内江市市中区凤鸣镇卫生院

内江市市中区凤鸣镇卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介凤鸣镇卫生院是辖区内唯一一所由政府举办的集医疗、基本公共卫生为一体的基层卫生院，是城镇职工医疗保险和居民医疗保险定点医院。主要职能为：1、以辖区内常住人口为服务对象，提供基本公共卫生服务（1）承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11）中医药健康管理。（12）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。2、提供基本医疗服务（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。3、承担公共卫生管理（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2019年重点工作。一是抓好基层医疗服务工作，积极科学发展业务，稳定基层服务技术人才。二是提高基本公共卫生服务能力，抓好疾病预防控制，强化慢性病管理率，推广居民健康教育宣传。三是大力推进脱贫攻坚。做好贫困就医医疗保障。四是医院重视人才培养，鼓励职工参加各种学历教育，安排医护人员参加上级医院举办的学术交流和专业知识讲座等继续医学教育。选派业务骨干到上级医院进修学习，为医院可持续发展奠定人才基础，提高诊断水平和医疗服务质量。五是加强债务化解，设备债务呈逐年减少；编制单位债务收支预算，强化债务风险防控。六是强化财务管理监督。加快法治财务建设，强化财务基础管理，严肃财经纪律。做好内部控制绩效评价。七是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强卫生院党的建设。

二、部门预算单位构成本单位一级预算单位1个，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。卫生院2019年收支总预算347.30万元,比2018年收支预算总数减少78.09万元，主要是因为事业收入、上年结转减少。

（一）收入预算情况。

2019年收入预算347.30万元。其中：上年结转5.72万元，占1.6%；一般公共预算拨款收入86.73万元，占25%；事业收入254.85万元，占73.4%。

（二）支出预算情况。

2019年支出预算347.30万元，其中：基本支出341.58万元，占98.4%；项目支出5.72万元，占1.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算92.45万元,较2018年财政拨款收支总预算增加92.45万元。主要是因为卫生院2018年财政拨款收支总预算由主管局负责编制，无财政拨款收支总预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入86.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.72万元；支出包括：卫生健康支出92.45万元、一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款86.73万元，较2018年预算数增加86.73万元。主要是因为卫生院2018年财政拨款收入年初预算在主管部门卫健局代编，无财政拨款年初预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出86.73万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为86.73万元，主要用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出86.73万元，其中：人员经费86.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凤鸣镇卫生院2019年无“三公”经费财政拨款预算安排。八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年凤鸣镇卫生院是差额拨款的事业单位，无机关运行费。（二）政府采购情况。

2019年，安排政府采购预算15万元，主要用于采购办公设备、专用设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，固定资产总值543.69万元，占资产总值的65%。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.医疗卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预