公司内部审计年终工作总结范文精编

PAGE页码5/NUMPAGES总页数11公司内部审计年终工作总结范文精编20年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》.根据集团公司20年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20年度审计工作总结如下：完成主要工作20年共完成审计项目__项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计__项，专项经营考核审计_项，任期经济责任审计_项，投资企业财务收支与资产负债审计_项，基建工程项目预算审计__项，基建工程项目结算审计__项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献.1.预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改.20年度完成上年度财务收支与预算执行审计__项，发现问题__项，提出建议__项.10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行.通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力.2.开展专项经营考核审计20年_月，公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书.为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果.3.完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20年度省___等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益.特别是__公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据.4.加强离任审计，提供人事管理参考20年，宝__原总经理、新_湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考.5.完善基建工程审计20年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重.工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式.20年完成基建工程项目预算审计__项，预算金额__万元，核减金额__万元；基建工程项目结算审计__项，结算报审金额___万元，核减金额___万元.根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核.20年引进外部力量进行工程造价审核_项，结算报审金额__万元，核减金额__万元.为集团降低了工程造价，节省大量的资金.主要工作体会1.集团领导重视，是推动内部审计工作的关键20年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成.2.加强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命.审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量.在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系.在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作.审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作.3.延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实20年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改..存在问题与今后打算1.存在问题①由于目前审计部仅有财务审计_人，工程审计_人，疲于应付近__家子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限.②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象.2.今后打算①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力.针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加__市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验.坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量.②20年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用.③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正.PAGE页码8/NUMPAGES总页数11

公司内部审计年终工作总结范文精编（2）20年就快结束，回首20年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的20__年就伴随着新年伊始即将临近.可以说，20年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年.现就本年度重要工作情况总结如下：虚心学习，努力工作，圆满完成任务（一）20年里，我自觉加强学习，虚心求教，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学，学中干，不断掌握方法积累经验，我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实锤炼，较快地完成任务.另一方面，问书本，问同事，不断丰富知识掌握技巧.在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点.（二）爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用.心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制（一）20年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度20年下半年，行政组织召开20年的工作安排布置会议年底工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效.在工作目标落实过程中宿舍管理管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升.（二）对清洁每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚..主要经验和收获（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位.（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系.才能在新的环境中保持好的工作状态.（三）只有坚持原则落实制度，认真统计盘点，才能履行好用品的申购与领用.（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好.（五）要加强与员工的交流，要与员工做好协调，解决员工工作上的问题，要与员工进行思想交流.加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己（一）经过这样紧张有序的一年，我感觉自己工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤，行动有了方向，工作有了目标，心中真正有了底！基本做到了忙而不乱，紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象.就这样，我从无限繁忙中走进这一步，又从无限轻松中走出这一年，还有，在工作的同时，我还明白了为处事的道理，也明白了，一个良好的心态，一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要.（二）总结下来：在这一年的工作中接触到了新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善.在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务不知素质和道德素质双提高.要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见，敢于荐举贤才，总结工作成绩与问题，及时采取对策！存在的不足总的来看，还存在不足的地方，还存在一些亟待我们解决的问题，主要表现在以下几个方面：1.对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够.2.本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自己为是，公司的制度公开不新遵守，在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，这些情况不利于同事之间的团结，要从思想上加以教育或处罚，为公司创造良好的工作环境和形象.下步的打算针对20年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：（一）积极搞好与员工的协调，进一步理顺关系；（二）加强管理知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益；（三）加强基础工作建设，强化管理的创新实践，促进管理水平的提升.在今后的工作中要不断创新，及时与员工进行沟通，向广大员工宣传公司管理的相关规定，在明年的工作中，我会继续努力，多向领导汇报自己在工作中的思想和感受，及时纠正和弥补自身的不足和缺陷.我们的工作要团结才力量，要合作才会成功，才能把我们的工作推向前进！我相信：在上级的正确领导下，公司的明天更美好！PAGE页码11/NUMPAGES总页数11

公司内部审计年终工作总结范文精编（3）之前曾经读过一篇，中有这么一段话让人醍醐灌顶，记忆犹新：“但凡那些在职业发展上获得一定成功的人，都有一个共同的特征，那就是在自己所熟悉且擅长的领域，至少精耕细作了__年以上.而那些在职场上找不到自己位置的人，往往属于每隔一两年换方向，从来没有在__一个方向上深入积累下去.当然，除了频繁跳槽的因素之外，还有另外一个因素，那就是：已经在一个方向上深入积累，但这种积累属于重复劳动式的，并没有上升，致使职业发展原地踏步.”今年在对诸多问题的思考中，关于职业发展的重新审视和定位，于我一生都有极其重要的意义，必须记上一笔：职业发展=技术+领域（或者说行业）.对于一个研发工程师而言，有了技术只能说是一个开始，立足于具体的行业才能谈发展.行业经验往往会重于技术经验，正如我现在敢说自己三五年后一定能成为zynq方面的技术专家，却不敢言自己将来做的产品有多么的促进甚至适应这个行业的发展.想想之前的自己实在是low了很多，刚毕业那会一心想着做项目积累经验，一直以玩通了__一模块而自豪不已，始终都是那么的功利和急躁，缺乏一种踏实地做事的态度.现在想来成长了.一直以来都感觉自己很幸运，幸运自己能加入小鸟；幸运自己能够涉足视听行业；幸运自己能够接触zynq，一颗代表着未来趋势的芯片；幸运自己终于涉足到了linu_驱动层；每天那种刺激和兴奋感让我根本停不行来，甚至梦里都在鼓捣着zynq和linu_.对于公司而言zynq是绝对具有战略意义的，消化、吸收、打通开发链路，是甩开对手几条街的前提，与我个人而言更是一个跟随公司一起成长的绝佳机会.在这个曲折而又漫长的过程中，搜集和阅读了大量的外文文献，各类芯片类型的数据手册，国内外技术，wiki和github更如家常便饭一般浏览，自然也造就了我绝佳的翻墙本领！！对linu_和zynq的认识也越来越清晰.在系统调试过程中的收获更是丰厚，系统或单一模块上的调试思路和过程会更加清晰，这一过程更是加深了对zynq的理解.通过对驱动和应用接口程序编写，对内核驱动层和应用层的认识也随之深入，这里收获实在太多无法展开.当然这个阶段少不了同事和fae的支持，这个过程又让我对“沟通”有了新的认识.想来在zynq技术交流群里，不管问题的难易，或多或少总会有人说几句，但细细想来回答这些问题的人的水平跟这些发问者水平往往相差无几，在那些技术大牛看来这些问题压根不值得回答和探讨，尤其是在发问者连自己都搞不清自己想问啥的时候，更是尴尬.队友之间更是如此，每个人都有自己的事情要做，时间同样的宝贵，如何做到有效的沟通就变得更加的有必要.在我看来你要尊重你的同事队友，就不要做简单的“伸手党”，在问问题之前必须要收集必要的资料，对问题有一个立体的了解，能够直截了当地把问题阐明传递给对方，对方只需寥寥数语点破__个关键点问题即可解决.这一点在我跟李兆军李工的沟通过程中屡屡被印证，并且从中受益匪浅.时至今日，工作上暂时到达一个节点，但是需要解决的问题依旧很多，自身的短板也日渐显现.诸如想来就