重大传染病防控项目资金转移支付2020年度绩效自评报告绩效目标分解下达情况

重大传染病防控项目资金转移支付2020年度绩效自

评报告一、绩效目标分解下达情况为使我县用于0-6岁适龄儿童常规接种、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目达到国家有关标准，进一步提高全县出生人口素质,我县专项资金用于0-6岁适龄儿童常规接种、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目。专项资金使用范围包括0-6岁适龄儿童常规接种、孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测和咨询，预防母婴传播的综合干预,能力建设，检测试剂采购，人员培训、监督指导、健康教育、隔离防护及咨询检测工作补助。资金到位情况：2020年共下达重大传染病防控项目资金专项转移支付资金全年预算数74.86万元,全年实际执行数共计24.36万元,项目预算资金到位率32.54%o二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析。该项目到位资金74.86万元，我系统支出总额为24.36万元。主要用于咨询检测及检测试剂采购4.33万元。高危干预12500元，宣传协调倡导3000元，同伴教育2800元，政策宣计2600元，妇女中宣传教充4400元，青少年中宣传教育13500元，农民工中宣传教育1800元，流动人口中宣传5400元，老年人中宣传6000元，贫困县补助15500元，家庭护理指导支出22223.1元，项目技术指导支出10246.9元，项目网络专报费支出2000元，印发结核病防治知识手册支出5290元等。该项目资金执行率32.54%o（二）总体绩效目标完成情况分析。绩效目标1,暗娼、男性同性性行为检测比例43.4%,未达到中央下达完成的绩效目标，主要是暗娼检测人数较低，检测少,今后工作中要加强暗娼的检测力度，增加暗娼检测率。绩效目标2：结核病疫情网报追踪率达到100%,追踪到位率达到100%o绩效目标3：在册严重精神病患者管理率达到98.3%绩效目标4：2020年预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目年度绩效目标，均已完成。（三）绩效指标完成情况分析。1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标：艾滋病项目：2020年辖区内高危场所12所，开展干预高危场所11所，干预覆盖1620人次,男性性行为干预覆盖204人次，干预率达到100%;自愿咨询644人，检测644人，检测率达到100%o重性精神病项目：2020年重性精神病累计建档患者1785人,在册患者1621人，在册严重精神病患者管理人数1605人.结核病防治项目：2020年结核病门诊登记患者25人，其中结核性胸膜炎3例，初诊病人452人，乡镇卫生院管理病人25人,其中涂阳病人7例，分子生物学检测8例，痰培养8例。(2)质量指标艾滋病防治项目，通过对辖区内高危场所及高危人群的干预及防艾知识的宣传培训，提高了人民对艾滋病的认知度和预防艾滋病的防控能力。2020年暗娼、男男性行为干预1824人次，完成检测792人次，暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例为100%,达到市级要求完成指标。重性精神病项目：通过对全县精神病防治项目的各项工作,2020年全县严重精神障碍患者报告患病率4.96%0,在册患者规范管理率90.11%,在册患者面访率97.9%,均已达到国家要求,在册患者服药率72.97%,在册患者规律服药率50.33%,精神分裂症患者服药率90.91%,精神分裂症患者规律服药率81.82%O结核闰防治项目：通过对疫情网报病人的追踪，使100%的患者参与规范管理，使结核病人得到有效的管理和治疗，减少了结核病人的发病率。2020年预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目年度绩效指标，均已完成。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施2020年艾滋病防治项目工作的开展基本能达到或超过下达的绩效目标，对于暗娼、男男性行为人群艾滋病检测比例低于下达的指标问题进行了分析，并制定了改进措施，下一步工作将加大检测力度，增加检测人次；对重性精神病防治工作中精神分裂患者规律服药率暂时未达到国家要求的原因也进行了分析，下一步要加强对基层工作人员的督促与指导，加强培训，提高精防人员对精神类药品的知识的掌握度，提高精神分