企业管理制度审计制度(技改、基建工程内部审计细则)VIP

企业管理制度-审计制度请在这里输入单位/组织名称请在这里输入单位/组织名称年月审计制度技改、基建工程内部审计细则公司内部审计制度规定，制定本细则。第一条 本细则规范依据公司年度方案实施的技改、建工程项目及方案外依据实际需要临时支配的上述项目。其次条 审计部对技改、基建工程审计工作范围：（一）针、政策、规定和概(预)算定额及取费标准。并结合我公司的具体状况，制定必（二）的预、结（三）存在的问题。（四）监督检查各项（五）参与工程的招标会议，帮忙有关部门制定招标文件。（六）参与工程的图纸会审和竣工验收。（七）按时编报工程审计统计表，定期向公司领导和上级审计部门汇报审计工作状况。第三条 基建工程审计人员职责（一客观公正、维护国家和公司利益”的指导思想，合理审定造价。（二）精确     。（三）计质量。（四）第四条(一)依据公司技改、基建工程审计的特点，工程审计接受报送审计的方法，即每项工程概（预）由哪个部门报送的原则进行。报送前工程管理职能部门经办人员必需先行审核(重点审核工程量)，部审计。(二)审计部门接到工程概预算后，要对报送资料和立项完备的工程，由受理人员准时进行审计。(三)审计人员在审计过程中要坚持原则，审计要严峻 认真对审计内容要做到理由充分、数据精确     、计价合理。被审单位和送审单位应赐予乐观协作。审计人员审计完毕签署审计意见后交审计部领导签字。(四)审计结束后应准时通知送审单位领回概（预）算，（预（预算审计部只在登记受理本上记录备查。位编制，送审方法和送审要求与工作流程中第一条相同。(六)审计部接到结算书后必需先对结算资料进行审核，准时登记受理审计。第五条技改、基建工程审计具体要求(一)对工程预、结算的内部管理要求1经审计后的工程才能开工，由工程组织部门向施工单位供应书面开工通知书，工程竣工后必需办理竣工结算。财务部必需依据审计部审计过的结算书才能支付结算款。2、按公司全面预算管理规定，工程管理部门在组织工程实施前应将工程预算及相关资料报审计部，若属预算内工程金额在1万元以内(含1万元)的由部门领导批准，1万元以上的由公司主管领导批准，项目施工审批单须经财务部门审核。若属预算外工程则必需填制预算外工程审批表，经公司经理办公会批准立项，并报财务部门增加预算。3、工程竣工验收和图纸会审必需要有审计人员参与。4、工程招标会议必需要有审计人员参与。（二）对送审预、结算的资料要求1设计补充材料、工程施工方案（方案、预算外项目供应立项审批资料，如施工单位是第一次进我公司施工的，还应供应施工单位的营业执照和企业级别证明。2、送审结算时必需供应的资料有：经有关人员签署的料、现场经济签证等。3、在审计过程中的需临时供应的其它资料。（三）对工程审计的时间要求1、因工程审计是工程实施过程中的重要环节，受工期完成。2、工程审计的时间，依据不同简单程度的工程规定不同的审计时间。一般规定：工程概（预）算 2-7 天，工程结算 2-10 天。3、下列情形之一审计时间应顺延：响审计进度时。报公司领导或市有关部门裁定时。关人员前来核对，通知后未能按时前来核对时。以上规定的审计时间是指正常状况而言，审计人随来随审，并尽快审计完毕。间限制，查清楚为止。第六条（一）公司领导裁定。（二）部门裁定。附1：公司员工行为规范准则1位职责。2露有关业务方面的状况和供应业务技术方面的挂念。保管好、废弃文件应予以销毁。4、除公或工作缘由（履行有关手续）公司人员进入任何机房档案资料室、仓和金库等场所。5、不私自经营与务有关商或兼任公司以外的职业。6、不得用工作机会和便谋求利假公济私，贪污腐化。7为公。8述，一经上级主管打算，应马上遵照执行。1、以利益为重，个人听从集体。2、提前五分钟到达工作岗位，清洁办公桌面卫生和场不拨私人电话。3洁四周环境，保持良好状态。4项内容都要本着认真负责的精神工作必需每做完提倡天有进步，上下道工序之间的工作必需认真交接，事着落。5而造成重大损失。6集人。7议题和结束时间，并确保通知到参与者。第三条关怀企业团结同志统一信念荣辱与共1、不在场合做任何有辱民族尊严和损害企业形象的言行。3、同事之间要和谐处互敬重恶言相向不诋毁同事的声誉，不讥讽他人的成果。人对事坦诚公正、客观。5、管理者与下属擅长沟通，坦言相告。6、勇于担当责任经得起失败和挫折，培育良好的心理承受力量。1话要解释，忌生硬回绝，影响企业形象。3效率和下一个来话的接听。4出解释。5、认真执行首问负责制，为宽敞用户供应热忱询问服能推诿扯皮。6、全公司大力提倡和推行使文明服务，禁用忌语。7个人的言行举止得体、大方。8、工作时精神饱满姿势端庄，举止文明。9衣背心、超短裙。男不留长发，女员工宜淡妆。10合设置禁止吸烟的标志。第五条敬重学问崇尚科技学而不厌勇攀高峰1、崇尚科技学问敬重，建设良好的人才培育环境。2技术、业务进展的需要。3、加强思想政治学习，不断提高道德修养和理论水平。4、不断学习国内外先进的服务和管理阅历，加快企业的进展步伐。5、不固步自封勇于创新，努力培育组织和学习型的人生。第六条诚守信真务实锐意创新追求卓越1、工作从际动身脚踏实地，切忌浮夸。2、墨守成规要不断进取勇创新，敢于尝试和担当风险。附2：惩戒细则章制度得到有效的贯执行，特制定本细则。其次条适用范围：公司全体员工第三条管理权限：行政办公室第四条惩戒原则：各项规章制度公司行政办公室对员工的表现定期或不定期的评审表现。任何惩戒方式均不论违纪人员的职务凹凸予以公平己的过失。第五条惩戒内容：1不得将公共设施及物品据为已有。节省公司一切能源，随时留意关闭电源、水源开关。阅报栏、会议室阅读区及其它公共设施内的物品，弃、损坏。玩玩耍、打牌、下棋等消遣活动。不得在办公时间内进食、吃零食、饮酒。留意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物或随地吐痰。外出或下班离开时，应整理好与工作有关的资料文公场所洁净有序。不得使用公司电话拨打收费台听取信息。抹或佩带过于繁杂