建立煤业生产安全事故隐患排查治理工作责任体系及管理制度

20-/NUMPAGES37 和煤XXX字【2021】31号签发人：XXX关于建立健全事故隐患排查治理工作责任体系及管理制度的通知各科室、队组：为进一步促进我公司安全生产标准化管理体系创建工作的顺利开展，全面履行各职能部门的安全管理职责，建立安全生产标准化管理体系的长效机制，根据国家矿山安全监察局关于印发《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法(试行)》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》的通知（煤安监行管〔2021〕16号）文件精神，结合XXX煤业实际情况，形成风险管控在前、隐患排查治理在后的“两道防线”，进一步完善事故隐患排查治理体系，改进工作方式方法，规范事故隐患闭合管理，特制定《事故隐患排查治理工作责任体系》，现下发到各分管领导及科室、队组，请认真贯彻执行。附件：1、《事故隐患排查治理工作责任体系》2、《事故隐患排查治理管理制度》3、《重大事故隐患排查治理制度》4、《事故隐患举报奖励制度》5、《事故隐患日常检查制度》6、《事故隐患排查治理教育培训制度》山西煤炭运销集团和顺XXX煤业有限公司2021年1月1日附件1：事故隐患排查治理工作责任体系为了建立生产安全事故隐患（以下简称“事故隐患”）排查治理长效机制，做好日常事故隐患的排查和治理工作，经矿务会研究决定，建立XXX煤业生产安全事故隐患排查治理工作责任体系，设立专门机构对事故隐患排查治理工作进行全面监督管理，确保各类事故隐患能够有效治理，实现现场作业无隐患，确保安全生产。组织机构成立生产安全事故隐患排查治理领导组，负责协调、组织、研究、解决重大问题等相关工作，全面推进事故隐患排查治理工作的有效开展。组长：矿长（董事长、党支部书记）副组长：安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长通风副矿长、总工程师、纪检组长（兼工会主席）财务总监成员：各专业副总工程师（矿长助理）、各科室、队组负责人组成。领导组下设办公室，办公室设在安监科，是事故隐患排查治理工作的管理部门，各职能科室、队组是事故隐患排查治理工作的责任主体部门。公司各级安全生产管理人员，各岗位作业人员是事故隐患排查治理工作的责任主体。职责分工：（一）矿长（董事长）1、矿长（董事长）是安全生产的第一责任人，对全公司的事故隐患排查、治理工作负全面责任；2、每月组织分管负责人及安全、生产、机电、通风、运输、地测、调度指挥中心等业务科室、各生产队组开展一次覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患排查及重大安全风险管控措施的落实情况检查，重点对井下采煤、掘进、通风、机电、提升运输、安全管理等生产各系统进行检查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员；3、制定并组织实施重大事故隐患的治理方案；4、负责对A级事故隐患的督办和验收工作；5、每月组织召开事故隐患治理会议，对各类事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况及事故隐患产生的原因，提出加强风险管控及事故隐患排查治理的措施，并组织编制月度事故隐患统计分析报告；6、排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案；7、跟带班下井过程中跟踪带班区域内的重大安全风险管控措施情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。8、组织建立完善安全投入保障制度，合理调配人、财、物，保证事故隐患治理资金投入。（二）党支部书记1、按照“党政同责、一岗双责”的要求，做好全公司事故隐患排查治理工作。2、认真贯彻执行国家有关煤矿事故隐患排查治理的法律法规，密切联系群众，了解职工思想动态，有针对性地做好职工安全思想工作，解决职工群众生活中的问题，为职工群众创造舒心、安心工作环境。3、跟带班下井过程中跟踪带班区域内的重大安全风险管控措施情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。（三）分管负责人1、安全副矿长（1）协助矿长开展全公司事故隐患排查治理工作，对全公司事故隐患排查治理负监察责任，组织制定并落实安全费用提取和使用资金计划；（2）负责监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制履行情况；（3）参与每月矿长组织开展的事故隐患排查和重大安全风险管控措施落实情况检查；（4）对每半月事故隐患排查治理和风险管控体系执行情况进行监督检查；（5）负责对本专业B级事故隐患督办和验收工作，制定本专业B级事故隐患治理方案和安全技术措施；（6）参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议，协助矿长分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施；（7）跟带班下井过程中跟踪带班区域内的重大安全风险管控措施情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。2、生产副矿长（1）负责采掘、井巷维修工程、顶板管理、调度系统等方面隐患排查治理和分管范围内《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查；（2）负责监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制履行情况；（3）协助矿长组织实施事故隐患排查治理计划；（4）参与每月矿长组织开展的事故隐患排查和分管范围内重大安全风险管控措施落实情况检查；（5）每半月组织相关人员对分管领域进行一次全面的事故隐患排查和分管范围内重大安全风险管控措施落实情况检查；（6）负责对本专业B级事故隐患督办和验收工作，制定本专业B级事故隐患治理方案和安全技术措施；（7）参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议；（8）跟带班下井过程中跟踪带班区域内的重大安全风险管控措施情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。3、机电副矿长（1）负责全公司机电、供电、提升运输、大型设备运行、供水施救、压风自救、通信联络系统等方面的隐患排查治理和分管范围内《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查；（2）监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况；（3）参与每月矿长组织开展的事故隐患排查和分管范围内重大安全风险管控措施落实情况检查；（4）每半月组织相关人员对分管领域进行一次全面的事故隐患排查和分管范围内重大安全风险管控措施落实情况检查；（5）负责对本专业B级事故隐患督办和验收工作，制定本专业B级事故隐患治理方案和安全技术措施；（6）参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议；（7）跟带班下井过程中跟踪带班区域内的重大安全风险管控措施情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。4、通风副矿长（1）负责“一通三防”、监测监控、人员定位系统等方面的隐患排查治理和分管范围内《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查；（2）监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况；（3）参与每月矿长组织开展的事故隐患排查和分管范围内重大安全风险管控措施落实情况检查；（4）每半月组织相关人员对分管领域进行一次全面的事故隐患排查和分管范围内重大安全风险管控措施落实情况检查；（5）负责对本专业B级事故隐患督办和验收工作，制定本专业B级事故隐患治理方案和安全技术措施；（6）参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议；（7）跟带班下井过程中跟踪带班区域内的重大安全风险管控措施情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。5、总工程师（1）对全公司事故隐患排查治理负技术领导责任，负责组织会审B级以上事故隐患的治理方案和安全技术措施；（2）负责配备技术力量，开展科研攻关、推广应用新技术、以及隐患排查治理技术指导工作；（3）负责掘进、地质灾害防治和测量等方面事故隐患排查治理和分管范围内《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查；（4）监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况；（5）参与每月矿长组织开展的事故隐患排查和分管范围内重大安全风险管控措施落实情况检查；（6）每半月组织相关人员对分管领域进行一次全面的事故隐患排查和分管范围内重大安全风险管控措施落实情况检查；（7）负责对本专业B级事故隐患督办和验收工作，制定本专业B级事故隐患治理方案和安全技术措施；（8）参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议；（9）跟带班下井过程中跟踪带班区域内的重大安全风险管控措施情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。6、纪检书记（1）负责党风廉政建设、纪律检查、效能监察信访工作及违纪违规案件查处等工作,参与矿重大安全责任隐患事故的调查处理;抓好效能监察工作,促进企业效能和管理水平的不断提高;做好党风廉政建设考评等工作。（2）跟带班下井过程中跟踪带班区域内的重大安全风险管控措施情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。7、财务总监（1）负责组织制定安全生产费用提取、使用制度，落实年度安全费用提取和使用计划，为事故隐患排查治理提供资金保障。（2）跟带班下井过程中跟踪带班区域内的重大安全风险管控措施情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。8、工会主席（1）负责地面设施事故隐患排查治理工作，组织群监员定期开展事故隐患排查治理活动，并监督事故隐患治理落实。（2）贯彻执行国家有关煤矿事故隐患排查治理的法律法规，密切联系群众，了解职工思想动态，有针对性地做好职工安全思想工作，解决职工群众生活中的问题，为职工群众创造舒心、安心工作环境。（3）跟带班下井过程中跟踪带班区域内的重大安全风险管控措施情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。（四）分管副总工程师1、协助分管领导开展事故隐患排查治理工作，对各自分管范围内的事故隐患排查治理负技术责任；2、负责组织制定、审批和落实事故隐患治理的安全技术措施；3、跟带班下井过程中跟踪带班区域内的重大安全风险管控措施情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。（五）业务科室1、安监科（1）对全公司范围内的事故隐患排查治理负监管责任，负责监督检查全公司各业务科室、生产队组事故隐患排查治理工作的开展情况；（2）深入现场跟踪督查业务科室、生产队组隐患治理情况以及业务科室分管范围内事故隐患治理方案和安全技术措施的制定落实情况；（3）生产期间，每天安排管理人员、技术人员和安全员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查；（4）安监科要按照安全生产标准化要求，负责事故隐患的管理、分类、汇总及上报工作，实行事故隐患闭环管理，建立事故隐患排查治理台帐；（5）指导协调各职能科室和生产队组完成分管范围内的隐患排查治理工作；（6）协助矿长制定月度事故隐患排查工作方案；（7）参与每月矿长组织开展的事故隐患排查和重大安全风险管控措施落实情况检查；（8）协助安全副矿长对每月事故隐患排查治理和风险管控体系执行情况进行监督检查；（9）对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位、人员负责治理、督办、验收；（10）建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患；（11）监督事故隐患治理“五落实”情况（落实责任、措施、资金、时限、预案）；（12）监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况；（13）负责制定本专业C级事故隐患治理方案和安全技术措施，对排查的事故隐患进行督办，组织相关单位进行验收；（14）参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议，每月对全公司事故隐患排查治理情况进行一次统计分析，并编制月度事故隐患统计分析报告；（15）每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；（16）在井口或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；（17）建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督；（18）采用信息化手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。2、调度指挥中心（1）参与每月矿长组织开展的事故隐患排查和分管范围内重大安全风险管控措施落实情况检查；（2）参与每半月分管负责人组织的事故隐患排查和重大安全风险管控措施落实情况检查活动；（3）检查的各级各类事故隐患及时上报安监科；（4）负责制定本专业C级事故隐患治理方案和安全技术措施及本专业C级事故隐患的督办治理验收工作；（5）参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议；（6）参与公司每日安排的管理人员隐患排查。3、生产技术科（1）参与每月矿长组织开展的事故隐患排查和分管范围内重大安全风险管控措施落实情况检查；（2）参与每半月分管负责人组织的事故隐患排查和重大安全风险管控措施落实情况检查活动；（3）检查的各级各类事故隐患及时上报安监科；（4）负责制定本专业C级事故隐患治理方案和安全技术措施及本专业C级事故隐患的督办治理验收工作；（5）参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议；（6）参与公司每日安排的管理人员隐患排查。4、通风科（1）参与每月矿长组织开展的事故隐患排查和分管范围内重大安全风险管控措施落实情况检查；（2）参与每半月分管负责人组织的事故隐患排查和重大安全风险管控措施落实情况检查活动；（3）检查的各级各类事故隐患及时上报安监科；（4）负责制定本专业C级事故隐患治理方案和安全技术措施及本专业C级事故隐患的督办治理验收工作；（5）参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议；（6）参与公司每日安排的管理人员隐患排查。5、机电科（1）参与每月矿长组织开展的事故隐患排查和分管范围内重大安全风险管控措施落实情况检查；（2）参与每半月分管负责人组织的事故隐患排查和重大安全风险管控措施落实情况检查活动；（3）检查的各级各类事故隐患及时上报安监科；（4）负责制定本专业C级事故隐患治理方案和安全技术措施及本专业C级事故隐患的督办治理验收工作；（5）参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议；（6）参与公司每日安排的管理人员隐患排查。6、地测科（1）参与每月矿长组织开展的事故隐患排查和分管范围内重大安全风险管控措施落实情况检查；（2）参与每半月分管负责人组织的事故隐患排查和重大安全风险管控措施落实情况检查活动；（3）检查的各级各类事故隐患及时上报安监科；（4）负责制定本专业C级事故隐患治理方案和安全技术措施及本专业C级事故隐患的督办治理验收工作；（5）参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议；（6）参与公司每日安排的管理人员隐患排查。7、机运队（1）参与每月矿长组织开展的事故隐患排查和分管范围内重大安全风险管控措施落实情况检查；（2）参与每半月分管负责人组织的事故隐患排查和重大安全风险管控措施落实情况检查活动；（3）检查的各级各类事故隐患及时上报安监科；（4）负责制定本专业C级事故隐患治理方案和安全技术措施及本专业C级事故隐患的督办治理验收工作；（5）参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议；（6）参与公司每日安排的管理人员隐患排查。8、财务科编制安全费用资金计划，确保安全生产费用的足额提取和使用，并按规定建立安全费用月度统计报表、台账。9、供应科（1）定期深入了解物资储备情况，确保应急物资及事故隐患排查所需材料的供应。（2）负责劳动防护用品的采购、质量监督、日常检查以及相关问题的协调工作，为职工提供符合相关要求的劳动防护用品。10、党工办（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，组织制定并实施安全理念融入、安全文化建设等方面的规划、方案和措施。（2）正确把握舆论导向，掌握职工思想状况，创新宣传手段和载体，大力宣传上级安全生产指示精神，推广矿安全生产典型经验。（3）组织开展各类安全宣教活动，营造浓厚的安全生产氛围。（4）负责组织群监员、协管员安全生产管理机制，积极发挥好群众安全工作作用。（5）组织开展好安全生产亲情教育、“三违”人员跟踪帮教等安全宣教活动，指导基层区队开展班组建设及班组长管理考核监督工作。11、后勤组1.负责地面安全隐患排查治理及后勤保障服务，对查出的安全隐患要求负责单位限期整改。（六）生产队（组）、班（组）及岗位人员1、生产队组（1）参与每月矿长组织开展的事故隐患排查活动；（2）负责对本单位作业区域内现场事故隐患排查治理工作；（3）参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议；（4）每班对现场事故隐患进行排查。2、班组（1）负责本班组的隐患排查治理，到作业场所后首先排查事故隐患，确认无事故隐患后方可作业；（2）在作业中经常排查事故隐患，防止出现新的事故隐患，现场遇有危及人身安全的事故隐患，应先向安全调度汇报，撤出作业人员，待事故隐患处理后再进行作业；（3）本班组的隐患治理工作进展要及时向队组汇报。3、岗位人员岗位作业人员负责本岗位事故隐患的排查工作，在作业过程中对作业环境、设备、设施、劳动防护等随时进行事故隐患排查。三、资料管理1、事故隐患排查治理的牵头单位为安监科，负责全公司事故隐患排查台账、治理方案（措施）、整改“五定表”、回查表等隐患排查治理全过程资料档案的管理。2、各科室、队组负责本部门隐患排查治理的档案管理工作，建立隐患排查治理台账，并定期进行整理报安监科备案、存档。四、责任追究及奖惩1、矿长是全矿事故隐患排查治理工作的第一责任人，各分管负责人是分管范围内事故隐患排查治理工作的第一责任人，各部门负责人是本部门范围内事故隐患排查治理工作的第一责任人，各级领导要严格按照本体系责任分工及时组织相关人员开展事故隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，确保生产安全。2、安监科负责对各科室、队组事故隐患的治理工作进行监督检查，对隐患治理中存在的问题及时向公司领导汇报。针对事故隐患排查治理方面出现的工作不积极、不认真、不到位等违规违纪行为严格按照山西煤炭运销集团和顺XXX煤业有限公司《双重预防机制工作考核办法》（和煤XXX字〔2021〕35号）的有关规定进行处理。附件2：事故隐患排查治理管理制度第一章总则第一条为了建立生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强公司安全生产的监督和管理，有效实施对事故隐患的排查和治理，防止事故的发生，依据《安全生产法》和国家煤矿安全监察局关于印发《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》的通知（煤安监行管〔2020〕16号）要求等法律、法规及行业标准，制定本制度。第二条事故隐患的定义，本制度所称事故隐患，系指生产建设过程中存在的可能导致事故发生的违反安全生产法律、法规、标准、规程和安全生产管理制度，或生产作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。第二章事故隐患分级第三条按照国家、省、市及上级公司有关煤矿生产安全事故隐患的相关规定，按照事故隐患危害程度、治理难度、影响范围，将事故隐患分为重大隐患A级和一般隐患B、C、D级共四级（其中B、C、D级事故隐患为一般事故隐患的细划）。第四条A级：重大事故隐患，危害和整改难度大，应全部和局部停产，并经过一定时间治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使本矿自身难以排除的隐患，出现《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第4号令）中规定的隐患，均判定为重大事故隐患（A级）。第五条一般事故隐患：是指危害和整改难度小，发现后能够立即通过整改排除的隐患。一般隐患按照危害程度、解决难易、工程量大小等划分为B、C、D级。第六条B级：较大事故隐患，影响范围、危害和治理难度及工程量较大，有可能导致人身伤害或较大经济损失，责任部门（队组）解决不了，需由矿分管负责人组织治理的隐患。第七条C级：中等事故隐患，危害轻，影响范围、治理难度和工程量不大，由科室、队组组织治理的隐患。第八条D级：轻微事故隐患，治理难度和工程量较小，班组、岗位人员能够当班立即治理的事故隐患。第三章事故隐患排查第九条事故隐患排查坚持定期排查与日常管理相结合、专业排查与综合排查相结合、一般排查与重点排查相结合的原则。实行公司、专业、队组、班组、岗位五级事故隐患排查治理机制。第十条矿长每月至少组织分管负责人及相关业务科室、生产队组开展一次覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患排查及重大安全风险管控措施的落实情况检查工作；由安监科协助矿长制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。第十一条公司各分管负责人每半月组织相关人员对分管领域进行一次全面的事故隐患排查和安全风险管控措施落实情况检查工作，各业务科室要按照“全覆盖”要求，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。第十二条生产期间，科室、队组每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查，要做到“时间、区域、岗位”全覆盖。第十三条岗位作业人员开始作业前要严格按照“四位一体”开工验收要求，对本岗位危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患。第十四条对不同阶段上级部门和公司下发文件要求进行的各类检查和专项事故隐患排查治理活动，各职能部门要按规定要求制定方案，及时组织实施。第四章事故隐患登记建档第十五条安监科要建立健全全公司的事故隐患排查信息管理系统，对本公司及上级部门排查发现的事故隐患进行记录统计。第十六条安监科对公司及上级部门排查发现的事故隐患要逐项进行登记，建立事故隐患排查台帐。第十七条事故隐患台帐的内容包括：隐患地点、隐患内容、隐患级别、检查时间、检查人员、治理责任部门和责任人、限改时间、督办部门和督办人、验收单位和验收人、验收销号时间等。第十八条排查发现重大事故隐患，要立即停止受威胁区域内所有作业活动，撤出人员，并书面上报上级公司及煤矿安全监管监察部门。安监科要建立重大事故隐患信息档案。重大事故隐患的排查、报告、治理方案、验收销号等全过程的相关资料必须齐全完整。第五章事故隐患分级治理第十九条按照国家、省、市及上级公司有关煤矿生产安全事故隐患的相关规定，结合我矿实际，将事故隐患分为重大隐患和一般隐患（A、B、C、D四个等级）。事故隐患的治理工作必须严格执行责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的要求。第二十条A级（重大事故隐患）实行挂牌督办，由矿长组织相关人员按照治理方案进行治理（治理有危险的，必须由分管负责人或副总工程师现场指挥），并由上级公司领导及相关科室在资金、技术、装备、人员、物资等方面给予协调支持，进行治理。第二十一条B级事故隐患由分管负责人负责牵头治理，安排相关职能科室编制治理措施，安排责任部门进行治理（治理有危险的，必须由分管负责人或副总工程师现场指挥）。第二十二条C级事故隐患，由业务科室牵头负责或由队组负责按照“五定”的原则进行治理。第二十三条D级事故隐患由当班班组现场整改；当班无法完成治理的，要及时向本队组负责人汇报，由该负责人安排下个班次完成治理。第二十四条事故隐患的治理要严格执行公司变化分级管理的相关规定，对治理过程危险性较大的事故隐患，必须有专人现场指挥和监督，并设置警示标识，安监科要派安监人员现场进行监督。第六章事故隐患的治理督办和验收销号第二十五条A级事故隐患由公司矿长进行督办，上级公司分管领导协助治理。治理完成后，由矿长组织相关业务科室严格按照标准对整改情况进行预验收，验收合格后由安监科编写书面报告报请上级公司进行核查，上级公司核查达到整改要求后，由上级公司编写书面报告报请县局主管部门进行复查验收和销号。第二十六条B级事故隐患由分管负责人督办治理。治理完成后，组织对口专业人员进行验收，验收合格后，安监科要及时解除督办，予以销号。第二十七条C级事故隐患由业务科室负责人督办治理。治理完成后，组织对口专业人员进行验收，验收合格后，及时向安监科反馈销号。第二十八条D级事故隐患由作业队组负责人督办治理。当班班组现场整改；当班无法完成治理的，要及时向本队组负责人汇报，由该负责人安排下个班次完成治理。第二十九条对不能按规定时限完成治理的事故隐患，安监科要及时提高督办层级、发出提级督办警示，加大治理的督办力度。第三十条对于挂牌督办的重大事故隐患，治理责任部门要对隐患治理情况进行全过程、全时段的跟踪管理，并及时将治理工作的进展情况按要求向上级公司或当地煤矿安全监管监察部门进行上报。第七章事故隐患的公示监督、通报和统计分析第三十一条安监科每月要在井口事故隐患分布、治理公示牌上向从业人员公示事故隐患分布和治理进展情况，做到“时间及时、位置显著、内容全面、重点突出”。第三十二条安监科要在井口设置重大事故隐患挂牌督办牌板，公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人，停工停产范围。第三十三条安监科牵头，相关科室配合，建立具备完善的事故隐患内容记录、治理过程跟踪、统计分析、逾期警示、信息上报等功能的事故隐患排查治理信息系统，实现对事故隐患从排查发现到治理完成销号全过程的信息化管理。第三十四条矿长每月组织召开一次隐患排查治理会议，对一般事故隐患、重大事故隐患治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况及事故隐患产生的原因，提出加强风险管控及事故隐患排查治理的措施。对下月及今后安全风险管控、事故隐患排查治理、安全生产管理工作提出针对性、可操作性的意见及建议；安监科要以会议纪要形式记录存档。第三十五条安监科每月对全公司事故隐患排查治理情况进行一次统计分析，并编制月度事故隐患统计分析报告。第八章事故隐患排查报告第三十六条事故隐患排查后应按照逐级汇报的原则进行汇报。各岗位的事故隐患向班组汇报;各班组排查的事故隐患向各队组、管理科室汇报;各队组、科室排查的隐患向安监科、调度室和上级有关业务部门汇报。第三十七条各科室、队组要将当天的小班隐患排查治理记录表、区队管理人员巡查表、日报表建立隐患排查治理台帐、班前会记录存档备查；各专业必须对隐患排查治理表存档,并建立隐患排查治理台帐；各科室、队组把全月安全隐患排查治理情况表汇总后，经分管负责人审阅，每月26日前报安监科，与公司排查的事故隐患，由安监科统一汇总形成书面报告，经公司分管领导确认后，在每月29日前将事故隐患排查治理情况进行上报和公布。第九章事故隐患治理资金保障制度第三十八条严格按照《安全生产法》、《矿山安全法》等法律法规和财政部《企业安全生产费用提取和使用办法》（财企【2012】16号）文件规定标准要求按吨煤15元提取安全费用。第三十九条安全费用提取标准一经确定，不能随意变动。确需变动的，经报主管税务机关、集团公司备案后，从下一年度开始执行新标准。安全费用由财务科负责，专款专用，年度结余资金允许结转下年度使用，建立完善的安全生产费用提取、使用制度，为事故隐患排查治理工作提供资金保障。第十章事故隐患排查治理资料管理第四十条事故隐患排查治理的牵头单位为安监科，负责全公司事故隐患排查台账、治理方案（措施）、整改“五定表”、回查表等隐患排查治理全过程资料档案的管理。第四十一条各科室、队组负责本部门隐患排查治理的档案管理工作，建立隐患排查治理台账，并定期进行整理报安监科备案、存档。第十一章事故隐患排查治理责任追究及奖惩第四十二条矿长是全矿事故隐患排查治理工作的第一责任人，各分管负责人是分管范围内事故隐患排查治理工作的第一责任人，各部门负责人是本部门范围内事故隐患排查治理工作的第一责任人，各级领导要严格按照本体系责任分工及时组织相关人员开展事故隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，确保生产安全。第四十三条、安监科负责对各科室、队组事故隐患的治理工作进行监督检查，对隐患治理中存在的问题及时向公司领导汇报。针对事故隐患排查治理方面出现的工作不积极、不认真、不到位等违规违纪行为严格按照《双重预防机制工作考核办法》（和煤XXX字〔2021〕35号）的有关规定进行处理。附件3：重大事故隐患排查治理制度第一章总则第一条为及时排查、治理煤矿重大事故隐患，预防生产安全事故，保障职工生命安全和矿井生产安全，按照煤矿重大事故隐患有关管理规定和要求，特制定本制度。第二条本制度适用于山西和顺XXX煤业有限公司。第三条煤矿是重大事故隐患排查治理的责任主体。矿长对本公司重大事故隐患的排查和治理负全面责任；各分管负责人对分管业务范围内的重大事故隐患排查治理负具体责任；各分管部门对本单位所涉重大事故隐患负有治理、报告、验收、销号责任；安监科对各专业重大事故隐患排查、治理、报告和销号工作负有监督检查和查处的职责。第二章重大事故隐患排查制度第四条每月由矿长组织公司各级领导、各业务主管部门、专业人员对矿井重大事故隐患进行1次全面排查。由安监科建立重大事故隐患排查台帐，并对存在的重大事故隐患实行挂牌督办，建档管理，节点控制，逐项验收，做到排查整改闭合管理到位。由各专业分管负责人牵头，各相关单位具体负责严格按照规定对查出的隐患进行具体整改落实。第三章重大事故隐患报告制度第五条发现和查出矿井存在重大事故隐患时，发现人或检查人员必须立即向公司调度指挥中心和安监科进行汇报，调度指挥中心和安监科接到报告后要立即向矿长进行汇报，同时向对口分管矿领导进行汇报，并由安监科编写重大事故隐患情况书面报告报上级公司、喂马乡煤管站和和顺县煤应急管理局，书面报告要有煤矿矿长签字。重大事故隐患报告内容应当包括：（1）隐患的基本情况和产生原因；（2）隐患危害程度、波及范围和治理难易程度；（3）需要停产治理的区域；（4）发现隐患后采取的安全措施；（5）隐患的治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的部门和人员；（5）治理的时限和要求；（6）安全措施和应急预案。第四章重大事故隐患公告公示制度第六条公司对自查、自纠和上级管理单位检查中发现的重大事故隐患，要及时在井口进行书面公告、公示，并且以“五定”整改形式下达通知到公司各部门、各部室及各队组，要求各部门、各科室、各队组在班前会宣读通报，使每个工作人员人人皆知。第五章重大事故隐患治理制度第七条对存在的重大事故隐患进行系统分析，制定隐患整改方案，方案内容应当包括负责整改的机构和人员，隐患的状态、影响范围和程度，整改的方法和措施，整改的目标、任务和时限要求，经费和物资的落实保障措施，具体分管督办矿领导和监管单位领导，相关安全措施和应急预案。第八条重大事故隐患治理方案（措施）由矿长负责组织总工程师及各专业副总工程师编制，并报上级主管部门进行审查。审查批准后，由矿长负责组织实施，总工程师负责技术指导，确保重大事故隐患及时整改落实到位。第九条对存在的重大事故隐患可能造成事故的必须立即进行停产整改，对可能危及周边单位和人员的重大事故隐患应及时告知。第十条重大事故隐患整改前必要时应当撤出危险区域内作业人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用相关装置、设施、设备;对暂时难以停产或停止使用的相关生产装置、设施、设备，应当加强检测、维护和保养，防止事故发生。第十一条在重大事故隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。第十二条对于因历史原因或外部因素影响，公司自身难以按期完成整改的重大事故隐患，应当报上级公司，由上级公司按照监管权限向县级安全生产监督管理部门专题报告。第十三条重大事故隐患整改完成后，由公司安监科牵头，组织公司相关单位严格按照标准对整改情况进行预验收，验收合格后由安监科编写书面报告报请上级公司进行核查，上级公司核查达到整改要求后，由上级公司编写书面报告报请县煤管局进行复查验收和销号。第六章重大事故隐患档案管理制度第十四条重大事故隐患排查整改档案实行“一案一档”管理，保存期至少3年。第十五条存档的主要内容应包括重大隐患评估定级材料，《重大事故隐患排查报告表》，《重大事故隐患整改方案》，《重大事故隐患跟踪督查记录表》，《重大事故隐患整改治理情况报告》，《重大事故隐患销号记录表》等其它相关资料。第七章重大事故隐患责任追究制度第十六条对迟报、瞒报重大事故隐患，应查出而未查出，或应整改而未整改，或整改不认真不彻底造成重复隐患，不落实整改措施、不执行上级煤矿监管监察部门停产整改指令而擅自组织生产的，除严格按照上级监管监察部门责任追究和处罚外，公司给予责任单位和个人予以责任追究和处罚。附件4：事故隐患举报奖励制度为了建立矿井事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，发挥广大职工主人翁作用，形成“群监群管、专管群防保安全”的良好氛围，鼓励职工进行事故隐患举报，特制定本制度：第一条任何部门和个人对本单位、本岗位或其他单位存在的安全隐患，有权向矿领导、安监分部及其他有关部门举报。安监分部及其他有关部门接到举报后，应当按照职责分工立即组织调查处理，并对举报有功人员给予奖励。第二条事故隐患举报形式及要求举报时可采用电话、电子邮件、书信、来访等形式，说明事故隐患的名称、地点，安全生产违法行为的时间和行为人等。举报时要告知本人的真实姓名和联系电话，以便于及时核实、查处和消除事故隐患并兑现奖励。举报人在举报时不得捏造事实，诬告或以举报为名制造事端，干扰安全监管工作秩序。第三条事故隐患举报电话和举报信箱由公司安监科受理各类举报，举报地点设在井口信息工作站。举报电话：外线：****内线：****邮箱：****第四条事故隐患举报受理程序1、受理各类事故隐患举报，受理人应立即做好书面记录并到现场勘查核实。如属已受理过的同一举报内容，应向举报人详细说明受理的时间和处理经过。对举报非安全违法行为和事故、隐患的，应直接告知举报人有权处理的责任部门。2、核实举报情况基本属实后，属一般或较大安全隐患的，由安监分部下隐患单督促相关责任单位进行限期整改，并到期进行复查验收。3、凡属情节特别严重的安全违法行为或重大、特别重大事故隐患，受理人应立即上报安监处长。4、举报核实处理完毕，安监分部应做好记录，并于每月25日前报安监处长审批后，对举报人进行奖励。5、受理举报时，对举报人不愿公开姓名、身份、部门以及不愿公开自己举报行为的，受理单位和人员将尊重举报人的权力给予保密。第五条事故隐患举报奖励标准根据事故隐患举报实际情况，B级隐患隐患，经确认属实，根据隐患性质奖励举报人100～500元；发现A级和重大隐患及时汇报避免事故发生或隐患扩大者，奖励举报人500～1000元。奖励由安监科申报，分管负责人签字后报主要负责人批准执行。附件5：事故隐患日常检查制度为加强矿井生产现场安全管理，加大安全隐患排查与治理力度，有效消除矿井安全隐患，及时发现、堵塞漏洞，减少不安全因素，夯实安全基础，使安全检查制度化、规范化，真正发挥其现场监督检查作用，不断提高矿井本质安全化水平，特制定本制度。一、组织领导成立领导组，负责双重预防机制工作考核办法的制定、执行、监督工作。组长：矿长（董事长）副组长：安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长通风副矿长、总工程师、纪检组长、财务总监成员：各专业副总工程师（助理）、各科室、队组负责人组成。领导组办公室设在安监科，办公室主任由安监科科长兼任，负责“双重预防机制”建设及日常运行情况的监督、考核、通报工作。二、考核范围双重预防机制责任体系各层级单位和人员三、检查内容1、双重预防机制责任体系各层级单位和人员履职情况。2、重大安全风险管控措施落实检查和效果检验及分析情况。3、事故隐患排查级排查治理记录、报送情况。4、事故隐患治理与督办情况。5、各等级事故隐患治理情况。6、事故隐患验收销号闭合情况。7、其他事故隐患排查治理相关工作开展情况。四、考核内容1、未按要求组织开展月度事故隐患排查的，处罚矿长200元/次；各分管副总经理、副总工程师、业务部室、生产队组相关人员未按《月度事故隐患排查方案》参加排查的，考核责任人100元/次。2、分管负责人每半月至少组织一次针对分管范围内安全风险管控情况及管控措施落实情况的安全检查和全面的事故隐患排查，未组织的处罚分管负责人200元；开展前未制定工作方案的处罚分管负责人100元；未明确时间、方式、范围、内容和参加人员处罚科室负责人30元；检查记录、台账等资料不完善、内容短缺的处罚科室负责人30元。3、生产期间，科室、队组未每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查的，每缺一次处罚部门负责人30元。4、岗位作业人员班前未开展安全确认，每发现一次处罚班组负责人50元，责任人30元。5、分管负责人未对分管领域内存在的风险进行辨识的，处罚分管负责人200元；对风险点排查不细致、不全面，存在应付现象或提交不积极，未按要求建立清单的，每缺一项处罚分管负责任人100元，部门负责人50元；6、风险评估未结合专业实际，评估不合理、评估级别不准确，未掌握重大风险内容，每缺一项处罚分管负责任人100元，部门负责人50元。7