安全生产风险管理体系暨规范化建设工作汇报课件

***部安全生产风险管理体系暨规范化建设工作汇报（2010年外审）***部***部安全生产风险管理体系暨规范化建设工作汇报***部1*****安全生产风险管理体系暨规范化建设工作汇报各体系管理单元建设情况体系暨规范化整体推进工作***部整体情况介绍下阶段重点工作*****安全生产风险管理体系暨规范化建设工作汇报各体系管理2第一部分：**一部整体情况介绍一、管辖范围***部是**供电局的一线生产单位，负责**市东片16个镇区的69座变电站的管理，其中500kV2座，220kV13座，110kV54座，主变229台，总容量24390MVA。至2010年12月22日，连续安全运行1888天。第一部分：**一部整体情况介绍一、管辖范围***部是**供电3第一部分：**部整体情况介绍二、主要职责执行职能部门下达的管理计划和任务，负责变电站设备的监控、巡视、表计记录、倒闸操作、事故处理，变电设备的日常维护和检修，继电保护、安稳系统、直流设备的定检工作负责变电设备的缺陷处理、可靠性管理及所辖设备的日常管理，具体实施相关大修、技改项目和变电运行维修科技创新活动，参与运行维护、检修、反事故规程的编制。负责本单位员工的教育培训、工作绩效考核评价和管理；组织本单位员工开展合理化建议和劳动竞赛；负责本单位员工的思想政治工作和精神文明建设。按职责分工接受监督和考核。第一部分：**部整体情况介绍二、主要职责执行职能部门下达的管4第一部分：***部整体情况介绍三、组织架构***部主任室

汽车班

行政班综合分部安全分部生技分部

500kV**站

继保一班

继保二班

继保三班

检修一班

检修二班

检修三班

500kV**站

**集控中心**集控中心**集控中心**集控中心**集控中心**集控中心检修分部运行分部第一部分：***部整体情况介绍三、组织架构***部主任室汽5第一部分：***部整体情况介绍四、目标指标创先指标体系2010年工作目标：杜绝责任事故，确保电网安全稳定，确保亚运可靠供电，提高供电可靠性和设备可靠性，提高风险管理水平；全面完成局下达的各项目标任务,全面实现绩效考核的各项指标。2010年工作指标：消除缺陷指标继电保护正确动作率设备可用系数修理技改工程资金完成率定检指标第一部分：***部整体情况介绍四、目标指标创先指标体系2016第二部分：体系暨规范化整体推进工作一、编制了《****安全生产风险管理体系暨规范化建设工作方案》及《工作计划》，确定行动纲领并逐步推进。134个管理标准第二部分：体系暨规范化整体推进工作一、编制了《****安全生7第二部分：体系暨规范化整体推进工作二、主动推广，大力宣贯管理标准。业务流程16012080400已发布已宣贯管理标准技术标准作业指导书作业表单585812612686696915115186第二部分：体系暨规范化整体推进工作二、主动推广，大力宣贯管理8第二部分：体系暨规范化整体推进工作编制了《变电一部安全生产风险管理体系管理标准宣贯方案》和相关宣贯计划，明确各个标准的宣贯责任人、时间、参加人员，制定了宣贯后的考核措施，确保管理标准在分部、班、站宣贯到位。宣贯活动集中开展1个多月，至10月11日完成所有管理标准的宣贯，参加人数达2109人次，为管理标准的推广应用奠定基础。二、主动推广，大力宣贯管理标准。第二部分：体系暨规范化整体推进工作编制了《变电一部安全生产风9第二部分：体系暨规范化整体推进工作在接受局第一次内审、第二次内审后，认真整理审核发现的问题，分别制定了《变电一部第一次内审问题整改计划》、《变电一部安全生产风险管理体系改进行动计划进度跟踪表》，明确负责人、整改措施及其实施期限，并定期跟踪，确保了问题的彻底整改。三、努力纠正，积极整改审核发现问题。内审照片第二部分：体系暨规范化整体推进工作在接受局第一次内审、第二次10第二部分：体系暨规范化整体推进工作11、12月份开展了体系交流、体系督查、体系预审三项专项活动，加深班、站人员对风险管理体系的认识，验收每个管理要素的推进情况，提早发现体系建设问题并实施整改，确保体系建设全面落地。四、专项行动，着力推动体系的全面落地。第二部分：体系暨规范化整体推进工作11、12月份开展了体系交11第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（一）安全生产方针8月26日，召开专门会议，解读方针中“安全第一、以人为本、体系运作、持续改进”四个方面的含义。11月26日，共组织22名员工学习局安全生产方针。同时制作了安全生产方针的宣传板报，向广大员工传达方针的内涵，加深了员工对方针的理解。第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（一）安全生12第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（二）安全生产法律法规与标准对照局发布的法律法规库，根据实际梳理了我部的法律法规库，并明确了在局域网的共享路径，为员工提供了方便的参考和学习法律法规的途径。11月15日至11月30日，通过网上培训的方式，共组织260名员工参与了安全生产法律法规的学习和练习。第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（二）安全生13第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（三）安全生产会议每月召开安全生产协调会，每季度召开安全分析会，分析设备运行状况和安全管理情况，并定期跟踪会议布置工作的完成情况。此外，还形成了重点工程周例会机制，增强了对施工工程的监管。安全生产协调会第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（三）安全生14第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（四）安全管理机构和人员配置以运行、检修、继保三个专业人员为主要力量，对生产作业场所开展深入细致的安全督查。组织任命了23名安全区代表，并在办公、生产场所张贴了75块区代表信息告示牌，保证每个区域的安全责任得到落实。

安全分部安全区代表安全督查队3月份和12月份，组织安全区代表培训、宣贯。第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（四）安全管15第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（五）安全生产文件与数据根据局发布的《安全生产风险管理体系管理标准和技术标准清单》，结合我部实际，对292份文件建立了清单。同时规范作废文件管理，按上级通知共清理作废文件154份。（六）流程与变化管理明确了管理标准、技术标准和作业标准的管理单位，定期跟踪各标准的运转和落实情况。规范了变化管理的实施流程，建立了部门变化管理档案，目前为止共记录和跟踪16个变化事项。第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（五）安全生16第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（七）安全生产信息沟通对照《广东电网公司地区供电局安全生产信息沟通管理标准》进行细化，制定了《变电一部安全生产信息沟通管理工作指引》，明确了信息沟通的内容和方式，提出由部领导每月与普通员工开展计划性对话的做法，促进安全生产工作的闭环管理和持续改进。第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（七）安全生17第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（八）供应商与承包商管理本年度我部共有35个外单位，均建立了安全档案，详细记录施工资质、承包工程项目、安全组织架构、人员资质和违章情况。对所有工程签订安全生产协议，明确双方安全职责。对11月份至今工程的承包商进行开工、施工、竣工三个阶段的安全评价。第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（八）供应商18第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（九）纠正与预防细化和规范了纠正与预防系统的建立、维护与实施的管理要求。自7月份开始共记录了17张纠正预防措施单，其中已整改并验证了12个，其余的定期跟踪处理。第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（九）纠正与19第三部分：各体系管理单元建设情况二、风险评估与控制（一）电网风险评估与控制编写了《变电一部电网运行安全风险预警实施办法》，有效落实电网运行安全风险控制措施，确保电网安全可靠运行。至12月20日我部共参与完成了29个电网风险控制任务，确保了特殊运行方式下的电网安全。29第三部分：各体系管理单元建设情况二、风险评估与控制（一）电网20第三部分：各体系管理单元建设情况二、风险评估与控制（二）设备风险评估部门所有其他设备第三阶段第二阶段第一阶段所有涉亚设备一次设备二次设备115个214个Ⅲ级：12个；Ⅳ级：18个；Ⅴ级：3个；Ⅵ级：82个。Ⅴ级：1个；Ⅵ级：213个。500kV东莞站、跃立集控中心重点设备一次设备二次设备147个366个Ⅳ级:10个;Ⅵ级:137个。Ⅲ级:1个;Ⅵ级:365个。目前共对我部262个一次设备、580个二次设备进行了设备风险评估，并制定了包含45个设备的关键设备清单。第三部分：各体系管理单元建设情况二、风险评估与控制（二）设备21第三部分：各体系管理单元建设情况二、风险评估与控制（三）作业风险评估继2009年圆满完成作业风险评估和关键任务分析外，本年度组织各班、站对作业风险评估和关键任务分析工作进行全面回顾，对区域内228个作业任务共2734个风险及区域外799个风险进行评估，评估出中风险212个，提出了针对性的控制措施，形成了部门作业风险评估概述。

编写风险概述梳理工作任务基准作业风险评估制定中、高风险的作业任务控制措施第三部分：各体系管理单元建设情况二、风险评估与控制（三）作业22第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（一）应急预案依据局“1+14”的应急预案体系，编写了《变电一部突发事件总体应急处置方案》、《变电一部防风防汛应急处置方案》等6份处置方案，形成了“1+5”预案体系，并明确了班、站需具备的现场应急处置预案清单。

班组现场处置预案：110kV及以上变压器事故现场处置方案、安稳装置动作后现场处置方案等60项；变电站现场处置预案：人身触电事故现场处置方案等25项局应急预案部门应急处置方案班、站现场应急处置预案人身事故应急预案电网事故应急预案设备事故应急预案……局办公大楼消防应急预案东莞供电局突发事件总体应急预案人身事故应急处置方案电网事故应急处置方案设备事故应急处置方案防风防汛应急处置方案变电一部办公大楼消防应急处置方案

变电一部突发事件总体应急处置方案第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（一）应急23第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（二）事故应急演练本年度共组织班、站开展应急演练55次，管理人员到场考核反事故演习27次。6月29日举办了变电一部2010年“迎亚运、促安全”事故应急演练活动，演练了应急预案及应急处置流程，增强各级人员之间的相互协调和配合能力。第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（二）事故24第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（三）应急响应本年度共接收局发布的防风防汛应急预警10次，启动应急响应1次，级别为防风Ⅳ级。应急预警序号发布时间信息级别15月10日10日有大雨到暴雨，部分地区有短时雷雨大风。－－27月16日受“灿都”影响，21日、22日有大雨到暴雨，21日下午起风力逐渐加大到5～6级。－－......…………－－109月19日受“凡亚比”影响，20-21日风力明显加大,且有暴雨。－－应急响应17月21日受“灿都”影响，21日、22日有大雨到暴雨，风力将逐渐加大到5～6级，阵风7～8级。防风防汛Ⅳ级第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（三）应急25第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（四）应急物资我部的应急装备共181件，其中包括发电机3台、应急照明灯5台，49台车辆等；配备了17类防风防汛应急救援物资共计16202件。同时建立事故应急备品台帐，目前应急备品有2760类，共计10.8万件。87%2760类备品0.01%发电机3台；应急照明灯5台；机动车辆49台。12.99%17类防风防汛应急救援物资第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（四）应急26第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（五）应急队伍建设按照《广东电网公司应急队管理办法》重新对部门抢修队进行人员设置，设定了队长1名，副队长2名，技术、安全、后勤、物资负责人各1名，队员43名，细化了抢修队的人员分工，并作为东莞供电局110kV－220kV变电应急一队（编号083）的归入局的统一编制。队长副队长副队长技术负责人安全负责人后勤负责人物资负责人第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（五）应急27第三部分：各体系管理单元建设情况四、作业环境安健环改造工程部大院饭堂220kV黎贝站220kV裕元站110kV寮步站110kV麒麟站110kV良平站继保一班检修二班（一）标识与划线第三部分：各体系管理单元建设情况四、作业环境安健环改造工程部28第三部分：各体系管理单元建设情况四、作业环境及时登记建筑物、构筑物问题，本年度发现建筑物问题48个，已全部处理完毕，消缺率达100%。组织开展了人机工效调查与评估，形成了初步的评估结果，并在9月27日组织对员工开展了人机工效方面的知识培训。评估火灾风险，识别了重点防火区域349个，并进行标识。同时，布置消防器材，张贴消防平面布置图和逃生路线图。在部大院、各站配置足够的保安人员，共有35个变电站配置了围墙红外防盗装置。(三)建筑物和构筑物（四）人机工效管理（五）消防管理（六）保安系统对部办公、生产区域通风设备建立了清册，对我部3个存在空气质量问题生产场所进行了监测；共对16107件照明设备建立了清册。(二)通风照明第三部分：各体系管理单元建设情况四、作业环境及时登记建筑物、29第三部分：各体系管理单元建设情况五、生产用具识别根据风险识别结果，组织填写《安全工器具与个人防护用品识别表》，确定所需的安全工器具与个人防护用品的规格名称。根据识别结果，填报年度安全工器具、个人防护用品项目申请，配置足够的安全工器具和个人防护用品。验收存放试验安全工器具与个人防护用品对新购置的安全工器具和个人防护用品进行进货验收，验收标准根据招标投标文件或购货合同规定、产品说明书的相关条款执行，并填写《安全工器具与个人防护用品进货验收表》。按“三分开”规定存放，将绝缘安全工器具、一般安全用具、材料与机具三者分开不同房间或区域存放，并配备抽湿机、空调、红外线灯、温度计、湿度计等设施，湿温度达到绝缘安全工器具的存放要求。聘请专业的安全检测公司按规定期限对安全工器具进行统一试验，粘贴统一格式的试验合格证标签，本年度共检测安全工器具共3086件，保证了工器具的安全可靠。第三部分：各体系管理单元建设情况五、生产用具识别根据风险识别30第三部分：各体系管理单元建设情况五、生产用具建立清册按照管理标准格式建立手工具清册，并编写了《变电一部手工具、用电设备、测试设备管理工作指引》，明确了手工具的编号格式，对手工具进行统一编号，更换或添置新工具时由手工具管理员负责编号和登记。检查维护定置管理使用登记手工具每半年由班组人员利用《手工具检查维护记录表》对手工具进行检查、功能检测和维护。对检查发现损坏的手工具进行清理。在各班站的工具房划定专门区域存放手工具，并在存放位置标明工具名称、编号和型号，进行定置管理，同时确保手工具存放符合说明书要求，并在存放工具处保存《手工具清册》，以便工具存取。公用手工具的取用和归还按《手工具使用记录表》的要求进行登记，清楚把控手工具的出入记录，防止工具遗失。第三部分：各体系管理单元建设情况五、生产用具建立清册按照管理31第三部分：各体系管理单元建设情况五、生产用具评估购置针对竹梯易受虫蛀、易腐烂造成损坏的情况，评估对工作造成的影响，购置了耐用性和绝缘性能更好的绝缘梯共202张，方便日常维护和管理。编号登记检查测试定置管理爬梯、平台及脚手架编写了《变电一部爬梯、平台及脚手架管理工作指引》，明确了工具的编号方式和清册格式，对所辖爬梯、平台和脚手架进行统一的编号和登记，确保帐物相符。每季度对移动梯进行一次检查，每半年对固定爬梯、平台检查一次，每次在使用脚手架前要求作业人员进行一次检查，并每年对移动梯进行一次载荷检测，确保所有的工具始终处于良好状态。将移动梯存放于干燥、通风良好的位置，避免高温。制作特制的钢架用于存放移动梯时，确保能固定横放，避免倾倒砸伤人员。第三部分：各体系管理单元建设情况五、生产用具评估购置针对竹梯32第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（一）施工、验收推广应用了分组识别袖章和具有编号的“在此工作”标示牌，标示牌编号与袖章编号一一对应，实现了施工现场与工作班组的相互关联。第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（一）施工、验收33第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（一）施工、验收执行一次设备工作安全技术措施单、吊装作业表单和验收确认表，绘制起重设备现场摆位图，落实安全措施做好一、二次隔离，确保设备改造、吊装作业的安全。第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（一）施工、验收34第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（二）新设备投运根据启动方案编写启动组织方案，细致列明了启动前准备工作、操作检查、运行方式确认及启动操作的人员安排，进行启动前的风险分析，并按审批的方案启动。设备启动后办理新设备试运行后的交接手续，检查设备运行状况并做好记录。截至2010年12月22日，本年度共完成76项启动工程，完善了电网架构和设备状况。......第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（二）新设备投运35第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（三）调度管理每月通过生产管理信息系统向调通中心报送月度检修计划，每周五根据调通中心批复的月度检修计划，结合实际工作报送周检修计划。同时，严格按年度、月度检修计划执行，如确需作调整时，提前10天向调度通信中心申报。检修计划资格考核严格遵守调度纪律，按调度令进行操作。组织运行人员上岗前接受专业培训进行岗位资格考试，安排受令人参加省公司组织的受令资格考试，并限定具备资格方可操作和受令。定值管理严格执行调通中心下发的定值单。定值单执行后，填写《安全自动装置定值整定回执单》，发送调通中心备案；核对后的定值打印件分别存放在继保班组、变电站，方便归档和核查。同时定期对定值单及压板投运的执行情况检查，确保二次系统可靠运行。第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（三）调度管理每36第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（四）运行与维护在局优化变电运行管理模式工作小组的领导下，组织葵湖、大朗集控中心开展3+2的值班新模式的探索，通过行政班与轮值班的相互配合，着力解决运行人员工作时间偏长，工作繁忙期间人员不足的问题。“两班倒”“3+2”值班新模式第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（四）运行与维护37第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（四）运行与维护1.按照生产班站规范化建设手册开展定期的设备巡视和检查，并采用规范化的作业表单进行维护。同时将日常巡视分为一般巡视和标准巡视，明确了两种模式下的日常巡视周期、分工和内容要求，以不同种类设备的巡视表格的方式规范了日常设备巡视项目，突出设备巡视的重点，提高运行人员日常巡视的质量和效率。2.开展2010年杜绝恶性误操作专项整治活动，进一步规范变电站倒闸操作，强化倒闸操作的作业流程、作业标准及现场安全管理，组织各站结合现场实际情况，编写了各类型倒闸操作指引，为倒闸操作的培训和执行提供依据。第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（四）运行与维护38第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（五）设备管理积极消缺，确保紧急缺陷、重大缺陷消缺率达100％，遗留的一般缺陷控制在60宗及以下水平。同时，重点加强对涉亚设备的管理，开展一次检修维护、二次定检、电源插件更换、运行维护、隐患排查、设备风险评估和状态评价等工作，目前各项工作已全部完成。(下表设备状态评价工作为涉亚设备部门完成情况)工作类别特一级（已完成/总数）特二级（已完成/总数）一级（已完成/总数）进度一次检修维护

－－38/3853/53二次定检2/231/3166/66电源插件更换

2/290/908/8运行维护－－426/4261376/1376隐患排查已完成已完成已完成设备状态评价

已完成已完成已完成合计4/4585/5851503/1503100%100%100%100%100%已完成已完成第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（五）设备管理积39第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（五）设备管理

完成1项。工程验收开展191次。完成3项。反措

完成8项。工程验收开展474次。完成3项。反措第二季度第三季度10、11月份第一季度

完成5项。工程验收开展782次。完成2项。反措全年

完成6项。工程验收开展947次。完成0项。反措

共完成工程20项；安排验收工作2394次；执行反措8项。第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（五）设备管理40第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（五）设备管理针对所有运用中的设备，建立完整的设备台帐，并根据设备变化进行实施更新，确保帐物相符。第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（五）设备管理针41第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（六）作业过程控制严格执行“两票三制”，按规范履行工作许可、安全交底的手续，全面应用作业表单，并组织安全督查队、专职安监人员巡查，并开展任务观察活动。安监人员巡查任务观察根据省公司管理标准编制了《变电一部任务观察工作指引》，具体明确了任务观察的策划、需观察的任务类别等内容，共开展任务观察276次，有效地实施了作业风险的控制。

巡查现场263次

发现工作亮点9个

纠正违章行为10宗作业表单应用

执行操作票16956张

执行工作票8799张执行作业表单2326份第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（六）作业过程控42第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（七）隔离闭锁系统在500kV站和220kV站共15个变电站推广应用综合解锁钥匙管理系统，采用计算机系统对解锁、开锁进行口令及授权管理，从技术措施上杜绝了擅自解锁事件的发生。2010年我部共执行138954项操作，解锁次数为零次。第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（七）隔离闭锁系43第三部分：各体系管理单元建设情况七、职业健康管理知识宣贯组织员工15名参加女工健康培训讲座，共组织150名员工参加紧急救护学习。体检9月份安排我部全体职工参加每年一度的体检，根据员工健康状况明确康复指引。药品在各分部、班、站配置急救药箱和药品，定期清理、补充、核查药品，发放了防暑药品一批，防止员工高温中暑。知识宣贯体检药品第三部分：各体系管理单元建设情况七、职业健康管理知识宣贯组织44第三部分：各体系管理单元建设情况八、能力要求与培训针对5月份机构改革情况，我部编制了各级岗位说明书共26份，明确了岗位职责和要求。年初编制了部门培训需求，记录了员工的88项需求，并据此编写了年度培训计划。采用了集中授课、现场实操、技能竞赛等培训方式，至12月22日，开展技术培训59项，培训1655人次，提高了员工的技能水平。组织体系培训共146项，参加人数2611人次，在春节前后举办了为期3周的“培训周”活动，9月份开展管理标准集中宣贯。利用培训系统开展日常培训和专题培训，组织员工使用培训系统的模拟考核功能进行“安规”和“防误操作、安全监察管理制度、运行、检修、继保专业知识和技能”题库的自练自测。第三部分：各体系管理单元建设情况八、能力要求与培训针对5月份45第三部分：各体系管理单元建设情况九、检查与审核常规安全检查

本年度开展春节前安全检查、4月份安全生产大检查、110kV变电站运行情况检查、迎峰度夏及防风防汛安全检查、外单位施工项目安全专项检查和国庆节前安全生产隐患排查等6项检查，清查了安全隐患，保证了生产安全。安全区代表检查

自7月份开始组织各安全区代表在所管辖区域实施安全、健康、环境问题的检查，共发现17项不符合，均纳入纠正与预防系统中加以整改和跟踪。审核参与了第一次内审、第二次内审两次审核，对审核发现的问题均认真梳理，制定详细措施落实整改。第三部分：各体系管理单元建设情况九、检查与审核常规安全检查46第四部分：下阶段重点工作一完善纠正与预防系统的运作，扩大员工对纠正与预防的参与度，加强对不符合项内在管理原因的分析和整改，及时验证。积极应用电网、设备、环境与职业健康风险评估结果。开展大型工程的风险评估研究工作，全面评估和掌握施工生产现场的风险，实施提前预控。通过持续和计划性的应急预案演练，改善应急物资的配置、仓储、更新模式，定期开展应急人员培训，全面提升应急管理工作。推进班站规范化建设工作，促进生产管理和作业行为的规范化。二三四五第四部分：下阶段重点工作一完善纠正与预防系统的运作，扩大员工47汇报完毕

谢谢！汇报完毕

谢谢！48演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！49***部安全生产风险管理体系暨规范化建设工作汇报（2010年外审）***部***部安全生产风险管理体系暨规范化建设工作汇报***部50*****安全生产风险管理体系暨规范化建设工作汇报各体系管理单元建设情况体系暨规范化整体推进工作***部整体情况介绍下阶段重点工作*****安全生产风险管理体系暨规范化建设工作汇报各体系管理51第一部分：**一部整体情况介绍一、管辖范围***部是**供电局的一线生产单位，负责**市东片16个镇区的69座变电站的管理，其中500kV2座，220kV13座，110kV54座，主变229台，总容量24390MVA。至2010年12月22日，连续安全运行1888天。第一部分：**一部整体情况介绍一、管辖范围***部是**供电52第一部分：**部整体情况介绍二、主要职责执行职能部门下达的管理计划和任务，负责变电站设备的监控、巡视、表计记录、倒闸操作、事故处理，变电设备的日常维护和检修，继电保护、安稳系统、直流设备的定检工作负责变电设备的缺陷处理、可靠性管理及所辖设备的日常管理，具体实施相关大修、技改项目和变电运行维修科技创新活动，参与运行维护、检修、反事故规程的编制。负责本单位员工的教育培训、工作绩效考核评价和管理；组织本单位员工开展合理化建议和劳动竞赛；负责本单位员工的思想政治工作和精神文明建设。按职责分工接受监督和考核。第一部分：**部整体情况介绍二、主要职责执行职能部门下达的管53第一部分：***部整体情况介绍三、组织架构***部主任室

汽车班

行政班综合分部安全分部生技分部

500kV**站

继保一班

继保二班

继保三班

检修一班

检修二班

检修三班

500kV**站

**集控中心**集控中心**集控中心**集控中心**集控中心**集控中心检修分部运行分部第一部分：***部整体情况介绍三、组织架构***部主任室汽54第一部分：***部整体情况介绍四、目标指标创先指标体系2010年工作目标：杜绝责任事故，确保电网安全稳定，确保亚运可靠供电，提高供电可靠性和设备可靠性，提高风险管理水平；全面完成局下达的各项目标任务,全面实现绩效考核的各项指标。2010年工作指标：消除缺陷指标继电保护正确动作率设备可用系数修理技改工程资金完成率定检指标第一部分：***部整体情况介绍四、目标指标创先指标体系20155第二部分：体系暨规范化整体推进工作一、编制了《****安全生产风险管理体系暨规范化建设工作方案》及《工作计划》，确定行动纲领并逐步推进。134个管理标准第二部分：体系暨规范化整体推进工作一、编制了《****安全生56第二部分：体系暨规范化整体推进工作二、主动推广，大力宣贯管理标准。业务流程16012080400已发布已宣贯管理标准技术标准作业指导书作业表单585812612686696915115186第二部分：体系暨规范化整体推进工作二、主动推广，大力宣贯管理57第二部分：体系暨规范化整体推进工作编制了《变电一部安全生产风险管理体系管理标准宣贯方案》和相关宣贯计划，明确各个标准的宣贯责任人、时间、参加人员，制定了宣贯后的考核措施，确保管理标准在分部、班、站宣贯到位。宣贯活动集中开展1个多月，至10月11日完成所有管理标准的宣贯，参加人数达2109人次，为管理标准的推广应用奠定基础。二、主动推广，大力宣贯管理标准。第二部分：体系暨规范化整体推进工作编制了《变电一部安全生产风58第二部分：体系暨规范化整体推进工作在接受局第一次内审、第二次内审后，认真整理审核发现的问题，分别制定了《变电一部第一次内审问题整改计划》、《变电一部安全生产风险管理体系改进行动计划进度跟踪表》，明确负责人、整改措施及其实施期限，并定期跟踪，确保了问题的彻底整改。三、努力纠正，积极整改审核发现问题。内审照片第二部分：体系暨规范化整体推进工作在接受局第一次内审、第二次59第二部分：体系暨规范化整体推进工作11、12月份开展了体系交流、体系督查、体系预审三项专项活动，加深班、站人员对风险管理体系的认识，验收每个管理要素的推进情况，提早发现体系建设问题并实施整改，确保体系建设全面落地。四、专项行动，着力推动体系的全面落地。第二部分：体系暨规范化整体推进工作11、12月份开展了体系交60第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（一）安全生产方针8月26日，召开专门会议，解读方针中“安全第一、以人为本、体系运作、持续改进”四个方面的含义。11月26日，共组织22名员工学习局安全生产方针。同时制作了安全生产方针的宣传板报，向广大员工传达方针的内涵，加深了员工对方针的理解。第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（一）安全生61第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（二）安全生产法律法规与标准对照局发布的法律法规库，根据实际梳理了我部的法律法规库，并明确了在局域网的共享路径，为员工提供了方便的参考和学习法律法规的途径。11月15日至11月30日，通过网上培训的方式，共组织260名员工参与了安全生产法律法规的学习和练习。第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（二）安全生62第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（三）安全生产会议每月召开安全生产协调会，每季度召开安全分析会，分析设备运行状况和安全管理情况，并定期跟踪会议布置工作的完成情况。此外，还形成了重点工程周例会机制，增强了对施工工程的监管。安全生产协调会第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（三）安全生63第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（四）安全管理机构和人员配置以运行、检修、继保三个专业人员为主要力量，对生产作业场所开展深入细致的安全督查。组织任命了23名安全区代表，并在办公、生产场所张贴了75块区代表信息告示牌，保证每个区域的安全责任得到落实。

安全分部安全区代表安全督查队3月份和12月份，组织安全区代表培训、宣贯。第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（四）安全管64第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（五）安全生产文件与数据根据局发布的《安全生产风险管理体系管理标准和技术标准清单》，结合我部实际，对292份文件建立了清单。同时规范作废文件管理，按上级通知共清理作废文件154份。（六）流程与变化管理明确了管理标准、技术标准和作业标准的管理单位，定期跟踪各标准的运转和落实情况。规范了变化管理的实施流程，建立了部门变化管理档案，目前为止共记录和跟踪16个变化事项。第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（五）安全生65第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（七）安全生产信息沟通对照《广东电网公司地区供电局安全生产信息沟通管理标准》进行细化，制定了《变电一部安全生产信息沟通管理工作指引》，明确了信息沟通的内容和方式，提出由部领导每月与普通员工开展计划性对话的做法，促进安全生产工作的闭环管理和持续改进。第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（七）安全生66第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（八）供应商与承包商管理本年度我部共有35个外单位，均建立了安全档案，详细记录施工资质、承包工程项目、安全组织架构、人员资质和违章情况。对所有工程签订安全生产协议，明确双方安全职责。对11月份至今工程的承包商进行开工、施工、竣工三个阶段的安全评价。第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（八）供应商67第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（九）纠正与预防细化和规范了纠正与预防系统的建立、维护与实施的管理要求。自7月份开始共记录了17张纠正预防措施单，其中已整改并验证了12个，其余的定期跟踪处理。第三部分：各体系管理单元建设情况一、安全管理部分（九）纠正与68第三部分：各体系管理单元建设情况二、风险评估与控制（一）电网风险评估与控制编写了《变电一部电网运行安全风险预警实施办法》，有效落实电网运行安全风险控制措施，确保电网安全可靠运行。至12月20日我部共参与完成了29个电网风险控制任务，确保了特殊运行方式下的电网安全。29第三部分：各体系管理单元建设情况二、风险评估与控制（一）电网69第三部分：各体系管理单元建设情况二、风险评估与控制（二）设备风险评估部门所有其他设备第三阶段第二阶段第一阶段所有涉亚设备一次设备二次设备115个214个Ⅲ级：12个；Ⅳ级：18个；Ⅴ级：3个；Ⅵ级：82个。Ⅴ级：1个；Ⅵ级：213个。500kV东莞站、跃立集控中心重点设备一次设备二次设备147个366个Ⅳ级:10个;Ⅵ级:137个。Ⅲ级:1个;Ⅵ级:365个。目前共对我部262个一次设备、580个二次设备进行了设备风险评估，并制定了包含45个设备的关键设备清单。第三部分：各体系管理单元建设情况二、风险评估与控制（二）设备70第三部分：各体系管理单元建设情况二、风险评估与控制（三）作业风险评估继2009年圆满完成作业风险评估和关键任务分析外，本年度组织各班、站对作业风险评估和关键任务分析工作进行全面回顾，对区域内228个作业任务共2734个风险及区域外799个风险进行评估，评估出中风险212个，提出了针对性的控制措施，形成了部门作业风险评估概述。

编写风险概述梳理工作任务基准作业风险评估制定中、高风险的作业任务控制措施第三部分：各体系管理单元建设情况二、风险评估与控制（三）作业71第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（一）应急预案依据局“1+14”的应急预案体系，编写了《变电一部突发事件总体应急处置方案》、《变电一部防风防汛应急处置方案》等6份处置方案，形成了“1+5”预案体系，并明确了班、站需具备的现场应急处置预案清单。

班组现场处置预案：110kV及以上变压器事故现场处置方案、安稳装置动作后现场处置方案等60项；变电站现场处置预案：人身触电事故现场处置方案等25项局应急预案部门应急处置方案班、站现场应急处置预案人身事故应急预案电网事故应急预案设备事故应急预案……局办公大楼消防应急预案东莞供电局突发事件总体应急预案人身事故应急处置方案电网事故应急处置方案设备事故应急处置方案防风防汛应急处置方案变电一部办公大楼消防应急处置方案

变电一部突发事件总体应急处置方案第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（一）应急72第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（二）事故应急演练本年度共组织班、站开展应急演练55次，管理人员到场考核反事故演习27次。6月29日举办了变电一部2010年“迎亚运、促安全”事故应急演练活动，演练了应急预案及应急处置流程，增强各级人员之间的相互协调和配合能力。第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（二）事故73第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（三）应急响应本年度共接收局发布的防风防汛应急预警10次，启动应急响应1次，级别为防风Ⅳ级。应急预警序号发布时间信息级别15月10日10日有大雨到暴雨，部分地区有短时雷雨大风。－－27月16日受“灿都”影响，21日、22日有大雨到暴雨，21日下午起风力逐渐加大到5～6级。－－......…………－－109月19日受“凡亚比”影响，20-21日风力明显加大,且有暴雨。－－应急响应17月21日受“灿都”影响，21日、22日有大雨到暴雨，风力将逐渐加大到5～6级，阵风7～8级。防风防汛Ⅳ级第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（三）应急74第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（四）应急物资我部的应急装备共181件，其中包括发电机3台、应急照明灯5台，49台车辆等；配备了17类防风防汛应急救援物资共计16202件。同时建立事故应急备品台帐，目前应急备品有2760类，共计10.8万件。87%2760类备品0.01%发电机3台；应急照明灯5台；机动车辆49台。12.99%17类防风防汛应急救援物资第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（四）应急75第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（五）应急队伍建设按照《广东电网公司应急队管理办法》重新对部门抢修队进行人员设置，设定了队长1名，副队长2名，技术、安全、后勤、物资负责人各1名，队员43名，细化了抢修队的人员分工，并作为东莞供电局110kV－220kV变电应急一队（编号083）的归入局的统一编制。队长副队长副队长技术负责人安全负责人后勤负责人物资负责人第三部分：各体系管理单元建设情况三、应急与事故管理（五）应急76第三部分：各体系管理单元建设情况四、作业环境安健环改造工程部大院饭堂220kV黎贝站220kV裕元站110kV寮步站110kV麒麟站110kV良平站继保一班检修二班（一）标识与划线第三部分：各体系管理单元建设情况四、作业环境安健环改造工程部77第三部分：各体系管理单元建设情况四、作业环境及时登记建筑物、构筑物问题，本年度发现建筑物问题48个，已全部处理完毕，消缺率达100%。组织开展了人机工效调查与评估，形成了初步的评估结果，并在9月27日组织对员工开展了人机工效方面的知识培训。评估火灾风险，识别了重点防火区域349个，并进行标识。同时，布置消防器材，张贴消防平面布置图和逃生路线图。在部大院、各站配置足够的保安人员，共有35个变电站配置了围墙红外防盗装置。(三)建筑物和构筑物（四）人机工效管理（五）消防管理（六）保安系统对部办公、生产区域通风设备建立了清册，对我部3个存在空气质量问题生产场所进行了监测；共对16107件照明设备建立了清册。(二)通风照明第三部分：各体系管理单元建设情况四、作业环境及时登记建筑物、78第三部分：各体系管理单元建设情况五、生产用具识别根据风险识别结果，组织填写《安全工器具与个人防护用品识别表》，确定所需的安全工器具与个人防护用品的规格名称。根据识别结果，填报年度安全工器具、个人防护用品项目申请，配置足够的安全工器具和个人防护用品。验收存放试验安全工器具与个人防护用品对新购置的安全工器具和个人防护用品进行进货验收，验收标准根据招标投标文件或购货合同规定、产品说明书的相关条款执行，并填写《安全工器具与个人防护用品进货验收表》。按“三分开”规定存放，将绝缘安全工器具、一般安全用具、材料与机具三者分开不同房间或区域存放，并配备抽湿机、空调、红外线灯、温度计、湿度计等设施，湿温度达到绝缘安全工器具的存放要求。聘请专业的安全检测公司按规定期限对安全工器具进行统一试验，粘贴统一格式的试验合格证标签，本年度共检测安全工器具共3086件，保证了工器具的安全可靠。第三部分：各体系管理单元建设情况五、生产用具识别根据风险识别79第三部分：各体系管理单元建设情况五、生产用具建立清册按照管理标准格式建立手工具清册，并编写了《变电一部手工具、用电设备、测试设备管理工作指引》，明确了手工具的编号格式，对手工具进行统一编号，更换或添置新工具时由手工具管理员负责编号和登记。检查维护定置管理使用登记手工具每半年由班组人员利用《手工具检查维护记录表》对手工具进行检查、功能检测和维护。对检查发现损坏的手工具进行清理。在各班站的工具房划定专门区域存放手工具，并在存放位置标明工具名称、编号和型号，进行定置管理，同时确保手工具存放符合说明书要求，并在存放工具处保存《手工具清册》，以便工具存取。公用手工具的取用和归还按《手工具使用记录表》的要求进行登记，清楚把控手工具的出入记录，防止工具遗失。第三部分：各体系管理单元建设情况五、生产用具建立清册按照管理80第三部分：各体系管理单元建设情况五、生产用具评估购置针对竹梯易受虫蛀、易腐烂造成损坏的情况，评估对工作造成的影响，购置了耐用性和绝缘性能更好的绝缘梯共202张，方便日常维护和管理。编号登记检查测试定置管理爬梯、平台及脚手架编写了《变电一部爬梯、平台及脚手架管理工作指引》，明确了工具的编号方式和清册格式，对所辖爬梯、平台和脚手架进行统一的编号和登记，确保帐物相符。每季度对移动梯进行一次检查，每半年对固定爬梯、平台检查一次，每次在使用脚手架前要求作业人员进行一次检查，并每年对移动梯进行一次载荷检测，确保所有的工具始终处于良好状态。将移动梯存放于干燥、通风良好的位置，避免高温。制作特制的钢架用于存放移动梯时，确保能固定横放，避免倾倒砸伤人员。第三部分：各体系管理单元建设情况五、生产用具评估购置针对竹梯81第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（一）施工、验收推广应用了分组识别袖章和具有编号的“在此工作”标示牌，标示牌编号与袖章编号一一对应，实现了施工现场与工作班组的相互关联。第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（一）施工、验收82第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（一）施工、验收执行一次设备工作安全技术措施单、吊装作业表单和验收确认表，绘制起重设备现场摆位图，落实安全措施做好一、二次隔离，确保设备改造、吊装作业的安全。第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（一）施工、验收83第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（二）新设备投运根据启动方案编写启动组织方案，细致列明了启动前准备工作、操作检查、运行方式确认及启动操作的人员安排，进行启动前的风险分析，并按审批的方案启动。设备启动后办理新设备试运行后的交接手续，检查设备运行状况并做好记录。截至2010年12月22日，本年度共完成76项启动工程，完善了电网架构和设备状况。......第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（二）新设备投运84第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（三）调度管理每月通过生产管理信息系统向调通中心报送月度检修计划，每周五根据调通中心批复的月度检修计划，结合实际工作报送周检修计划。同时，严格按年度、月度检修计划执行，如确需作调整时，提前10天向调度通信中心申报。检修计划资格考核严格遵守调度纪律，按调度令进行操作。组织运行人员上岗前接受专业培训进行岗位资格考试，安排受令人参加省公司组织的受令资格考试，并限定具备资格方可操作和受令。定值管理严格执行调通中心下发的定值单。定值单执行后，填写《安全自动装置定值整定回执单》，发送调通中心备案；核对后的定值打印件分别存放在继保班组、变电站，方便归档和核查。同时定期对定值单及压板投运的执行情况检查，确保二次系统可靠运行。第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（三）调度管理每85第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（四）运行与维护在局优化变电运行管理模式工作小组的领导下，组织葵湖、大朗集控中心开展3+2的值班新模式的探索，通过行政班与轮值班的相互配合，着力解决运行人员工作时间偏长，工作繁忙期间人员不足的问题。“两班倒”“3+2”值班新模式第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（四）运行与维护86第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（四）运行与维护1.按照生产班站规范化建设手册开展定期的设备巡视和检查，并采用规范化的作业表单进行维护。同时将日常巡视分为一般巡视和标准巡视，明确了两种模式下的日常巡视周期、分工和内容要求，以不同种类设备的巡视表格的方式规范了日常设备巡视项目，突出设备巡视的重点，提高运行人员日常巡视的质量和效率。2.开展2010年杜绝恶性误操作专项整治活动，进一步规范变电站倒闸操作，强化倒闸操作的作业流程、作业标准及现场安全管理，组织各站结合现场实际情况，编写了各类型倒闸操作指引，为倒闸操作的培训和执行提供依据。第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（四）运行与维护87第三部分：各体系管理单元建设情况六、生产管理（五）设备管理积极消缺，确保紧急缺陷、重大缺陷消缺率达100％，遗留的一般缺陷控制在60宗及以下水平。同时，重点加强对涉亚设备的管理，开展一次检修维护、二次定检、电源插件更换、运行维护、隐患排查、设备风险评估和状态评价等工作，目前各项工作已全部完成。(下表设备状态评价工作为涉亚设备部门完成情况)工作类别特一级（已完成/总数）特二级（已完成/总数）一级（已完成/总数）进度一次检修维护

－－38/3853/53二次定检2/231/3166/6