混凝土搅拌站安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

混凝土有限公司安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料2020年9月20日TOC\o"1-5"\h\z一、企业概况 1.企业基本情况 1.企业产品、原辅材料 1.总平面布置 1.生产工艺 1.生产装置 1二、危险源辨识和风险评价方法 3.划分与确定风险点 3.危险源辨识 4.风险评估方法 5.风险等级划分 7.风险等级确定 7三、风险点清单 7.风险点清单（设备设施） 7.风险点清单（作业活动） 8四、危险源辨识及风险评价记录 10六、安全风险分级管控清单 35.设备设施风险点安全风险分级管控清单 35.作业活动风险点安全风险分级管控清单 35.安全管理风险点安全风险分级管控清单 58七、各级风险点管控排查表 61.岗位风险管控每日排查表 61.车间风险管控每月排查表 68.公司风险管控每季度排查表 71.季节性排查表 79.节假日排查表 84安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料一、企业概况.企业基本情况.企业产品、原辅材料1）产品主要产品为商品混凝土制造及运输。2）原辅物料一览表原辅物料一览表序号名称使用量1水泥292沙子553碎石554矿粉0.185粉煤灰3.46膨胀剂1.923.总平面布置厂区建设有办公楼1座、搅拌站、污水处理站、碎石车间、原料堆场等。4.生产工艺5.生产装置1）主要装置一览表表本项目主要装置（设备）和设施一览表序号设备名称所在区域数量备注1皮带输送机输送区22搅拌主机搅拌区23加压泵搅拌区24上水泵搅拌区25上外加剂泵搅拌区26水泥螺旋输送机输送区47粉灰矿粉螺旋输送机输送区28筒仓搅拌区99沙仓振动机搅拌区910粉料仓振动机搅拌区10

20储气罐生产区2特种设备21污水处理设备污水站122地磅生产区123配电设施生产区/24生产车间生产区/25料场生产区/2）特种设备根据企业提供资料，该企业在生产过程中使用的起重机、储气罐为特种设备。特种设备检测情况一览表序号设备名称型号规格数量（台、套）安装/使用位置1电动单梁起重机LDQ10-16.751碎石车间2电动单梁起重机LDQ10-16.751碎石车间3电动单梁起重机LDQ5-16.681碎石车间5储气罐容积1m3设计压力1Mpa1搅拌站二、危险源辨识和风险评价方法.划分与确定风险点（1）风险点划分方式与原则。按照空间位置（区域、场所、设施、部位）划分，遵循大小适中、险点，采取以空间位置及工艺流程结合划分方式确定风险点。.危险源辨识采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，一般应该以最小风险点（岗位、设备、作业）为辨识基本单元，通过对物的状态、环境及管理的因素和人的行为进行辨识，参照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等进行风险分类，并确定各类风险可能导致的事故类别。上一层级风险点（单元）的风险通过下一层级单元风险汇总。生产现场的危险源辨识应覆盖场所和区域的所有作业环境、设备设施、生产工艺、危险物质、作业人员及作业活动。考虑过去、现在、将来3种时态和正常、异常、紧急3种状态。（1）常见危险源。——人的行为。辨识中应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。非常规活动是指异常状态、紧急状态的活动。——物的状态。常见的异常状态有监测参数偏离正常值、试生产调试阶段、异常开停车、设备带病作业、临时性变更工艺、事故排放及更新情况，包括设备设施、建（构）筑物在设计、建设、改（扩）建、验收环节中的合法合规性及运行过程中的安全监管落实情况。（2）危险源辨识方法。——人的行为。以工作危害分析法（JHA），编制作业活动危险源辨识表，对作业活动分解为若干个相连的工作步骤，辨识每个工作步骤的危险源、可能导致的事故。——物的状态、环境及管理的因素。以安全检查表法（SCL）对各风险点进行辨识，从基础管理、选址布局、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危化品管理、储运系统、消防系统、公用工程系统等方面，制定安全检查表。3.风险评估方法风险矩阵分析法（简称LS）,R二LXS,其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表2.3-1事故发生的可能性（L）判定准则等级 标准A 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有5 监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表2.3-2事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（＞2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表2.3-3安全风险等级判定准则8）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理/1-QD/4轻度危可考虑建立操作规程、作业指导书但需有条件、有经费时轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险等级32112 3 4 5.风险等级划分按照从大到小一般将风险分为四个级别，即重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。（1）低风险：属轻度危险（危险等级4级）或可接受危险（危险等级5级），用蓝色表示。（2）一般风险：属中度危险（危险等级3级），用黄色表示。（3）较大风险：属高度危险（危险等级2级），用橙色表示。（4）重大风险：属极度危险（危险等级1级），用红色表示。.风险等级确定根据风险评估结果，对照安全评估方法对应的风险等级判定准则，确定风险等级，并按照风险点中各危险源评估出的最高风险级别作为该风险点的风险级别。

4上水泵搅拌区25上外加剂泵搅拌区26水泥螺旋输送机输送区47粉灰矿粉螺旋输送机输送区28筒仓搅拌区99沙仓振动机搅拌区910粉料仓振动机搅拌区1011除尘振动机搅拌区412砂石分离机分离区113压滤机压滤间214沉淀池生产区115深锥浓缩池生产区116混凝土运输车生产区817装载机生产区118单梁起重机碎石间3特种设备19空压机生产区220储气罐生产区2特种设备21污水处理设备污水站122地磅生产区123配电设施生产区/24生产车间生产区/25料场生产区/2.风险点清单（作业活动）作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注（实施单位）1原料储运石子、砂子、水泥等运输原料堆场生产车间

8供气作业空压设备操作操作工/生产车间生产车间9污水处理作业污水处理设备操作污水站生产车间10吊运作业行车吊运行车工/生产车间、物料存放区生产车间11机电检维修作业准备，停电，对设备进行检维修，停止后清理厂区、车间机修车间12临时用电作业准备，接线，敷设线路，作业完成后拆除线路厂区、车间机修车间13高空作业准备，搭设平台或脚手架，高处进行作业，停止后清理厂区、车间机修车间14焊接与热割作业准备，清理现象，焊接与热割，停止厂区、车间机修车间15有限空间作业进入料仓、污水池等检修作业机修车间机修车间四、危险源辨识及风险评价记录.安全检查表辨识危险源安全检查表辨识危险源（生产设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1皮带输送机基础及机体支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害2整机及输送带、托辐、转筒等完好，无破损其他伤害3运转控制柜完好，按钮灵敏、准确触电4传送正常，电机、减速机运转正常机械伤害5机槽、卡盖等完好，密闭、无泄漏机械伤害6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电7电气系统各元件完好触电8搅拌主机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害9整体各结构部件完好其他伤害10控制控制系统正常，指示仪表灵敏、准确其他伤害11运转电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音机械伤害12搅拌正常，无异常震动、噪音机械伤害13电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电14电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电15环境现场及设备整洁，无过多积尘其他伤害16加压泵整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害17运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害18电机运转正常，无异常噪音、振动，压力正常机械伤害19泵体、接口、管路完好无泄漏其他伤害10

20电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电21上水泵整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害22运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害23电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害24泵体、接口、管路完好无泄漏其他伤害25电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电26上外加剂泵整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害27运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害28电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害29泵体、接口、管路完好无泄漏其他伤害30电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电31水泥螺旋输送机基础及机体支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害32整机及输送带、托辐、转筒等完好，无破损其他伤害33运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电、机械伤害34传送正常，电机、减速机运转正常机械伤害35吸风装置正常，无粉尘外溢，管道通畅其他伤害36螺旋体运转灵活，不应出现刮蹭、卡死现象机械伤害、其他伤害37电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电38电气系统各元件完好触电39粉灰矿粉螺旋输送机基础及机体支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害40整机及输送带、托辐、转筒等完好，无破损其他伤害41运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电、机械伤害42传送正常，电机、减速机运转正常机械伤害43吸风装置正常，无粉尘外溢，管道通畅其他伤害44螺旋体运转灵活，不应出现刮蹭、卡死现象机械伤害、其他伤害45电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电11

46电气系统各元件完好触电47筒仓整体支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害48仓体完好，无破损、锈蚀、变形等情况其他伤害49附属设施铰刀设备运转良好，无异常噪音振动。电气线路完好，无破损机械伤害、触电50输料管路等完好，无堵塞泄露火灾52沙仓振动机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害53运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电54电机运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害55振动装置运转正常机械伤害、其他伤害56电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电57电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电58粉料仓振动机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害59运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电60电机运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害61振动装置运转正常机械伤害、其他伤害62电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电63电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电64除尘振动机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害65运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电66电机运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害67振动装置运转正常机械伤害、其他伤害68电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电69电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电70砂石分离机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害71运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电72电机运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害12

73搅拌、筛分装置运转正常，螺旋叶片完好机械伤害74供水供水系统正常其他伤害75电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电76电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电77地磅整体整体完好，无变形、破损等现象其他伤害78秤台四周间隙合适、无异物，地槽无过多积水其他伤害79运行各按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确其他伤害80传感器电缆或信号电缆良好触电81称重显示控制器无潮湿触电安全检查表辨识危险源（车辆）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1装载机整体完好、无损坏，各机构无变形其他伤害2控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害3信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害4工作系统铲斗、臂架等机构完好，无锈蚀、变形。各销套连接紧固，润滑良好。液压油箱、油管无泄漏、运转灵活、正常火灾、其他伤害5燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾6轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害7混凝运输车控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害8信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害9燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾10搅拌系统搅拌筒机架缓冲件不应有裂纹或损伤；筒体与托轮接触良好，不应跑偏、窜动；筒体不应有严重变形机械伤害、其他伤害11搅拌筒内的搅拌叶片、导向叶片的高度、厚度、角度应符合要求，不应磨损机械伤害、其他伤害12液压系统液压系统工作压力应符合要求；管路连接牢靠、不应泄漏火灾13

13轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害安全检查表辨识危险源（过滤设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1压滤机设备本体安装牢固，地脚螺栓无松动、无断裂其他伤害2整体无损坏，干净、整洁、无滤饼或其他杂质其他伤害3运转压滤装置运转正常其他伤害6液压装置正常，压紧轴及压紧螺栓，润滑良好、无异物其他伤害7电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害24沉淀池整体池体、堤堰完好无破损淹溺25附属设施搅拌设备运转良好机械伤害26管路等完好，无堵塞泄露其他伤害8深锥浓缩池整体整体完好，无破损。罐体完好，无锈蚀、变形、破损、倾斜等情况其他伤害9基础完好，无下沉，安装牢固，螺栓完好、无松动。支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况其他伤害10结构部件法兰无裂纹、无腐蚀减薄、焊口无开裂其他伤害12管道无腐蚀减薄，密封面无泄漏其他伤害10平台平台完好，楼梯、护栏完好、牢固高处坠落安全检查表辨识危险源（起重设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1单双梁电动起重机整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象物体打击、其他伤害2各螺栓完好，紧固物体打击、其他伤害3吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固起重伤害、其他伤害4吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害14

5运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害6起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象起重伤害、其他伤害7电气电气线路完好，电气装置正常触电安全检查表辨识危险源（空压设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1空压机整体机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口其他伤害2安装牢固、螺栓紧固其他伤害3空压机控制系统正常，按钮、显示准确其他伤害4设备运转正常，无异常噪音、振动情况其他伤害5电气电气系统各元件完好触电、其他伤害6储气罐整体容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷容器爆炸、其他伤害7罐底必须排污阀，畅通其他伤害安全检查表辨识危险源（污水处理设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1污水处理设备整体污水站地面硬化，无裂纹，无积水其他伤害2站内部应整洁，通道通畅其他伤害3污水池池体完好，无破损其他伤害4爬梯、平台护栏扶手、横杆等设置规范、牢固高处坠落5相关设施管线完好无泄漏其他伤害6仪表、电缆等完好触电7平台、走梯等完好，无锈蚀、破损、变形高处坠落安全检查表辨识危险源（供配电设备）15

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1供配电设施配电室配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、火灾2电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾3配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、火灾安全检查表辨识危险源（建筑物及区域）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果1生产车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害3安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害4地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害5钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落6料场存放及其他物料按规定堆放，间距、高度符合要求坍塌、其他伤害7墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况坍塌8地面符合要求，平整，无障碍物车辆伤害16

.工作危害危险源辨识记录工作危害危险源辨识（日常生产作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1原料储运运输违规驾驶车辆伤害2物料掉落物体打击3卸料车辆停车后滑动车辆伤害4物料伤人其他伤害5铲车伤人车辆伤害、其他伤害6储存物料不稳坍塌7错误操作高处坠落、其他伤害8混凝土运输运输违规驾驶车辆伤害9卸料车辆停车后滑动车辆伤害10物料伤人其他伤害11完成错误操作车辆伤害12混凝土混配准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害13开机及巡检错误操作其他伤害14接触带电或运转部位机械伤害、触电15故障未处理，设备带病运行火灾、触电16停止未断电触电17混凝土装车车辆驶入违规驾驶车辆伤害18车辆停车后滑动物体打击19卸料物料伤人其他伤害17

20完成错误操作车辆伤害21罐车清洗车辆驶入违规驾驶车辆伤害22车辆停车后滑动物体打击23清洗车顶踩空高处坠落24完成错误操作车辆伤害工作危害危险源辨识（压滤作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1压滤作业准备及开启设备检查不到位，设备带病运行触电、其他伤害3故障未处理，设备带病运行触电4压滤错误操作，接触水磨运转部位机械伤害、其他伤害5故障未处理，设备带病运行触电8结束清理未断电触电工作危害危险源辨识（污水处理操作）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1污水处理作业准备及开启设备检查不到位，设备带病运行触电、其他伤害2错误操作触电、其他伤害3故障未处理，设备带病运行触电4巡检接触带电部位触电、其他伤害5危险区停留高处坠落6掉入污水池淹溺7故障未处理，设备带病运行触电、其他伤害8结束清理错误操作触电、其他伤害18

9未断电触电工作危害危险源辨识（空压设备作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1空压设备操作准备误操作容器爆炸2开机及运行错误操作容器爆炸、其他伤害3故障未处理，设备带病运行容器爆炸、其他伤害4停止错误操作触电、其他伤害工作危害危险源辨识（电工作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1电工作业巡检劳保穿戴不齐全触电2与带电设备距离保持不够，室内照明不足触电3绝缘器材失效检触电4停送电错误操作，未有岗位做好联系其他伤害5接触带电部位触电工作危害危险源辨识（吊运及装卸作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1吊运作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害2吊装错误操作起重伤害、其他伤害3吊物或吊具掉落起重伤害4吊物或吊具撞人起重伤害19

5故障未处理，设备带病运行触电、起重伤害6停止错误操作触电、其他伤害工作危害危险源辨识（检名塞修作业）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果1机电维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害3维修带电作业触电、其他伤害4接触运转、带电部位触电、机械伤害5作业过程中，误送电触电、其他伤害6工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害7电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害8停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害9接触带电部位触电10临时用电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害11误操作，接触运转或带电触电、机械伤害12维修带电作业触电13电线接头、接线柱等裸露带电触电14作业过程中，误送电触电15工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害16电气绝缘失效；线路负荷超限触电17停止错误操作触电、其他伤害18接触带电部位触电19高处作业准备及搭设作业平台误操作，踩空高处坠落20作业平台、梯子等不稳高处坠落20

21工器具等坠落物体打击22错误操作、踩空高处坠落23停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落24平台、工器具掉落物体打击25动火作业准备可燃气体火灾、爆炸26检查不到位，工具、设备带病运行触电27焊接及热割接触带电部位触电、其他伤害28火花飞溅火灾、灼烫29错误操作触电、灼烫30工具绝缘失效触电、其他伤害31可燃气体火灾、爆炸32线路破损触电、其他伤害33作业后处理错误操作触电、其他伤害34现场没有清理其他伤害35有限空间准备及清理错误操作，踩空高处坠落36进入受限空间作业超时作业窒息37发生事故，盲目施救窒息38停止错误操作，踩空高处坠落、其他伤害21五、安全风险分级清单.设备设施风险点安全风险分级清单设备设施风险点安全风险分级清单（生产设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1皮带输送机基础及机体支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害1225低风险无2整机及输送带、托辐、转筒等完好，无破损其他伤害1225低风险3运转控制柜完好，按钮灵敏、准确触电2364低风险4传送正常，电机、减速机运转正常机械伤害2364低风险低风险5机槽、卡盖等完好，密闭、无泄漏机械伤害23646电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险7电气系统各元件完好触电2484低风险低风险低风险8搅拌主机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害1225无9整体各结构部件完好其他伤害236410控制控制系统正常，指示仪表灵敏、准确其他伤害2364低风险11运转电动机、减速机运转正常，无异常震动、噪音机械伤害2364低风险22

12搅拌正常，无异常震动、噪音机械伤害2364低风险13电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险14电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险15环境现场及设备整洁，无过多积尘其他伤害2484低风险16整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险17控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险18加压泵运转电机运转正常，无异常噪音、振动，压力正常机械伤害2364低风险无19泵体、接口、管路完好无泄漏其他伤害2364低风险20电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险21整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险22控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险23上水泵运转电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险无24泵体、接口、管路完好无泄漏其他伤害2364低风险25电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险26整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险27上外加剂泵控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害2364低风险28运转电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险无29泵体、接口、管路完好无泄漏其他伤害2364低风险30电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险31基础及机支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害1225低风险32水泥螺体整机及输送带、托辐、转筒等完好，无破损其他伤害1225低风险33旋输送机运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电、机械伤害2364低风险无34传送正常，电机、减速机运转正常机械伤害2364低风险35吸风装置正常，无粉尘外溢，管道通畅其他伤害2484低风险23

36螺旋体运转灵活，不应出现刮蹭、卡死现象机械伤害、其他伤害2484低风险37电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险38电气系统各元件完好触电2484低风险39基础及机支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害1225低风险40体整机及输送带、托辐、转筒等完好，无破损其他伤害1225低风险41粉灰矿控制系统正常，仪表灵敏、准确触电、机械伤害2364低风险42粉螺旋运转传送正常，电机、减速机运转正常机械伤害2364低风险无43输送机吸风装置正常，无粉尘外溢，管道通畅其他伤害2484低风险44螺旋体运转灵活，不应出现刮蹭、卡死现象机械伤害、其他伤害2484低风险45电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险46电气系统各元件完好触电2484低风险47整体支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害1225低风险48仓体完好，无破损、锈蚀、变形等情况其他伤害2364低风险49筒仓附属设施铰刀设备运转良好，无异常噪音振动。电气线路完好，无破损机械伤害、触电2364低风险无50输料管路等完好，无堵塞泄露火灾2364低风险52基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险53控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电2364低风险54沙仓振运转电机运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害2364低风险无55动机振动装置运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险56电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险24

57电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险58粉料仓振动机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险低风险无59运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电236460电机运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害2364低风险61振动装置运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险62电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险63电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险64除尘振动机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险低风险无65运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电236466电机运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害2364低风险67振动装置运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险68电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险69电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险70砂石分离机基础安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险无71运转控制柜完好，按钮完好、灵敏、准确触电2364低风险72电机运转正常，无噪音、异常震动、味道机械伤害2364低风险73搅拌、筛分装置运转正常，螺旋叶片完好机械伤害2364低风险低风险低风险74供水供水系统正常其他伤害236475电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电236476电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险77地磅整体整体完好，无变形、破损等现象其他伤害1225低风险低风险无78秤台四周间隙合适、无异物，地槽无过多积水其他伤害236479运行各按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确其他伤害2364低风险低风险80传感器电缆或信号电缆良好触电236425

81称重显示控制器无潮湿触电2484低风险设备设施风险点安全风险分级清单（车辆）分析人:日期： 审核人： 日期： 审定人：日期:不符合标风险评价风险等级序号名称检查项目标准准情况及后果可能性严重性风险值评价级别备注1整体完好、无损坏，各机构无变形其他伤害2364低风险2控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害25103一般风险3信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2484低风险4装载机工作系统铲斗、臂架等机构完好，无锈蚀、变形。各销套连接紧固，润滑良好。液压油箱、油管无泄漏、运转灵活、正常火灾、其他伤害2484低风险无5燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾25103一般风险6轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2484低风险7控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害2484低风险8信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2484低风险9燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾2484低风险10混凝运搅拌系统搅拌筒机架缓冲件不应有裂纹或损伤；筒体与托轮接触良好，不应跑偏、窜动；筒体不应有严重变形机械伤害、其他伤害2484低风险无11输车搅拌筒内的搅拌叶片、导向叶片的高度、厚度、角度应符合要求，不应磨损机械伤害、其他伤害2484低风险12液压系统液压系统工作压力应符合要求；管路连接牢靠、不应泄漏火灾2484低风险13轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2484低风险设备设施风险点安全风险分级清单（过滤设备）26

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1压滤机设备本体安装牢固，地脚螺栓无松动、无断裂其他伤害1224低风险低风险无2整体无损坏，干净、整洁、无滤饼或其他杂质其他伤害24843运转压滤装置运转正常其他伤害2484低风险6液压装置正常，压紧轴及压紧螺栓，润滑良好、无异物其他伤害2484低风险7电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险低风险24沉淀池整体池体、堤堰完好无破损淹溺1225无25附属设施搅拌设备运转良好机械伤害2364低风险26管路等完好，无堵塞泄露其他伤害2364低风险低风险8深锥浓缩池整体整体完好，无破损。罐体完好，无锈蚀、变形、破损、倾斜等情况其他伤害2364无9基础完好，无下沉，安装牢固，螺栓完好、无松动。支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况其他伤害2245低风险低风险10结构部件法兰无裂纹、无腐蚀减薄、焊口无开裂其他伤害248412管道无腐蚀减薄，密封面无泄漏其他伤害2484低风险10平台平台完好，楼梯、护栏完好、牢固高处坠落2484低风险设备设施风险点安全风险分级清单（起重设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1单双梁整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象物体打击、2364低风险无27

电动起重机其他伤害2各螺栓完好，紧固物体打击、其他伤害2364低风险3吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固起重伤害、其他伤害2364低风险4吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害2364低风险5运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害25103一般风险6起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象起重伤害、其他伤害25103一般风险7电气电气线路完好，电气装置正常触电2484低风险设备设施风险点安全风险分级清单（空压设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人：日期:不符合标风险评价风险等级序号名称检查项目标准准情况及后果可能性严重性风险值评价级别备注1整体机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口其他伤害25103一般风险2安装牢固、螺栓紧固其他伤害2364低风险3空压机控制系统正常，按钮、显示准确其他伤害2364低风险无4空压机设备运转正常，无异常噪音、振动情况其他伤害25103一般风险5电气电气系统各元件完好触电、其他伤害2484低风险6储气罐整体容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷容器爆炸、25103一般风无28

其他伤害险7罐底必须排污阀，畅通其他伤害2364低风险设备设施风险点安全风险分级清单（污水处理设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1污水处理设备整体污水站地面硬化，无裂纹，无积水其他伤害2484低风险低风险无2站内部应整洁，通道通畅其他伤害24843污水池池体完好，无破损其他伤害2364低风险4爬梯、平台护栏扶手、横杆等设置规范、牢固高处坠落2484低风险5相关设施管线完好无泄漏其他伤害2484低风险6仪表、电缆等完好触电2484低风险7平台、走梯等完好，无锈蚀、破损、变形高处坠落2484低风险设备设施风险点安全风险分级清单（供配电设备）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1供配电设施配电室配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、火灾25103一般风险无2电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾2484低风险3配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、火灾2484低风险29

设备设施风险点安全风险分级清单（建筑物及区域）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期:序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别1生产车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无2器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害2364低风险3安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害2364低风险低风险4地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害23645钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落2484低风险6料场存放及苴物料按规定堆放，间距、高度符合要求坍塌、其他伤害2364低风险低风险无7他墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况坍塌23648地面符合要求，平整，无障碍物车辆伤害2484低风险.作业活动风险点安全风险分级清单作业活动风险点安全风险分级清单（日常生产作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险等级备注可能性严重性风险值评价级别30

1原料储运运输违规驾驶车辆伤害2364低风险2物料掉落物体打击2364低风险低风险3卸料车辆停车后滑动车辆伤害23644物料伤人其他伤害2364低风险5铲车伤人车辆伤害、其他伤害2364低风险6储存物料不稳坍塌2364低风险低风险7错误操作高处坠落、其他伤