人力资源部上半年工作总结暨下半年工作计划课件

报告主题：降本增效

居安思危人资行政部2013年上半年工作总结暨下半年工作计划报告主题：人资行政部2013年上半年工作总结暨下半年工作计划重点内容：第一部分上半年工作总结人力资源管理分析行政费用达成情况重点工作达成措施第二部分下半年工作计划文控工作计划表人资行政工作计划表企业文化活动工作计划表重点内容：第一部分上半年工作总结第二部分下半年工第一部分工作总结人力资源管理分析第一部分工作总结人员状况——人员结构序号类别办公室人员一线员工合计1职级/岗位经理级主管级主办级文员级司机站票务员后勤人员2人数1241916128131363463占比3%1%5%5%37%38%10%100%人员状况——人员结构序号类别办公室人员一线员工合计1职级/岗人员状况——人员结构序号类别办公室人员一线员工合计1职级/岗位经理级主管级主办级文员级小计司机站票务员后勤人员小计2人数124191651128131362953463占比24%8%37%31%100%43%44%12%100%

人员状况——人员结构序号类别办公室人员一线员工合计1职级/岗人员状况——人数变化年份

月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计平均201236837136435935336137136636935536036143583632013364359349340354346

2112352同期对比-4-12-15-191-15

说明：1、从2月份开始正式将安技部分为安全部和车技部，编制初次增加为8人，随着2月逐步完善，3月按业务量编制再增加4人，即车技部共增编12人；2、4月份由于公司整体战略调整，对20名乘务员进行撤编，相应机场站增编7人，市区增编3人，从公司整体计算缩编共10人。人员状况——人数变化年份

月份1月2月3月4月5月6人员状况——性别变化说明：截止6月末全公司总人数为346人1、男性：203人，占总人数58%；2、女性：150，占总人数42%；从以上表格可以看出2013年来男女比例均保持稳定。性别1月2月3月4月5月6月合计平均占比男209208199197202200121520358%女15515115014315214689715042%合计3643593493403543462112352100%人员状况——性别变化说明：截止6月末全公司总人数为346人性人员状况——年龄变化说明：我司人员编制较集中于营运部的站票务员及司机，以分析来看，25岁以下占40%集中于站票务员，35岁以上占35%集中于司机，较符合我司行业年龄结构特点。月份

年龄1月2月3月4月5月6月占比25岁以下14814714313514113740%26-30岁48474545484714%31-35岁41403738424112%35岁以上12712512412212312135%合计364359349340354346100%人员状况——年龄变化说明：我司人员编制较集中于营人员状况——工龄变化序号类别办公室人员一线员工合计1工龄4年以上3年2年1年一年以下4年以上3年2年1年一年以下2人数2898157547751973463占比8%3%2%0%1%22%14%22%0%28%100%人员状况——工龄变化序号类别办公室人员一线员工合计1工龄4年人员状况——学历状况说明：我司人员编制以站票务员及司机为主，站票务员以招聘以高中、中专为主，司机以招聘初中及高中为主，管理人员以大专为主，本科只占了3%，往后的招聘应加大管理人员本科学历的占比，从而优化管理人员学历结构。月份

学历1月2月3月4月5月6月占比高中以下67686768716820%高中/中专23923522521822422665%大专46454542474112%本科以上1211121212113%合计364359349340354346100%人员状况——学历状况说明：我司人员编制以站票务员及司人员状况——婚姻状况已婚189184179178183179未婚175175170162171167合计364359349340354346说明：我司人员未婚和已婚人员基本持平，与我司人员编制结构要求相对吻合。人员状况——婚姻状况已婚189184179178183179人员状况——入职明细月份站票务员入职人数司机入职人数后勤人员入职人数办公室入职人数占总编制的入职率1月05613.36%2月00100.28%3月125125.56%4月04111.71%5月195048.00%6月83103.43%合计1122210822.34%说明：从2月份开始正式将安技部分为安全部和车技部，编制初次增加为8人，随着2月业务及制度的逐步完善，3月按业务量编制再增加4人，即车技部共增编12人，所以在后勤人员在1月入职较多。人员状况——入职明细月份站票务员入职人数司机入职人数后勤人员人员状况——入职率说明：从图表可以看出，2013年上半年的招聘力度主要集中于一线员工，特别是站票务员，招聘人数占了上半年入职人数的73.68%。序号职位办公室人员后勤人员站票务员司机合计1入职人数810112221522占总编制的入职率2.29%2.86%32.00%6.29%43.43%3上半年入职率占比5.26%6.58%73.68%14.47%100.00%人员状况——入职率说明：从图表可以看出，2013年序号职位办人员状况——招聘途径一、公司主要招聘途径如下：1、网络招聘（网站：南方人才网）2、校园招聘3、内部员工推荐4、报纸5、内部招聘二、办公室人员主要招聘途径：1、内部招聘（共6人），岗位分别是：话务员、监控员；2、网络招聘（共7人），岗位分别是：结算员、会计、市场助理、安全经理、车技部助理

；三、一线员工主要招聘途径：网络招聘、校园招聘、内部员工推荐及报纸招聘1、乘、站务员主要是校园招聘和网络招聘；2、司机主要是网络招聘、内部员工推荐及报纸招聘。人员状况——招聘途径一、公司主要招聘途径如下：人员状况——招聘途径（车队建设、车队长竞聘）车队建设、队长竞聘：经过2012年车队建设，分为市区车队和外线车队，从而实现“深入基层，将问题发现在基层，解决在基层”的指导方针，在这一年里，车队建设的实施过程中也暴露出不少问题，市区与外线差异化集中体现在营收差距，站点本身资源配置问题，日常管理跨度大等。针对以上问题，在一年一度的车队长竞聘活动中，2013年车队建设分为三个车队，以市区线路和外线交叉管理组成一个车队，打破原固有车队建设模式，一来形成良性管理竞争，以市区和外线相结合可体现在日常管理中不同车队长管理水平，二来在营收方面可缩小资源性配置差异化。人员状况——招聘途径（车队建设、车队长竞聘）车队建设、队长竞人员状况——招聘途径（校企合作）校企合作：目前长期为我司输送人才有以下学校：1、羊城学校；2、坑梓技术学校；3、四川电子信息技术学校；4、广东省交通运输职业技术学校；5、广州新城技术职业学校；

6、广州电子信息技术学校。人员状况——招聘途径（校企合作）校企合作：人员状况——离职明细月份站票务员司机后勤人员办公室占总编制的离职率1月42101.96%2月32021.97%3月179138.33%4月74134.29%5月93034.29%6月117115.71%合计512741226.55%说明：为配合公司战略调整，使人员结构更加合理，工作效率得到进一步提高，同时节约人力成本，2013年4月1日开始，公司撤编乘务员岗位，所以3月底及4月、5月离职人员相对其他月份对比是偏多。人员状况——离职明细月份站票务员司机后勤人员办公室占总编制的人员状况——离职率说明：从图表可以看出，2013年的离职率主要集中于一线员工，特别是乘站票务员，离职人数占了上半年的54.26%，司机离职人数占了总年度的26.83%，合计一线员工离职人数占了总年度的91.47。序号职位办公室人员后勤人员站票务员司机合计1离职人数1245127942占总编制的离职率3.43%1.14%14.57%7.71%26.86%3上半年离职率占比12.77%4.26%54.26%28.72%100.00%人员状况——离职率说明：从图表可以看出，2013年序号职位办人员状况——离职分析及措施分析：一线员工离职人数占了上半年的82.98%，特对一线员工离职原因进行了调查，主要离职原因集中在以下几点：1、现在整个社会用工发生了变化，主要是90后新型员工工作态度发生变化，90后缺少吃苦耐劳的精神，更偏重精神文化（工作环境要好，又不能太累）；2、上班时间不是很正常，上早班起床时间太早（最早的员工要凌晨3点半就要起床）；而晚班有太晚回来（一般都需要凌晨2点左右到公司，有时更晚）；3、家里有事或回家发展；4、一线管理方式不是很认同，当员工做错一点事情，有些一线管理人员不是引导，面临是一顿批评；面对员工关心的问题不是给予帮助，而是爱理不理或一副不是我做错的事，还给我添加工作很不耐烦的样子；5、一些员工刚出来工作，对这里的生活方式还不能适应或工作方式不是很理解，找到一些管理人员诉说，而得不到谅解；6、有一些工作时间长的员工，觉得在这里没有更好的职业发展，只能选择离开。人员状况——离职分析及措施分析：一线员工离职人数占了上半年的人员状况——离职分析及措施措施：1、在离职率居高的情况下，2013年上半年及时补充134名员工，保障了一线的生产需要；2、人性化、多样化的员工离职面谈和管理，使公司员工离职时均很理解，加上完善的离职手续的办理，降低了劳动争议的风险，有利于建立和谐的劳动关系；3、建立内部沟通体系的建立：通过逐步对员工访谈、召开员工座谈会、参与员工早会、召开员工专题会等方式构建内部沟通体系，倾听员工的心声，并努力为其解决力所能及的事情，得到员工的相互体谅，使其感受到公司对员工的尊重。人员状况——离职分析及措施措施：培训管理一、一线员工1、三级（岗前）培训：优化了现有培训现有体制，建立了三级培训体系，让员工培训全面化、系统化、基础化，主要是针对一线员工，培训课程分为工作流程及服务意识培训、安全教育培训、业务能力培训、沟通技巧培训、票务知识、销售技巧及意识等，同时通过进行各种类型的岗位培训和技能培训，为新进人员很快熟悉公司、熟悉岗位业务、很快融入机场快线奠定了坚实的基础。2、在职培训：工作流程及服务意识培训、票务知识、安全教育培训、业务能力培训，每月至少进行一次脱产培训。主要针对当前发现的问题，如何去防范和解决，同时也是对员工各个方面素质进行进一步提升。序号职位培训次数培训课程1乘站票务员4企业文化，薪酬福利、工作流程及服务意识培训，票务知识、销售技巧及意识、化妆、英语、调度、实操等培训2司机6企业文化，薪酬福利、工作流程及服务意识、安全培训、路单培训、主营业务培训、车技培训、实操等培训合计10

培训管理一、一线员工序号职位培训次数培训课程1乘站票务员4企培训管理二、管理人员培训主要由两方面组成：1、集团主导的相关培训；2、相关主管部门组织的培训，组织部分司机进行公交考试三、为了提高员工的服务意识、竞争意识、创新意识，人资行政部联合各部门积极开展员工各项培训工作，并展开了以下几方面:1、联合各部门共同优化了新进人员的培训体系，使入职培训更加科学化、规范化；2、建立了《培训管理制度》，让我们的培训工作有制度可依，使培训更容易开展，且使培训常态化；3、对培训课件PPT进行修改及完善，让PPT更加美观易懂；同时对一些重复培训课程进行整合，让课程更优化。培训管理二、管理人员培训主要由两方面组成：第一部分工作总结行政费用达成情况第一部分工作总结行政费用总管控明细序号大项小项1月2月3月4月5月6月合计指标比较1低值易耗品季度低值采购129135317279611402635642744305844584-15262常规行政印刷横幅类10035001618531228499936-342393IT类26255463992876112120077674常规行政维修25251024318212634014475138685公务车333668976485224332603234254566业务接待1752793841608147255751507复印机123461873166988657947188桶装水9841059116710601097108864559后勤人员工衣

010专项行政春运保障

5006

50069347353911节日公司装饰

7880

788012非常规行政办公家具设备更新

194671946773841390113灭火器充装等

75

1063150128814公司绿化

530

530合计

136313161251-18325行政费用总管控明细序号大项小项1月2月3月4月5行政费用总管控分析费用分析：1、上半年度公司相关行政费用总额为142926元，指标为161251元，节约约18325元；2、上半年各项采购类均控制在指标内；3、由于修理厂独立运作，低值易耗品类（劳保用品）采购费用增加不少；4、打印机基本为去年新购，IT维修类大为降低；5、由于基地及站点设备设施建造标准不高，存在多次维修，拉高维修费用；6、其他常规行政采购类经我部严格控制，均为公司节约成本；7、其他办公用品方面费用较大的在于耗纸、打印耗材、基地区域固定的清洁耗材及线路营运车辆劳保用品，占比重很大，这些物品基本是清洁、车厢服务必须用品用具，难以减少。节约建议：在用纸方面，建议各部门应在无纸办公方面加强引导和实施，才能降低费用；市场部应考虑车辆用品能否减少，以减少相关费用；站点建设方面，应充分考虑设施设备（电路电器类）的质量要求和保质期，减少维修。行政费用总管控分析费用分析：行政费用总管控——常规行政维修管理费用分析：上半年常规行政维修成本约13868元，比指标节约4132元。常规行政维修工作主要在于基地站点的电路照明、监控线路维护、宿舍区的水电维护、空调的维护等，部分站点电路照明类的维护维修等项目，除部分项目因考虑使用实际情况和费用问题无法实施外，大部分后勤维修工作都按时按质按时完成。序号小项1月2月3月4月5月6月合计指标比较1常规行政维修252510243182126340144751386818000-4132行政费用总管控——常规行政维修管理费用分析：上半年常规行政维行政费用总管控——公务车管理明细序号项目

月份1月2月3月4月5月6月合计指标比较1公务车费用合计333668976485224332603234254662142340332维修费（含路桥费）290428737582166193199489

3加油费30462610272720282641291515967

4用油量3883333432593493852057

行政费用总管控——公务车管理明细序号项目

行政费用总管控——公务车管理分析一、公务车车辆情况：本年度上半年我司公务车为1台：粤A693MJ。因公司各部门主管级以上有车人员均申请车补，公司专用公务车仅为一台（粤A693MJ），上半年公务车加油车辆为693MJ车辆和车技部应急维修车辆，加油维护等费用为25456元，指标为21423元，超支4033元，主要用于维修方面。

二、外租情况：粤A702MJ、粤A653A5车辆分别于2012年6月27日、7月9日租赁给迎通公司使用，每月租赁费用为1000元/台，由财务部直接与迎通结算。

三、管控措施：本时段加强对公务车的日常使用管理，合理安排各部门使用人员合车，以减少车辆出勤，降低油耗成本。目前公务车基本在于财务部、总经办和人资部使用，其他部门大部分人员因有车补替代，所以使用较少，而财务部针对银行业务使用较多，总经办针对证件办理等使用较多，人资部针对大件物品采购使用。四、存在问题：由于个别人员由于重复办力一件事而使用车辆，导致车辆重复出勤，会相对增加油耗。建议各部门办事人员因公事使用车辆的，应与对方单位详细沟通协调，证件、资料等准备充分，方能一次解决问题，达到理想效果，避免重复出车。行政费用总管控——公务车管理分析一、公务车车辆情况：本年度上行政费用——水电费管理明细办公等区域用电（公司承担）月份电量（度/月）费用（元）数据分析1月854614528.2修理厂搭建施工用电量较大2月682211597.4本月天数只有28天且春节放假3月784213492.0正常用电4月907115486.0有部分时间开空调5月1094018568.0转热开空调频率逐渐高6月1261521491.1正式夏季用电合计5583695162.7

办公等区域用水（公司承担）月份水量（吨/月）费用（元）数据分析1月5852925.0用水量正常2月7173585.0车场暗埋水管段漏水致本月水量增高3月6883440.0下半月确认地下较复杂段漏水，4月4282140.0外来水源供水不稳定，缺水较频繁5月5462730.0用水量正常6月4752375.0公司分摊的本月洗车场用水比上月减少47吨合计343917195.0

行政费用——水电费管理明细办公等区域用电（公司承担）月份电量管理费用预算执行情况分析帐面显示：上半年管理费用共节约50.8万元，但从以下项目分析实际上不止节约此数；部分费用超标原因：上半年超标共四项，原因分别如下：1、办公费：超标35000元，主要是为其他部门预算外项目的费用也列入了办公费里面，达46153.04元，就此原因实际上办公费节约了11153元。2013年上半年管理费用预算执行情况表.xls序号项目实际费用使用部门1制作大票箱4250财务部2道协运输协会年费5000市场部3分摊呼叫中心软件费用2416.67412年11月至13年2月乘车易积分卡手续费15866.375GPS第四季度69辆服务费9315安全部6第一季度GPS服务费85057仓库系统800车技部合计46153.04

管理费用预算执行情况分析帐面显示：上半年管理费用共节约50.管理费用预算执行情况分析2、电话费：超标12000元，主要是4008电话从2月至6月迎通不再承担30%费用2700元/月，小计13500元；4008电话5月至6月由于发票未齐未报销，费用预计16000元；1月开始陆续为10个站点安装监控系统，此费用为预算外1590元/月，小计9540元，按此数据实际上超标4960元；3、公务车费用：超标4000元，主要用于维修方面；4、租金：超标53000元，此费用为老修理厂6月9日至30日的租金，已向集团申请预算外费用，实际无超标。管理费用预算执行情况分析2、电话费：超标12000元，主要是企业文化管理——工会建设后续完善工会会费收取充实员工活动经费根据工会相关法规，公司工会会员自2013年1月开始缴交会费，以工资代划扣的方式纳入工会账目，经审批后用于员工福利开销，确保取之于民用之于民，2013年1月至6月实际收费具体如下：序号月份1月2月3月4月5月6月合计1会费收入36203620328034403480351020950企业文化管理——工会建设后续完善工会会费收取充实员工活动企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图一2013年公司“新起点新起航”年会在粤湖公馆胜利召开企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图一2013年公企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图二2013年公司“新起点新起航”年会在粤湖公馆胜利召开企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图二2013年公企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图三2013年三.八妇女节公司为女职工准备小礼品，让女职工感受到公司的人文关怀与交委、东站篮球联谊活动企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图三2013年三企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图四参加广州市“三个重要突破”劳动竞赛暨第八届职工运动会启动仪式启动仪式现场，我司员工风采企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图四参加广州市“企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图五公司组织奉献爱心无偿献血活动现场——伍总带头签名献血公司组织奉献爱心无偿献血活动现场

——伍总在献爱心企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图五公司组织奉献企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图六公司组织奉献爱心无偿献血活动现场——营运部司机邓位衡带头签名献血公司组织奉献爱心无偿献血活动现场

——人资行政部梁继生在献爱心企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图六公司组织奉献文控管理汇总序号工作项目数量平均1各部门的文件处理发放90次3.75次/周2处理上级单位通知52次2.2次/周3公司请示汇签120份5份/周4公司新签合同协议25份1.1份/周5公司续签合同协议25份1.1份/周6公司证件借用手续办理75次3.1次/周7加盖公章175次7.3次/周8每周工作总结汇总24份1份/周9会议室使用情况170次7次/周10公司档案借阅手续办理12次0.5次/周文控管理汇总序号工作项目数量平均1各部门的文件处理发放9文控管理——请示报告各部门汇签处理明细序号部门总经办人资部财务部市场部营运部安全部车技部合计1

1-2月25012530272

3-4月26519732443

5-6月04513342314合计4151044151041025平均每月0.672.501.677.332.501.670.6717文控管理——请示报告各部门汇签处理明细序号部门总经办人资部文控管理——文档处理完成情况序号工作项目完成率月份12013年上半年档案的整理95%1-6月22013年上半年度的合同整理及催收100%1-6月32013年上半年度请示整理95%1-6月42013年部分上级来文整理100%1-6月52013年部分对外文函整理100%1-6月未完成情况说明：由于我部1人休产假，部分工作分解至文控岗位，在保证公司整体运作的情况下，文档归档版块工作有所延迟，计划在8月份完成。文控管理——文档处理完成情况序号工作项目完成率月份120第一部分工作总结重点工作达成措施第一部分工作总结重点工作达成措施开发校企联合办学人才培养模式在基层员工招聘已从资方市场变为劳方市场的情况下，招聘难度和招聘成本进一步上升。结合我司人员结构，秉承“产教结合、校企一体”的办学模式，我部在上半年成功与2家中等职业学校达成共识，根据我司人才需求设置对口专业产业，专设“交通运输班”，把产业和教学密切结合，相互支持，相互促进，为我司定向培养人才，目前具体合作学校如下：1、广州新城技术职业学校；2、广州电子信息技术学校。重点工作达成措施开发校企联合办学人才培养模式在基层员重点工作达成措施优化激励机制，细化一线员工计提绩效考核办法，加大生产部门激励力度

上半年因应公司相关政策调整，通过激励机制提高一线员工的工作积极性，在原有计提绩效考核办法的基础上进行科学分解，合理调整各线路营收指标，使营收指标层层分解，人人头上都有指标，强化多劳多得意识，在提升员工积极性的同时提升人员的稳定性。重点工作达成措施优化激励机制，细化一线员工计提绩效考核办法，重点工作达成措施车技部架构调整优化

结合公司的战略导向，对安技部架构及人员进行了调整，由安技部分为安全部和车技部，1月份配合维修车间建设，并在人员储备招聘方面加大力度，使车技各项工作平稳有序进行，基本满足了公司生产需求。重点工作达成措施车技部架构调整优化结合公司的战略导向第二部分工作计划第二部分工作计划2013年下半年文控工作计划表序号类别计划工作项目计划完成月份1专项档

案管理整理2013年下半年即将到期合同7月2整理2013年上半年度公司未完成档案8月3整理公司发展历程、营运线路牌历程梳理8月4整理部分前期档案9月5日常文

控工作

处理上级单位通知7月—12月6公司发文汇签7月—12月7各部门的文件处理发放7月—12月8合同（协议）跟进7月—12月9公司证件借用手续办理7月—12月10公司请示合同文件汇签7月—12月11每周工作总结汇总7月—12月12会议室管理7月—12月13证照管理包车客运分公司注销8月145个商标地址变更7月—12月2013年下半年文控工作计划表序号类别计划工作项目计划完2013年下半年人资行政工作计划表序号计划工作项目计划工作说明1行李补贴方案根据上半年的客运量实载率对下半年的行李补贴进行测算，让方案

更具科学性、合理性。2线路工资分析对上半年各线路工资进行分析，实现资源性配置合理。3工伤人员跟进对目前受工伤的人员进行阶段性跟进，从而降低公司成本。4年度体检在预算内组织全员年度体检，让员工清楚自己的身体状况，让管理

者了解员工的身体状况，已科学合理的安排工作。5营运车辆配件供应商招标汇同集团组织对营运车辆配件供应商进行招标。6驻外线员工宿舍租赁管理

及费用管理及时续签合同、按时按使用部门变更租赁单位。按时缴纳相关费用，

不产生滞纳金。7基地、站点后勤维修工作。及时按标准维修完毕，确保基地、站点正常营业。8基地后勤保洁工作。安排好基地清洁人员，搞好基地相关位置的清洁卫生工作。9公司各类会议组积协调。协助公司及各部门会议场地工作，及时做好会议相关物品的配置采

购等。10公司行政采购按2013年每季度指标严格控制成本。11公务车日常管理按2013年每季度指标严格控制成本。2013年下半年人资行政工作计划表序号计划工作项目计划工2013年下半年企业文化活动计划表一序号项目月份计划工作项目费用预算计划工作说明1月活动7月漂流/户外体验活动10000预算100元/人，含门票及旅游保险、午餐费用，

参加活动人数预计为100人2站点座谈/联欢活动2300购买座谈会物资含零食等，每季度分别举行一次，

费用为2300元/6场次=383.3元/次3成立员工兴趣小组3500篮球、足球、球队球服、租场等费用48月周年

庆集体登山活动9100预计参加登山人数为130人，门票、支装水、蛋

糕零食、抽奖奖品及用餐等，预算80元/人5军训活动1500横幅等宣传物资制作、应急医药卫生物品购置、

教官用餐业务招待费用等69周年庆摄影书画展1400书画、摄影作品装裱等费用79月职工及家属烧烤联欢活动3500未上班的员工及邀请相关家属参加810月第四届乒乓球比赛3000比赛奖金及相关费用9员工歌唱才艺大赛2500奖金及决赛时服装/道具费用2013年下半年企业文化活动计划表一序号项目月份计划工作项目2013年下半年企业文化活动计划表二序号项目月份计划工作项目费用预算计划工作说明10月活动11月第三届篮球赛3000相关器材及奖金11站点座谈/联欢活动2300购买座谈会物资含零食等，每季度分别举行

一次，费用为2300元/6场次=383.3元/次1212月

2014年年会节目筹备-预算在2014年年会专项费用中列支13文化宣传学习每季度兴趣爱好专题讲座1000瑜伽、美术、书法、摄影、乐器演奏等特长

员工主导讲座，费用为讲座材料费14征稿要求《溢航之声》稿件组稿--153—5次每年文体方面邀请老师指导1500仅用于业务招待费，请熟人介绍无需课酬的

老师。16组织建设7月员工兴趣小组组建-（列入7月份员工活动费用计划）合计44600

2013年下半年企业文化活动计划表二序号项目月份计划工作项目结束□

感谢各级领导及同事的协助与支持！□请各位点评指导！Thankyou!结束□感谢各级领导及同事的协助与支持！Thanky报告主题：降本增效

居安思危人资行政部2013年上半年工作总结暨下半年工作计划报告主题：人资行政部2013年上半年工作总结暨下半年工作计划重点内容：第一部分上半年工作总结人力资源管理分析行政费用达成情况重点工作达成措施第二部分下半年工作计划文控工作计划表人资行政工作计划表企业文化活动工作计划表重点内容：第一部分上半年工作总结第二部分下半年工第一部分工作总结人力资源管理分析第一部分工作总结人员状况——人员结构序号类别办公室人员一线员工合计1职级/岗位经理级主管级主办级文员级司机站票务员后勤人员2人数1241916128131363463占比3%1%5%5%37%38%10%100%人员状况——人员结构序号类别办公室人员一线员工合计1职级/岗人员状况——人员结构序号类别办公室人员一线员工合计1职级/岗位经理级主管级主办级文员级小计司机站票务员后勤人员小计2人数124191651128131362953463占比24%8%37%31%100%43%44%12%100%

人员状况——人员结构序号类别办公室人员一线员工合计1职级/岗人员状况——人数变化年份

月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计平均201236837136435935336137136636935536036143583632013364359349340354346

2112352同期对比-4-12-15-191-15

说明：1、从2月份开始正式将安技部分为安全部和车技部，编制初次增加为8人，随着2月逐步完善，3月按业务量编制再增加4人，即车技部共增编12人；2、4月份由于公司整体战略调整，对20名乘务员进行撤编，相应机场站增编7人，市区增编3人，从公司整体计算缩编共10人。人员状况——人数变化年份

月份1月2月3月4月5月6人员状况——性别变化说明：截止6月末全公司总人数为346人1、男性：203人，占总人数58%；2、女性：150，占总人数42%；从以上表格可以看出2013年来男女比例均保持稳定。性别1月2月3月4月5月6月合计平均占比男209208199197202200121520358%女15515115014315214689715042%合计3643593493403543462112352100%人员状况——性别变化说明：截止6月末全公司总人数为346人性人员状况——年龄变化说明：我司人员编制较集中于营运部的站票务员及司机，以分析来看，25岁以下占40%集中于站票务员，35岁以上占35%集中于司机，较符合我司行业年龄结构特点。月份

年龄1月2月3月4月5月6月占比25岁以下14814714313514113740%26-30岁48474545484714%31-35岁41403738424112%35岁以上12712512412212312135%合计364359349340354346100%人员状况——年龄变化说明：我司人员编制较集中于营人员状况——工龄变化序号类别办公室人员一线员工合计1工龄4年以上3年2年1年一年以下4年以上3年2年1年一年以下2人数2898157547751973463占比8%3%2%0%1%22%14%22%0%28%100%人员状况——工龄变化序号类别办公室人员一线员工合计1工龄4年人员状况——学历状况说明：我司人员编制以站票务员及司机为主，站票务员以招聘以高中、中专为主，司机以招聘初中及高中为主，管理人员以大专为主，本科只占了3%，往后的招聘应加大管理人员本科学历的占比，从而优化管理人员学历结构。月份

学历1月2月3月4月5月6月占比高中以下67686768716820%高中/中专23923522521822422665%大专46454542474112%本科以上1211121212113%合计364359349340354346100%人员状况——学历状况说明：我司人员编制以站票务员及司人员状况——婚姻状况已婚189184179178183179未婚175175170162171167合计364359349340354346说明：我司人员未婚和已婚人员基本持平，与我司人员编制结构要求相对吻合。人员状况——婚姻状况已婚189184179178183179人员状况——入职明细月份站票务员入职人数司机入职人数后勤人员入职人数办公室入职人数占总编制的入职率1月05613.36%2月00100.28%3月125125.56%4月04111.71%5月195048.00%6月83103.43%合计1122210822.34%说明：从2月份开始正式将安技部分为安全部和车技部，编制初次增加为8人，随着2月业务及制度的逐步完善，3月按业务量编制再增加4人，即车技部共增编12人，所以在后勤人员在1月入职较多。人员状况——入职明细月份站票务员入职人数司机入职人数后勤人员人员状况——入职率说明：从图表可以看出，2013年上半年的招聘力度主要集中于一线员工，特别是站票务员，招聘人数占了上半年入职人数的73.68%。序号职位办公室人员后勤人员站票务员司机合计1入职人数810112221522占总编制的入职率2.29%2.86%32.00%6.29%43.43%3上半年入职率占比5.26%6.58%73.68%14.47%100.00%人员状况——入职率说明：从图表可以看出，2013年序号职位办人员状况——招聘途径一、公司主要招聘途径如下：1、网络招聘（网站：南方人才网）2、校园招聘3、内部员工推荐4、报纸5、内部招聘二、办公室人员主要招聘途径：1、内部招聘（共6人），岗位分别是：话务员、监控员；2、网络招聘（共7人），岗位分别是：结算员、会计、市场助理、安全经理、车技部助理

；三、一线员工主要招聘途径：网络招聘、校园招聘、内部员工推荐及报纸招聘1、乘、站务员主要是校园招聘和网络招聘；2、司机主要是网络招聘、内部员工推荐及报纸招聘。人员状况——招聘途径一、公司主要招聘途径如下：人员状况——招聘途径（车队建设、车队长竞聘）车队建设、队长竞聘：经过2012年车队建设，分为市区车队和外线车队，从而实现“深入基层，将问题发现在基层，解决在基层”的指导方针，在这一年里，车队建设的实施过程中也暴露出不少问题，市区与外线差异化集中体现在营收差距，站点本身资源配置问题，日常管理跨度大等。针对以上问题，在一年一度的车队长竞聘活动中，2013年车队建设分为三个车队，以市区线路和外线交叉管理组成一个车队，打破原固有车队建设模式，一来形成良性管理竞争，以市区和外线相结合可体现在日常管理中不同车队长管理水平，二来在营收方面可缩小资源性配置差异化。人员状况——招聘途径（车队建设、车队长竞聘）车队建设、队长竞人员状况——招聘途径（校企合作）校企合作：目前长期为我司输送人才有以下学校：1、羊城学校；2、坑梓技术学校；3、四川电子信息技术学校；4、广东省交通运输职业技术学校；5、广州新城技术职业学校；

6、广州电子信息技术学校。人员状况——招聘途径（校企合作）校企合作：人员状况——离职明细月份站票务员司机后勤人员办公室占总编制的离职率1月42101.96%2月32021.97%3月179138.33%4月74134.29%5月93034.29%6月117115.71%合计512741226.55%说明：为配合公司战略调整，使人员结构更加合理，工作效率得到进一步提高，同时节约人力成本，2013年4月1日开始，公司撤编乘务员岗位，所以3月底及4月、5月离职人员相对其他月份对比是偏多。人员状况——离职明细月份站票务员司机后勤人员办公室占总编制的人员状况——离职率说明：从图表可以看出，2013年的离职率主要集中于一线员工，特别是乘站票务员，离职人数占了上半年的54.26%，司机离职人数占了总年度的26.83%，合计一线员工离职人数占了总年度的91.47。序号职位办公室人员后勤人员站票务员司机合计1离职人数1245127942占总编制的离职率3.43%1.14%14.57%7.71%26.86%3上半年离职率占比12.77%4.26%54.26%28.72%100.00%人员状况——离职率说明：从图表可以看出，2013年序号职位办人员状况——离职分析及措施分析：一线员工离职人数占了上半年的82.98%，特对一线员工离职原因进行了调查，主要离职原因集中在以下几点：1、现在整个社会用工发生了变化，主要是90后新型员工工作态度发生变化，90后缺少吃苦耐劳的精神，更偏重精神文化（工作环境要好，又不能太累）；2、上班时间不是很正常，上早班起床时间太早（最早的员工要凌晨3点半就要起床）；而晚班有太晚回来（一般都需要凌晨2点左右到公司，有时更晚）；3、家里有事或回家发展；4、一线管理方式不是很认同，当员工做错一点事情，有些一线管理人员不是引导，面临是一顿批评；面对员工关心的问题不是给予帮助，而是爱理不理或一副不是我做错的事，还给我添加工作很不耐烦的样子；5、一些员工刚出来工作，对这里的生活方式还不能适应或工作方式不是很理解，找到一些管理人员诉说，而得不到谅解；6、有一些工作时间长的员工，觉得在这里没有更好的职业发展，只能选择离开。人员状况——离职分析及措施分析：一线员工离职人数占了上半年的人员状况——离职分析及措施措施：1、在离职率居高的情况下，2013年上半年及时补充134名员工，保障了一线的生产需要；2、人性化、多样化的员工离职面谈和管理，使公司员工离职时均很理解，加上完善的离职手续的办理，降低了劳动争议的风险，有利于建立和谐的劳动关系；3、建立内部沟通体系的建立：通过逐步对员工访谈、召开员工座谈会、参与员工早会、召开员工专题会等方式构建内部沟通体系，倾听员工的心声，并努力为其解决力所能及的事情，得到员工的相互体谅，使其感受到公司对员工的尊重。人员状况——离职分析及措施措施：培训管理一、一线员工1、三级（岗前）培训：优化了现有培训现有体制，建立了三级培训体系，让员工培训全面化、系统化、基础化，主要是针对一线员工，培训课程分为工作流程及服务意识培训、安全教育培训、业务能力培训、沟通技巧培训、票务知识、销售技巧及意识等，同时通过进行各种类型的岗位培训和技能培训，为新进人员很快熟悉公司、熟悉岗位业务、很快融入机场快线奠定了坚实的基础。2、在职培训：工作流程及服务意识培训、票务知识、安全教育培训、业务能力培训，每月至少进行一次脱产培训。主要针对当前发现的问题，如何去防范和解决，同时也是对员工各个方面素质进行进一步提升。序号职位培训次数培训课程1乘站票务员4企业文化，薪酬福利、工作流程及服务意识培训，票务知识、销售技巧及意识、化妆、英语、调度、实操等培训2司机6企业文化，薪酬福利、工作流程及服务意识、安全培训、路单培训、主营业务培训、车技培训、实操等培训合计10

培训管理一、一线员工序号职位培训次数培训课程1乘站票务员4企培训管理二、管理人员培训主要由两方面组成：1、集团主导的相关培训；2、相关主管部门组织的培训，组织部分司机进行公交考试三、为了提高员工的服务意识、竞争意识、创新意识，人资行政部联合各部门积极开展员工各项培训工作，并展开了以下几方面:1、联合各部门共同优化了新进人员的培训体系，使入职培训更加科学化、规范化；2、建立了《培训管理制度》，让我们的培训工作有制度可依，使培训更容易开展，且使培训常态化；3、对培训课件PPT进行修改及完善，让PPT更加美观易懂；同时对一些重复培训课程进行整合，让课程更优化。培训管理二、管理人员培训主要由两方面组成：第一部分工作总结行政费用达成情况第一部分工作总结行政费用总管控明细序号大项小项1月2月3月4月5月6月合计指标比较1低值易耗品季度低值采购129135317279611402635642744305844584-15262常规行政印刷横幅类10035001618531228499936-342393IT类26255463992876112120077674常规行政维修25251024318212634014475138685公务车333668976485224332603234254566业务接待1752793841608147255751507复印机123461873166988657947188桶装水9841059116710601097108864559后勤人员工衣

010专项行政春运保障

5006

50069347353911节日公司装饰

7880

788012非常规行政办公家具设备更新

194671946773841390113灭火器充装等

75

1063150128814公司绿化

530

530合计

136313161251-18325行政费用总管控明细序号大项小项1月2月3月4月5行政费用总管控分析费用分析：1、上半年度公司相关行政费用总额为142926元，指标为161251元，节约约18325元；2、上半年各项采购类均控制在指标内；3、由于修理厂独立运作，低值易耗品类（劳保用品）采购费用增加不少；4、打印机基本为去年新购，IT维修类大为降低；5、由于基地及站点设备设施建造标准不高，存在多次维修，拉高维修费用；6、其他常规行政采购类经我部严格控制，均为公司节约成本；7、其他办公用品方面费用较大的在于耗纸、打印耗材、基地区域固定的清洁耗材及线路营运车辆劳保用品，占比重很大，这些物品基本是清洁、车厢服务必须用品用具，难以减少。节约建议：在用纸方面，建议各部门应在无纸办公方面加强引导和实施，才能降低费用；市场部应考虑车辆用品能否减少，以减少相关费用；站点建设方面，应充分考虑设施设备（电路电器类）的质量要求和保质期，减少维修。行政费用总管控分析费用分析：行政费用总管控——常规行政维修管理费用分析：上半年常规行政维修成本约13868元，比指标节约4132元。常规行政维修工作主要在于基地站点的电路照明、监控线路维护、宿舍区的水电维护、空调的维护等，部分站点电路照明类的维护维修等项目，除部分项目因考虑使用实际情况和费用问题无法实施外，大部分后勤维修工作都按时按质按时完成。序号小项1月2月3月4月5月6月合计指标比较1常规行政维修252510243182126340144751386818000-4132行政费用总管控——常规行政维修管理费用分析：上半年常规行政维行政费用总管控——公务车管理明细序号项目

月份1月2月3月4月5月6月合计指标比较1公务车费用合计333668976485224332603234254662142340332维修费（含路桥费）290428737582166193199489

3加油费30462610272720282641291515967

4用油量3883333432593493852057

行政费用总管控——公务车管理明细序号项目

行政费用总管控——公务车管理分析一、公务车车辆情况：本年度上半年我司公务车为1台：粤A693MJ。因公司各部门主管级以上有车人员均申请车补，公司专用公务车仅为一台（粤A693MJ），上半年公务车加油车辆为693MJ车辆和车技部应急维修车辆，加油维护等费用为25456元，指标为21423元，超支4033元，主要用于维修方面。

二、外租情况：粤A702MJ、粤A653A5车辆分别于2012年6月27日、7月9日租赁给迎通公司使用，每月租赁费用为1000元/台，由财务部直接与迎通结算。

三、管控措施：本时段加强对公务车的日常使用管理，合理安排各部门使用人员合车，以减少车辆出勤，降低油耗成本。目前公务车基本在于财务部、总经办和人资部使用，其他部门大部分人员因有车补替代，所以使用较少，而财务部针对银行业务使用较多，总经办针对证件办理等使用较多，人资部针对大件物品采购使用。四、存在问题：由于个别人员由于重复办力一件事而使用车辆，导致车辆重复出勤，会相对增加油耗。建议各部门办事人员因公事使用车辆的，应与对方单位详细沟通协调，证件、资料等准备充分，方能一次解决问题，达到理想效果，避免重复出车。行政费用总管控——公务车管理分析一、公务车车辆情况：本年度上行政费用——水电费管理明细办公等区域用电（公司承担）月份电量（度/月）费用（元）数据分析1月854614528.2修理厂搭建施工用电量较大2月682211597.4本月天数只有28天且春节放假3月784213492.0正常用电4月907115486.0有部分时间开空调5月1094018568.0转热开空调频率逐渐高6月1261521491.1正式夏季用电合计5583695162.7

办公等区域用水（公司承担）月份水量（吨/月）费用（元）数据分析1月5852925.0用水量正常2月7173585.0车场暗埋水管段漏水致本月水量增高3月6883440.0下半月确认地下较复杂段漏水，4月4282140.0外来水源供水不稳定，缺水较频繁5月5462730.0用水量正常6月4752375.0公司分摊的本月洗车场用水比上月减少47吨合计343917195.0

行政费用——水电费管理明细办公等区域用电（公司承担）月份电量管理费用预算执行情况分析帐面显示：上半年管理费用共节约50.8万元，但从以下项目分析实际上不止节约此数；部分费用超标原因：上半年超标共四项，原因分别如下：1、办公费：超标35000元，主要是为其他部门预算外项目的费用也列入了办公费里面，达46153.04元，就此原因实际上办公费节约了11153元。2013年上半年管理费用预算执行情况表.xls序号项目实际费用使用部门1制作大票箱4250财务部2道协运输协会年费5000市场部3分摊呼叫中心软件费用2416.67412年11月至13年2月乘车易积分卡手续费15866.375GPS第四季度69辆服务费9315安全部6第一季度GPS服务费85057仓库系统800车技部合计46153.04

管理费用预算执行情况分析帐面显示：上半年管理费用共节约50.管理费用预算执行情况分析2、电话费：超标12000元，主要是4008电话从2月至6月迎通不再承担30%费用2700元/月，小计13500元；4008电话5月至6月由于发票未齐未报销，费用预计16000元；1月开始陆续为10个站点安装监控系统，此费用为预算外1590元/月，小计9540元，按此数据实际上超标4960元；3、公务车费用：超标4000元，主要用于维修方面；4、租金：超标53000元，此费用为老修理厂6月9日至30日的租金，已向集团申请预算外费用，实际无超标。管理费用预算执行情况分析2、电话费：超标12000元，主要是企业文化管理——工会建设后续完善工会会费收取充实员工活动经费根据工会相关法规，公司工会会员自2013年1月开始缴交会费，以工资代划扣的方式纳入工会账目，经审批后用于员工福利开销，确保取之于民用之于民，2013年1月至6月实际收费具体如下：序号月份1月2月3月4月5月6月合计1会费收入36203620328034403480351020950企业文化管理——工会建设后续完善工会会费收取充实员工活动企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图一2013年公司“新起点新起航”年会在粤湖公馆胜利召开企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图一2013年公企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图二2013年公司“新起点新起航”年会在粤湖公馆胜利召开企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图二2013年公企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图三2013年三.八妇女节公司为女职工准备小礼品，让女职工感受到公司的人文关怀与交委、东站篮球联谊活动企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图三2013年三企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图四参加广州市“三个重要突破”劳动竞赛暨第八届职工运动会启动仪式启动仪式现场，我司员工风采企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图四参加广州市“企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图五公司组织奉献爱心无偿献血活动现场——伍总带头签名献血公司组织奉献爱心无偿献血活动现场

——伍总在献爱心企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图五公司组织奉献企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图六公司组织奉献爱心无偿献血活动现场——营运部司机邓位衡带头签名献血公司组织奉献爱心无偿献血活动现场

——人资行政部梁继生在献爱心企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图六公司组织奉献文控管理汇总序号工作项目数量平均1各部门的文件处理发放90次3.75次/周2处理上级单位通知52次2.2次/周3公司请示汇签120份5份/周4公司新签合同协议25份1.1份/周5公司续签合同协议25份1.1份/周6公司证件借用手续办理75次3.1次/周7加盖公章175次7.3次/周8每周工作总结汇总24份1份/周9会议室使用情况170次7次/周10公司档案借阅手续办理12次0.5次/周文控管理汇总序号工作项目数量平均1各部门的文件处理发放9文控管理——请示报告各部门汇签处理明细序号部门总经办人资部财务部市场部营运部安全部车技部合计1

1-2月25012530272

3-4月26519732443

5-6月04513342314合计4151044151041025平均每月0.672.501.677.332.501.670.6717文控管理——请示报告各部门汇签处理明细序号部门总经办人资部文控管理——文档处理完成情况序号工作项目完成率月份12013年上半年档案的整理95%1-6月22013年上半年度的合同整理及催收100%1-6月32013年上半年度请示整理95%1-6月42013年部分上级来文整理100%1-6月52013年部分对外文函整理100%1-6月未完成情况说明：由于我部1人休产假，部分