采购的管理制度(15篇)

采购的管理制度(15篇)选购的管理制度1

第一章总则

第一条为了加强对原料选购业务的内部控制，规范选购行为，防范选购与付款过程中的差错和舞弊，按照国家相关法律规矩以及集团公司要求，制定本制度。

其次条制度所称选购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施选购业务内部控制度中，至少应该强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并实行相应的控制措施：

一)、权责分配和职责分工应该明确，机构设置和人员配备应该科学合理;

二)、选购方案和审批程序应该明确;

三)、选购与验收的管理流程有关控制措施应该清楚，对供给商的挑选、选购方式确实定、选购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应该明确。

其次章职责分工与授权审批

第四条建立选购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

选购业务的归口管理部门为集团公司市场部，协作部门为销售部。其分离职责为：

市场部：

一)、选购方案审批;

二)、询价与确定供给商;

三)、选购合同的审核与备案;

四)、付款的审核。销售部：

五)、选购、验收;

第五条建立选购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并根据规定的权限和程序办理选购与付款业务。逐步实施集中或相对集中选购，以提高选购效率，阻塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条根据方案、审批、选购、验收、付款等规定的程序办理选购与付款业务，并在选购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的选购记下制度，加强选购合同、验收证实、入库凭证、选购发票等文件盒凭证的互相核对工作。

第三章选购方案与审批控制

第七条建立方案选购制度，选购方案应该与公司生产经营方案相适应。在与公司充分交流的基础上，明确选购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时光等。

第八条加强选购业务的方案管理。对方案选购项目，市场部应该严格根据方案执行选购业务;对于方案选购项目，要有完美的审批手续。

第九条原料月度、年度供给方案须向市场部报批。

第四章选购与验收控制

第十条建立选购与验收环节的管理制度，对选购方式确定、供给商挑选、验收程序及计量办法等做出明确规定，确保选购过程中的透亮     化。

建立供给商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供给商举行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货准时性、付款条件及供给商资质、经营情况等举行综合评价，并按照评价结果对供给商举行调节。

第十一条按照原材料的性质及其供给状况确定选购方式。大宗原材料的选购可以采纳订单选购或合同订货等方式。

第十二条充分了解和把握有关供给商信誉、供货能力等方面的信息，有选购、使用等部门共同参加比质比价，并按规定的授权批准程序确定供给商。

第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品行、规划、数量、质量和其他相关内容举行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发觉的异样状况，负责验收的人员应该立刻向市场部报备。

第五章付款控制

第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应该对选购合同商定付款条件以及选购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证实等相关凭证的真切性、完整性、合法性举行严格审核、存底。

第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。

加强对预付账款的监控，定期对其举行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不行收回风险等举行综合推断;对有疑问的预付账款准时实行措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

第十六条加强对付账款和对付票据的管理，由专人根据商定的付款日期、付款条件等管理对付款项。

第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第十八条定期与供给商核对对付账款、对付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应该查明缘由，准时处理。

第六章监督检查

第十九条建立对选购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地举行检查。

其次十条对监督检查过程中发觉的，在选购业务中的薄弱环节，供给部应该实行措施，准时加以订正和完美。

选购的管理制度2

1、商品购进工作采取统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由选购部经理分级负责商品的选购。

2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，详细负责审批各选购人员的进货渠道、选购方案制定和打算与经营有关的进货项目。

3、选购部详细负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。

4、选购部负责编制所负责品类的商品购进方案，经审批后详细负责方案的实施。

5、选购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。

6、选购部要举行市场调查和举行市场预测分析推断不同时节和其他不同时光段消费者的消费变化特征，并按照消费特征的变化，制定合理选购方案使所选购商品迎合消费者消费需求。

7、选购部要不断关注市场上的新产品动态，准时引进畅销新产品。

8、对供货商产品举行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。

9、对选购商品举行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。

10、按照选购商品的选购价和市场状况制定商品的零售价和利润。

11、每周监测选购商品和其他商品的销售状况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。

12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。

13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必需从各方面为分店提供帮助，协助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。

14、详细补货行为由各店负责，由选购部举行监督。

选购的管理制度3

第一条选购部门的划分

1.生产原材料选购：由选购部门负责办理。

2.日常办公用品选购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.对于重要材料的选购，须要时由总经理指派专人或指定部门办理选购作业。

其次条选购作业方式

普通状况，选购部门依材料使用及选购特性，挑选下列一种最有利的方式举行选购：

1.集中方案选购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理选购较为有利，选购前，先通知请购部门依方案提出请购，选购部门集中办理选购。

2.长久报价选购：凡常常性使用，且使用量较大的材料，选购部门应事先选定供给厂商，议定长久供给价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供给商;如有更适合供给商而需要替换原供给商的，选购部必需提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。

5.选购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管选购副总经理以上级别人员办理。

第三条选购作业处理期限

选购部门应依选购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料选购作业处理期限，通知有关部门以便参考，假如有变更时，应立刻修正。

选购作业处理

第四条询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料举行收拾并经过深化调查分析后，以电话或其他联络方式向供给厂协商价。

(二)凡是最低选购量超过请购量的，选购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)选购经办人员接到“材料选购单”后应依选购材料使用时光的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供给商举行产品的书面比价，经分析后举行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)选购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧张选购状况，主管应立刻指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按普通选购程序优先办理。

第五条审核及批准

附注：凡是列入固定资产管理的选购项目应当以“财产支出”批准权限举行上报。

第六条订购

(一)选购经办人员接到经批准的“材料选购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供给商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，选购经办人员应在“材料选购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)选购经办人员使用暂借款选购时，应在“材料选购单”上署名“暂借款选购”，以供识别。

第七条收拾付款

1.面辅材料仓库应根据已办妥收料的入库单单，经与供给商送货核对无误后，于其次日将原始单送会计部门。

2.缺交应补足者，请购部门应依如实收数量，举行收拾付款。

3.超交应经主管批准后，才干依如实收数量举行收拾付款，否则仅依订货数付款。价格及质量的复核

第八条价格复核与市场行情资料提供

1.选购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为选购及价格审核的参考。

2.选购部门应就企业内所需要的`材料，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。

第九条质量复核

选购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。

第十条异样处理

审查作业中，若发觉异样状况，选购单位审查部门应立刻附异样状况报告资料，通知有关部门处理。

附则

第十一条本方法经总经理批准后实施，增设修订亦同。

第十二条本方法自20xx年8月1日期开头实施。

选购主、辅料管理制度补充

1，按照方案单选购主、辅、料。

2，现款选购：选购员必需凭有经理签字的借款单向财务部借款，选购回来后，选购员持货品、购货x到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，(入库单必需注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字)。入库单必需通过选购员、保管员、会计签字后。伴同购货x收据才干由经理签字。然后到财务部办理报销手续。

3，订单选购：供给商货到后，由选购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单(入库单必需注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途)。入库单必需通过选购员、保管员签字。并将其次联传递会计作往来帐。供给商需要结款时，应凭入库单，伴同购货x收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。

选购的管理制度4

为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资选购流程，监督和控制不须要的开支，保证物资选购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

一、管理范围：

本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的特地用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、款待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。

二、管理职责：

2.1组织实施本制度的责任部门是总裁办。

2.2总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所选购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。

三、选购原则

3.1按照公司的实际状况，结合所选购的物资用途和范围，本制度适用范围内的选购业务统一由总裁办负责详细办理，其他部门或人员不得自行选购。全部选购事务由总裁办主任统一协调、支配。

3.2总裁办在购置、定制物资时应该遵循“货比三家，质优价廉”的原则，选购申请＜5000元，必须寻觅三家以上供货方比价择优挑选，以最大限度地提高资金的使用效率。

3.3急用、小金额突发性选购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。

3.4选购物资原则上一律要求供给商提供发票，特别状况下无法提供发票者与财务人员交流后遵循财务管理制度处理。

四、选购程序

4.1公司全部选购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、打算、定购、催交、收货检验、入库、收拾付款。

4.3每月25日，物资保管专员按照库存状况，依据公司接待需求准时补充库存。

4.4物资选购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资方案，每月10日申报当月补充方案，暂时性选购每月不得超过两次。

4.5选购申请人按照实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“选购申请单”并根据规定格式仔细填写，选购申请单填写保证清楚可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员举行实际选购。填写不规范，导致无法确认请购

选购的管理制度5

一、目的

为了规范公司行政办公用品选购，加强对选购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使选购在藏匿、公正、公平的前提下，依据质量第一、价格优先的原则举行，特制定本规定。

二、适用范围

本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的选购。

三、管理职责

行政选购专员负责行政办公用品的物资选购

四、内容

（一）申购审批流程

1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政选购专员定期集中选购，存于公司库房。

2、员工若因工作需要增强标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。

3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政选购专员购买。

4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。

5、涉及金额较大的特别选购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。

（二）常规物资选购方式

1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。

2、行政负责寻觅、甄别、建立常规物资的长久供货方，签长久合作合同。

3、每年至少一次对公司长久供货商举行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等状况，不能满足公司需求的应准时更换。

4、选购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。

（三）十分规物资选购方式

1、十分规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业选购外公司所需物资，如公司活动用品等。

2、按照需选购物资性质、金额大小、交货时光要求等因素，主要实行

三种方式举行选购：藏匿招标、邀请招标、询价选购，由行政外勤详细实施。

3、选购工作应准时完成，不得影响工作的正常推动。

（四）其它

1、日常用品完成选购后，应准时到行政内勤处办理记下入库手续；其他类选购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。

2、准时精确     地提供所选购物资的维护保养人名单、地址和电话，乐观联系维护人员上门保养，完美售后服务。

3、准时完美财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。

4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的选购应签订选购合同，并严格按合同条款执行。

5、主动征求员工对办公用品的看法，准时调节和改善品质，以满足办公需求。

6、各公司行政每年至少支配一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政选购工作。

五、本制度由集团董事会办公室负责解释并归口管理。

六、本方法自发布之日起执行。

集团有限公司年代日

选购的管理制度6

一、原材料供给商管理制度供给商开发

１、制定目的

为规范供给商开发流程，使之有章可循，特制定本规则。

２、适用范围

本公司原材料供给新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规则执行。

３、原材料供给商开发程序

原材料供给商开发权责

（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供给商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。

（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供给商开发主导工作，外联物料部负责帮助工作。

（3）普通物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关看法或建议。

（4）生产专用设备由使用部门负责供给商开发主导工作，外联物料部负责帮助工作。其他普通设备由外联物料部负责供给商开发主导工作。

（5）研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供给商的调查评核。原材料供给商的更换

（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。

（2）外联物料部确认更换产品的性价比。

（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供给商。

原材料供给商基本资料表

应由原材料厂商填写《供给商基本资料表》，由选购员举行核实。该表包括下列内容：

（1）公司名称、地址、电话、传真、E—mail、网址、负责人、联系人。

（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

（3）设备情况。

（4）人力资源情况。

（5）主要产品及原材料。

（6）主要客户。

（7）其他须要事项。

外联物料部选购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。

供方评审记录表，普通包括下列内容：

（1）产品质量、质量保证体系状况

（2）生产能力、交货是否及时。

（3）售后服务状况。

（4）价格是否合理。

外联物料部选购员填写《供方状况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：

供方状况调查表，普通包括下列内容：

（1）有无专职检验机构。

（2）专职检验人员素养。

（3）有无须要的质量管理制度。

（4）检验手段如何。

（5）计量制度是否健全。

（6）有无检验台帐和原始记录。

（7）有无器件借用制度。

（8）产品有无合格证制度。

（9）有无不合格品管理制度、执行状况。

（10）质量问题处理程序如何。

（11）有无进度保证制度。

（12）有无成品包装、运送庇护措施。

原材料供给商开发流程

（1）寻觅原材料供给商。

（2）填写原材料供给商基本资料表。

（3）与原材料供给商洽谈。

（4）作样品鉴定。

（5）原材料供给商问卷调查。

（6）提出原材料供给商调查评核之申请。

二、选购管理制度定购选购流程

1、制定目的

为落实物料、零件选购作业管理，确保选购工作顺畅，特制定本规则。

2、适用范围

本公司物料、零件之订购、选购管理业务。

3、请购规定

请购的提出，核准权限

（1）原材料的提出：生产部按照生产方案提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。

（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料选购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才干选购。

物料选购核准权限

（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，选购员需先与仓库核对原材料数量，确定选购数量，做出选购方案，经部门经理签字确认。

（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，按照各部门提交的《设备/物料选购申请单》，外联物料部应本着节省原则准时落实该配件或耗材的使用状况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时光是多长）。如有疑义应准时与申购部门交流。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才干选购。

4、选购规定

选购方式

本公司选购方式普通有下列几种：

（1）集中选购

（2）合约选购

（3）普通选购

除（1）（2）以外之物料，采纳随需求而选购之方式。

选购作业规定

询价、议价

（1）选购人员接获核准后之《设备/物料选购申请单》，应挑选至少三家符合选购条件的供给商作为询价对象。（目前各原材料惟独一家供给商）

（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。

（3）选购议价选购交互议价之方式。

（4）议价应注重品质、交期、服务兼顾。

合同的签订

（1）合同的内容包括

货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装

交货地点，到货日期

付款条件及方式

技术指标

验收

争议的解决

不行抗力

检验及索赔

（2）合同的制定

合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。

呈核及核准

（1）选购人员询价、议价完成后，于《设备/物料选购申请单》上填写询价或议价结果。

（2）标准拟订购供给商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依选购核准权限呈核。

（3）选购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经选购经理审核，主管副总核准。

（4）对于其他生产低耗品的选购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料选购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，具体说明所购物品缘由、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。

订购作业

（1）选购人员接获经核准之《设备/物料选购申请单》后，按照《选购方案》应以《选购订单》形式向供给商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。

（2）合同选购按照选购合同填写合同签订申请单，并由物料部选购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施选购。

（3）选购人员应控制物料订购交期，准时向供给商跟催交货进度。

验收与付款

（1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供给商联系退货。

（2）依财务管理规定，办理供给商付款工作。

三、选购管理制度选购价格管理

1、制定目的

为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范选购价格审核管理，特制定本规则。

2、适用范围

各项原物料选购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规则处理。

3、价格审核规定

报价依据

技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供给商报价之依据。

价格审核

（1）供给商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。

（2）外联物料部普通应选择三家以上供给商询价，以作比价、议价依据。

（3）外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回选购人员重新议价，或由经理亲手与供给协商价。

价格调查

（1）已核定之材料，外联物料部门必需常常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

（2）本公司各有关单位，均有义务帮助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。

（3）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。

（4）选购数量或频率有显然增强时，应要求供给商适当降低单价。

四、选购管理制度选购品质管理

1、制定目的

规范选购过程的品质管理规定，使选购品质管理有章可循。

2、适用范围

本公司物料选购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规则执行。

3、选购品质管理规定

文件资料要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、选购合约内予以明确规定：

（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。

（2）产品技术精度、等级要求。

（3）各种检验规范、标准或适用规格。

合格供给商之挑选

物料选购，除经总经理特准外，均需向合格供给商订购。

品质保证之协定

愿材料料之选购，应由供给商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供给商允诺下列品质保证：

（1）供给商应保证产品创造过程的须要控制与检测。

（2）供给商产品出厂前应有逐批作抽样检验。

（3）供给商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

（4）接受本公司须要之供给商调查、评鉴。

进货验收之规定

供给商提供之物料，必需经过本公司仓库、品管、选购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：

（1）选购员需确认订购单、供给商、到货日期、物料的名称与规格。

（2）仓库管理员需确认数量。

（3）品质部需确认品质检验并填写检测报告。

（4）检验合格后由选购员办理入库手续。

退还不合格品

对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供给商名称、物料规格、数量、交货时光、检验人员等级料之标注，以便追溯、区别、使用之便利）。

品质纠纷处理

有关选购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等状况之处理流程统称为品质纠纷处理。详细规定如下：

处置依据

以双方事先商定之品质标准作为处置依据，并于订购单上具体说明，其中涉及交货时光、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

选购物料退货与索赔

（1）拟退回之选购物料应由仓管员清点收拾后，通知选购员。

（2）外联物料部经办人员通知供给商换货。

（3）订制品之退货，原则上要求供给商重做或修改至合格为止。

（4）确属无法修复或供给商技术能力不足时，可取消订单，另觅供给商。

选购其他索赔按照合同规定举行索赔

选购的管理制度7

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范选购工作流程，进一步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司基建施工提

供物资供给保障，按照公司建设进展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购人员和管理人员，应该具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业

务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、选购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同举行审核、监督，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。方案科负责对选购

方案的审批，确保选购行为的合理和选购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）选购需求，编制各期选购方案，上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期选购方案和零星选购方案，保质保量、准时精确     地为基建施工提供选购服务，并就供给的物资的质量、数量

、品种规格、价格、交货期等要素准时征求施工单位的看法，改进不足。

5、乐观参加集团公司，煤矿组织的大宗物资选购及招标工作，并提交合理化建议。

6、选购合同的签订：

初步确定供给商和待选购物资、设备的市场价格后，集团公司供给科、办公室应准时组织和相关供给商开展关于选购物资、设

备的价格谈判，签订选购意向合同、协议。

公司供给科、办公室将选购合同、协议以及选购方案报公司方案科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

人审批、签字许可后，和相关供给商签纠正式选购合同、协议。

7、签订选购合同、协议的原则和注重事项自主、自愿，平等商议是签订选购合同协议的基本原则。签订选购合

同、协议的注重事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必需符合法律规范。

合同、协议的规定必需符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避开不确定的法律和经济责任的纠纷。

选购的管理制度8

1、制定选购方案

(1)由酒店各部门按照每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的预测，在每年年底编制选购方案和预算报财务部审核;

(2)方案外选购或暂时增强的项目，并制定方案或报告财务部审核;

(3)选购方案一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批选购方案:

(1)财务部将各部门的选购方案和报告汇总，并举行审核;

(2)财务部按照酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业预测做选购物资的预算;

(3)将汇总的选购方案和预算报总经理审批;

(4)经批准的选购方案交财务总监监督实施，对方案外未经批准的选购要求，财务部有权否决付款。

3、物资选购:

(1)选购员按照核准的选购方案，根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时举行选购，以保证准时供给。

(2)大宗用品或长久需用的物资，按照核准的方案可向有关的工厂、酒店、商店签订长久的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按方案或下单举行选购，以保证供给。

(4)方案外和暂时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可举行选购，以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收;

(2)仓管员验收是按照订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

(1)付款:

①选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;

②支票结帐普通由出纳按照选购员提供的精确     数字或单据填制支票，若由选购员领空白支票与对方结帐，金额必需限制在一定的范围内;

③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或托付银行付款结款，30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必需在一定的范围内。

(2)报销:

①选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在方案预算内，核准后方可赋予报销。

②选购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证实并签名盖章，有选购员两人以上的证实，及验收员的验收证实，经部门经理或财务总监批准后方可赋予报销。

选购的管理制度9

为了规范选购行为，保证选购质量，控制选购价格，提高选购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资选购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等举行监督。

2、成立物资选购小组，由后勤科科长、专职选购员、院纪委和需要选购的部门暂时选派的人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在后勤科。

二、选购方案和审批

医院各部门所需选购的物资，必需先提出选购方案，报需要选购部门负责人、院长审批后，方可交给物资选购小组集中选购和集体选购。由院招标选购领导组采取统一招标选购。

三、选购品种、原则

1、选购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、选购物资本着公正、公平、藏匿的原则，采取阳光选购;必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节省的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优采购。

3、选购小组在接到经过审批的选购方案后应快速组织相关人员(普通不少于3人)限期将所需物资选购到位，不得迟延，影响工作。选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物方案方可外出选购。

在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。

4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购可实行藏匿招标的形式举行选购。

5、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负一定经济责任。

四、选购办法：

选购根据《中华人民共和国政府选购法》执行，并按照所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律采取招标定价。后勤类物资按照市场行情询价议价方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价举行选购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。

五、选购程序

1、方案和立项

医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定选购方案单，按分级审批权限的规定报批后，交选购中心按方案选购。原则上按常用，易存放的物品每年选购两次;常用，不易存放的物品每季选购一次。突发大事的紧张选购或暂时急需选购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，准时交选购中心选购。十万元以上物资选购(常规选购除外)，使用科室依据业务需要提出选购申请，经相关专业委员会论证认可后，报选购中心，经招标选购委员会民主决策集体审核批准立项。

2、调研和论证

物资选购方案立项后，选购委员会负责组织选购小组、使用科室、业务科室、审计人员举行市场调研和考察，原则上分管院长必需参与调研，考察结束要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇报考察状况，须要时出示样品，提供研究决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资通过调研和论证后，经选购委员会决策购买的，由招标选购委员会指导选购中心按政府既定的规则办理。可以由医院自行操作的议价选购，由选购委员会指导选购中心按院内规定组织实施，申请实施的使用科室、职能部门、招标选购监督委员会、审计科等有关部门均应全程参加。招标、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。

4、验收和入库

严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据选购中心下发的通知单共同负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。

物资每次购置必需举行质量验收，做到营销员证、发货合同、发货地点及货款汇合账号与生产企业相全都;查验产品务必检查合格证、出厂日期、有效日期，检验合格后入库。全部物资的验收，均应具体记录验收结果并有验收人员签名。

5、物资的报销

物资选购发票应先由选购人员、证实人、验收人、选购小组主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购合同付款比例，依据发票审批手续举行分批付款。

六、选购的监督

1、成立招标选购监督委员会，委员会成员由办公室、院纪委、检察科、财务科负责人组成，全程监督招标选购过程。

2、选购委员会成员、选购办公室工作人员和物资选购人员必需严格执行国家的有关规矩和政策规定，廉洁自律，不断提高自身的道德水准和业务水平，在物资选购过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿，自觉抵制选购工作中的不正之风。

3、医院物资选购接受广阔职工的监督。任何科室和个人不得私自选购。物资招标选购委员会要切实加强对药品、医疗物资选购活动的管理和监督。把好选购程序关，准时制止和订正违规、违纪行为。

选购的管理制度10

一、档案资料

招标过程中全部的文字资料（含电子资料）、视频资料都是档案资料的组成部分，在项目完成后都必需收拾归档。公司设立档案室和档案管理员，公司全部项目（含分公司项目）都必需统一归档，分公司项目除未中标人投标文件在分公司就地保管外，其余档案必需由总公司统一归档管理。分公司撤销时，未到期的未中标投标文件必需统一交到总公司档案室，才干办理撤销手续。各分公司应对自行保管的档案参照总公司的要求妥当保管，总公司将不定期的对各分公司保管的档案举行抽查。

二、归档及备案时光

总公司项目，在项目分成前必需完成档案资料的归档。分公司项目在签发中标通知书前必需完成除中标通知书外的全部档案资料的归档，在下个项目资料归档前将该项目的中标通知书归档。有总公司外派人员的分公司，该外派人员兼任分公司档案管理员，分公司档案管理员应催促分公司准时将应由总公司统一管理的档案包括电子资料准时交回总公司。

监管机构资料备案时光：

1、电子资料

电子资料文件夹格式为“项目编号+项目名称”（如：HNZK-11368湖南省耒宜高速马路管理处“职工之家”房建工程施工招标），全部与本项目有关的电子资料（包括但不限于公告、资历预审文件、招标文件、补充文件、资历审查报告、评标报告、中标候选人公示、中标通知书、投标文件等）都拷贝到该文件夹下，在资料归档前上传到公司FTP网站（操作办法详见《公司电子档案归档指南》），正式归档前由档案管理员查看后才干办理归档手续。中央投资项目，资料应上传中央投资项目管理网站，经公司资质管理人员审核确认后才干办理归档手续。

2、除未中标人投标文件外的全部档案资料，资料收拾时应注重按过程挨次收拾，特殊是招标过程比较复杂的项目。

2.1档案盒：除未中标人投标文件外的全部档案资料必需装入专用档案盒，档案盒盒脊上贴上相应的标签，保存期限为15年。

2.2湖南省政府选购项目档案资料档案盒内应设盒内名目不装订，单独装订成册的资料首页设册名目，标注册内编码（用号码机编码），档案盒内资料普通包括如下资料：

2.2.1盒内名目

2.2.2备案资料

2.2.3招标文件

2.2.4投标文件正本

2.2.5中标通知书

2.2.6资料移交记下表

2.2.7客户反馈看法表

2.2.8其它资料

成册的资料要求胶装（中标通知书、资料移交记下表、客户反馈看法表不装订）。

藏匿招标选购归档盒内名目：

邀请招标选购归档盒内名目：

项目负责人：ｘｘ

日期：ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日

选购的管理制度11

1、按照《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特殊规定》，做好食品选购索证和验收卫生管理工作。

2、把好食品选购关，选购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得选购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。选购的食品及其原料应该无毒、无害，符合应该有的养分要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

3、选购食品及其原料应该根据国家有关规定索证。选购时应索取发票等购货凭据，并做好选购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量选购食品的，或向供货商直接批发选购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证实或者化验单。

4、食品定点选购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类选购放心品牌并索取检疫证实，确保食品原料新奇卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

5、不选购质量不新奇、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

6、选购的定型包装食品和食品添加剂，必需在包装标识上根据规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用办法等。食品包装标识必需清晰，简单辨识。在国内市场销售的食品必需有中文标识。

7、选购食品添加剂必需采购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

8、选购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必需符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

9、建立食品索证、进货验收台帐并举行记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应把握餐饮业常用食品卫生规矩规定和食品卫生基本学问及感官鉴别常识。

11、在选购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场选购，选购时应现场查验供货单位的资质。

12、在选购食品时应按下列要求举行现场查验和索证：

(1)从食品生产企业或批发市场批量选购食品时，应根据生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量选购食品时，应索取购物凭证。

从固定供货基地或供货商选购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证实，签订选购供货合同，并按相关规定举行索证。

对于统一选购、统一配送的连锁餐饮企业，可由连锁区域总部统一索取并保存各类相关证件及检验报告，在需要时向其下属连锁店提供复印件或传真件。

(2)选购食用农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭证。

(3)选购生猪肉的，应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品并查验其检疫检验合格证实，并索取购物凭证。

(4)选购食品添加剂时，应查验该产品是否获得省级卫生行政部门的食品卫生许可及产品检验合格证实，并索取购物凭证。

13、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及普通卫生情况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否全都，并建立台帐照实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时光等内容。

14、妥当保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

选购的管理制度12

一、目的

为了规范公司各类选购工作，明确公司各部门在选购工作中的职责分工，加强对选购工作的有效管理，保证公司选购物资质量，提高选购效率和选购物资精确     性，降低选购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全部物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的选购管理和执行工作。

三、职责

3.1综合方案部负责收拾选购清单、执行选购作业、储存和保管选购物资。

3.2综合创造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。

3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。

3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。

3.5财务部负责统筹规划各部门资金方案及付款支配。

3.6检验部负责A.B类选购物资的抽检及验证。

3.7副总经理负责把控整体选购风险及终于审批权限。

四、程序内容

4.1基本原则

4.1.1公司全部员工在举行合同与选购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，选购活动应尽量实现充分竞争，遵循藏匿、公正、公平和诚信的原则。保证选购物资质量，努力降低成本；

4.1.2参加选购的相关人员应客观公平地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业隐秘，廉洁奉公；

4.1.3各部门须严格在批准的年度选购预算范围内，制定具体周密的月度或周期性选购方案，过程举行中不得以特别选购或其他缘由为由将选购流程绕过或回避，处于关键路径上的特别选购，按特别选购程序处理；

4.1.4公司的选购业务统一由综合方案部负责办理，其他部门或人员不得自行选购或无理干涉；

4.1.5选购应该优先挑选低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务；

4.1.6选购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项选购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。

4.2职责和分工

4.2.1按照批准的选购方案，综合方案部负责组织并实施选购，包括：

a)组织资历评审、招标、评标和合同签订，负责完成选购流程并同相关部门完成验收入库；

b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、精确     性和严密性举行审查；

c)负责组织合同谈判,办理支付申请，合同执行状况的总结和分析；

d)归档合同文件,建立并维护与公司选购相关的信息系统；

4.2.2综合创造部按照公司的拓展规模和经营目标，制订有效的选购目标和选购方案详细措施有：

a)审核年度各岗位呈报的物资需求，统筹策划和确定选购内容，制订主辅料选购清单;

b)预测和跟踪《生产方案》，认识各种物资的消耗状况，核实本部门仓库存量，结合安全定额据此编制选购预算和选购方案;

c)依据公司固定资产投资方案、设备运行情况以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理创造全部备品备件选购；

4.2.3安环部为劳保用品选购方案直接管理部门，按照不同工种及不同的劳动安全生产的需要及人数，编制年度、月度或周期性劳保储备、选购方案，详细措施如下：

a)负责对公司劳动防护用品的选购方案制定和管理；

b)按照国家、市及行业规定标准，结合本单位实际状况修订劳防用品的发放标准；

3)建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案，按劳防用品标准提报劳保选购方案；

4)做好发放管理记录，并准时向综合方案部查询劳保库存等状况对劳保用品的选购管理必需贯彻“确保安全、质量牢靠、杜绝铺张、按需配备”，使劳保用品的确起到庇护劳动者安全、健康的作用；

4.2.4行政人事部是办公用品选购方案与管理的职能部门，负责制定各部门办公用品的方案、发放及控制等管理制度，按照办公用品库存状况及消耗水平，将各部门所需办公用品的种类规格、数量举行选购汇总，方案必需保证办公用品齐全、库存合理、分配适当，严格控制在预算范围内。

4.2.5财务部按照国家相关法律规矩及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续,负责发票、交付款、尾款处理、验收入库等事项,对选购和合同管理活动的真切性、合理性、合法性、精确     性和严密性举行审查;

4.2.6检验部依据选购员填写的JL82401-01《选购物资报验单》，根据GWJY-02《产品进货检验规范》举行检验，并做好检验记录，检验判定为合格的物资，交综合方案部库管员举行数量和外观等的验收。

4.2.7副总经理全面主持选购工作，组织实施，确保选购任务完成，按照公司规模进展及销售市场变化，指导并监督下属开展业务，不断提高业务水平，确保选购工作正常开展。审批各部门提报的选购方案，统筹策划和确定选购内容，削减不须要的开支，监督参加大批量商品订货业务洽谈，检查合同的执行和落实状况。

五、选购方案执行

5.1全部选购流程均需走程序审批，各部门应按照需求分类别填写相关选购物品申请表，申请获批准后执行应严格控制，各部门通过内部交流工具对库存核实后举行选购申报，流程审批通过后形成纸质物资选购申请单据，选购人员按照单据内容核对后执行选购；5.2选购方案或申请应列明选购物品、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。不按规定程序填写申请单据的，综合方案部有理由不予选购；

5.3申请部门按照生产方案、实际需要以及库存状况每月28日前报次月的选购方案，部门经理审核。超过规定时光未提交的部门根据无需求处理，月中不再接收提报的选购方案；

5.4未提交月度选购方案或浮现特别需求需要选购，必需根据《特别物品选购申请表》格式及要求填写，部门经理、副总经理财务总监批准后执行。

5.5对于已经审批的选购物资，请购部门假如需要变更物资的规格、数量或撤销选购申请，必需48小时内通知选购部，以便选购部准时按照实际状况变更选购方案，如选购已举行中，产生的后果应由申请部门担当。

5.6选购员将审批好的选购方案汇总后提报副总经理同时抄送库房管理员，库房管理员提前规划存放位置，到货后严格按此数量金额供货商举行验收入库。

六、附则

6.1本制度由综合方案部制定与解释

5.2本制度报副总经理审批准后，自颁布之日起执行。

六、相关记录

1、《月度选购方案表》

2、《特别物品选购申请表》

3、《交付产品管理规定》

4、《选购物资分类明细表》

5、《选购物资报验单》

6、《材料库存表》

7、《产品进货检验规范》

8、《供方物资质量情况记录》

9、《合格供方名录》

10、《合格供方档案》

11、《合格供方业绩评价表》

12、《选购产品不合格通知单》

13、《生产方案》

14、《常规物资选购周期及储存条件》

15、《常规物资库存量上下限》

选购的管理制度13

为加强公司自购材料出入库管理，照实反映材料选购、调拨、使用状况，削减流通费用，降低材料选购成本，结合公司实际状况，制订本方法。为削减公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上采取零库存，通过集中招标选购，确定大型供给商，通过本方法举行调拨、保管、使用。

一、材料方案：

选购部按照各项目施工单位报审批准的材料方案，于每月20日前编制次月材料需求方案，报工程部