2022年仓库管理制度(15篇)

2022年仓库管理制度(精选15篇)仓库管理制度1物资入库物资入库时,保管员必需仔细验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入运用。材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清晰。不合格品，应隔离堆放，严禁运用。如保管员工作不仔细，导致不合格品混入到合格品中投入运用，造成的影响应由保管员全权负责。托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消退悬事挂账。各部门的余料入库，仓库保管员依据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。2•物资的储存保管物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，运用量大且常见的货物应就近摆放，运用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。物资堆放一般是须要在堆垛平安、合理、牢靠的前提下，依据货物特点，推行五五堆放，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，摆放整齐。仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必需要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地。保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得运用消防器材和必要的防火学问。3•物资出库全部发料凭证，保管员应妥当保管，不行丢失。物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图便利，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属安排内的材料应有材料安排，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。发料必需与领料人办理交接，当面点交清晰，防止差错出门。对于部门领料，属部门定员领料，必需是固定岗位人员领取。其他部门领料，必需由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员担当经济责任。对于专项申请用料，除安排选购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。4.其他有关事项⑴创建“五好”仓库(平安、优质、便利、多储、低耗是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创“五好”仓库的开展。允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一样。记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报刚好。保管员调动工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，注明状况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要赐予纪律处分。库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。仓库管理制度21、目的：为了保障仓库货品保管平安、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运平安。2、范围：针对物流部仓库和理货区。3、内容：3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。1、严格根据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作须要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪伴下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必需遵守仓库管理制度。3、非物流部员工不得进入理货区，因工作须要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪伴下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，刚好完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必需遵守仓库管理制度。4、全部人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作须要携带，在出仓库时必需接受仓管员或理货员的检查。5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。7、听从上级的工作支配，并按时保质保量完成上级交待的任务。严格执行仓库的货物保管制度。3.2.1、仓管员严格根据“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。2、仓管员、理货员必需全面驾驭仓库全部货物的贮存环境、堆层、搬运等留意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及解除方法。3、理货员对全部入库货物的质量进行严格检查和限制。4、贮存在仓库的货物，根据货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整齐摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》张贴仓库入口处。5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要根据先进先出的依次原则出库。6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等平安防范的工作，并学会运用灭火器等工具，每天下班前必需检查各种电器电源等平安状况。8、仓管员根据财务要求刚好地记录好全部货物进出仓的账目状况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一样。9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员须要到仓库借用货物，必需经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。10、仓库、理货区、包装箱及其它珍贵物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和运用，更不得随意配制。严格执行货物进出仓库规程。3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存平安。2、理货员在收发时请参照《理货规程》3、仓管员在接到理货员入库通知时，根据入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。4、仓管员在接到理货员出库通知时，根据调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。5、仓管员、理货员必需根据进出仓流程做好各项交接工作。仓库管理制度31、主食、副食分库房存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。2、库房每日清扫，保持库房及货柜货架清洁卫生，常常开窗或机械通风设备通风，保持干燥。3、做好食品数量、质量入库登记，运用应遵循先进先出，易坏先用的原则。4、食品按类别、品种分架，隔墙、离地均在10cm以上整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时常常检查，防止霉变。5、食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。6、食品冷藏、冷冻贮藏应做到原料、半成品、成品严格分开，不得在同一冰室内存放。冷藏、冷冻柜（库）应有明显区分标记，宜设外显式温度（指示）计，以便于对冷藏、冷冻柜（库）内部温度的监测。食品在冷藏、冷冻柜（库）内贮藏时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。7、冷冻（藏）设备定期化霜，保持霜薄（不超过1cm）、气足。8、常常检查食品质量，刚好发觉和处理变质、超过保质期限的食品。9、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板；不得在仓库内抽烟。仓库管理制度4文件编号：GX-01-20XX版本：A/0受控状态：发放序号：编制：审核：批准：日期：日期：日期：一、选购物资到达现场或入库前，必需由质检员对入库物资的质量进行验收，必要时通过托付检验或验证等方式对选购物资质量进行验收，验收合格后，由选购员、质检员在"入库单"上签字方可入库。其材料质量证明书、合格证及托付检验手续要作为必要资料妥当保管，以备查用。二、阅历收合格的物资，"入库单"一份转财务科记帐，并据此与供方办理结算手续；一份由库管员作为登记"物资入、出库台帐"的依据。三、阅历收不合格的物资，执行"选购限制程序"及"不合格限制程序"・四、由库管员负责对入库物资的数量进行验收，通过查数、称重等方式核实物资与入库单是否相符，相符后，库管员在"入库单〃上签章。五、各类物资要依据其特点和质量要求放置相宜的储存环境,露天存放的物资要实行牢靠的防护措施，确保物资质量不受损害。六、物资储存要做到〃两齐〃（库容整齐、摆放整齐）;"三清〃（规格清晰、数量清晰、质量清晰）；"三相符"（帐、物、卡相符）。七、物资储存要。对已入库的原材料和成品，库管人员进行合理的标识，包括产品名称、规程型号等内容。另外，应执行"先入先出"原则八、在满意生产须要的前提下，要核定各类物资的合理储备定额，限额储存，削减资金占用。九、各类原材料的领用，由库管员填写"出库单"一式两份，经授权人核实、审批后方可领料。十、各仓库物资管理要做到〃四平衡〃，即入库、出库、结存、资金平衡。十一、各仓库物资入、出库要做到日清月结，每月末进行一次盘点。仓库管理制度5

、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的支配和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、IQC、选购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格根据“收货入库单”的流程进行作业。选购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时须要求选购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必需有物料部门供应的选购订单（或者说料部门供应的选购订单（或者说P0），否则拒绝收货。仓库人员与选购共同确认送货单的数量和实物，如不符由选购人员联系供货商处理，并由选购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料刚好通知IQC进行物料品质检验。对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特别最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特别状况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、选购共同确定退货。2、原材料出库需严格根据“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门供应的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。超用物料的出库必需依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明白超用缘由，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂原材料的处理需严格根据“退厂物料通知单”进行操作。对选购来的不良物料须要刚好通知选购部，并由选购部赐予处理看法且签名确认后，可暂放仓库，待选购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不行以办理出入库用续。4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作发觉仓库库存物料不良时刚好处理或通知上级主管部门处理。须要区分分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库A。成品的收货及入库严格根据“成品入库单”进行操作全部入库之成品必需为合格之产品，并由终查（即QA）供应QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货供应产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一样的刚好办理入库手续。并按要求存放好。B、C。成品的出货严格根据“成品出货单”进行操作。成品出货的依据是由营销部供应“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格根据“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品刚好通知生产部进行修理，尽快返还客户。五、货物管理货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守平安原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等平安措施。每天检查货物信息，如发觉储位不对、帐物不符、品质问题刚好反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示刚好更正。货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一样。六、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点安排时辰表和盘点流程。盘点过程中须要其他相关部门予以协作，需入库和发料统一按内部盘点支配操作。盘点时保证做到盘点数量的精确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但全部的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的平安、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整齐、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库内保持平安通道畅通，不行有积累物，保证人员平安。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作须要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、平安通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清晰的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好刚好检查物货，如有异样或者平安隐患刚好处理和上报。仓库内须要高空作业时做好平安防范。八、仓库人员的工作看法及作风仓库工作人员应当培育良好的工作看法和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，仔细，负责，诚恳，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。九、物料入库流程图是是否否是是否否仓库管理制度6一、工作职责：仓库设有仓库管理员，负责保管酒店的各类经营物品，主要

为经营所需的耐用品和非消耗品。并做好各类物品的登记，物品的•明细帐册及验收进仓物品和出仓物品的发放工作，保管好所管的全部物品。，保管好所管的全部物品。二、工作标准：1、仓库管理员对进仓物品必需要严格检查物料的规格、质量和数量，发觉与发票名不符，以及规格、质量不符合运用要求的应拒绝接收，并马上向选购人员或上级领导递交物品验收报告和反映状况说明。2、全部进仓的物料，必需填制验收单，物料阅历收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。3、领用物料必需填写《领料单》经运用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。4、物料出库，必需办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应刚好记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。5、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。6、为确保仓库平安，仓库发货必需在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库选择货物。（为保证营业的正常进行，仓品补充集中在此时间内领取，除特别状况以外其它时间内不领货）。库必需保证每日8：00库必需保证每日8：0017：00必需在酒店，每天所需经营物7、仓库全部物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时供应物品库存清单，空缺状况，并可依据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能刚好清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而选购员不能按时到货，责任由选购员负责。8、除仓库管理员和因业务工作须要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。9、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发觉，全部赐予没收处理。10、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。11、仓库因定期检查消防设施，留意放火防盗。仓库管理制度7为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、平安储存、保证生产，特订立本制度，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。一、请购：全部物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交选购部询价、选购。1•常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月安排填写《请购单》（三联单：一联选购部，二联部门留存）。2•备件、修理材料、五金工具由各主任提报月安排，经主管审核后报生产厂长审批。3•生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。4•燃料由燃料库管理员报安排，厂长审批。5•化工料、材料由科研室主任报安排，总经理审批。6•纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报安排，主管审批。二、入库：1•各仓管员必需凭相关主管审批的《安排通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，阅历收入库的物资，必需完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。2•化工原料，入仓后必需刚好送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。3•物资材料验收时，若发觉实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异样状况，应妥当保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并刚好通知选购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发觉质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要刚好通知财务部拒绝付款。三、管理：1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标记明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。2、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要常常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行平安保管规程。3、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发觉物资材料超储或短缺，应刚好书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。4、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字精确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符;库存报表要刚好精确（月报表要求在每月截数后其次天报财务部）。盈亏损耗应有书面说明缘由，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行惩罚。四、领用：1、物资材料领用发出，必需按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。2、各车间班组每月20日应做出班组月度生产安排，交车间审核汇总后，于每月22日前交物料仓。3、各车间班组或个人领用安排外工具、物料时，仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的安排发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。4、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，车间和仓库应设有底卡，并由车间主任及部门负责人批准方能发放。5、对一切五金工具物料（包括电器、五金备件）发放，原则上以坏换好。对于价值高的珍贵物料应由公司领导严格审批，并按安排到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有安排地进行修理处理，尽量翻新再用。6、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特别急需，仓管人员有责任提前追还。7、纸箱等包装用品由各班班长干脆在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。8、化工料由运用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。9、各类物资必需经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所选购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。仓库管理制度81、食品经营者应当依法根据保证食品平安的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。2、设专人负责管理，并建立健全选购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异样食品和无有效票证的食品不得验收入库。刚好检查和清理变质、超过保质期限的食品。3、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区（或分库房）存放。4、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。5、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商供应）。6、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，须贴有明显标记（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、积累或挤压存放。7、应有满意生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施正常运转。8、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。9、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当平安、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品平安所需的保温柔冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。仓库管理制度9为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的平安完整，确保物料的（台）帐、（登记）卡、（实）物一样性，特制定本制度。一、适应范围本公司原材料仓库。二、要求在保证财产平安的前提下，做到帐、卡、物三相符。三、工作要求（一）仓库内严禁吸烟；（二）仔细执行考勤及值班制度；（三）与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，看法亲善。四、详细相关规定（一）、外协选购管理1、仓库应依据生产状况对各相关配件备有肯定的库存，选购部在基本库存的基础上依据生产安排对各相关配件编制选购安排，并刚好与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满意生产的须要。2、对外协厂、托付加工单位的传真合同内容，必需明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的状况，刚好告知生产部负责人。（二）收货管理1、外协件厂手续。（1）物料入库前先送待检区由厂进步彳丁物料检验。（1）物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域（送检物料区）与仓管员核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一样；（2）厂长检验合格后办理入库手续（开入库单）。（检验标准依据技术部对生产的工艺要求以及规范）。（3）凭入库单方可结算货款。（祥见财务制度）2、仓管员对外协件厂的收货管理。（1）确认送货单；（2）确认厂长的合格签字；（3）在仓库门外的单独区域（送检物料区）与外协送货人核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一样;及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。对于已经开入库单，但在试用或者运用期间发觉的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理(没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次运用)并刚好开具退货单。、对物料进行分类存放，划分区域标识清晰，并在物料卡及帐本上刚好填写出入库的时间，数量，做到帐物卡一样。、发料管理1、仓库员严格按生产安排单的批序号发放相关零配件，领料单上必需填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件运用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必需与领料人当面点清。2、车间在领用超诞生产安排的配件时必需附有相关手续：(1)经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定；(2)经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必需附有厂长或车间主任签字并注明缘由的标贴在该零部件上；车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的缘由及运用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应依据生产安排单，清点有关数量后，填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管刚好交给财务部b、干脆由供应商送至加工厂的原材料，可干脆依据委外加工厂的入库单，填写《委外加工单》经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。、产成品出库管理：、销售部：依据合同及发货安排开具《发货申请单》，具体列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取状况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部、财务部：依据销售部提交的发货申请单，细致核对相关内容，对货款到账状况进行仔细审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账状况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可支配发货。、仓库：仓库依据审批手续齐全的《发货申请单》列明的名称、规格，数量等进行仔细配货，并支配发货原则上要求不能错发，漏发及多发，避开增加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任；同时依据实际发货状况开具《出库单》，并由相关人员签字确认；如未按《申请发货单》上列明的货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关具体记录，以便下次好比照记录支配补发;货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手续后完成出货作业。（4）、平常因业务须要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写《借料申请单》并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员细致核对有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。（5）、作为业务款待的商品，相关人员先填《特别状况出库商品申请单》报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把《特别状况出库商品申请单》作为附件递交给财务。（五）、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。（1）、关于劳动爱护用品的发放，领料人必需填写领料单，并经部门负责人签字，仓库方可发料;领用专用工具，珍贵工具需生产厂长审批后，方可领（发）料，并建立工具台账。（注：全部领料单上，必需有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名）。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。（2）、废旧物料要进行回收管理（包括各种容器，边角料，及其它有用物料的回收），实行交旧领新制度（如螺丝刀等）。员工工种变动时、厂部放假前，所领（借）的工器具应退回仓库，办理退料手续。5、仓库保管员工作变动时必需办理移交手续，以保证账实相符。6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对全部仓库存物料进行盘点，盘点数据交财务部。（四）、惩罚规定1、外协厂送货，没有根据先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就干脆把货物干脆放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻挡，将视为渎职，每次罚款100元；2、车间主任、员工没有根据规定操作，每次视实际状况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。3、仓管员没有根据规定操作，视实际状况，可以由当事人会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。本制度经公司总经理审批后即日生效执行。仓库管理制度10为保证仓库管理工作的正常化，库房物资平安，保障职工的身体健康和公司财产物资的平安，特制定本制度：总则：库房严格根据先进先出的原则进行管理。第一条仓库管理人员，应熟识本仓库所存放物质的性质，保管方法及留意事项，并会正确地运用本仓库的平安设施及消防器其次条仓库管理人应常常向作业人员进行平安技术管理方面的教化。第三条库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。第四条库内产品不得擅自积累太高，应规定库内平安容量，积累咋外的挤塑板材必需整齐、上面必需覆盖遮荫布以免日晒及风吹造成损失。第五条同一库内不得乱放相互起作用或相互影响的产品，应放置性质相同的产品，库管应指导员工根据区域入库，入库时依据区域大小由里向外4-5排进行码堆。出库时由外向里4-5排推动。第六条各库的照明系统，须按时联系有关部门刚好作好技术检查，检修，以免失效。第七条仓库用的一切防火设备要常常检查，保证完整好用。其数量按规定配备。严禁将库房消防设施挪开，发觉其他人员挪用消防器材处50-100元罚款。第八条仓库内部和四周，严禁烟火，一旦发觉在库房内吸烟每次处以50元罚款。第九条仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡察一次，门窗是否坚固，员工上下班是否将门窗关牢，是否有其它异状发生,如有可疑状况应刚好向有关部门报告以便追查处理。砂浆车间、腻子车间由于其生产特性其生产车间又是仓库，作业人员下班必需将门窗关闭，发觉下班后门窗没有关闭的处以100元每次，库管相应惩罚50元。第十条仓库四周和内部，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。以上两个车间产生的废品袋管理人员必需每一星期清理一次，保证库房四周干净卫生。第十一条外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库。仓库四周要保持清洁。不得存放易燃易爆物品，道路要保持畅通无阻。第十二条惩罚对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，依据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款，特殊严峻的解除劳动合同，对违反规定，在仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参与平安教化。当班人员不刚好制止的，处50元罚款。xx建材有限公司20xx年5月6日仓库管理制度11一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品运用率，保证仓库平安，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入库管理：1・1全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。1・3仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单刚好核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并马上告知质量部。1・4《外购入库单》第一联由仓库存档，其次联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由选购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，其次联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。2、物品出库、发货管理：2.1物品出库：持有物品最终运用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可）,相关单据上必需说明领货缘由；套料发放应附《生产通知单》或《生产安排单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度刚好发料，最长不得超过2个工作日。2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必需经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.5全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门担当。2.6生产、修理、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，其次联交财务入账，第三联由经办人存档。2.7仓库人员严格根据发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应刚好通知相关部门人员。2.8物品发货：必需检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料精确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。2.9因特别状况，由供应商干脆发货给用户的物品，由相关部门、人员刚好办理入库、出库、发货手续；同类事项未刚好补办手续，原则不准再由供应商干脆发物品给用户。3、借用物品管理：3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（托付）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特别状况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。3.3仓库每季度将在借用物品状况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，依据统计表上所规定的事项刚好核对在借物品状况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定刚好反馈将通知财务部门从次月起起先从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可持续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例担当该物品运用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。4、物品退回与归还管理：4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回缘由、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可赐予办理退库手续；4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品、和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。5、物品报废：5.1物品报废缘由：仓库1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2）超过运用寿命的；3）已不再运用的；4）在担当运输中损坏的。生产部1）因无法修理或无修理价值的；2）生产过程中损坏的。事业部1）生产在途时，顾客取消合同；2）因技术更改升级而造成报废的；3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；5）己购物品，在生产时发觉为不良，经选购人员与供应商协商不行退换的；6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；7）因安排失误导致选购引起的。5.2物品报废流程：1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。5.3物品报废留意事项：1）全部已办理报废手续的物品归仓库保管；2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。6、账务管理：6.1全部入库、出库均应根据单据所规定内容，具体填写，不得涂改，成品发货必需附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；6.2物品入库和退仓，该单据必需经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；6.3物品帐必需与单据一样，每月底自查，发觉操作错误刚好更改，若隔月则需查明缘由，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；6.5仓库人员每周刚好将单据交于财务部，以便财务入账。7、仓库管理：7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈设其后。7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别确定储存方式及位置。7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、平安、节约）。7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。7.5检验合格的物品，刚好入库贮存。7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。7・7非货架贮放的物品，不行超高、压线、倒置、重压。7.8禁潮物品应做好防潮措施。7・9保持相宜的仓贮温、湿度条件：温度限制在5〜35°C之间,湿度限制在40〜85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。7.10仓库内严禁烟火，不得运用过分发热而可能造成火灾、危急的电器。11物品贮放，浩大、笨重物品放下方；轻巧、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。7.13易碎、易破物品须轻取轻放。14配套物品应成套存放，以防混乱。7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存状况给相关部门。7.20xx年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一样，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；7.15出具盘点报告，出现盘盈或不行避开的盘亏状况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员担当相应赔偿责任。三、附则1、本制度由综合部起草，公司领导核准，说明权属综合部；2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。四、附表：1、《外购入库单》2、《物料申领单》3、《物品内部借用单》4、《成品入库单》5、《成品出库单》6、《物料退仓申请单》7、《发货通知单》8、《借用设备（托付）申请表》9、《报废申请单》即便是公司规模很小，完善的管理制度也是不行或缺的。本文就给出一家小公司财务管理制度范本，供相关挚友参考，公司财务管理制度至关重要，希望相关企业能够谨慎制定。收集一份小公司财务管理制度范本，供相关挚友们参考：全体财务人员应仔细贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格根据公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作仔细踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。一、财务部职责范围1、仔细贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格根据财务工作程序执行。3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的平安，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支安排，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预料、核算、考核和限制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策供应有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参加公司工程承包合同和选购合同的评审工作。9、刚好核算和上缴各种税金。10、参加项目部与施工队结算，参加采供部与材料供应商结算。11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、平安、有效。12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素养。13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。2、日常费用借款：各部门因办理业务须要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，运用年限在一年以上者，办公设施单价20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必需开具正式发票。4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，详细由各部门依据实际状况核定，报总裁批准后执行。全部备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。5、其他临时借款：如业务费、款待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。7、全部借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。8、严格禁止个人借款，特别状况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。三、日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的状况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。财务部总监岗位职责1、编制和执行预算、财务收支安排，拟订资金筹措和运用方案，开拓财源，有效运用资金。2、进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。4、承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责1、负责帮助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。2、制定和管理税收政策及程序。3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务安排、成本安排、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、参加项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。6、仔细贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素养。8、完成领导布置的其他工作。9、负责会计监交工作。财务部成本会计岗位职责1、清晰工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。2、理解并清楚工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。3、根据各工程预算进行工程成本的限制。4、每月末刚好督促各项目部报帐，核对上月安排执行状况。5、刚好、精确核算各种原始票据，并制单入帐。6、精确把握各项材料选购、分包劳务合同，按合同执行付款。7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。8、工程完工后，精确核算出工程成本，编报工程成本表。9、完成领导布置的其他工作。财务部综合会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2、全面了解、驾驭国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调整工作，汇总会计凭证，登记总帐；4、对其他应收、应收帐款刚好催收清理；按公司规定支配固定资产及库存材料等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清晰；6、负责装订、管理睬计档案；7、承办公司领导交办的其他工作。仓库管理制度121、目的本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。2、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。3、职责3.1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。3.2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。3.3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。4、入库管理4.1原材料、外协品、半成品的入库。4.1.1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物能够干脆放在仓库合格区内（左栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。验证的资料包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。阅历证合格的，仓管员提交《选购收料通知》报质管部检验；阅历证不合格的，通知选购部进行交涉或办理退货。4.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应刚好办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。4.1.3选购部打印“选购收料通知单”交生产部库管员作为收货