某公司五年发展规划教材

五年发展规划*****专用车有限公司

一、企业现状

二、环境分析（SWOT）

三、市场预测

四、规划目标

五、具体规划

六、经营预测

七、实施方案及保障措施

八、产品规划

九、企业经营效果预算

十、项目投资计划表目录

公司于2010年3月由华晨汽车集团和辽宁专用车基地开发有限公司共同出资组建（股比为51:49）的整车生产企业。总投资6.2亿元人民币，占地面积680亩，建筑面积16万平方米，现只有总装车间、货箱焊接车间、锅炉房和部分动力设施投入使用，货箱涂装车间、驾驶室车间、车架车间及辅助配套设施由于政府资金原因还未达到建设要求。

公司从事中重卡、自卸车、专用车等系列车型产品设计、生产及销售的股份制企业，主要产品有核动力、骄运等自卸产品、金运系列中型卡车及环卫车等特种车辆。公司劳动用工总量为344人，其中：生产工人195人，营销人员56人，管理人员和技术人员93人。公司2012年生产整车20106辆、销售20060辆，实现销售收入51390万元、利润51万元。一、企业现状

1、优势（S）

（1）公司拥有政府和集团公司的强有力资金、政策支撑，股份公司和金杯车辆公司的物资及技术支持。

（2）公司新建为技术管理人才提供发展和展示才能的平台，能够充分调动各方面人员的积极性和创造力，为公司发展贡献力量。

（3）能够充分利用车辆公司轻型卡车的销售网络，使产品尽快推向市场。

二、环境分析（SWOT）

2、劣势（W）

（1）目前公司尚没有自己生产资质，完全依靠车辆公司资质进行生产。

（2）由于资金等问题项目建设进展缓慢，装焊、涂装等车间没有投入使用，给公司产能的提升带来很大影响。（3）公司自采配套件比例小，由车辆公司组织散件周期延长，且资金紧张组织散件困难。

（4）企业人才匮乏，业务水平有待提高，特别应加大设计人员及销售队伍的培训。

二、环境分析（SWOT）3、机会（O）

（1）目前公司处辽宁专用车生产基地龙头企业，受省各级政府的重视。

（2）受城市化与工业化大环境影响，工程车市场刚性需求的基本支持面仍然存在。

（3）辽宁5年内对全省1万多行政村5万多自然村全部实现垃圾整治，对环卫车、洗污车、消防车、厨余车等特种作业车需求有增加趋势。

（4）公司地理资源优越，设施装备先进，易寻找合资合作伙伴。二、环境分析（SWOT）4、威胁（T）

（1）国家对技术标准要求提高，执行新版GB7258标准、632号车门标识、尾部标志板、行车记录仪等对经营成本及经营风险增加，福田、东风等对新标准的执行准备充分。（2）福田、南骏、王牌的销量总和占全国市场的50%，牢牢处于领先地位。

（3）由于竞争加剧，不少品牌都加大了技术投入，核心技术的竞争日益加快。二、环境分析（SWOT）1、辽宁提出未来5年对全省1万多行政村5万多自然村全部实现垃圾整治，因此作业类环卫车、洗污车、消防车、厨余车的需求增加是趋势2、末来三年内受国家城市化与工业化气候影响，对专用车需求仍有所支撑。城市化过程中仍然会创造大量建筑类物流，如新型城镇化将成为经济新的增长点。同时国民经济发展将推动能源、资源的开采与运输量，所以工程车市场刚性需求的基本支持面仍然存在。3、相反，经济增速与投资增速预期降低，经济发展模式从投资驱动向消费驱动转型，与投资密切相关联的工程车增速将下降。

三、市场预测1、具备工业化生产条件和生产能力

生产部门严格依据行业标准组织生产并建立相关质量责任制及管理体系。到2015年达到年产整车3.5万辆的生产能力。

2、成熟的管理体系和企业文化体系

形成企业成熟的视觉文化体系、行为识别文化和企业理念文化，并在管理上实现流程化、规范化。3、成熟的人力资源配置及绩效考核体系

根据公司发展的需要设置五大系统，行政系统：总经理办公室、人力资源处、行政保卫处；生产系统：生产管理处、总装车间、交检车间、涂装车间；技术采购系统：产品开发处、工艺质量处、采购处；安技设备系统：安技设备动力处营销系统：销售处、市场处、大客户销售处、储运处。建立成熟的绩效考核体系。四、规划目标4、成熟的产品体系和产品工艺

产品开发部门要以市场为导向开发出适销对路的多系列产品。所有产品工艺质量、工艺美观度达行业先进水平；

5、成熟的营销体系和售后服务体系

营销公司拥有一套成熟的管理体系，包括《市场管理办法》、《营销公司绩效考核办法》、《营销公司销售承包方案》、《经销商管理办法》，并在全国中心城市设立自己的产品维修中心。四、规划目标1、产品品研发发（1）现有有产品品系列列全部部完成成国家家相关关法规规升级级工作作，预预计2014年底完完成，，为此此需要要投入入研发发费用用3000万。（2）到2015年完成成开发发三轴轴重型型自卸卸车、、货箱箱4.7米长度度的D系列重重型自自卸车车、前前置顶顶自卸卸车、、侧翻翻自卸卸车等等运输输类产产品，，形成成微、、轻、、中多多功能能系列列。（3）三年年内形形成轻轻、中中、重重吸污污车、、环卫卫车、、除雪雪车产产品系系列的的作业业类产产品。。五、具具体规规划2、技术术改造造（1）2013年完成成一期期工程程收尾尾，铁铁岭市市政府府需投投入资资金8000万元，，主要要建设设项目目有：：整车车驻坡坡台、、货箱箱涂装装生产产线、、销售售办公公室、、厂区区新建建道路路及原原道路路修补补、物物流存存放场场地、、围墙墙、门门卫及及职工工倒班班宿舍舍等。。（2）2013-2015年三年年内铁铁岭市市政府府需投投入资资金3亿元，，新增增总建建筑面面积92000平方米米，主主要建建设项项目有有：驾驾驶室室车间间、输输送通通廊、、改装装车间间、专专用车车车间间、物物流配配套库库和冲冲压件件库、、成品品车库库、综综合办办公楼楼及厂厂区配配套动动力、、公用用等设设施。。五、具具体规规划3、营销销策略略（1）产品品投放放策略略上，，以区区域市市场容容量为为依据据，找找到““对路路”的的市场场。（2）产品品投放放策略略上，，以贴贴近相相应竞竞品为为标杆杆，找找到““对路路”的的竞品品，捉捉对厮厮杀。。（3）产品品投放放策略略上，，以辽辽宁市市场为为核心心，逐逐渐渗渗透至至吉、、黑、、蒙、、冀、、鲁等等华北北、华华东市市场，，以运运距作作为产产品投投放、、扩散散的参参考。。（4）售后后策略略上，，投放放新品品前，，以备备件先先行，，服务务促进进销售售。（5）网络络开发发，开开发成成熟竞竞品网网络为为我所所用。。五、具具体规规划4、人力力资源源（1）高级人人才引引进、、使用用、管管理工工作①在在建立立高级级人才才引进进工作作机制制基础础上，，继续续在引引进渠渠道、、引进进方向向、筛筛选程程序、、签约约模式式、薪薪酬激激励、、绩效效考核核、师师徒协协议等等方面面加大大创新新力度度，力力争在在2013-2015年高级人才才引进工作作取得突破破性进展。。②广开渠道做做好高级人人才引进工工作，既要要利用社会会公开招聘聘的方式，，也要利用用公司相关关人员的人人脉关系挖挖掘的方式式，以及寻寻求项目合合作的方式式。五、具体规规划4、人力资源源（2）劳动用工管管理工作①充分利用各各种人才招招聘网站信信息平台、、人才市场场招聘会招招聘各类专专业技术人人才，尤其其是处于30----40岁之间的““黄金年龄龄”阶段的的人员，以以使公司员员工队伍的的年龄结构构、知识结结构、专业业结构、技技能结构不不断优化。。②与各大中专专院校建立立良好的关关系，拓宽宽人才招聘聘渠道，增增加人才储储备厚度。。③建立健全员员工日常考考核评价机机制，定期期（季度、、半年、年年度）依据据员工考核核评价结果果的优劣，，兑现相应应等级的绩绩效奖励或或相应的处处罚，尤其其是建立用用工制度中中的“退出出机制”。。五、具体规规划4、人力资源源（3）薪酬管理理工作①采取““走出去，，请进来””的办法，，多方学习习和吸收国国内汽车行行业其它企企业先进的的薪酬管理理方式和方方法。②针对企企业各系统统、各部门门、各类人人员的工作作特点和实实际情况，，人力资源源处与相关关部门密切切配合，制制定出符合合实际需要要的薪酬管管理方案、、政策、办办法，并逐逐步形成新新的体系。。③在工作作中不断探探索和改进进针对高级级别专业技技术人才的的薪酬管理理办法，尝尝试以“谈谈判工资””为基础确确定薪酬待待遇的模式式，努力促促进公司薪薪酬待遇水水平逐步向向市场化目目标迈进。。五、具体规规划5、企业文化化（1）从企业发发展的实际际出发，树树立科学发发展观，讲讲究经营之之道，培养养企业精神神，塑造企企业形象，，优化企业业内部环境境，全力打打造有自身身特点的企企业文化。。（2）通过建立立创新理念念、凝练企企业精神、、培养好的的作风、完完善管理机机制、营造造学习气氛氛、建设过过硬队伍，，为企业快快速发展提提供动力和和保证。以以做大、做做优、做强强为企业发发展愿景，，以不断开开拓市场需需求的各种种专用车，，新市场为为企业理念念。（3）通过多多样化的途途径，有效效的传播企企业理念，，树立企业业形象。坚坚持以人为为本，对员员工的理想想追求进行行引导，规规范员工的的思想、行行为，使其其对企业产产生益的行行为，促进进企业发展展。五、具体规规划6、经营计划划（1）经营指标标计划2015年产销整车车35000辆、销售收收入90000万元、利润润150万元。（2）财务计划2015年公司净资资产10415万元、成本本费用总额额88800万元、资产产负债率80%。（3）投资2014年计划股权权投资3100万元收购沈沈阳金杯车车辆有限公公司股权。。（4）质量2015年计划改量量改进完成成率达98%、一次交检检合格率98%。五、具体规规划1、2013年计划产销销20000辆整车，计计划销售收收入51500万元，预计计实现利润润80万元。2、2014年计划产销销25000辆整车，计计划实现销销售收入64380万元，预计计实现利润润100万元，年增增长率25%。3、2015年计划产销销35000辆整车，计计划实现销销售收入90000万元，预计计实现利润润150万元，年增增长率40%。六、经营预预测4、经营指标标预测图表表（1）产销量（（台）六、经营预预测4、经营指标标预测图表表（2）收入（万万元）六、经营预预测4、经营指标标预测图表表（3）利润（万万元）六、经营预预测1、敦促铁岭岭政策加快快项目建设设进程，项项目所需资资金3.8亿元及时到到位，保证证项目建设设按计划完完工。2、改进生产产技术，提提高生产效效率。企业业要想加快快发展，只只有改进现现有的生产产技术，才才能提升产产品的市场场竞争力。。今后我们们要加强与与国内先进进企业及科科研院所的的信息、技技术及人才才等方面的的合作与交交流，引进进国内焊接接、涂装及及装配技术术，进一步步提高生产产效率和工工艺水平，，减少生产产成本，降降低工人劳劳动强度，，全面提高高产品的质质量和产量量。七、实施方方案及保障障措施3、加强企业业人才引进进和培养工工作，提高高公司的核核心竞争力力。科科学技术是是第一生产产力，企业业只有坚持持引进人才才、培养人人才、多策策并举，才才能为企业业发展留足足后劲，所所以我们进进一步招贤贤纳士，高高薪聘请专专业技术人人才，同时时建立和完完善育人、、留人、用用人机制，，以人文关关怀增强企企业的向心心力和凝聚聚力，为人人才发挥聪聪明才智创创造良好环环境。产品品开发人员员、工艺质质量人员要要主动出击击，进行市市场调研，，采取“走走出去，请请进来”的的办法，寻寻求技术上上的新突破破，努力提提升产品档档次，争取取更大的市市场份额，，全面提升升企业的核核心竞争力力。七、实施方方案及保障障措施4、创建学习习型企业，，全面推进进企业文化化建设。首首先大大力开展企企业文化建建设的培训训工作。开开展生动活活泼的各种种活动，努努力将企业业理念、企企业精神等等系列思想想熔铸到员员工的日常常工作及生生产行为中中。其次，，进一步解解放思想，，转变观念念，把“要要我学习””变成“我我要学习””，对员工工进行专业业技能及管管理制度等等多方面的的学习与培培训，同时时通过外聘聘专家来公公司诊断、、咨询，进进行系统的的学习培训训，努力提提高中层管管理人员及及全体员工工的综合素素质，再次次强化执行行力，努力力使全员的的思想觉悟悟与公司的的战略目标标保持一致致，形成具具有“铁岭岭专用车””特色的企企业文化。。七、实施方方案及保障障措施5、树立品品牌意识，，启动公司司网站建设设和宣传工工程，随着着企业的发发展，公司司更需要宣宣传自己、、推销自己己，恰如其其分的宣传传造势，会会给企业发发展带来更更多的市场场、机遇和和信息。扩扩大在本地地区、本行行业乃至全全国的知名名度和影响响力，扩扩大市场占占领份额。。因此，公公司将加大大自我包装装宣传的力力度，积极极主动地利利用各种合合适的媒介介和载体，，特别是加加强建设公公司自己的的宣传网站站并与别的的网站加强强沟通，相相与链接，，从而达到到宣传自己己的目的。。七、实施方方案及保障障措施八、产品规规划产品名称目前产品线现有能力(辆/年)未来产品线2015年能力中重卡金运Ⅰ、金运Ⅲ、金运Ⅴ、金运Ⅶ、金Ⅸ、TOPⅩ50003轴、4轴重卡等9000自卸车核动力系列、骄运系列、H04、D0213000三轴重型自卸车、D系列重型自卸车、前置顶自卸车、侧翻自卸车等21000特种车环卫车、公路养护车2000欧翼式环卫车、除雪车、吸污车等5000九、企业经经营效果测测算指标2012年实际2013年预计2014年预计2015年预计营业收入51390515006438090000净利润5180100150员工人数344425530750净资产2085101651026510415研发费用100020001000成本费用总额51320503936224688800流动资产周转率5.15.566.5资产负债率91%90%85%80%市场占有率%1.5%1.8%2%3%单位：万元元序号项目项目内容及规模建设起止时间总投资年度投资强度资金来源2013年2014年2015年企业自筹银行借款政府支持证券融资股东投入总计

45100

12000

261007000

4000

41100一技改扩建项目(小计)

一期建设（收尾）

2013年8000

8000

8000

二期建设2013-2015

30000

3000

21000

6000

30000

二新产品研发项目(小计)

现有产品升级

2013-20144000

10002000

1000

4000

三股权投资项目(小计)收购小车辆股权

2014年3100

3100

3100

十、项目投投资计划表表单位：万元元注：技术扩扩建项目38000万元由铁岭岭市政府出出资建设。。汇报完毕，，谢谢！9、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。21:15:0821:15:0821:1512/24/20229:15:08PM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。12月-2221:15:0821:15Dec-2224-Dec-2212、故人江海别别，几度隔山山川。。21:15:0821:15:0821:15Saturday,December24,202213、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。12月-2212月-2221:15:0821:15:08December24,202214、他乡生白白发，旧国国见青山。。。24十二二月20229:15:08下下午21:15:0812月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月229:15下下午12月-2221:15December24,202216、行动出成成果，工作作出财富。。。2022/12/2421:15:0821:15:0824December202217、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿着着以以脚脚为为起起点点的的射射线线向向前前。。。。9:15:08下下午午9:15下下午午21:15:0812月月-229、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。12月月-2212月月-22Saturday,December24,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有结结果果，，但但是是不不努努力力却却什什么么改改变变也也没没有有。。。。21:15:0821:15:0821:1512/24/20229:15:08PM11、成功就是日日复一日那一一点点小小努努力的积累。。。12月-2221:15:0821:15Dec-2224-Dec-2212、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。21:15:0821:15:0821:15Saturday,December24,202213、不知知香积积寺，，数里里入云云峰。。。12月月-2212月月-2221:15:0821:15:08December24,202214、意志志坚强强的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥块一一样任任意揉揉捏。。24十十二二月20229:15:08下下午21:15:0812月月-2215、楚塞三三湘接，，荆门九九派通。。。。十二月229:15下午午12月-2221:15December24,202216、少年十十五二十十时，步步行