍*完整清晰的项目交接 *初始能力调查、MSA*生产件批准 *批量生产确认表ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*与项目要求的时间进度的符合程度*是否通过型式试验*零公里（使用）样件缺陷数 *设计开发成本Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*先期产品质量策划程序 *生产件批准程序*项目会议 *项目开发协议，质量协议*潜在失效模式分析程序*APQP项目小组Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*COP-3；*初期流动管理*COP-3；*初期流动管理COP-4； *生产件批准COP-6;*工程变更COP-5；*SP-2；顾客导向过程乌龟图Process(过程)项目管理Type(类型)COP-3Processowner（过程所有者）技术经理，精益生产经理MaterialResources（材料，设备资源）*基础办公设施 *通讯设备*信息网络系统 *机器设备*模具，工夹具 *检测设备，仪器设备*样件材料，物料ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*未按时间节点及时完成；*项目成本过高；*项目未达到预期目的7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.17.3.2.27.3.2.37.3.37.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1，7.3.5，7.3.6，7.3.6.1，7.3.6.2）Human）*项目组（项目负责人，项目成员）*项目组成员要求—研发，工程，质量，销售，市场，计划，采购—专业知识，技能（CAD，CAM，CAQ）—工作经验，特定资格（顾客特殊要求）*支持资源Inputs（输入，信息，要求）*VOC顾客呼声*法律法规要求(国际，国家，行业标准)*公司业务需要Outputs（输出，达成效果，结果现象）*项目章程*项目团队*项目计划（里程碑、目标）*项目评估ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*项目计划时间与完成时间符合性*项目计划达成率*项目成本Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*项目管理程序Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。顾客导向过程乌龟图Process(过程)初期流动管理Type(类型)COP-4Processowner（过程所有者）事业部经理MaterialResources（材料，设备资源）*基础办公设施*通讯设备*机器设备*模具，工夹具*检测设备，仪器设备ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*GP12GP12（ISO，TS7.1，7.1.1，7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，7.3.2.2，7.3.2.3，7.3.3，7.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1，7.3.5，7.3.6，7.3.6.1，7.3.6.2）Human）*操作工*GP12检验人员*车间负责人*质量工程师Inputs（输入，信息，要求）*FMEA分析中需求*出现内外部质量问题或投诉*顾客要求Outputs（输出，达成效果，结果现象）*GP12区域、检验台*GP12标识*GP12管理看板*GP12检验作业指导书ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*产品质量合格率*0-KMPPMDocumentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*早期生产遏制程序Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*项目管理COP-3； *初期流动管理COP-4； *生产件批准COP-6; *工程变更COP-5； *技术文件控制SP-2；PAGEPAGE7顾客导向过程乌龟图Process(过程)工程变更Type(类型)COP-5Processowner（过程所有者）技术经理MaterialResources（材料，设备资源）*GlobalECN格式ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*变更节点；*变更前库存产品的安排；*变更方式。（ISO，TS条款：7.3.7）Human）*研发、工程*品质*采购、计划*生产*库房Inputs（输入，信息，要求）*设计变更需求*过程变更需求*客户变更需求*供方变更需求*法律法规要求Outputs（输出，达成效果，结果现象）*符合变更需求符合的产品符合的工艺生产过程*恰当的变更时间和进度*清晰的变更状态*合理的变更成本ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*变更及时率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*工程变更管理程序*工程变更控制流程图*供应商产品/过程变更申请表*变更申请表*变更检查清单Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。PAGEPAGE9*设计开发*设计开发COP-2； *热处理COP-7; *生产计划COP-8； *技术文件控制SP-2； *采购流程SP-9顾客导向过程乌龟图Process(过程)生产件批准Type(类型)COP-6Processowner（过程所有者）质量经理MaterialResources（材料，设备资源）*基本办公设施*通讯设施*信息网络系统(ERP)ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*PPAPPSW（ISO，TS条款：7.3.6.3）Human）*技术*质量部*SQD*事业部Inputs（输入，信息，要求）*客户通知和提交的要求*合同Outputs（输出，达成效果，结果现象）*PPAP资料*样件*顾客PPAP状态ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*新品开发一次合格率*PPAP提交准时率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*生产件批准程序*零件提交保证书*PPAP文件检查清单Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*设计开发COP-2； *热处理COP-7; *生产计划COP-8；顾客导向过程乌龟图顾客导向过程乌龟图Process(过程)热处理Type(类型)COP-7Processowner（过程所有者）热处理事业部经理MaterialResources（材料，设备资源）*热处理设备*热工仪表（硬度仪，金相显微镜，红外线分析仪，三气分析仪等）*热电偶、温控仪*称重仪*氧探头ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*热处理车间火灾应急管理*热处理最终产品硬度、金相、渗层等符合要求；*热电偶及温控仪受控；*设备运行时氧、氮等气体符合标准。（ISO，TS条款：7.5.1，7.5.2，7.5.2.1）Human）*具有资质的热处理操作人员*热处理检验员，质量工程师*热处理工程师*装备部设备管理员Inputs（输入，信息，要求）*顾客订单要求*顾客预测*生产计划和工单指令*相关法律法规要求*正确的时间，地点，数量，批次的进入物料*进入材料的适宜配送Outputs（输出，达成效果，结果现象）*合格产品*准时的放行和产品交付*准确的交付数量*稳定受控过程和接受的过程能力*稳定的生产节拍*生产均衡ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*FTQ(生产一次合格率)*产品报废率*返工合格率*生产效率（OEE）*产品合格率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*热处理过程控制程序 *生产计划控制程序*控制计划、工艺卡 *设备操作指导书*检验与试验作业指导书 *热处理过程确认表*标样限样 *网带炉淬火工艺参数监控记录*各作业记录，报表统计Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*合同评审COP-1；*生产计划COP-8； *体系文件控制SP-1； *技术文件控制SP-2； *人力资源SP-4； *设备管理SP-5 *产品检验SP-15*工作环境（生产区域）SP-6 *工装管理SP-8 *产品防护SP-11 *产品可追溯性SP-12 *计量器具管理SP-13 *不合格品管理SP-16PAGEPAGE19Process(过程)生产计划Type(类型)COP-8Processowner（过程所有者）生产计划经理MaterialResources（材料，设备资源）*基本办公设施*通讯设施*信息网络系统(ERP)ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*生产计划达成率（ISO，TS条款：7.5.1.6）Human）*顾客代表*销售内勤*生产计划员*装备部设备管理员Inputs（输入，信息，要求）*顾客订单要求*销售预测*生产计划*相关法律法规要求*库存量报表Outputs（输出，达成效果，结果现象）*合格产品*准时的放行和产品交付*准确的交付数量*稳定受控过程和接受的过程能力*稳定的生产节拍*生产均衡ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*生产计划达成率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*生产计划控制程序*生产计划表、物料需求计划表*生产计划完成情况统计表Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*合同评审COP-1；Process(过程)顾客满意Type(类型)COP-9Processowner（过程所有者）销售经理MaterialResources（材料，设备资源）*基本办公设施*通讯设施*信息网络系统(ERP)ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*公司内部过程绩效情况*顾客投诉反馈的处理及持续改进（ISO，TS条款：7.2，8.2.1，8.2.1.1）Human）*销售工程师*企业社会责任*质量工程师Inputs（输入，信息，要求）*顾客信息和名录清单*顾客调查或走访计划*公司内部过程绩效信息*业务损失信息，市场信息*顾客的直接反馈，顾客满意，不满意信息（表扬，通报信息，审核评定结果）Outputs（输出，达成效果，结果现象）*客户满意度调查数据*顾客满意度汇总报告*分析和改善措施ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*客户满意度Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*问卷调查，走访*日常沟通*顾客满意度评价程序*顾客反馈和投诉处理程序*顾客售后市场索赔处理程序*退货产品处理控制程序Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*售后服务COP-10；*管理评审MP-2； *改进管理MP-3；Process(过程)售后服务Type(类型)COP-10Processowner（过程所有者）质量经理MaterialResources（材料，设备资源）*基本办公设施*通讯设施*信息网络系统(ERP)ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*顾客投诉问题改进措施进行跟踪验证*售后失效件分析，制定的措施未进行跟踪验证*0-KM售后发现的质量问题整改对策未更新到产品的FMEA和控制计划中（ISOTS7.2.37.2.3.17.5Human）*质量工程师*销售内勤*检验员*工艺工程师*研发工程师*生产主管Inputs（输入，信息，要求）*顾客投诉与抱怨提出*顾客退换货信息*市场召回信息*8D&PRR*顾客特殊的质量通知（出货限制，控制）Outputs（输出，达成效果，结果现象）*8D报告*退换货符合顾客要求（补货和退货记录）*顾客满意度*顾客投诉，抱怨记录汇总信息*退货产品分析报告ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*客户投诉反馈次数*客户退换货率*顾客0公里PPM*客户投诉整改按时关闭率*售后索赔率PPM*外部损失Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*顾客反馈和投诉处理程序*顾客售后市场索赔处理程序*退货产品处理控制程序*纠正措施控制程序*预防措施控制程序*8DAuditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*顾客满意COP-9； *改进管理MP-3；支持过程乌龟图支持过程乌龟图Process(过程)体系文件控制Type(类型)SP-1Processowner（过程所有者）质量发展经理MaterialResources（材料，设备资源）*办公设施*文件柜*信息网络系统(ERP)ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*体系文件版次管理*文件发放不受控*文件的修订没有经过批准Human）*标准化工程师*各部门标准化兼职人员*质量发展经理*各部门输入，信息，要求）*质量手册，程序文件，各种制度*适用的法律法规要求*文件需求*对文件的更改需求Outputs（输出，达成效果，结果现象）*文件的发放、贮存、状态、使用记录*文件的更改、评审记录*经过整理后分类的文件ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*现场文件100%有效*变更100%有效Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*文件控制程序*受控文件清单Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*管理评审MP-2； *改进管理MP-3； *工程变更COP-5 *记录控制SP-3Process(过程)技术文件控制Type(类型)SP-2Processowner（过程所有者）技术经理MaterialResources（材料，设备资源）*SAP系统*档案室ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*技术文件版次管理*使用不受控或作废的文件*文件的修订没有经过批准*文件发放未受控（ISO，TS条款：4.2.3.1）Human）*研发*质量*采购*销售*生产Inputs（输入，信息，要求）*技术文件，图纸，规范，BOM*文件更改要求*顾客工程规范*法律法规与外来技术文件Outputs（输出，达成效果，结果现象）*文件的发放、贮存、状态、使用记录*文件的更改、评审记录*经过整理后分类的文件ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*顾客工程规范接收评审人天数*技术文件100%为有效版本Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*文件控制程序*PPAP*控制计划、流程图*FMEAAuditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*设计开发COP-2 *工程变更COP-5 *记录控制SP-3Process(过程)记录控制Type(类型)SP-3Processowner（过程所有者）质量发展经理MaterialResources（材料，设备资源）*办公设施*文件柜ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*记录保存期限（ISO，TS条款：4.2.4，4.2.4.1）Human）*质量部*各部门Inputs（输入，信息，要求）*质量体系策划记录的要求*质量体系运行时产生的各类记录*顾客以及供方的记录*顾客以及法律法规对保存期的要求Outputs（输出，达成效果，结果现象）*→分类归档后保持完成的记录，证据*记录，证据的标识清晰*记录，证据检索迅速*记录，证据保存有效*记录，证据销毁处置恰当*记录，证据防护有效ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*各部门记录的100%的完整性Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*文件控制程序*记录控制程序*受控记录，表格清单Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。质量管理体系各过程输出Process(过程)人力资源管理Type(类型)SP-4Processowner（过程所有者）人力资源经理MaterialResources（材料，设备资源）*基本办公设施*通讯设施及信息网络*培训教材*合格有能力的师资*信息网络系统ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*人员能力、意识*特殊岗位人员资质未对培训效果进行验证（ISO，TS6.1，6.2，6.2.1，6.2.2，6.2.2.1，6.2.2.2，6.2.2.3，8.2.2.5）Human）*人力资源部*内部有能力培训师*外部培训机构*各部门经理主管Inputs（输入，信息，要求）*岗位设定要求*人员能力状态和现状*培训策划和需求提出*人力资源需求Outputs（输出，达成效果，结果现象）*胜任岗位要求的人员*完整清晰的培训需求*培训计划和培训记录*培训效果的评价证明（资格证书）ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*人均培训小时数*培训计划达成率*员工离职率*员工满意度Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*员工培训控制程序*员工离职控制程序*员工招聘录用程序*员工满意度调查问卷*员工绩效评估Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。质量管理体系各过程均接口Process(过程)设备管理Type(类型)SP-5Processowner（过程所有者）装备部长MaterialResources（材料，设备资源）*设备开箱、安装、调试所用工具；*设备精度检查仪器、设施、设备；*维护保养设备所用辅料、工具等。*必要的外部支援ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*关键设备的维护保养*设备能力验证（ISO，TS条款：6.3，7.5.1c)，7.5.1.4）Human）*经培训合格的操作工人、维修人员；*具有设备采购资格的采购人员、精度检查调整人员；*备件采购技术人员。Inputs（输入，信息，要求）*计划维修的设备*生产过程需求*新产品开发需求*设备需求申请Outputs（输出，达成效果，结果现象）*设备购置计划；*设备定期保养计划；*设备维护维修记录；*状态完好满足产品生产要求的生产设备。*设备验收报告ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*设备保养计划完成率*设备完好率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*生产设备管理程序*操作规范*设备点检*设备保养计划Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*设计开发COP-2 *热处理COP-7 *生产计划COP-8Process(过程)工作环境（生产区域）Type(类型)SP-6Processowner（过程所有者）精益生产经理MaterialResources（材料，设备资源）*办公设施*基础设施、搬运工具*清洁工具*服装、防护用具ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*设备安全*磨削液、煤油排放*员工劳保用品佩戴（ISO，TS条款：6.4，6.4.1，6.4.2）Human）*各事业部人员*精益生产人员*EHSInputs（输入，信息，要求）*产品符合性要求*制造过程符合性要求*法律法规要求*公司安全\健康\环保要求Outputs（输出，达成效果，结果现象）*满足产品和制造过程的环境条件；*安全、整洁、有序的工作环境。ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*5S标准化评分Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*5S管理程序*目视化管理Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*热处理COP-7 *生产计划COP-8 *产品防护SP-11 *产品检验SP-15Process(过程)工作环境（非生产区域）Type(类型)SP-7Processowner（过程所有者）行政经理MaterialResources（材料，设备资源）*办公设施*基础设施、搬运工具*清洁工具*服装、防护用具ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*食堂5S管理；*仓库油品存放、堆高、安全帽；*工会危险废弃物处理；*实验室化学品存放与管理（ISO，TS条款：6.4，6.4.1，6.4.2）Human）*办公室管人员*仓库管理人员*行政部卫生管理人员*EHSInputs（输入，信息，要求）*产品符合性要求*法律法规要求*公司安全\健康\环保要求Outputs（输出，达成效果，结果现象）*满足生产生活需要的环境条件；*安全、整洁、有序的工作环境。ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*5S标准化评分Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*5S管理程序Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*产品防护SP-11PAGEPAGE29Process(过程)工装管理Type(类型)SP-8Processowner（过程所有者）装备部长MaterialResources（材料，设备资源）*测量设备*测试验证原料*基本办公设施*辅助工具\易损备件*必要的外部支持ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*工装模具使用履历；*工装模具寿命管理（ISO，TS条款：6.3，7.5.1.4，7.5.1.5）Human）*工程,生产,研发,财务,采购部门经理*研发工程,工装设计工程师*EHS工程师,采购*生产技术员,上模工,操作员*模具管理员,模修技师,模具工程师*外部供应商–具备模具设计加工能力Inputs（输入，信息，要求）*工装变更原因*产能,动力,安全,产线规划信息*设计加工方式*工装模具设计要求*模具和工装需求*生产和检测的要求*模具与工装维护需求Outputs（输出，达成效果，结果现象）*提供符合要求的工装模具*工装模具设计任务书*工装模具验收单*工装模具清单*领用，入库记录*工装模具点检表及保养维护记录*工装模具履历卡*模具状态标识清晰明确ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*工装模具故障率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*工装控制程序Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*设计开发COP-2 *采购管理SP-9 *供方管理SP-10 *记录控制SP-3 *产品可追溯性SP-12Process(过程)采购管理Type(类型)SP-9Processowner（过程所有者）采购经理MaterialResources（材料，设备资源）*电话、传真、电脑*资金*检测设备*标识标签ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*新产品物料采购过程控制*没有按要求进行潜在供方审核；*在未经认可的供应商处进行批量采购；*没有对供应商交期进行监控7.4.2）Human）*采购人员*品质检验员*原材料仓库管理员*五金库管理员Inputs（输入，信息，要求）*订单，合同要求*生产计划与库存情况*采购申请或采购计划*原材料，包装材料要求*法律法规要求*合格供应商清单Outputs（输出，达成效果，结果现象）*采购计划*按期交付的合格产品、材料或物资*供应商提供的数据报告*进货验证记录ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*采购物料及时交付率（100%OTD）*采购物料合格率(PPM)*供应商超额运费金额Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*采购控制程序Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*合同管理COP-1 *供方管理SP-10 *进货检验SP-14 *产品可追溯性SP-12Process(过程)供方管理Type(类型)SP-10Processowner（过程所有者）SQD经理MaterialResources（材料，设备资源）*电话、传真、电脑*资金*检测设备*标识标签ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*供方审核与持续改进*没有按要求对供应商进行业绩评估*没有按计划对供方进行年度审核Human）*采购部*进货检验员*原材料仓库管理员*五金库管理员*SQD人员Inputs（输入，信息，要求）*新产品开发需求*老产品改进需求*顾客需求（客户对材料的要求)*产品的采购外协需求*生产需求，生产计划Outputs（输出，达成效果，结果现象）*供应商现场评估报告*供应商认可批准资料*供应商质量体系证明*合格供应商清单*供应商改善计划与结果ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*采购产品批次合格率*采购产品不合格品率PPMDocumentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*供方审核评价及业绩管理程序*供方质量问题处理程序Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*设计开发COP-2 *生产计划COP-8 *采购管理SP-9 *进货检验SP-14 *产品可追溯性SP-12Process(过程)产品防护Type(类型)SP-11Processowner（过程所有者）物流经理MaterialResources（材料，设备资源）*办公设备*搬运工具，叉车*货架*包装容器*信息系统ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*FIFO*安全库存*化学品管理（ISO，TS条款：7.5.5，7.5.5.1）Human）*仓库管理员*叉车工(特殊工种持证上岗)*账物员*计划员Inputs（输入，信息，要求）*产品搬运\包装的要求*产品贮存\保护的要求*库房管理的要求*产品及顾客要求*产品防护性要求Outputs（输出，达成效果，结果现象）*符合要求的产品和材料*标识状态清晰准确*包装完好、数量正确*环境控制符合库存要求*库房进出物料帐物记录*FIFO明确并符合要求*优秀的库存周转率ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*定期盘点抽查合格率*库存周转率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*产品防护控制程*成品仓库管理制度*物流管理控制程序*物料仓库管理制度*化学品使用、贮存管理程序*周转箱管理规程Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*生产计划COP-8 *采购管理SP-9 *进货检验SP-14 *产品可追溯性SP-12Process(过程)产品可追溯性Type(类型)SP-12Processowner（过程所有者）事业部经理MaterialResources（材料，设备资源）*产品存放场地(区域)*标识牌，标识标签*周转箱ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*产品标识完整性*产品追溯性（ISO，TS条款：7.5.3，7.5.3.1，7.5.4，7.5.4.1）Human）*事业部操作工*进货检验员、原材料库管员*成品库管员*包装工程师*质量部检验员Inputs（输入，信息，要求）*产品标识要求*生产零部件、物料检验要求*半成品，成品检验要求*材料，产品追溯性要求*法律法规要求*顾客特殊要求Outputs（输出，达成效果，结果现象）*产品标识明确*产品状态明确*材料、产品追溯性清晰*各流程单，卡、标记、条形码、印章*挂牌、区域、色标、检验报告ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*产品可追溯性符合率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*产品可追溯性控制程序*生产制造命令单*工序流转卡Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*生产计划COP-8 *采购管理SP-9 *进货检验SP-14 *产品检验SP-15 *产品防护SP-11 *不合格品控制SP-16Process(过程)计量器具管理Type(类型)SP-13Processowner（过程所有者）质量经理MaterialResources（材料，设备资源）*办公设施*通讯设施*标准器及辅助设备*计量环境条件（温度，湿度）ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*计量器具的检定周期*不合格计量器具使用时产品的追溯性（ISOTS7.67.6.17.6.27.6.3.1，7.6.3.2）Human）*事业部操作工*有资质的计量人员*外部检验校准机构输入，信息，要求）*产品检测对监视测量仪器的要求*年度和月度校准计划*检测设备的采购计划*测量系统分析计划Outputs（输出，达成效果，结果现象）*适宜并合格有效的检测设备*仪器检定证书、检定记录*检测设备验收报告*测量系统分析报告ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*100%计量校准及时率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*监视和测量装置控制程序*试验中心设备检定规程*实验室17025管理手册及文件*自制量具检定规程、图纸Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*采购管理SP-9 *进货检验SP-14 *产品检验SP-15Process(过程)进货检验Type(类型)SP-14Processowner（过程所有者）SQD经理MaterialResources（材料，设备资源）*检测设备，仪器，标准样品*检验试验所需检测工装夹具*基本的办公设施，通讯设备*信息网络系统ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*抽检频次*无进货检验作业指导书（ISO，TS条款：7.4.3，7.4.3.1）Human）*有资质的进货检验员*进货质量工程师*实验室理化检验员Inputs（输入，信息，要求）*原材料，实验室检验试验申请*图纸、标准、技术要求*产品检测外形技术标准*检验抽样计划*原材料，外协件，半成品，成品Outputs（输出，达成效果，结果现象）*符合要求的材料成品*试验样件试验报告*过程零件检测报告*相关的记录表单*检验试验状态表示*相关报表数据ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*进货检验及时完成率*进货检验结果合格率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*钢材进货检验控制程序*外协外购件进货检验程序*进货检验作业指导书Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*人力资源SP-4 *采购管理SP-9 *产品防护SP-11 *进货检验SP-14 *产品可追溯性SP-12*不合格品管理SP-16 *改进管理MP-3 *计量器具管理SP-13 *记录控制SP-3Process(过程)产品检验Type(类型)SP-15Processowner（过程所有者）质量经理MaterialResources（材料，设备资源）*检测设备，仪器，标准样品*检验试验所需检测工装夹具*基本的办公设施，通讯设备*信息网络系统ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*抽检频次*不合格计量器具使用时产品的追溯性Human）*有资质的过程检验员*有资质的成品检验员*有资质的出货审核员*质量工程师*实验室理化检验员Inputs（输入，信息，要求）*实验室检验试验申请*图纸、标准、技术要求*产品检测外形技术标准*检验抽样计划*原材料，外协件，半成品，成品Outputs（输出，达成效果，结果现象）*符合要求的材料成品*试验样件试验报告*过程零件检测报告*相关的记录表单*检验试验状态表示*相关报表数据ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*实验室试验完成及时率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*过程检验控制程序*成品检验控制程序*出货审核控制程序Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*人力资源SP-4 *采购管理SP-9 *产品防护SP-11 *进货检验SP-14 *产品可追溯性SP-12*不合格品管理SP-16 *改进管理MP-3 *计量器具管理SP-13 *记录控制SP-3Process(过程)不合格品管理Type(类型)SP-16Processowner（过程所有者）质量经理MaterialResources（材料，设备资源）*基本办公设施*通讯设施*信息网络系统*标识标签*包装材料，容器托盘*搬运移动工具与设备ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*不合格品隔离、标识与处理*不合格品的持续改进8.3.4）Human）*质量部*各责任处置部门*仓库Inputs（输入，信息，要求）*不合格材料*可疑品*顾客退货，拒收*采购，外包不良*生产异常产出Outputs（输出，达成效果，结果现象）*不合格品的评审结论*不合格品的处置意见*不合格品标签状态符合*不合格品原因分析改进ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*内部废品损失率*内部损失Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*不合格品控制程序*成品检验控制程序*出货审核控制程序Auditnotestotheprocess,supportingprocessesandinterfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。*产品防护SP-11 *进货检验SP-14 *产品检验SP-15 *售后服务COP-10管理过程乌龟图管理过程乌龟图Process(过程)内部审核Type(类型)MP-1Processowner（过程所有者）质量发展经理MaterialResources（材料，设备资源）*基本办公设施*通讯设施*检测设备ProcessRisksforCompany,System,Product,Interfaces（）*内审人员资质*内审不符合项的分析、改进与后续验证8.2.2.4，8.2.2.5）Human）*公司各部门、各事业部*审核组*内部有资质的审核员Inputs（输入，信息，要求）*公司质量体系文件*客户及法律法规要求*审核计划*审核检查表Outputs（输出，达成效果，结果现象）*内审报告*不合格项报告*内审检查发现记录*审核后纠正预防措施*过程审核报告*产品审核报告ProcessIndicatorsandMeasures（过程指标，结果目标，绩效测量）*过程审核符合率Documentation,Records,Tools（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*内部体系审核程序*过程审核程序*产品审核程序*产品控制计划、工艺卡片*产品检验作业指导书Auditnotestothepr