《教育费附加专项支出绩效自评报告》

《教育费附加专项支出绩效自评报告》一、专项支出项目概况（一）项目单位基本情况全区现有中小学81所，在校生40626人，其中中学9所，学生6457人，小学（含特教）72所，学生34169人。主要是对薄弱学校的校舍进行改造，对现有学校操场进行提升，学校扩容工程、校舍维修等。“全面改薄”项目为学校校舍建设、添置教学设备、多媒体和电脑设备，其他支出。（二）项目基本情况2017年主要是对我区部分学校校舍进行扩建、维修、操场改造等，对我区薄弱学校的设备进行采购投入。完善学校的教育教学设施，对小学、初中、高中的教学质量进行监控，以达到办学最低要求。二、专项支出项目实施基本情况（一）项目组织管理情况校安工程、校舍维修、操场改造项目由教育局牵头，项目学校根据实际情况进行勘探、设计、预算、财审、招标等手续确定中标单位进行实施，学校负责项目的现场管理及具体实施，教育局落实跟踪项目进展情况根据实际及时拨付款项。全面改薄项目由教育局教仪站进行前期设备参数的设定、报财政采购办进行招标采购、分发学校使用。其他项目由各相关股室进行、按计划实施。（二）项目财务管理状况项目总投入约4235万元，项目的资金由教育费附支付、所需资金已全部到位。教育局根据项目进展情况及学校提供的工程进度款申请资料进行审核报区、局有关部门审批后，拨付工程进度款。（三）项目资金使用情况2017年度校安工程项目支出预算安排1830万元，总投入2660万元，资金到位2660万元，实际使用2660万元，项目资金到位率100%,支出实现率100%。校舍维修项目支出预算安排565万元，总投入565万元，资金到位565万元，使用565万元，项目资金到位率100%,支出实现率100%,“全面改薄”项目支出预算安排700万元，总投入700万元，资金到位700万元，实际使用700万元，项目资金到位率100%,支出实现率100%。其他项目1010万元，总投入1010万元，资金到位1010万元，实际使用1010万元，项目资金到位率100%,支出实现率100%。资金使用合法合规。三、专项支出项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况2017年教育费附加项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，自评得分86分，自评等级为良。（二）项目绩效目标完成情况。经评价核验，2017年教育费附加项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%o2、成本目标：2660万元教育费附加经费用于校安工程支出，565万元，用于校舍维修项目，700万元用于“全面改薄”项目，310万元经费用于其他项目支出。目标完成100%o3、产出数量目标：2017年全年开展校舍建设：芝山中心小学综合楼、金峰小学二期工程、东铺头中心小学附属工程、南坑中心小学附属工程、荽城实验中学等操场改造、天宝中心小学、浦南中心小学等校舍维修，元光小学、新华北小学、金峰实验小学等项目的前期投入。对全区各校的教学仪器设备的采购投入，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%o所有项目完成率达到100%,完成年初任务。4、产出质量目标：2017年所建教学楼、综合楼均达到校舍安全质量，抗震度达8度，所采购的设备均符合国家质量安全等级和标准，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%o5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2017年该项目实施后，对我区的学校校舍进行一步完善起到一定作用，对我区长远的教育教学的完善产生较好影响，获得学生、家长、社会的好评。完成全年目标任务，目标完成率达100%。（三）项目绩效分析1、投入评价指标满分30分，自评得分25分。其中：（1）时效情况5分，得分4分，得分的原因是基本能按时完成项目建设；扣分的原因是部分项目比原计划慢了几天。（2）项目立项13分，得分9分，得分的原因是基本符合立项要求；扣分的原因是原计划与实际有少许出入。（3）资金落实12分，得分12分，得分的原因是资金全部按要求达位并及时支出。2、过程评价指标满分30分，自评得分29分。其中：（1）业务管理15分，得分14分，得分的原因是项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性都能按要求进行；扣分的原因是管理制度有待完善扣1分。（2）财务管理15分，得分15分，得分的原因是财务管理制度健全性、资金使用合规性、项目资金安全性都能按规定进行。3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分30分。其中：（1）产出数量10分，得分7分；得分的原因是能按绩效目标完成任务。扣分的原因是不能达到预期的效果扣3分（2）产出质量15分，得分15分，得分的原因是能按绩效目标完成。（3）社会效益5分，得分3分，得分的原因是能按绩效目标完成任务，扣分的原因是不能达到预期的效果扣2分。（4）可持效益5分，得分4分，得分的原因是能按绩效目标完成任务；扣分的原因是任务完成不完美扣1分。（5）服务对象满意度5分，得4分，得分的原因是能按绩效目标完成任务；扣分的原因是任务完成不完美扣1分U!（一）在校安工程学校建设方面：因荽城区地处市、区两政府规划管理，在土地报批、农村学校没有土地证，在办理建设手续需进行农转用报批时间漫长。市区学校由于历史原因校园面积过小、校舍面积不达标、抗震等级不达标，但又不能迁除重建，一但迁除新规划校舍必须退让建筑红线、消防通道等。严重破坏学校布局。郊区城镇没有市政供水导致学校校舍建设完成后，消防难于进行验收。（二）教育系统没有建设方面的专业人员，对学校建设手续的办理、过程管理、质量监控等不能很好实施。（三）在教学设备的投入采购方面，因现代化教学技术的发展、教学设备的更新，设备的采购参数要求高、因教育没有专业人才，导致设备的采购时间延长，无法及时采购分配学校使用。五、有关建议（一）建议政府在校舍建设方面采购由专业人员进行或PPP等式建设，将建设好的校舍交给教育办学，既规范了建设程序、又能以最快的速度完成建设任务。（