2019年丽江市市本级支出执行变动

年丽江市市本级支出执行变动情况说明一、一般公共预算本级支出执行变动情况1.发展与改革事务款为年初预算数的22.4%。主要原因：年初预算将未分配到具体项目的市级重点项目前期费4000万元列入“发展与改革事务”科目，预算执行中按项目前期费具体项目使用方向列入对应科目。2.税收事务款为年初预算的21.5%。主要原因：因国地税合并，税收事务方面的支出转列为转移性支出科目。3.人力资源事务款为年初预算数的16.4%。主要原因：年初预算将未分配到具体项目的人才工作专项经费2,000万元列入“人力资源事务”科目，预算执行中按人才工作专项具体项目使用方向列入对应科目。4.纪检监察事务款为年初预算数的185%。主要原因：中央、省级下达转移支付较年初预算增加3279万元。5.其他一般公共服务支出款为年初预算数的1.7%。主要原因：年初预算将未分配到具体项目的领导基金及会议经费列入“其他一般公共服务支出”科目，预算执行中按具体项目使用方向列入对应科目。6.国防动员款为年初预算数的334.3%。主要原因：预算执行中较年初预算增加市人防办工程建设资金、“滇盾——2019”人民防空演习经费等经费1596万元。7.教育管理事务款为年初预算数的200%。主要原因：一是较年初预算增加了丽江市教育体育局教师培训和课程改革经费及公用经费共160万元；二是预算执行中较年初预算增加市教育局专项培养经费、人才经费、招生考试经费等207万元。8.普通教育款为年初预算数的210.7%。主要原因：一是中央、省级下达转移支付较年初预算增加2120万元、中央、省级专项补助380万元、市二中及市第二幼儿园地方政府新增一般债券资金共2500万元；二是预算执行中较年初预算增加丽江市幼儿园办园经费446万元、丽江师专创新创业中心建设资金1000万元、民大附中丽江实验学校合作办学经费500万元、托管费200万元等经费。9.特殊教育款为年初预算数的160.4%。主要原因：中央、省级下达转移支付较年初预算增加141万元。10.其他教育支出款较年初预算数减少3004万元。主要原因：年初预算将未分配到具体项目的教育发展专项3000万元列入“其他教育支出”科目，预算执行中按具体项目使用方向列入对应科目。11.科学技术管理事务款为年初预算数的262.5%。主要原因：预算执行中较年初预算增加了市科学技术局市级院士专家工作站及教育卫生人才“走出去”专项经费180万元及丽江双创园经费596万元。12.技术研究与开发款为年初预算数的131.8%。主要原因：预算执行中较年初预算增加了丽江双创园四家入驻运营机构2018年运营经费134万元。13.科学技术普及款为年初预算数的277.6%。主要原因：预算执行中较年初预算增加了市科学技术协会其他科学技术普及支出126万、科技馆站支出776万元。14.文化和旅游款为年初预算数的335.7%。主要原因：增加丽江古城保护管理局公房保护支出1200万元、泸沽湖管理局旅游促销等经费1000万元、玉龙雪山管理委员会生态环保经费1000万元、宣传促销和品牌建设经费1000万元及丽江一馆四院建设资金300万元等经费。15.其他文化体育与传媒支出款为年初预算数的564.5%。主要原因：中央、省级文化体育建设、文化事业建设、文化项目补助经费增加2365万元。16.退役安置款为年初预算数的130%。主要原因：预算执行中较年初预算增加了市退役军人事务局军转干部生活困难补助资金125万元；军队转业干部安置中央、省级下达补助资金较年初预算增加125万元。17.社会福利款为年初预算数的283.3%。主要原因：预算执行中较年初预算增加了市儿童福利院救助补助资金31万元、老年福利院救助补助资金43万元；丽江市民政局殡葬支出较预算数增加37万元。18.财政对其他社会保险基金的补助款为年初预算数的2.6%。主要原因：年初预留的市医院、丽江日报社、广播电视台差额拨款单位补助资金4468万元列入“财政对其他社会保险基金的补助款”科目，预算执行中按实际拨付单位及具体项目使用方向列入对应科目。19.退役军人管理事务款为年初预算数的575.9%。主要原因：因2019年新设立丽江市退役军人事务局，增加了142万元运行经费，并增加一般行政管理事务方面支出92万元；增加各项慰问经费61万元。20.其他社会保障和就业支出款为年初预算数的13.3%。主要原因：年初预留的社会保障专项资金100万元等经费列入“其他社会保障和就业支出”科目，预算执行中按实际拨付单位及具体项目使用方向列入对应科目。21.卫生健康管理事务款为年初预算数的145.4%。主要原因：预算执行中较年初预算增加了市卫健委卫生和计划生育专项经费等共163万元；市级院士专家工作站和人才经费69万元。22.公立医院款为年初预算数的399.9%。主要原因：一是中央、省级转移支付较年初预算增加1073万元；二是在预算执行中较年初预算增加公立医院综合改革补助经费支出3811万元。23.计划生育事务款为年初预算数的150%。主要原因：预算执行中较年初预算增加市卫健委卫生健康事业专项补助经费44万元。24.财政对基本医疗保险基金的补助款为年初预算数的144.2%。主要原因：中央、省对城乡居民基本医疗保险基金的补助较年初预算增加16098万元。25.医疗救助款为年初预算数的320%。主要原因：预算执行中较年初预算增加了疾病应急救助中央财政补助资金及市级疾病应急救助资金、医疗救助中央补助结算资金及重特大疾病医疗救助市级专项资金共计110万元。26.其他卫生健康支出款为年初预算数的22.3%。主要原因：年初预留的卫计委卫生和计划生育专项经费380万元等经费列入“其他卫生健康支出”科目，预算执行中按实际拨付单位及具体项目使用方向列入对应科目。27.污染防治款为年初预算数的7.6%。主要原因：在预算执行中较年初预算水体及其他污染防治支出减少7354万元。28.能源节约利用款为年初预算数的236.4%。主要原因：中央、省级专项补助及中央一般性转移支付增加191万元。29.污染减排款为年初预算数的45.7%。主要原因：在预算执行中较年初预算生态环境监测与信息支出减少452万元。30.城乡社区公共设施款为年初预算数的1020%。主要原因：预算执行中较年初预算增加了丽江市自然资源和规划局金沙江绿色经济走廊总体规划前期工作经费100万元、其他城乡社区公共设施支出增加176万元。31.林业和草原款为年初预算数的351.2%。主要原因：预算执行中较年初预算增加丽江市林草局市直机关义务植树经费120万元、省级林业发展资金62万元、雪山管委会景区运行工作经费及生态环保项目经费6340万元。32.水利款为年初预算数的181.7%。主要原因：预算执行中较年初预算增加市南瓜坪水库建设管理局水利前期工作资金500万元、丽江市水务局2019年第二批中央水利发展资金170万元、丽江市水务局水资源调查评价报告编制经费50万元、抗旱救灾资金183万元。33.其他农林水支出款为年初预算数的0.1%。主要原因：年初预留的丽江市产业发展资金5000万元列入“其他农林水支出”科目中，预算执行中按实际拨付单位及具体项目使用方向列入对应科目。34.公路水路运输款为年初预算数的370.3%。主要原因：一是公路养护支出增加7386万元；二是较年初预算增加省级公路建设前期工作经费1100万元、G7611都香高速连接线三江口至大东高速公路前期工作经费100万元；35.民用航空运输款为年初预算数的334.7%。主要原因：预算执行中较年初预算增加了丽江市交通运输局丽江—吉隆坡航线补贴及国际航线培育专项资金补助、航空市场考核奖励共计1408万元。36.成品油价格改革对交通运输的补贴款为年初预算数的2237%。主要原因：预算执行中较年初预算增加中央专项补助对城市公交的油价涨价补贴520万元；中央转移支付对农村道路客运的补贴增加829万元及成品油价格改革补贴其他支出增加207万元。37.车辆购置税支出款为年初预算的17000%。主要原因：中央一般性转移支付补助资金较年初预算增加8500万元。38.工业和信息产业监管款为年初预算数的387.6%。主要原因：一是中央一般性转移支付增加3451万元；二是在预算执行中较年初预算增加丽江市工业和信息化局丽江市工业和信息化产业规划编制市级前期费21万元。39.支持中小企业发展和管理支出款为年初预算数的8747.8%。主要原因：一是省级专项补助增加20万元；二是在预算执行中增加丽江市工业和信息化局2019年度民营经济暨中小企业发展专项资金1972万元。40.应急管理事务款为年初预算的246.9%。主要原因：中央转移支付自然灾害救灾资金500万元；丽江市应急管理局全国防灾减灾及活动等工作经费40万元；森林火灾及防洪抗旱工作经费50万元；应急指挥体系建设经费50万元。41.自然灾害防治支出款为年初预算的286.7%。主要原因：省级专项补助增加228万元。二、政府性基金预算本级支出执行变动情况1.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出款较年初预算数减少140万元。主要原因：征地和拆迁补偿支出减少140万元。2.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出款较年初预算数减少330万元。主要原因：省级补助农业土地开发资金减少。3.大中型水库库区基金安排的支出款增加1025万元。主要原因：中央、省增加对我市大中型水库库区基金补助。4.国有土地使用权出让收入及对应专项债务