2017年双水碾街道办事处

2017年双水碾街道办事处部门预算目录第一部分双水碾街道办事处概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分双水碾街道办事处2017年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、财政拨款“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表双水碾街道办事处概况成华区双水碾街道办事处2017年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能

（一）主要职能。街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。1、在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。11、承办上级交办的其它工作。（二）2017年重点工作二、部门预算单位构成下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位4个：成都市成华区双水碾街道公共服务中心、成都市成华区双水碾街道会计核算中心、成都市成华区双水碾街道文化活动中心、成都市成华区双水碾街道执法中队。第二部分双水碾街道办事处2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算5803.1万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5726.94万元、上年结转76.16万元；支出包括：一般公共服务支出1,519.87万元、公共安全支出187.52万元、科学技术支出1万元、文化体育与传媒124.63万元、社会保障和就业504.75万元、医疗卫生与计划生育支出61.23万元、节能环保支出8万元、城乡社区支出3001.39万元、农林水支出5万元、资源勘探信息等支出272万元、住房保障支出117.71万元。二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况2017年一般公共预算当年拨款5803.1万元，比2016年预算数5483.44万元增加319.66万元，增长5.83%，变动的主要原因是开展办事处新办公楼建设工作。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出1,519.87万元，占总支出26.19%；公共安全支出187.52万元占总支出3.23%；科学技术支出1万元，占总支出0.02%；文化体育与传媒124.63万元，占总支出2.15%；社会保障和就业504.75万元，占总支出8.7%；、医疗卫生与计划生育支出61.23万元，占总支出1.06%；、节能环保支出8万元，占总支出0.14%；城乡社区支出3001.39万元，占总支出57.72%；农林水支出5万元，占总支出0.09%；资源勘探信息等支出272万元，占总支出4.69%；住房保障支出117.71万元，占总支出2.03%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）1444.23万元2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出335.64万元；2011308招商引资40万元：2049901其他公共安全支出187.52万元；2060702科普活动1万元；2070199其他文化支出74.78；2070308群众体育49.85；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出9.56万元；2080208基层政权和社区建设259.00万元；2080299其他民政管理事务支出23.25万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.15；2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.86万元；200805义务兵优待37.7万元；2089901其他社会保障和就业支出11.38万元；2100799其他计划生育事务支出26.23万元；2101101行政单位医疗30.80万元；2101103公务员医疗补助3.60万元；2101199其他行政事业单位医疗支出 0.60万元；2120104 城管执法 572.00万元；2120199其他城乡社区管理事务支出750.26万元；2120501城乡社区环境卫生1,651.82万元；2130314防汛 5.00万元；2150699 其他安全生产监管支出22.00；2150899其他支持中小企业发展和管理支出250.00；2210201住房公积金117.71万元。三、2017年一般公共预算基本支出情况说明2017年一般公共预算基本支出898.45万元。其中：人员经费630.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费其他工资福利支出公用经费146.31万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助122.09万元，主要包括：医疗金、奖励金、住房公积金。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2017年无预算安排，较2016年5.36万元减少5.36万元，下降100%（或与2016年预算持平），变动的主要原因是2017年无因公出国（境）安排。（二）公务接待费2017年预算安排10万元，较2016年预算15万元减少5万元，增长/下降33.33%（或与2016年预算持平），变动的主要原因是机关厉行节约。（三）公务用车购置及运行维护费核定车编1辆，目前实际车辆保有量为7辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费20万元，较2016年预算减少13万元，下降39.39%，变动的主要原因是“行政参公单位车改以后，暂停一般公务用车购置，同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降。五、2017年政府性基金预算支出情况的说明无基金预算的说明为：双水碾街道办事处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2017年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，双水碾街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出5万元、资源勘探信息、住房保障支出。双水碾街道2017年收支总预算5803.1万元。七、2017年收入预算情况说明双水碾街道2017年收入预算5803.1万元，其中：一般公共预算拨款收入5726.94万元，占98.69%，上年结转76.16万元，占1.31%。八、2017年支出预算情况说明2017年部门预算本年支出总计5803.1万元，其中：基本支出预算898.45万元，占15.48%；部门项目支出预算4904.65万元，占84.52%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费双水碾街道办事处2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计906.95万元。（二）政府采购情况2017年双水年街道政府采购预算总额30.4万元，其中：政府采购货物预算30.4万元。（三）国有资产占有使用情况2016年，双水碾共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。（四）绩效目标设置情况2017年没有实行绩效目标管理的项目。第三部分名词解释双水碾街道2017年部门预算名词解释一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）反映行政单位的基本支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2011308招商引资反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。2049901其他公共安全支出反映除上述项目以外用于公共安全方面的支出。2060702科普活动反映用于开展科普活动的支出。2070199其他文化支出反映其他文化方面的支出。2120501城乡社区环境卫生反映城乡社区道路清扫垃圾清运与处理公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。2150699 其他安全生产监管支出反映其他用于国有资产监管方面的支出。2150899其他支持中小企业发展和管理支出反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支