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大学国内公务出差审批单出差人员部门填单日期同行人员出差事由出差地点出差日期（起止时间）乘坐交通工具飞机（）火车（）自备车（）其他（）请在您选择乘坐的交通工具后打领导审批意见备注注：外出参加会议需附会议通知（包含会议议程）。

出差人员乘坐交通工具等级表职务职称级别交通工具火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）局级及正高职称人员火车软席（软座、软卧）高铁/动车一等座全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧）高铁/动车二等座全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销出差人员住宿费和伙食补助费标准表金额单位：元序号.省份住宿费标准伙食补助费标准局级及正高职称人员（单间或标准间）其他人员（单间或标准间）1北京5003501002天津4503201003河北4503101004山西4803101005内蒙古4603201006辽宁4803301007大连4903401008吉林4503101009黑龙江45031010010上海50035010011江苏49034010012浙江49034010013宁波45033010014安徽46031010015福建48033010016厦门49034010017江西47032010018山东48033010019青岛49034010020河南48033010021湖北48032010022湖南45033010023广东49034010024深圳50035010025广西47033010026海南50035010027重庆48033010028四川47032010029贵州47032010030云南48033010031西藏50035012032陕西46032010033甘肃47033010034青海50035012035宁夏47033010036新疆480340120

大学差旅费报销单经费支出项目： 附件：张 年月日部11名称姓名出差人员类别局级及正高（）其他人员（）出差事由出差日期自 年 月 日至 年 月 日共 天到达地点费用类别城市间交通费住宿费伙食补助费市内交通费其他差旅费用会务费培训费火车汽车飞机轮船对方负担项目申报（是或否）申请金额报销金额（小写）： 报销金额（大写）：分管领导： 项目负责人：

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