房地产建设项目管理手册

房地产建设项目管理手册（内控资料）适用于固定总价合同模式绿色部分为首次监理理会会议内容目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、项目部团队建设管理实施办法03二、建设项目开工条件管理实施细则17三、施工图纸使用管理规定22四、施工图纸自审、会审管理规定25五、施工组织设计（专项施工方案）审批管理规定・-31\o"CurrentDocument"六、变更、洽商管理办法35七、工程施工质量管理实施细则42\o"CurrentDocument"八、施工进度管理规定51\o"CurrentDocument"九、文明施工检查管理实施办法54十、监理例会管理规定60十一、材料、专项工程验收管理规定65十二、工程验收和竣工交付管理规定70十三、施工过程中外来人员进生场管理规定75十四、项目部档案管理办法78十五、工程款支付和结算管理规定82十六、民工工资支付管理办法84十七、附表86一、项目部团队建设管理实施办法目录第一章总则第二章团队组建第三章岗位职责与任职要求第四章办公环境和固定资产管理第五章会议制度第六章着装与形象第七章沟通与协作第八章考勤与考核第九章附表第一章总则第1条总则第1.1条本办法基于提高项目部整体施工管理水平，以目标实现为出发点，维护公司利益和形象、规避风险；充分调动项目管理人员主动性、能动性和协调性。第1.2条本办法实现是以项目部管理人员“自觉、自律”为条件并达到。第1.3条本办法随着公司企业文化建设进程进行调整。第2条概念解释标准项目部：以住宅项目为标准，8万m2以下项目部的组建架构。施工单位“不良行为”：是指在施工过程中，施工单位存在严重组织混乱或工程质量严重下滑或施工进度严重滞后且下月计划无法追回的现象和劳务班组停、怠工等异常举动。第二章团队组建第3条标准项目部组织架构通工程师增加1人，资料员增加挂靠1人。第4.2条厂区等以安装为主的建设项目不宜使用本办法，需另行后确定

第4.3条后期景观施工过程中，公司景观工程师应协助项目部进行苗木等选定、验收和栽植工作。第三章岗位职责与任职要求第5条各岗位职责与任职要求1、项目经理：单位廊坊巾宏泰集团城区房地产公司职位项目经理部门项目部直接主管总经理1可接主管一直接卜属项目工程师任职条件1、学历：大学本科（专科）；2、经验：5年（7年）以上工作经历，其中，施工单位3年、房地产2年以及以上工作经历，同职2年以上工作经历；3、专业知识：土建为主、水、暖、电专业知识；4、相关知识和能力：⑴、国家有关政策、法律法规，地方相关规定；⑵、项目管理知识；⑶、造价知识；⑷、公司内控流程；⑸、人际交往能力；⑹、熟练使用常用办公软件和prject软件、cad软件；5、职称：中级。职位目的根据公E达目标，结合项目特点编制项目控管方案和资金使用计k包括：质量、进度、成本的控管；安全防护的落实；合同、信息的，理以保证项目计划目标完成。组织团队建设，调动项目成员和监理成员的主动性、能动性，保证施］以及配套设施完善并积极协助前期部门、物业部门做好施工准备和后,售后服务，积极创建公司品牌项目。以合同为依据，做好内外关系协调，确保工程施工顺利有序进行，维务公司利益。职责范围标准资源支持全程控管以及施工准备1、根据公司要求制定全程控管进度“划统一模板前期、总工办、造价、规划2、合理划分标段，制定现场平面布置和控管方案满足公司目标和施工优化需要前期部3、组织现场围场和三通一平按照文明工地标准；时间符合全程计划前期、总工办4、参与施工单位评选、合同签订；组织能力考核满足施工要求一

5、项目团队组队人员分工合理；符合第二章规定总经理6、组织现场勘查，绘制地上地下管线路由图路由清晰，满足外网设计和保护要求前期、总工办7、组织现场、高程、控制桩复测、移交管线改道时间满足全程计划；书面纪录前期开工手续办理1、组织桩基开工手续办理计划会并跟催满足全程计划前期2、组织上部结构开工手续办理计划会并跟催满足全程计划前期质量管理1、审核施工组织设计、监理规划和细则符合流程总工办、造价2、组织图纸自审、会审符合流程一3、组织分部工程验收满足全程计划总工办、物业4、组织项目部、监理学习规定、流程满足控管需要一5、负责分管栋号分项验收符合流程一6、组织质量控制点专项施工方案制定和审批业主投诉热点和施工难点项目方案合理、可行一7、组织周、月监理例会、专题会议会议纪要明确达到反索赔和顺利施工要求一8、组织分户验收满足质检部1」要求一9、组织解决图纸遗留问题满足施工要求总工办

10、组织质量联查和质量事故处理符合流程总工办11、组织施工样板、材料样品的落实符合设计要求和施工要求采购、总工办12、组织竣工预验收和竣工验收满足国家规定程序和全程计划；整改二次验收总工办四进度管理1、组织进场会议和首次监理例会管理程序、规定、通讯书面交底；现场勘察满足时间计划一2、督导现场施工准备的落实、审核开工令、组织首次现场检查符合规定一3、督导、审核施工总平图、进度计戈山必要时向总经理汇报符合控管和规定要求一4、组织检查施工单位劳务、材料、机械动态，掌握真实状况符合规定并进行纪录一5、组织解决招标文件中遗留的问题做法、选材明确并符合规定总工办、造价部6、组织甲供材料、分包进场与协调和工作面移交、交底以及成品保护符合规定采购7、督导施工单位自购材料的认价，分包计划实施符合规定采购8、组织材料样品和半成品样板的选择、确定符合规定采购、总工办

9、主体完成后装修进行前，组织、审批装修阶段总进度计划，必要时汇报总经理符合规定一10、组织周月监理理会、进度专题会k符合规定一11、对进度滞后已达14天的单位，组织进度专题会议，制定保工期措施符合规定一12、审批工期延期申请并请示总经理符合规定一13、组织竣工前剩余工作量施工会议并责任到人符合规定一14、外网施工时，组织各单位工作面、进度协调会符合规定一五投资管理1、审核、签发变更、洽商符合规定总工办、造价2、验收已完工程量，进行形象统计符合规定造价3、签署付款凭证并进行纪录符合规定造价4、组织施工组织设计经济性审核符合规定造价、总工办5、组织审批索赔和反索赔文件并汇报总经理书面证据齐全；审批符合实际造价八合同管理卜织各条款合同节点检查、出书面纪录并有效签字一七信息1、民工工资支付控制符合规定一

管理2、组织施工单位施组外施工技术措施纪录详细且与实际相符一3、组织纪录施工进度、质量、参建单位动态详细且与实际相符一4、收集材料价格信息和分包价格信息一5、组织做好工程档案的收集、整理、归档工作符合规定一6、组织做好内外部关系反馈信息的共享工作一八关系办调1、组织协调甲方与施工单位关系工程施工有序进行；维护公司形象、信言.一2、组织协调甲方、施工方、监理方三方关系一3、组织协调总包方和分包方关系一4、协调甲方与周边单位、住户的关系前期5、协调与政府监管部门关系前期九安全防护、文明施工管理1、组织督导、检查“三边、四口”防护及时、到位一2、组织督导、检查高空作业、连续作业安全措施三宝使用合理、严禁24h以上连续作业一

3、组织督导、检查季节施工安全措施方案合理、可行且落实一4、组织督导、检查现场总图管理符合总平白图计划一5、组织检查环境污染整改整改措施得力且落实一6、组织月度“安全防护、文明施工”检查评比符合规定一7、组织掌控进出场外来人员管理符合规定一十产品移交1、组织防水避水、管道打压、通球联合验收符合规范物业2、组织分户物业验收和资料移交符合规范物业3、组织协助物业向业主交房符合规范物业4、组织业主接收前的维修达到业主满息物业5、组织档案验收符合规范一6、协助前期完成规划、消防、防雷、人防、环保等专项验收；面积测绘按照前期要求积极协作前期、造价7、协助前期完成工程备案工作按照前期要求积极协作前期8、组织电梯验收符合规范一2、专业工程师:

单位廊坊巾宏泰集团城区房地产公司职位项目工程师部门项目部直接主管项目经理1可接主管总经理直接卜属一任职条件1、学历：大学本科（专科）；2、经验：3年（5年）以上工作经历，其中，施工单位2年、房地产1年以及以上工作经历，同职1年以上工作经历；3、专业知识：土建、水、暖、电专业知识；4、相关知识和能力：⑴、国家有关政策、法律法规，地方相关规定；⑵、项目管理知识；⑶、造价知识；⑷、公司内控流程；⑸、人际交往能力；⑹、熟练使用常用办公软件和prject软件、cad软件；5、职称：中级。职位目的根据公E达目标,结合项目特点协助项目经理编制项目控管方案,©括：质量、进度、成本的控管；安全防护的落实；合同、信息的管理，保证项目计划目标完成。积极配合团队建设，发挥个人的主动性、能动性，保证施，以及配套“施完善并按照项目经理要求积极协助前期部门、物业部门做好施工准我和后期售后服务，积极创建公司品牌项目。以合同为依据，参与内外关系协调，确保工程施工顺利有序进行，维M公司利益。职责范围标准资源支持全程控管以及施工准备1、协助项目经理完成现场平面布置和控管方案满足公司目标和施工优化需要项目经理2、按照计划完成现场围场和三』k按照文明工地标准；时间符合全程计划项目经理3、参与施工单位组织能力考核满足施工要求项目经理4、积极参与项目团队建设符合第二章规定项目经理5、落实现场勘查并绘制地上地下管线路由图路由清晰，满足外网设计和保护要求前期、总工办

6、落实现场、高程、控制桩复测、移交管线改道时间满足全程计划；书面纪录前期质量管理1、审核辖区施工组织设计符合流程总工办、造价2、参加辖区图纸自审、会审符合流程项目经理3、参加辖区分部工程验收满足全程计划总工办、物业4、参加项目部、监理学习规定、流程满足控管需要项目经理5、负责分管辖区栋号分项验收符合流程项目经理6、完成质量控制点专项施工方案制定和审批业主投诉热点和施工难点项目方案合理、可行项目经理7、参加周、月监理例会、专题会议会议纪要明确达到反索赔和顺利施工要求项目经理8、参加辖区分户验收满足质检部门要求项目经理9、解决辖区图纸遗留问题满足施工要求总工办10、参加辖区质量联查和质量事故处理符合流程总工办11、参加辖区施工样板、材料样品的检查符合设计要求和施工要求采购、总工办12、参加辖区竣工预验收和竣工验收满足国家规定程序和全程计划；整改二次验收总工办进度管理1、参加进场会议和首次监理例会管理程序、规定、通讯书面交底；现场勘察满足时间计划项目经理2、督导辖区现场施工准备的落实、参加首次现场检查符合规定项目经理

3、审核辖区施工总平图、进度计划符合控管和规定要求项目经理4、检查辖区施工单位劳务、材料、机械动态，掌握真实状况，及时向项目经理汇报符合规定并进行纪录项目经理5、落实辖区招标文件中遗留的问题做法、选材明确并符合规定总工办6、落实辖区甲供材料、分包进场与协调和工作面移交、交底以及成品保护符合规定采购7、督导辖区施工单位自购材料的认价，分包计划实施符合规定项目经理8、组织辖区材料样品和半成品样板的上报、协助项目经理选择、确士符合规定采购、总工办9、主体完成后装修进行前，组织、审核辖区装修阶段总进度计划符合规定项目经理10、参加周月监理理会、进度专题会议符合规定项目经理11、对进度滞后已达14天的辖区单位，参加进度专题会议，分析原因符合规定项目经理

12、初审辖区工期延期申请并请示项目经理符合规定项目经理13、参加竣工前剩余工作量施工会议并负责辖区施工符合规定项目经理14、外网施工时，参加各单位进度协调会并组织实施符合规定项目经理四投资管理1、初审辖区变更、洽商符合规定总工办、造价2、验收辖区已完工程量，进行形象"计符合规定造价3、签署辖区付款凭证符合规定造价4、负责辖区施工组织设计经济性初符合规定造价、总工办5、初审、收集辖区索赔和反索赔义件书面证据齐全；审批符合实际造价五合同管理H助项目经理完成各条款合同节点佥查、水、电用量,（安装专业）。书面纪录并有效签字项目经理六管B管a1、落实辖区民工工资支付控制符合规定项目经理2、负责辖区施工单位施组外施工技术措施纪录详细且与实际相符项目经理3、跟踪、纪录辖区施工进度、质量、参建单位动态详细且与实际相符项目经理

4、收集辖区材料价格信息和分包价格信息项目经理5、负责做好辖区内外部关系反馈信息的汇报工作项目经理七系办调1、协调辖区与施工单位关系工程施工有序进行；维护公司形象、信言.项目经理2、协调辖区甲方、施工方、监理方三方关系项目经理3、协调辖区总包方和分包方关系项目经理八安全防护、文明施工管理1、督导、检查“三边、四口”防护及时、到位项目经理2、督导、检查局空作业、连续作业安全措施三宝使用合理、严禁24h以上连续作业项目经理3、督导、检查季节施工安全措施方案合理、可行且落实项目经理4、督导、检查现场总图管理符合总平面图计划项目经理5、检查环境污染整改整改措施得力且落实项目经理6、参加月度“安全防护、文明施工”检查评比符合规定项目经理7、落实进出场外来人员管理符合规定项目经理

九产品移交1、参加防水避水、管道打压、通球联合验收符合规范物业2、参加分户物业验收和资料移交符合规范物业3、参加协助物业向业主父房符合规定物业4、落实业主接收前的维修达到业主满息物业5、落实电梯验收符合规范项目经理资料员:单位廊坊市宏泰集团城区房地产公司职位资料员部门项目部直接主管项目经理1可接主管总经理直接卜属一任职条件1、学历：大学专科；2、经验：2年以上工作经历，同职1年以上工作经历；3、专业知识：土建专业知识；4、相关知识和能力：⑴、国家有关政策、法律法规，地方相关规定；⑵、了解施工程序；⑶、公司内控流程；⑷、人际交往能力；⑸、熟练使用常用办公软件。5、职称：资料员上岗证。职位目的积极参加团队建设，发挥主动性、能动性，保证资料收集、整理、发k归档及时、有效；并积极协助前期部门做好施工准备和档案验收以，备案工作。职责范围标准资源支持施工准备1、积极参与项目团队组队符合第二章规定项目经理2、收集地上地下管线路由图、地形图、地质报告、高程、坐标位置图来源可靠前期、总工办

3、收集、整理、发放施工图纸来源可靠，纪录详细总工办4、发放现场划分、高程、控制桩复测、场区高程测绘图和首次监理理会纪要纪录详细项目经理5、前期基建资料收集或查询出处（详见《开工条件管理实施办法》）留有复印件并做t己录前期、档案市开工手续办理1、参加桩基开工手续办理计划会并跟催、收集资料满足全程计划前期2、参加上部结构开工手续办理计划会并跟催、收集资料满足全程计划前期质量管理1、传递施工组织设计、监理规划和:田则符合流程总工办、造价2、落实图纸自审、会审资料传递、"章符合流程总工办、造价3、落实分部工程验收资料签章、传k满足全程计划总工办4、参加项目部、监理学习规定、流程满足控管需要项目经理四进度管理1、参加进场会议和首次监理例会按时参加会议项目经理2、开工令、首次现场检查纪录报审、整理、归档符合规定项目经理3、施工总进度计划和装修阶段总进度计划，传递、报批符合规定项目经理

4、甲供材料、分包进场与协调和工作面移交、交底资料整理、归档签字有效、完整采购、项目经理5、负责材料样品和半成品样板的保管编码清晰，易于检索项目经理6、参加周月监理理会、进度专题会议符合规定项目经理7、收集整理、归档例会资料符合规定项目经理8、传递工期延期申请符合规定项目经理9、参加外网施工时各单位进度协调会、传递会议纪要签字有效、完整项目经理五投资管理1、传递变更、洽商并整理、归档符合规定总工办、造价、项目经理2、传递工程形象统计报表并整理、归档符合规定造价3、负责传递施工组织设计并整理、归档符合规定总工办、造价、项目经理4、建档索赔和反索赔义件符合规定项目经理八合同管理保管合同、协议文件以及执行处置资料符合规定项目经理七‘言息管理1、建档民工工资支付控制资料符合规定项目经理2、负责工作联系函等日常控管资料建档符合规定一3、整理、保管收发文纪录详细且易于检索

八要全防、文明施工管理1、整理、建档“安全防护、文明施工”检查评比资料编码且易于检索项目经理2、整改通知、违约处置资料建档编码且易于检索一九产品移交1、参加协助物业向业主交房符合规定物业2、收集、传递、建档竣工资料完整、后效项目经理3、负责档案验收符合规范项目经理4、协助前期完成竣工备案按照前期要求积极协作前期、项目经理5、负责销毁无效资料符合规定项目经理十其他工作1、负责考勤、加班报表的申报及时、准确项目经理2、协助监理方见证人、施工单位实验员进行试验、检验工作及时并反馈项目经理项目经理3、负责固定资产的管理完好或责任清晰项目经理第四章办公环境和固定资产管理第6条办公环境第6.1条标准项目部办公用房配置1、甲方办公用房：4.2*4.81问和3*4.81问；2、监理办公用房（兼会议室）：6*4.81问；3、监理资料室：3*4.81问；4、值班休息室：3.6*4.81问；5、人防监理办公室：3*4.81问。注：⑴、根据现场已有建筑情况，调整彩板房数量；⑵、甲方人员按5人标准、监理按照6-8人标准、施工单位按照4家配置;⑶、现场优先采用彩板房搭建。第6.2条办公用品配置标准项目部配置固定资产类办公用品标准：⑴、木质办公桌椅14套；⑵、台式电脑以及电脑桌椅1套/台；⑶、打印机合用监理公司，平均每月提供A4用纸0.5包；⑷、铁皮资料柜（5节柜）2组；⑸、高低铺4套；⑹、木质长条凳2条（现场制作，不计入固定资产）；⑺、安全帽5顶；⑻、档案盒40个（档案验收时，增加档案馆规定档案盒）；⑼、无尘黑板60*801块；⑩、饮水机1台（不计入固定资产管理）；（11）、50m钢卷尺1把；⑫、1p空调2台；风扇2台；电暖器5组。第6.3条甲方办公室上墙资料甲方办公室需粘贴上墙的资料为：⑴、地形图；⑵、总平图、外网综合平面图；⑶、甲方、监理、参建方通讯录；⑷、值班表。第6.4条监理办公室（会议室）上墙资料监理办公室（会议室）上墙资料不应少于：⑴、岗位责任制；⑵、关键项目监理流程；⑶、单位工程施工总进度计划网络图；装修阶段总进度计划横道图；⑷、甲方、监理、参建方通讯录。第7条固定资产管理第7.1条固定资产实行实名管理、谁使用谁负责，人为损坏照价赔偿；其中，第6.2条中2、4、5、8-11项由资料员负责看管。第7.2条项目经理对项目部资产管理负直接责任，领用和回收均应安排资料员登记造册。第8条办公室卫生制度第8.1条为保证良好的办公环境，办公室执行日清洁制度。每日下班后由项目经理组织进行全员保洁工作；个人桌面资料个人分类整理。第8.2条项目部人员不能参加保洁活动的，应请示项目经理同意。第8.3条无故或拒不参加保洁工作并不改正的，项目经理在月度考核中按照规定进行处理。第五章会议制度第9条一般情况下，项目部举行每周工作会议制。时间为：每周六的17点-18点（其中，5月1日―9月1日改为17:30—18:30）;第四周会议时间为25日（根据公司月度会议时间相应调整）。第9.1条例会的主要内容：⑴、每人对管辖范围的工程施工和施工单位“不良行为”现象进行汇报；⑵、下周（月）工作计划重点计划工作汇报和确定；⑶、分析目前存在施工问题影响因素并进行风险评估；⑷、需要公司协助解决事项的分析和应对；⑸、考核。第9.2条会议纪律与要求：⑴、各专业工程师、资料员应提前安排好案头工作，以免造成待办工作与会议进程茅盾；⑵、各工程师应提前做好准备工作，对于施工单位的“不良行为”应收集有利证据；⑶、各专业工程师应按时参加工作会议，因故不能参加的，应当面请示项目经理同意。第9.3条会议纪要⑴、项目经理负责纪录和整理重大问题的处理决议；对于事实上施工单位的“不良行为”升级，应安排维护公司利益的证据索全工作并向总经理汇报；⑵、各专业工程师根据会议决议调整个人工作计划；⑶、项目经理分析、落实需公司协助解决问题事项的确定，并安排进行上报和跟催。第六章着装与形象第10条项目部人员着装与形象要求⑴、项目人员衣着应整洁，夏季不应着背心、短裤、拖鞋；过脏服装易及时更换；⑵、接待参建方人员应虚心、谦让并维护公司利益；不应泄漏公司保密事项；⑶、接待周边居民和政府行政监管人员应主动让座；不属自己职权范围内的事项应委婉进行解释并积极联系相关人员；临行时，应送至办公室门口；⑷、接待准业主应主动让座并积极消除其心里顾虑，不应泄漏施工中存在的问题隐患和公司营销策略情况；临行时，应送至办公室门口；⑸、接待公司各职能部门人员应积极主动协助其完成工作，对于要求和意见应汇报项目经理，不同意见宜阐明自己观点，不应争执、偏激；⑹、接待设计人员应虚心、谦让；不同意见应注意语气，不应争执、偏激。第七章沟通与协作第11条在施工图自审、专业变更设计相应专业时以及现场巡查中，发现的涉及其他专业存在的问题，应告知专业工程师，并宜会同协商解决方案。第12条项目部工作会议作为各专业工程师沟通的重要途径，各专业工程师应主动积极分析问题、建议解决方案；，不应偏激；会议决议应予执行；第13条对于个人生活中存在的问题，项目部人员应予帮助；严禁向参建方透漏他人技能水平、生活隐私；个人矛盾应向项目经理反映解决以减少资源内耗；第14条对于公司职能部门下达的工作要求存在不同意见时，应阐明意见，不应与之发生过激行为；否则，应向项目经理汇报处理；第15条对于项目经理的工作安排存在不同意见时，应及时反映，不应情绪工作；在会议中形成的决议应予执行。第八章考勤与考核第16条项目管理人员应及时做好考勤签到，不应代签、补签；资料员负责考勤监督、报表工作。作息时间：上午：8：00－11：30下午：1：30－5：30（5月1日－9月1日：2：30-6:30）第17条加班与值班规定第17.1条项目经理根据施工进度情况安排值班表，各专业工程师无异议时应予执行；并将值班表上墙。第17.2条值班期间作息时间按第16条执行。第17.3条值班期间各专业工程师应确保通讯畅通；值班人员对于其他工程师辖区工程问题应与其电话沟通并做好与施工单位的处理工作；急发事件责任工程师应返岗处理。第18条业绩考核规定第18.1条项目部业绩考核以工作目标实现为标准，侧重进度管理和质量管理；第18.2条各专业工程师在前一季度末的25日前完成季度工作计划、每月的25日填写月度考核报表（模板见附表）；第18.3条项目经理组织分析、评估工期严重滞后和严重质量缺陷以及重大安全隐患的风险；第18.4条奖罚制度执行公司相关规定；不明确时，项目经理根据目标完成情况决定奖罚办法并请示总经理：⑴、奖励：对于有效降低建安成本或有效提高质量的建议举措，项目经理向总经理申报激励金（成本降低额的5-10％）进行适度奖励；⑵、处罚：对于计划目标严重滞后或重大工作失误的，采取适当额度（工资的5-10％）的罚款直至更换岗位；⑶、奖罚分配方式：责任人：连带责任人：项目经理=1:0.4:0.2⑷、业绩考核系数：业绩考核表中加权权重即为业绩系数。第九章附表第19条本办法中使用的表格模板考勤表加班申请表工作联系函业绩考核表二、建设项目开工条件管理实施细则第一章总则第二章甲方项目部开工准备工作第三章总包方开工准备工作第四章监理方开工准备工作第五章附则第一章总则第1条总则第1.1条为明确项目在开工准备阶段，项目部应重点掌控和组织落实的工作，使各专业工程师在此阶段工作更加明确，特制定本细则。第1.2条本细则随着国家和地方相关规定的颁布进行相应调整。第1.3条抢工项目事实上已经无法达到本规定开工条件而需破土动工时，以不影响下一步施工为原则进行控管。第二章甲方项目部开工准备工作第2条资料的收集、整理与建档第2.1条资料员负责向公司各职能部门索取如下资料：

⑴、地形地貌图—原件1份；⑵、地质勘察报告—原件1份；施工图纸一11套（其中，精装4套）；\)/\)/56/!\/(\招标文件、投标文件-原件1套；\)/\)/56/!\/(\施工许可证复本—复印件1份；\)/\)/\)/

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/|\/|\/(\资料员证和身份证-复印件\)/\)/\)/

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/|\/|\/(\质量监督备案表-复印件1份；施工合同（协议）一复印件1份；第2.2条资料员收集上述资料后将1项上墙，其他分类整理、建档存放备查，并执行《施工图纸使用管理规定》、《项目部档案管理办法》。第3条地盘管理第3.1条’“三通一平”管理1、项目部根据已经确定的标段的划分，安排各标段场地划分规划并绘制分区图，总包方进场会议时移交；2、项目经理根据已经确定的标段划分安排临时道路的施工，此工作应于总包方进场前7天内完成。临时道路的标准规定：⑴、与市政主干道交接时，根据现场情况铺设不小于6m宽碎路，长4m；其他部位官米用碎路。⑵、不与市政主干道交接时，采用6m宽石子路；⑶、临时道路铺设至施工单位大门口处；⑷、临时道路的维护工作应在首次例会时进行划分，由施工单位进行。6、临电接入⑴、项目经理根据标段划分计划组织电气工程师、土建工程师进行负荷计算和分路要求提交总工办，以进行配电箱设计和前期部报批；⑵、项目经理组织根据选定的配电箱和安装位置进行基础施工和箱体安装；⑶、项目经理跟催临电开通工作；⑷、电气工程师作出计量方案。7、施工、生活用水接入⑴、施工用水：由总包方现场打井解决，费用不调整；其中，桩基施工用水由桩基施工队自行解决；地质勘查用水由项目经理协助解决水源；⑵、生活用水：项目经理跟催前期部市政管网开口工作，暖通工程师作出计量方案或者协助施工单位联系水源。8、场地平■整⑴、在拆迁工作基本到位情况下，原则上不在进行场地竖向平整工作，以降低成本；⑵、项目经理组织土建工程师、总包方、监理方进行场地高程方格网测量工作（模板见附表），作为土方工程结算依据和建筑垃圾清理依据；⑶、场地需进行局部竖向平整时，根据招、投标文件，委托/由施工单位进行平整。第3.2条地上、地下障碍物勘察⑴、项目经理组织各专业工程师根据地形图以及周边居民调查，对场区内的管线路由进行复查，不明确时，进行探沟勘察其位置和走向并绘制其路由图，作为交接、保护和外网设计依据；⑶、对于需要改道的管线，项目经理协助前期部完成相关工作；第3.3条甲方、监理办公用房按照《项目部团队建设实施办法》执行。第4条技术准备第4.1条高程、坐标控制桩复测和移交

桩基施工进场时，将规划或勘察投测的高程点、坐标控制桩进行移交，并会同监理、施工方引测和复核；撤场前应要求进行砼保护和绘制轴线控制桩相对位置图；总包方进场时，随同场区划分、地上地下障碍物位置、水电源位置资料一并移交高程点和轴线控制桩相对位置图，并进行书面确认；高程点和引桩投测应会同监理共同进行复核；条项目经理组织监理、总包方进行进场会议和首次监理会议以及图纸会审工作；条项目经理组织审核施工单位《施工组织设计》和监理单位《监理大纲》、《监理实施细则》。条施工单位主要岗位业务能力考评项目经理组织各专业工程师对总包方项目经理、技术负责人、主管工长、材料员、质检员进行业务能力考评；对于不能适岗者，要求施工单位进行更换。条施工许可取证工作条项目经理组织监理方、施工方进行取证工作计划会议，制定监理备案和施工单位安全备案、费用缴纳以及资料收集和实验单位、专业分包单位、委托人员、资料人员的选定以及等时间计划安排。详见《施工许可证办理资料清单》。条项目经理组织绘制现场临时设施平面布置图绘制，协助前期完成临时设施许可取证备案。第三章总包方开工准备工作条总包方在施工准备阶段应落实的施工准备工作条总包方在开工前应完成以下准备工作：、项目经理部的组建和报批；、“五小”设施以及场地、道路、围挡施工和现场平面布置、临电布置平面图的报批；\17\17\)/\)/\)/\)/\)/3456789/|\/|\/|\/|\/|\/|\/(\\17\17\)/\)/\)/\)/\)/3456789/|\/|\/|\/|\/|\/|\/(\图纸自审人、机、材基础部分准备和到位；现场高程、轴线控制桩复核和保护；场地管线保护；施工用水落实；施工许可取证。条现场的平面布置应以甲方提供的《现场场地标段划分图》、《安全防护、文明施工检查管理办法》为依据，并结合企业特点进行，其中，施组中的平面布置图和施工总进度计划应提前单报甲方审批，否则，由于甲方后期施工等甲方原因造成的拆改临时设施费用不予追加。条总包方在进场后首次监理例会前向甲方、监理方提交项目部组成和通讯录；发生人员变动（指项目经理、技术负责人、技术员、工长、质检员、材料员、实验员）应争的甲方同意；涉及行政监督备案的，应做好变更工作。总包方项目经理部应接受、配合甲方组织的各主要岗位业务能力考评，不适岗的应予调换。条劳务、材料、机械进场应以不影响下一步施工为原则，否则，甲方、监理方不予开工，由此造成的延期开工违约甲方不负责任。条施组（包括质量通病控制措施）编制应在开工前5日内向甲方、监理方报批，审批流程执行《施工组织设计审批管理规定》。条总包方应提前编制、报批施工总进度计划并应符合《施工进度管理规定》相应条款。第7.7条总包方在进场后应根据甲方提供的高程点、坐标控制桩位置图和场区管线位置图进行复核和保护工作；并积极配合甲方、监理方对现场场区高程方格网测绘工作。第7.8条甲方提供生活用水水源的，施工方自配水表并会同甲方暖通工程师进行抄表工作；施工用水总包方自行确定并执行第3.1.4条。第7.9条甲方提供施工用电电源，施工单位应按照甲方分路要求进行开通；并配合甲方电气工程师进行抄表工作。第7.10条总包方在接到图纸后应组织技术人员进行图纸自审并执行《图纸自审、会审管理规定》。第7.11条施工许可取证工作总包方按照甲方组织的取证工作会议安排专人负责手续的办理工作，并按照时间计划提交办证所需资料。由于乙方原因造成的开工延期，工期不予顺延。第四章监理方开工准备工作第8条监理单位在工程开工前做好以下准备工作⑴、办公环境配置；⑵、准备首次监理理会资料；⑶、图纸自审；⑷、参加现场场地、高程点、坐标控制桩的移交；场地高程方格网测量；⑸、监理大纲、监理实施细则的编制和报审；⑹、施工许可取证。第8.1条办公环境设置除执行《项目部团队建设实施办法》第6.4条规定外，尚应配备足够的资源，如电脑、打印机、资料柜等；其他软硬件配置应符合企业要求和行政监管部门要求。第8.2条首次监理例会资料应报请甲方认可并执行《监理理会（专题会议）管理规定》。第8.3条总监应组织各专业监理工程师进行图纸自审工作，并按照甲方要求时间提交图纸问题清单，具体执行《图纸自审、会审管理规定》。第8.4条总监应编制和报审监理大纲和实施细则，并在开工前3日内提交甲方；对于存在的问题或不利于质量、进度控制的措施，总监应组织专业监理工程师进行修改。其中，监理实施细则中应明确：防水、抹灰、屋面保温、门窗、楼面、墙体抗裂、商砼、给水、消防管道打压、排水管道通球、季节施工等项目的质控方案。第8.5条监理公司应按照甲方施工许可取证工作会议时间计划完成备案工作，并提交取证所需资料。第五章附则第9条附表场区高程测绘方格网签证模板办理施工许可证资料清单三、施工图纸使用管理规定第1条总则第2条项目部用图计划第3条施工图纸接收第4条施工图纸复核第5条施工图纸发放第6条施工图纸标注管理第7条无效施工图纸的处置第8条附表第1条总则第1.1条为保证施工图纸使用的有效性，防止出现不同版本施工图纸人为混用并有效控制图纸变更对施工图的影响，特制定本规定。第1.2条本规定由项目经理负责，各专业工程师、资料员分管实施。第2条项目部用图计划第2.1条项目经理根据标段划分情况，一般情况下申报施工用图11套，分别为：总包方：8套（含竣工图3套、精装）监理方：1套（简装）项目部：2套（精装1套：用于人防监理或专项分包用图）第2.2条公司其他部门用图需单独申报。第3条施工图纸接收第3.1条资料员负责与总工办对接，按照用图计划办理接收；第3.2条资料员在接收中，应询问图纸版本、出图日期信息并进行初次核对，将结果记录在收文登记表中；对于总工办明示的版本、出图日期不同时，询问是否已经与设计单位核实为有效施工图；对于明示有效的办理接收手续，不能明示的，建议与设计单位沟通后接收。第4条施工图纸复核本规定所指复核是指图纸版本、出图时间的有效性审核，与设计质量无关。第4.1条资料员在施工图纸取回后通知项目经理，由项目经理组织各专业工程师进行图纸复核：⑴、图纸版本是否一致；⑵、图纸出图日期是否一致；第4.2条对于存在第4.1条问题时，应进行随机抽查检查：⑴、按照专业，每专业除按照图纸目录清点图纸数量外，尚应检查不少于2张同一部位的图纸进行比对；⑵、凡发现有一处标注不同时，加倍抽图检查，并将检查结果汇总；⑶、项目经理组织判断图纸的有效性，对于确定为存在无效图纸时，将检查结果以工作联系函形式通知总工办，由总工办负责与设计单位进行核对。第5条施工图纸发放第5.1条在已经确定施工图纸为有效施工图后，资料员分别对各专业工程师、监理单位、施工单位进行发放并在发文纪录中登记。第5.2条各单位、人接收图纸均不应代收，否则应出具书面委托。第6条施工图纸标注管理第6.1条对于已经发生变更、洽商的施工图纸，各专业工程师应进行原位标注，具体方法为：⑴、适宜杠改的：将其杠画并原位标注：具体变更内⑵、不适宜杠改的：将其原位标注：第6.2条项目经理负责图纸变动标注的检查工作；各专业工程师应在变更后第一时间进行原位标注，以免遗漏。第7条无效施工图纸的处置第7.1条对于在图纸审核中发现的无效图纸，由总工办负责收回；资料员在收文纪录中备注“作废、收回”字样，并跟催施工图纸进程。第7.2条对于施工过程中发生的图纸变更而造成的图纸无效：⑴、资料员负责施工图纸的更换工作，按照发文纪录中登记的图纸份数蒋作废图纸全部回收；⑵、回收齐全后通知项目经理，由项目经理组织各专业工程师对作废图纸进行核对,防止失效图纸散落；⑶、项目经理确定完整后，组织进行焚烧处置；⑷、资料员在收文纪录中备注“作废、销毁”。第8条附表收文纪录发文纪录工作联系函四、施工图纸自审、会审管理规定目录条总则条图纸自审条图纸会审条附表条总则.1条为事前确定施工图纸中遗留问题并减少图纸会审中悬而不决的问题，达到图纸遗留问题的可控性特制定本规定。2条监理单位、施工单位、项目工程师应按照节点时间计划给予完成。第1.3条本规定中所指图纸自审是指由甲方项目经理组织的、参建各方参加的为完成下一阶段施工项目而进行的图纸审核、制定图纸会审计划并集中提出图纸遗留问题的过程。

第2条图纸自审第2.1条图纸自审阶段性管理图纸自审采用二阶段图纸集中审核方案：⑴、第一次图纸自审：在开工准备阶段进行的图纸自审；本阶段图纸自审以单位工程项目为单位，办理《图纸会审纪录》为结果；其重点侧重于基础、主体结构问题。⑵、第二次图纸自审：一次结构完成后（中）至二次结构施工前进行的图纸自审；本阶段以分部工程为单位，办理工程变更或洽商为结果，必要时，组织图纸会审；其重点侧重于二次结构与装修项目和水电安装项目。此阶段应提前索取/制定《交房标准》。⑶、外网以及附属设施和景观工程在施工前进行一次图纸会审。第2.2条项目部图纸自审1、一次图纸自审：由项目经理组织监理、总包方、各专业工程师进行；各专业工程师负责辖区本专业各方图纸问题的统计、确定工作，并将确定的图纸问题填写《图纸问题核定单》报项目经理复核后会同工作联系函（包括图纸会审时间计划）提交设计单位；要求按照栋号，各专业单独汇总，书面和电子版各一份。一次图纸自审管理流程：见下页2、二次图纸会审：由项目经理组织监理、总包方、各专业工程师进行；各专业工程师负责辖区本专业各方图纸遗留问题的统计、确定工作，并将确定的图纸遗留问题填写《图纸问题核定单》报项目经理复核后、共同研究确定处理方案；并将《图纸问题核定单》和处理方案报送设计院，由设计院确定组织二次图纸会审的必要性。当不组织图纸会审时，执行《变更、洽商管理办法》。二次图纸自审管理流程见下页。3、图纸自审重点安排：见下页附件1、二次图纸自审流程图流程名称项目部组织图纸自审/需啰不可申管理流程名称项目部组织图纸自审/需啰不可申管理施工方图纸自审（W：交四苞监理方图纸自审项目工程师图主控部门提交图纸遗留问题核定单纸自审主控责任人提交图纸遗留问题核定单纸自审主控责任人 对口图纸遗留问题责任人 时间可不经设计处理时项目经理组织确定;设计院确认

签署洽商项目工程师项目工程师执行变更洽商流程附件2、一次图纸自।审流程图项目部图纸遗留问题责任人 时间可不经设计处理时项目经理组织确定;设计院确认

签署洽商项目工程师项目工程师执行变更洽商流程附件2、一次图纸自।审流程图项目部总包方图纸自审监理方图纸自审专业工程师图纸自审容（书面和电子版）责任人时间项目工程师项目经理主控部门项目 乙方 项目经理 设计院 领铺前工程 总工；14奥内项由 总睢顷目经理 建姓度催人蓟制前工程 总士；123目内师 总监设计院 项目经理内砌筑【目经理 项目工程师 图纸会审前10日前18日前内总监砌筑前总监同上 砌筑一 前和日内图纸问题统计与核定确定和编制会审时间计图纸会审计划和核定单附件3、设计各专业核定并确定图纸问题统计与核定确定和编制会审时间计图纸会审计划和核定单附件3、设计各专业核定并确定用纸自审要脸纸会审(1)、袍工图纸是否完整和齐全(包括忠否为施工用图)同上项目审前第经理3天项目同上经理同上，资料设计下班员院^4*刖设计项目经理院项目设计院经理图纸会,施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规程规范;(2)、施工图纸是否与其说明在内容上一致，施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误或遗漏；(3)、建筑图与其相关的结构图，在尺寸、坐标、标高和说明方面是否一致，技术要求是否明确；(4)、熟悉建设、施工、安装的施工生产工艺流程和技术要求，掌握配套施工的先后次序和相互关系，审查设备安装图纸与其相配合的土建图纸在坐标和标高尺寸上是否一致，土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要求；所取电梯厂家井道技术资料，核对与施工图是否存在影响。(5)、基础设计或地基处理同建筑地点的工程地质和水文地质条件是否一致，弄清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系；(6)、掌握拟建工程的建筑和结构的形成和特点，需要采取的新技术；(7)、复核主要节点做法是否明确；(8)、对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程，要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求；目前施工能力达不到设计要求时，提出初步处理的意见；(9)、建筑设备和加工定货有何特殊要求；(10)、防火、消防是否满足；(11)、材料的来源有无保证，能否代换；(12)、新材料、新技术的应用有无问题；(13)、地质地勘资料是否齐全；(14)、单体栋号坐标和高程与总图是否符合;(15)、各单体栋号位置是否相互影响；(16)、图纸是否符合交房标准要求；(17)、使用功能是否有缺陷：①、空调板位置与电气插座位置和暖气片位置是否一致；尺寸是否满足空调外机安装要求；②、使用阳台窗户分隔是否满足燃气排烟管安装要求；③、楼板电线管布置是否集中且满足抗烈要求；④、厨卫窗顶上口净空是否满足管道布置和影响使用；⑤、雨水管、冷凝水管的位置是否满足空调外机、立面效果要求；⑥、退台层增加的梁是否满足房间净空要求；⑦、入户门、防火门设置是否满足施工要求。第2.3条监理方图纸自审1、监理方在收到图纸后，总监或总监代表应组织各专业监理工程师进行图纸审核，并对图纸中存在的问题按照第2.2条控管流程进行；2、总监应对专业监理工程师审图行为负责。对于自审阶段以及在施工过程中不识图或敷衍的专业监理工程师，甲方有权要求更换监理工程师。第2.4条施工单位图纸自审1、施工单位在收到图纸后15日内应完成一次图纸审核工作，并按照第2.2条控管流程进行；2、对图纸会审后发生的明显图纸遗留问题，乙方自行承担由此造成的返工费用；3、在施工过程中，对于不负责任或业务能力过低造成质量、进度严重影响的，甲方有权要求进行人员调整；否则，甲方在结算时根据对甲方的影响程度扣发一定比例的现场管理费。第3条图纸会审第3.1条图纸会审组织安排1、项目经理负责组织图纸会审工作，图纸会审通知时间不少于2个日历天数；2、项目经理负责联系设计单位准是参加，并做好图纸问题的预处理工作；对于时间需改动时应提前1天通知项目部、施工单位和监理单位；3、会议地点一般安排在甲方现场会议室，如有变动，项目经理应提前1天通知总工办/设计院；4、会议按照专业分组进行；项目部、总工办、设计单位、施工单位、监理单位各专业技术负责人参加，项目专业工程师分管专业组协调工作。第3.2条图纸会审纪录与传递1、项目专业工程师协同施工单位、监理单位专业人员进行质疑和解决方案进行记录；2、施工单位按照专业分别记录和整理，并以电子版形式传递到甲方项目工程师；3、项目工程师审核后汇总并打印6份，由资料员统一报送总工办；4、总工办负责设计单位和甲方签章工作，对于异地设计单位且不能在3天内返回的，应先由设计单位签字进行确认后传真一份返回，以确保施工的连续性；项目部资料员负责监理单位、施工单位的签章工作；5、图纸会审签章后，按照《项目部档案管理规定》进行收发文传递工作。第3.3条图纸会审会议中不能解决的遗留问题，由项目经理负责跟催设计单位出具变更；项目专业工程师跟催总工办落实遗留问题的解决进程。第4条附表1、施工图纸问题核定单2、工作联系函3、图纸会审记录五、施工组织设计（专项施工方案）审批管理规定目录第1条总则第2条施工组织设计编制要求第3条施工组织设计审核要求第4条施工组织设计(专项施工方案)审批管理流程第5条附则第1条总则第1.1条为加强施工组织设计和专项施工方案编制的科学、合理性、可操作性、经济性并减少质量通病，特制定本规定。第1.2条施工组织设计和总进度计划已经批准，施工单位不应变动，否则，应重新进行审批。第1.3条本规定中的施工组织设计是指施工过程中使用的施工方案，与前期备案施组无关，其审批无效于本规定。施工组织设计改变投标文件承诺时，以甲方审批意见为准。第2条施工组织设计(专项施工方案)编制要求第2.1条施工组织设计应有施工单位项目技术负责人和公司技术负责人共同签署。第2.2条施工组织设计中施工平面布置图和总进度计划、项目部组成应提前、单独报批，并执行《项目部开工条件管理实施细则》规定。第2.3条施工组织设计施工组织设计主要内容要求施组中必须包括以下内容项目：⑴、工程概况；⑵、工程施工部署；⑶、主要项目施工方法；⑷、大中机械选择方案；⑸、塔吊、集中搅拌站基础图纸；⑹、已批准的施工平面布置图；⑺、已批准的总进度计划；⑻、抹灰防空鼓、开裂措施；⑼、楼板、墙体不同材质基体抗裂措施；⑽、屋面、卫生间、外墙、门窗防渗漏措施；(11)、层高和房间方正控制措施；(12)、分户验收组织计划；⑬、安全防护措施；(14)、文明施工和环保措施；(15)、季节施工方案。第3条施工组织设计审核要求第3.1条监理工程师、项目工程师在施组审核中，应着重审核以下项目和部位，同时兼顾可操作性和经济性：⑴、工程施工部署是否合理；⑵、施工平面布置图是否与标段划分一致且与批准的场地布置一致；⑶、临电、上下管线布置是否合理；⑷、井点降水方案是否经济；⑸、砼(商砼)、大模板施工方法、机械配置是否满足施工质量、进度要求；⑹、有无第2.3.8-15项保证措施和是否合理和可操作；⑺、分户验收组织计划是否可行和是否满足工期要求；⑻、总进度计划是否满足合同要求且是否与已经批准的一致；⑼、安全防护措施是否到位且是否经济；⑩、文明施工和环境保护是否到位、合理；（11）、组织架构是否与已经批准的一致。第3.2条审核人员应将审核意见填写审批单，不足时加贡。第3.2条施工单位应根据审核意见修改或补充施工组织设计；对于补充施组依然违反审核意见的，甲方按照质量违约处理。第4条施工组织设计（专项施工方案）审批管理流程见下页。第5条附表1、施工组织设计（专项施工方案）审批单2、违约处置通知单流程名称施工组织设计（专项施工方某）审批管理主控部门项目部内容主控责任人对口责任人时间

总监施工单位开工前5日总监总工内项目工程一收到后1日一队一二仿一与师项目经理内审批造价部经理收到后内1日意见攵监理工程qP审核签署审核意见项目工程致目工程师项目经理师收到后1日总监项目工程施工单位总工内收到后签署审核意见2日r师项目经理内1资料员项目经理收到后3日造俩幽t签署审核意见总监、项目工程师施工单位项目经理内收到后批准后1日2日1r执行、监管内一项目部汇总意见并组织补充施组六、变更、洽商管理办法第一章总则第1条目的为降低设计和施工成本、加强和规范设计变更、洽商处理机制、建立销售部门承诺变更客户告知体制，特制定本办法。第2条本办法适用范围1、施工阶段的变更、洽商处理；2、涉及到销售部门的变更处理。第二章项目部变更、洽商第3条项目部拿到施工图纸后首先组织各专业工程师审图，并安排施工单位审图，15日内将问题集中到总工办，总工办组织设计单位相关专业工程技术人员进行处理，以免在图纸会审时遗留。第4条项目部在施工过程中发现问题，原则上先办理变更、洽商手续后再施工，项目部书面汇报给总工办，总工办根据项目部确定的最佳解决时间点前联系设计单位给予出具变更或签署洽商；特殊情况下，总工办可以工作函形式告知项目部解决办法，后补变更。第5条项目部办理的洽商单，要求及时准确，洽商涉及立面效果和使用功能的、费用超过10000元的应经总经理审批，变更项目定额难以计量的，应由项目人员通知预算人员确定计量方案。第6条项目部接到变更后，要及时核对，发现与现场实际不符时，告知总工办，n由总工办联系设计单位进行修改；在无变更或工作函的情况下，项目部不得变更，经验成熟时，需及时和总工办沟通，可以先施工后补办变更、洽商。第7条项目部资料员负责资料的传递；会签人员同第12条。项目部变更、洽商管理流程：见附件第三章总工办变更、洽商第8条总工办应加强设计阶段的施工图设计及经济指标控制工作。跟催设计进度，控制设计单位在限额设计范围内，作好设备、材料、构配件、装饰装修等细部节点做法的施工图设计，减少二次设计、补充出图、设计变更等；出图后加强各专业工程师的内部审核，对图纸中的缺陷问题，及时与设计单位联系进行变更，避免将设计的不足带到施工阶段。第9条总工办办理的变更、洽商单，要求及时准确，变更、洽商涉及立面效果和使用功能的、费用超过10000元的应经总经理审批，变更项目涉及交房标准的通知销售部。第10条对于各专业的设计变更问题必须单独出具，不得合并。第11条同一张图纸中的问题应集中在一起出具，并注明具体图号；各建筑单体中的共性问题，可集中在一起出具，但应标注清楚；异地设计单位不能及时签署变更、洽商时，可暂以传真的形式签发，待签章后，反馈总工办并转发项目部。第12条每张变更、洽商单，应由设计单位专业工程师、总工办专业工程师签字；洽商单应由总工办专业工程师、项目经理、项目工程师、造价部经理签字。第13条总工办专业工程师负责本专业洽商、变更的发放和按项目归档工作，并做好登记、发放签字手续。第四章设计变更与销售承诺变更第14条总工办在施工前图纸调改或施工过程中的设计变更、洽商，凡是涉及到对销售承诺有影响的内容（如交房标准、户型、面积、配套以及管线较集中的地下室布局等），需及时与销售部进行沟通或通知，达成一致意见后，再以书面形式（见附表二《变更通知单》）正式送达销售部和其它相关部门。第15条《变更通知单》经由总工办专业工程师、总工、总经理签字审批后送达销售部签收、存档备查；且审核人员应重点立足于对后期有可能造成投诉的方面进行审核。第16条销售部根据变更内容及时按合同要求向客户发出书面通知，并做好证据保全工作。第17条变更通知单内容应以通俗语言阐明，必要时附上图示，以满足销售部人员要♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦求。♦♦第18条客户向销售部提出需回复但销售部无法回复的问题或变更申请，应由销售部负责将问题及时以书面形式提总工办（见附表三《工程变更申请表》），涉及到增加费用时，注明费用承担方。涉及到业主承担费用的应经销售部与财务部门履行相关手续后，总工办方可下发变更通知单。第19条销售部提出的业主变更需求，总工办应给出明确意见并以书面形式及时反，同时总工办应做好备档工作，已作为后期有可能引起变更的依据。第20条销售部应以总工办的意见向客户做出解答。第五章附则第21条附表1、工程洽商单（变更单执行河北省资料管理规定统一表格）（设计、项目使用）2、变更通知单（设计对销售使用）3、变更申请单（销售对设计）第22条附件1、项目部变更、洽商管理流程2、总工办变更、洽商管理流程1、附表一：工程洽商单（变更单执行河北省资料管理规定统一表格）（设计、项目使用）工程洽商记录编号：共页第1页工程名称：洽商事项:建设单位签章设计单位签章施工单位签章监理单位签章2、附表二：变更通知单（设计对销售使用）变更通知单工程名称变更编号变更部位：变更事由:变更结果描述:专业工程师：总工程师：总经理:3、附表三：变更申请单（销售对设计）工程变更申请表W请人（客户）姓名（同号楼号、户号业主提出的问题或变更内容:客户签章:销售部意见:经理:总工办意见:总工程师:总经理意见:总经理:4、附件1:项目部洽商管理流程流程名称洽商管理主控部门总工办内容主控责任人对口责任人时间

经验成熟时项目部办理洽造价部审核涉及交房标准时审批销售部与实际不符合时业主告知商I涉及交房标准时设多评以变更项目不能确定时<1递交后处理总工力、审核、传递项目部审次、1专递经验成熟时项目部办理洽造价部审核涉及交房标准时审批销售部与实际不符合时业主告知商I涉及交房标准时设多评以变更项目不能确定时<1递交后处理总工力、审核、传递项目部审次、1专递项目工程师项目经理施工前3日项目工程师项目经理内总工办专业项目工程师施工前3日工程师项目部资料内造价部经理员收到后次日总工办专业一刖工程师项目部资料收到后当日总工办专业员收到后2日工程师一内总工办项目工程师一项目部资料总工办施工前1日———员销售部5、附件2:总工办变更管理流程W程名称变更管理主控部门总工办

内容主控责任人对口责任人时间总工办丁才N考一一%总工办设计征询项目部意见厂辛符时前剪i变更彳目部专递审核g及房业工程师总工办总工办专业工程师项目专业工程师总工办总工办项目部资料员销售部经理刈口v2LK工程师一项目资料员总工办专业工程师造价部经理销售部一总工办一变更发生时收到后次日前一确定后2日内同上造价部审核标准时总经理审批变更销售部告知业主七、施工质量管理实施细则目录第一章总则第二章工程样板管理第三章分户验收管理第四章关键点项目检查、验收管理第五章月度质量联查、评比管理第六章季节施工管理第七章严重质量事故处置第八章监理单位质量行为管理第九章施工单位质量行为管理第十章附则第一章总则第1条为贯彻执行建设部<<建设工程质量管理条例>>、《关于加强住宅工程质量管理的若干意见》、河北省<<建筑条例>>以及其它基本建设法规和有关文件精神，完善工程质量管理制度，加强工程质量管理力度，明确工程质量责任；以满足客户需求/期望为高度，减少业主投诉为目的，特制定本细则。第2条参见单位在质量管理中除执行本规定外，尚应执行本手册的其他质量管理规定。第二章工程样板管理第3条同期项目项目经理应组织定做一户（段或墙）施工样板，作为各单位组织施工的标准。分期项目可以以施工单位进行划分。第4条工程样板选择与确定第4.1条须作样板的项目或部位：主体施工阶段：第一层施工段墙体（包括大模内套模须施工完毕；施工段）；第一层施工段顶板钢筋和模板（模板宜组织提前验收；施工段）；填充墙（构造柱宜完成碎浇筑、斜砖顶砌宜完成；一户）。装修施工阶段：卫生间、屋面找平层（样板户、单元）；卫生间、屋面防水层（样板户、单元）；室内抹灰（包括地面）（项目应组织基层处理的控制、宜做好排水、配电箱体宜完成；样板户）；门窗框和窗扇（单独验收；一户为单位）；上下水管道（结合土建；宜一户为单位）；外墙涂料和板材饰面（样板墙）。第4.2条工程样板选择的原则须选择涉及户型最多或工作量最大或构件最多且易于施工安排的户型或部位。第5条工程样板的报验管理第5.1条项目经理组织项目工程师会同监理公司、施工单位共同确定样板部位以及深度；此工作在此分项工程施工前15天内确定。第5.2条施工单位根据甲方要求在2天内编制施工方案并上报总监、甲方项目工程师进行审核。监理方各专业工程师审核施工方案是否满足设计要求；项目工程师、项目经理从交房标准角度审批施工单位上报方案的合理性、可行性。第5.3条施工单位根据选定的样板部位、甲方质量标准交底进行组织施工；监理方、项目工程师对施工过程进行工序检查、验收；第6条样板验收中存在的一般性不符合（即存在不符合，但可以让步接收）时，项目部组织整改后可大面积施工；存在严重不符合（即存在不符合，且不改正会留下隐患）时，项目经理组织申报解决方案和控制预案后，重新选定工程样板部位和进行施工。第7条样板验收合格后，在大面积施工过程中，屡次发生不符合样板做法和质量时，项目经理应组织各单位进行现场会议，确定解决和预防方案。对于施工单位整改不利的项目经理应会同总监进行停工整顿：具备继续施工条件后，撤消停工、继续施工。第8条对于涉及立面效果和景观的样板，项目部应通知总工办景观设计师参加验收。第9条工程样板管理流程：见第十章附则。第三章分户验收管理第10条在主体施工阶段工程师应贯穿分户验收制度，提倡将以户为单位的质量检查列入日常工作计划并按照工作计划进行检查、纪录；在装修施工阶段，项目经理应组织监理、施工单位根据市质监部门规定安排以户为单位的质量检查，并复核《规定》要求。第11条分户验收检查重点：⑴、房间净空；⑵、房间尺寸和方正；⑶、抹灰空鼓和裂缝；⑷、墙体和楼板裂缝；⑸、防水蔽水；⑹、门窗五金、开启和塞口；⑺、地面找平层平整、起砂和地暖管；⑻、空调板、空调插座与暖气片位置；⑼、地漏位置与标高；⑩、管道打压、冲洗。第12条检查过程中发现的施工质量、设计质量问题，项目工程师应定期进行汇总，并汇报项目经理由项目经理组织监理方、施工单位、项目工程师研究处理方案和落实处理施工安排；不得遗留影响使用功能。和观感功能的质量问题。第13条分户验收流程管理：见第十章附则。第14条分户验收记录按照《规定》整理后，移交物业部门交付业主。第四章关键点项目检查、验收管理第15条施工过程中，质控关键点规定如下：第15.1条一次结构施工阶段：*楼板以及悬挑构件主筋数量与位置；楼板扣铁数量与长度以及扣铁分布筋、温度筋搭接与长度；线管集中布置时（包括开间较大时板中间线管），线管位置以及抗裂措施;*隔墙、预留洞钢筋截断和附加筋；工钢筋机械接头和电弧焊接接头；，楼板模板标高（包括四角标高）；4房间轴线和控制线；4碎配合比（包括商碎）；4抗渗碎穿透底板和外墙的支撑和拉杆；4施工缝、后浇带接荏和模板支设方法；事地下室防水收口（包括套管和穿线管塞口和捻口）；空调板与插座、留洞位置；插座位置与暖气位置；厨卫排水水平支管与过梁净高；第15.2条二次结构施工阶段：*有水房间如卫生间碎反檐整体性；义砌体沉积技术间歇时间；&现浇带、墙拉筋位置和长度；*植筋；4房间轴线和抹灰控制线；4二次结构构件和结构接头处理；4墙体线管剔槽，尤其是100墙和水平剔槽；第15.3条装修阶段：&不同材质接荏处理；4外墙和有水房间内墙脚手眼和穿墙螺栓眼封堵；&外保温厚度和收口；&抹灰、地面基层处理；4粉刷层材质；义防水找平层和防水层收口；*保温层含水率；4房间开间和净空尺寸；4门窗塞口和打胶；《铁制品防锈；《外墙饰面样板；4试验检验和试运行；第15.4条交付阶段：义竣工图绘制（包括外网竣工图纸）；4外网管井防水塞口和捻口；义景观。第16条质量关键点项目施工前，施工单位应编制质量保证专项措施，经监理、甲方项目部批准后方可施工。第17条项目工程师必须参加涉及质量关键点项目的验收；施工单位在向监理单位报验时，同时向甲方项目工程师报验，报验单见第十章附表。第18条在验收中发现的涉及结构安全和质量关键点问题必须进行整改，整改完毕后需进行二次验收。对于拒不进行整改、强行施工的单位，甲方、监理方在支付工程款时不予计量，直至能够证明隐患已经消除位置。第五章月度质量联查、评比管理第19条本项目实行月度质量联合检查制度。每月的24日上午9:00由总监、项目经理组织监理专业工程师、项目工程师、施工单位质检员共同检查。第20条总监负责检查结果的记录工作，各单位签字后进行汇总，作为评比依据。第21条月度质量评比排名后，质量较好的第一名奖励1000元，末名罚款1000元。此款项随工程款一并支付。第22条对于拒不签字的施工单位，由总监在违约处罚通知单中签署意见后，甲方给予执行。第六章季节施工管理第23条冬雨季施工前，项目经理组织施工单位编报季节施工方案，经监理方、甲方项目部审批后，施工单位组织材料的准备工作，到位后向监理、甲方申请验收。第24条监理方、项目工程师进行施工方案的检查、落实，不到位且存在质量隐患的，予以停工整顿、限期整改。第七章严重质量事故处置第25条施工单位在发生严重质量事故时严禁隐瞒或掩盖和私自处理。第26条对于项目部能够自身处理的严重质量缺陷，项目经理组织项目工程师、施工方、监理方进行处置并将处置方案和效果进行记录。第27条对于项目部自身不能处理、需要设计解决的严重质量缺陷，项目经理组织项目工程师、施工方、监理方调查产生的原因。施工单位负责联系专业加固公司会同甲方、监理方、原设计单位和加固公司进行现场会诊确定处理方案，处置流程见附表。严重质量缺陷的处理应作为一项单位工程进行验收，资料整理、归档；须上报质量监督部门的，应按照其要求整理备案。施工单位根据加固方案编制加固施工方案，并申报监理方、甲方项目部审核。严禁私自按照加固方案进行施工。第八章监理单位质量行为管理第28条监理单位应严格按国家法律和有关技术、经济法规以及房建工程标准、规范等以及施工合同文件所规定的监理任务进行工作。亦应建立以满足顾客要求/期望为质量中心的认知。第29条监理单位和监理人员应按照严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟的原则认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细栋号质量监理工作计划，提高预见性，减少质量问题发生。第30条监理人员应对施工全过程进行平行检查、监督和管理；关键点工序应跟班旁站。第31条监理单位应按照所承担的监理任务和监理合同向工程现场派驻相应的监理机构、人员和设备，不合格的应予调换且专业人员数量和配置应征得甲方项目部认可。第32条监理单位应严格审查施工单位的专检和质量保证体系。质量关键点项目未经施工单位自检的都应拒绝检查，避免和杜绝监理工程师代替自检的错误做法，同时，没有甲方项目工程师参加的质量关键点项目不应单独验收。监理工程师验收的项目验收单应反馈项目工程师检查。第33条验证施工单位的复测资料，并100%审核施工单位对轴线、50线、放样和沉降观测等的测量结果。第34条施工单位的混凝土配合比及砂浆配合比必须经监理工程师批准才能使用；并做好开盘鉴定和过程检查。开盘鉴定和末盘应会同项目工程师共同进行。第35条加强对进场材料的检验工作，及时检查进场材料是否有出厂合格证及产品质量检验单，指示施工单位做好送检工作，并做好抽检工作；并符合《材料、专业工程进场验收管理规定》要求。第36条认真对设计文件中的图纸和文字资料进行详细而全面的审查，发现问题后，及时通知项目工程师处理，同时切实加强对变更设计图纸的审核。第37条对于工程中存在的质量问题要做好跟踪验证，随发生随反馈随处理。重点是通过加强对质量通病的防治与监管，将质量投诉消灭在萌芽状态。第38条监理单位要加强对监理人员的技术业务素质和职业道德的教育培养，使监理人员具有独立、公正、有效开展业务的能力和责任感。监理人员不得以任何理由向施工单位介绍分包单位或材料、设备供应商，不得利用监理权向施工单位索取任何合同规定以外的生活待遇和经济利益。第九章施工单位质量行为管理第39条施工单位是工程质量最直接责任者，应建立明确的工程质量管理岗位责任制，对于不合格的质量人员要求更换。第40条项目经理应组织技术人员认真核对设计图纸，提出设计中存在的问题，及时向监理、甲方人员反映，将设计图纸中的错、漏修正补齐，另一方面，通过熟悉图纸，了解设计意图，实现“真正意义”上按图施工。第41条建立严格的专人专检制度，使工程的每道工序都处于受控状态；并建立以满足顾客要求/期望为质量中心的认知。第42条建立测量复核制，使测量数据真实、准确可靠，并达到技术规范要求和功能要求。第43条建立质量技术交底制度和质量通病防治保证措施实施制度。技术人员要认真编制质保措施，并对施工员、班组长及全体工人进行开工前的技术交底，同时明确确保工程质量的措施和注意事项，将质量通病消灭在施工开始阶段。第44条施工单位应加强标准计量基础工作和材料采购检验、报验工作。严格控制进场材料的质量。进场材料必须出具生产许可证、出厂合格证，并及时见证取样和送检.做好自检和抽检工作，不合格产品必须坚决及时清理出场.未经监理工程师验收批准的材料一律不准投入使用。第45条施工单位必须重视质量通病的研究和治理，施工组织设计中应编制针对性的住宅工程质量通病防治措施，在施工中以治理和消灭质量通病为突破口，解决主要矛盾，杜绝重大质量事故，提高质量管理水平。第46条施工单位必须按房建工程质量检验评定标准规定对工程进行分项、分部和单位工程划分；现场质量检查、质量验收资料按划分的分项、分部和单位工程归档。现场质量原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记、复记，接受质量检查时必须出示原始资料原件。分项报验时间宜符合监理单位正常工作时间安排，不得人为改动报验时间。第47条工程发生质量事故，施工单位必须按规定向监理、甲方项目部及有关部门报告，并保护现场接受调查，认真进行事故处理，不得掩盖处理。第十章附则第48条罚则第48.1条施工单位违反本办法中要求或规定，未按时提交规定资料的，按照甲方督促次数100元/次罚款，经三次以上督促尚未提交的，涉及分项验收的，虽验收合格，但当期付款不予计量工作量。第48.2条施工单位不按照规范、规定、规程施工的，经监理或甲方督促整改不力和不进行整改的，按照督促次数1000-5000元/次罚款；给工程质量造成隐患的，在施工单位提供质量合格证明之前，此部分工作量同时不予计量。第48.3条施工单位掩盖、私自处理质量缺陷的，除恢复原状外并按照督促次数处1000元/次罚款。拒不恢复或不按照相关规定进行处理的，监理给予停工；强行施工的，甲方不予本期工程款支付，直至处理合格为止，施工单位承担工期、质量违约责任。第48.4条施工单位拒不签收违约处置通知单的，由总监签署意见后甲方给予执行。第49条附表分项工程报验单工程样板报验单违约处置通知单第50条附件1、工程样板验收管理流程2、严重质量事故处置流程

附件1、工程样板验收管理流程流程名称工程样板验收管理主控部门项目部存在严重不符合大面不主控责任人对口责任人时间项目经理总监分项施工总监项目工程前15天内总监师会后2天项目工程师乙方总工内总监、项目工乙方总工收到后当程师项目经理日项目经理乙方总工收到后总监乙方项目日内总监、项目工经理-程师乙方项目一总监、项目工经理验收后次不合格时/程师日验收合格后附件2、严重质量事故处置流程流程名称严重质量事故处置调查原因,资料施工单位编报处处置会议施工单位委托专业公

司出具处置方案会诊会议设计制核确定外置方案置置施工（必要时，楠制施壬方案）Y继续施工主控部门项目部主控责任人对口责任时间人总监甲乙方项目经-项目工程师理第一时间项目工程师项目经理次日项目经理项目经理原因调查项目工程师总监后次日总监项目经理按照会议项目经理一安排项目经理总监收到后1项目经理-日内项目工程师、总监按照会议总监项目经理安排项目经理总监收到后3项目工程师、项目经理日内总监会议当日--验收合格后八、施工进度管理规第1条总则第1.1条为了有效控制进度计划的编制、审核和实施以及进度计划管理的规范、统一特制定本规定。第1.2条总进度计划的编排须以合同工期为依据，结合现场实际情况编制科学、合理且可行的进度计划；月度计划应以总进度计划为依据，结合实际进展情况编制合理、可行的进度计划。第2条总进度计划的管理：第2.1条施工单位应在开工前7日内编报总进度计划；总进度计划应使用坐标纸进行绘制（纸号不做要求），一式一份。并装裱后报交监理上墙。第2.2条总进度计划宜采用网络图形式；采用横道图的单位应标清施工段的划分和拟起止时间，每页均应设置表头。总计划中关