74采购控制程序

目的：对采买、外协工作过程进行控制以保证所采买和外协加工的原资料、协助资料、零配件（以下简称物料）切合规定的要求。合用范围：合用于本企业对全部采买（外协加工）物料的控制。职责：3.1采买业务部依据采买和外协计划或实质需要编制《采买单》，报总经理同意后实行，关于大宗物料的采买须报董事长同意；3.2生产车间对生产中的急需物料经过《采买单》并注明加急报生产部；3.3工程部负责编制原资料、协助资料的查验标准和采买的技术要求；3.4工程部负责对采买及外协加工物料的查验和试验工作。定义：按采买外协加工的物料对本企业产质量量的影响程度，把物料分为二类。对产品的使用性能、安全性能有重要影响的物料；（如铝合金建筑型材等）对产品的使用性能、安全性能影响较小，但对产品的质量有必定影响的物料；（如包装资料等）工作程序：5.1采买和外协计划：5.1.1采买业务部依据以下信息或实质状况编制采买计划；生产手下达的生产指令；生产车间需要的生产物料。5.1.2采买业务部编制《采买单》，内容可包含以下一种或几种：物料种类、型号、规格、数目；物料合用的技术标准的名称及查收方法；其余内容。《采买单》经采买业务部部长审查后，报总经理同意，由采买业务部组织实行。5.2采买及外协加工要求：5.2.1工程部编制采买及外协加工的技术要求，内容包含：采买及外协加原资料及协助资料主要技术指标参数；其余内容。5.2.2工程部编制原资料、协助资料的查验标准；5.2.3采买人员按《合格供方一览表》进行采买5.2.4工程部依据查验标准对外购外协件进前进货查验，详见《查验和试验控制程序》；5.2.4采买人员和仓管人员负责考证物料的数目、重量等。5.3合格供方的选择和评定：5.3.1合格供方应具备的条件：是获得国家注册的合法单位，且资信优秀；拥有知足生产本企业所需物料的资源；质量系统能知足生产本企业物料质量保证的需要；实物质量稳固，且价钱合理。合格供方的初选：采买业务部依据国内同行企业家所用原资料、协助资料状况及其余渠道的信息，检查了解生产车间家的有关资料，经剖析后，对每种物料初步确立几个生产管理好、质量靠谱、信用好的生产及外协加工企业家作为候选供方；供方样质量量认定：采买业务部与各候选供方联系，并要求各供方供给小批量样品；采买业务部获得样品后，填写《物料试用通知单》，连相同品交工程部进行查验；工程部将查验结论填在《物料试用通知单》上，连同查验报告及样品交还采买业务部；采买业务部将经工程部查验判断合格的样品连同《物料试用通知单》交生产车间进行样品试用；生产车间将试用状况及结论填在《物料试用通知单》上，并交还采买业务部；物料查验和试用结论须经部门负责人审查并署名；对第一次查验或试用不合格的供方，采买业务部可要求该供方改良质量后再送一次样品，经查验及试用合格可作为初选合格供方，如仍不合格则撤消其评定资格，并将样品、查验及试用结果的复印件退回该供方。对样品查验和试用合格的供方，采买业务部组织批量试用并参照a-g条款履行，在批量试用过程中质量部增强对物料的查验；必需时管理者代表负责构成审查组对有条件进行现场检查的供方进行现场检查；审查组将检查结果填在《供方系统考察表》上，审查组长负责编写审查报告，审查组将《供方系统考察表》及审查报告交总经理；k・总经理审查《供方系统考察表》及审查报告；1.对没法供给样品的供方按i-j条进行检查确认。合格供方的评定：对批量试用合格的供方采买业务部填写《供方评审表》交有关部门进行会签作为对供方的评审。b・必需时，采买业务部组织会议评审，采买业务部填写《供方评审表》，参加会议的人员进行会签；参加评审会议的部门按状况可包含：生产部；工程部；采买业务部；财务部；生产车间等。5.3.5评审的内容包含：供方生产能力；供方质量保证能力；供方产品单价、及其余采买花费、付款方式；供方产品包装、运输及交托方式；供方过去业绩及信用、服务质量；其余评定组织人以为需说明之事项。对供方进行综合评定后，采买业务部将《供方评审表》交管理者代表审查后，报总经理同意。采买业务部依据评定的结果成立《合格供方一览表》；5.3.8以上《合格供方一览表》，应经过董事长同意后，方可正式奏效；5.3.9成立供方档案：由采买业务部成立合格供方档案，采集、保留合格供方资料及综合评定过程中的全部资料，包含：查验报告；《供方系统考察表》；《供方评审表》；采买、外协加工要求；供方简介；有关证书复印件；《合格供方查核表》等。5.3.10对供方的查核查核依照：交货次数延误率=延误交货次数/总订货次数（注：权数设定为40）质量不良率=（退步使用数目+退货数目）/总交货数目或:质量不良率=查验出的不良总数/总抽样查验数（注：权数设定为60）总得分=100-交货次数延误率*40-质量不良率*605.3.11采买业务部每年末对“合格供方名单”查核一次，并将结果填入“合格供方查核表”中，如其得分小于70分则撤消其“合格供方”资格。5.3.12合格供方的控制：因为供方产质量量问题使本企业经营遭到严重损失者，无论其查核状况怎样，都应在半年内撤消其协作资格。对供货质量降落或服务质量较差的供方，采买业务部应要求对方限时改良，对证量不重视，到期无显然改良的供方，报管理者代表审查、总经理同意后，撤消其合格供方资格。采买业务部应做好合格供方产质量量信息反应工作。5.3.13《合格供方一览表》更改后，审批按原程序进行。5.3.14合格供方资料的管理：采买业务部将合格供方的全部资料由采买业务部保留5.4采买及外协加工合同签订由采买业务部与供方协议编制《采买及外协加工合同书》呈厂务经理审查，由总经理签订奏效。5.5在供方货源处的考证：当工程部提出在供方货源处对采买产品进行考证时，采买业务部负责安排；工程部依据标准和采买的技术要求进行查验和试验。5.6顾客对供方产品的考证：当合同规定顾客要对供方产品进行考证时，采买业务部负责安排顾客在本企业或供方处对供方能否切合要求进行考证。但不可以把该考证作为供方对证量进行了有效控制的凭证；5.6.2顾客的考证既不可以免去本企业供给可接受产品的责任，也不可以清除后来顾客的拒收。5.7质量反应及退货：对经查验判断不合格的物料及外协加工件由工程部出拥有关查验报告，采买业务部负责联系分承包方退货；工程部负责采集、整理外购、外协物料使用的质量信息，交管理者代表审查后，由采买业务部反应给供方。5.8对A类物料的采买工作，履行工作程序5.1至5.7条款。5.9对B类物料的采买工作由采买人员直接进行采买。6.有关文件和记录：6.1《进货查验和试验控制程序》6.2《过程查验和试验控制程序》6.3《最后查