项目部管理绩效考核汇报模板

济南兴隆片区二环南路北侧B1地块二期工程第一页，共六十一页。项目启动及简介项目策划书及项目部责任书项目部实施计划项目实施情况及成果存在的问题及下一步工作思路第二页，共六十一页。项目启动及简介第三页，共六十一页。项目启动令（CSCEC-PM-0101）

2013

年07月15日

签发兴隆片区二环南路北侧B-1地块二期总承包工程（项目名称）《项目启动令》。项目启动令扫描项目启动及简介第四页，共六十一页。2022年12月8日工程名称济南兴隆片区二环南路北侧B-1地块二期工程工程地点济南兴隆片区二环南路建设单位华润置地（山东）发展有限公司设计单位山东同圆设计集团有限公司监理单位山东建院工程监理咨询有限公司施工总承包单位中国建筑第六工程局有限公司结构形式主体剪力墙结构、车库框架结构工程造价156，401，680.33元项目简介汇报-5项目启动及简介第五页，共六十一页。2022年12月8日序号项目内容1建筑面积10.8万㎡，其中地上78939.42㎡，地下29265.27㎡2建筑层数地下1/2层，地上10/11层3建筑高度33.8m～38m4建筑功能简介本工程是小高层（10/11层）住宅楼5其他本工程共有14个单体住宅楼和连体地下车库组成，占地面积52185㎡；剪力墙结构，抗震等级为四级。项目简介汇报-6项目启动及简介第六页，共六十一页。2022年12月8日效果图项目简介汇报-7项目启动及简介第七页，共六十一页。项目授权管理书(CSCEC-PM-0105)项目授权管理书扫描如为下级单位以上级单位名义承接项目的须有此授权书，否则不需提供。项目启动及简介2022年12月8日汇报-8第八页，共六十一页。项目策划书及项目部责任书2022年12月8日汇报-9第九页，共六十一页。《项目策划书》主要内容：项目策划书。项目策划书及项目部责任书本项目中标后，按照项目策划任务表编制项目策划书，审批后由项目部组织实施。项目策划书主要包括项目管理目标、项目部授权、施工进度、管理团队、分包采购、物资采购、机械设备、监测设备、模板架料、办公设备、现场临建、临水临电、现金流管理、保密策划、文化风俗禁忌等内容，是项目管理的纲领性文件2022年12月8日汇报-10第十页，共六十一页。项目部责任书责任书扫描责任书封面扫描项目策划书及项目部责任书2022年12月8日汇报-11第十一页，共六十一页。2022年12月8日本项目主要责任目标成本管理目标完成上缴任务并使利润最大化，资金指标5%质量管理目标合格安全与职业健康管理目标杜绝重伤和死亡事故，一般工伤率控制在3‰以下文明施工目标争创济南市安全文明工地环境管理目标减少污染，杜绝浪费，不发生环保投诉事件工期管理目标2013年8月1日开工，2014年10月30日竣工技术管理目标通过技术创新和科学管理降低成本CI目标达标劳务管理目标加强合同管理，减少劳务纠纷项目部责任书汇报-12项目策划书及项目部责任书第十二页，共六十一页。项目部实施计划2022年12月8日汇报-13第十三页，共六十一页。2022年12月8日要点概述：项目部成立后，按照项目策划书和项目部责任书的要求分解并落实到相关部门或人员，编制项目部实施计划书，并在工程正式开工前上报公司审核与审批后实施。各相关部门及人员根据实施计划中要求的管理职责、工作方法及控制措施进行过程实施，是项目实施过程的指导性文件，在实施过程中，项目部定期对项目部实施计划书进行分析评审、修改完善，保持计划的时效性。《项目部实施计划》封面扫描汇报-14项目部实施计划第十四页，共六十一页。项目部组织机构图项目部实施计划2022年12月8日汇报-15第十五页，共六十一页。项目实施情况及成果2022年12月8日汇报-16第十六页，共六十一页。项目经理关彤

执行经理于全录

项目生产经理王宗抗项目总工程师郑世昌

项目质量总监范奎

项目安全总监李永强项目商务经理赵航跃

项目部班子成员项目实施情况及成果2022年12月8日汇报-17第十七页，共六十一页。2002.5-2002.12中建总公司武汉荒井项目经理部技术负责人2003.1-2005.7中建国际北大国政楼项目经理部现场经理2005.8-2007.12中建发展国家地震紧急救援训练基地项目经理部现场经理2008.1-2009.12中建城市保利百合项目经理部项目经理2009.7-2010.8中建城市地下车库项目经理部项目经理2010.8-至今中建城建门头沟区少年宫迁建工程项目部项目经理项目经理姓名：关彤项目实施情况及成果照片2022年12月8日汇报-18第十八页，共六十一页。项目执行经理照片1997年进入中建二局一公司唐山项目任工长1999年在中建二局一公司马甸项目任生产调度2000年进入中建城市阳光都市项目任栋号长2003年在中建城市任生产经理2009年至今在中建七局任项目经理项目实施情况及成果姓名：于全录2022年12月8日汇报-19第十九页，共六十一页。项目商务经理项目实施情况及成果照片姓名：赵航跃2007.7-2008.8中建城市建设发展有限公司中直机关项目经理部预算员2008.3-2008.9天津创新基地B2B3地块项目经理部商务主管2008.9-2009.7公司合约商务部参与投标工作2009.7-2011.8山东凯雷圣奥项目经理部商务经理2011.1-至今包头拉菲公馆三期项目经理部商务经理2022年12月8日汇报-20第二十页，共六十一页。项目生产经理项目实施情况及成果照片姓名：王宗抗1、2003年08月~2005年03月

在中建山东淄博金晶超白玻璃项目部/工程部/土建责任师助理；2、2005年03月~2008年12月

在中建山东广电中心媒体产业大厦项目部/工程技术部/土建责任师3、2008年12月~2011年12月

在中建城市山西太原十二院城项目部/工程部/土建责任师4、2011年12月~2013年8月在中建城市国家核电项目部/工程部/工程部经理2022年12月8日汇报-21第二十一页，共六十一页。项目总工程师姓名：郑世昌项目实施情况及成果照片1、2004年04月至2007年4月在中国新兴保信四公司和平门项目技术员2、2007年05月至2009年06月中国新兴保信四公司四道口干部住宅项目技术总工3、2010年03月至2013年04月太原十二院C2C3组团技术总工；4、2013年05月至今秦皇岛铂悦山项目技术总工；2022年12月8日汇报-22第二十二页，共六十一页。项目质量总监项目实施情况及成果照片姓名：范奎2005年3月－2007年12月天津小站建筑公司2007年12月－2011年4月剑桥春雨项目部施工员2011年4月－2012年3月鄂尔多斯项目部生产经理2012年3月－2012年9月镇江项目部生产经理2012年10月－2013年4月天津分公司2013年4月－2013年8月天津团泊项目部质量员2022年12月8日汇报-23第二十三页，共六十一页。项目安全总监照片姓名：李永强2007年1月至2009年1月中建卡塔尔高层写字楼项目本人在此工程从事专职安全管理。主要负责安全消防保卫、现场安全管理，曾和尼泊尔、孟加拉、新加坡、印度、菲律宾等国家的安全管理人员在工作上相互合作、相互交流，取得了较好的工作效果和工作经验。2009年2月至2009年9月 北京市城建学校、北京市建委培训学习，获三类人员岗位证书。2009年10月至2010年4月山东滕州商务会馆任专职安全员。2010年5月至2012年1月太原十二院城C2C3组团项目任专职安全员。2012年2月至2013年9月任天津健康产业园体育基地新建射击馆及曲棍球馆项目安全总监2022年12月8日汇报-24项目实施情况及成果第二十四页，共六十一页。一、项目基本情况合同工期456天实际工期760天开工日期2013.8.1竣工日期2015.9.1工程概况建筑面积结构类型基础主体结构安装装饰10.8万㎡框剪条基/筏板剪力墙初装合同额1.56亿变更索赔额128万最终结算额/项目效益782万项目毛利率8.59%项目成本降低率5%已收款工程款回收率拖欠款项目保修金收回全部款项时间项目兑现额参加兑现人数4147万26.5%05%2017.923人项目获奖情况获奖项目时间颁奖部门\\\一、项目基本情况2022年12月8日汇报-25第二十五页，共六十一页。二、项目成本管理情况二、项目成本管理

本期累计

分部名称单位合同收入目标成本月（节点）成本盈亏（本期目标成本-月（节点）成本）合同收入目标成本累计实际成本预计盈亏（累计目标成本-累计实际成本）节超分析一、分包元52437254863700482936034340280459642707988826648280431608

二、物资元6298726.046218076.046147026.047105025843227.0425637557.0425436152.04201405

三、机械租赁元3145002965002854501105016290001581000154890032100

四、现场管理费元3420003040002500005400032917503040000292000054000

五、其他直接费元800001200007000050000870000965000548400403000

六、零星用工（签证）元2000015000720078001800001500008100069000

七、零星机械（签证）元600004000024000160002600002300002300000

八、零星人工、物资报销元

15000012775622244

15400001090522449478

九、合计元12358951.0412007276.0411740792.0426648460119941.0460223445.0458503254.041640591

2022年12月8日汇报-26第二十六页，共六十一页。二、项目成本管理情况项目收入及支出现状项目金额/比率项目金额/比率项目金额业主合同额

15640万预计业主合同结算额

15960万项目资金余额

286万业主累计确认产值

5496万项目累计完成产值

6103万项目借款额

33万业主合同额完成率

39.02%累计完成产值率

38.23%

业主累计付款

4393万项目累计支出

3900万

业主累计付款比例

79.93%项目累计成本5850万

工期完成率

40%项目截止目前成本降低率4.15%

2022年12月8日汇报-27第二十七页，共六十一页。序号项目名称单位数量单方含量备注1钢筋T

6767.162.65kg

2砼M3

62882.070.58

3砌块M3

13165

0.12

4模板M2254564

2.4

5地面M2

94999

0.88

6天棚M2

97967

0.9

7内墙面M2238080

2.2

8外墙面M284160

0.77

9门M2

无10窗M2

无11主体结构劳务M2108000

352元/m2385元/m2分地上、地下分别填报12二次结构装修M2108000

195元/m2

2022年12月8日汇报-28第二十八页，共六十一页。序号事项份数/次数序号事项份数/次数1审核往来函件情况收文20/204搜集当地法律法规10/10发文21/215参加项目会议/审核会议纪要15/152评审分包合同12/126法律纠纷案件03参与签证索赔25/187序号监控要素异常变动相关合同条款风险说明防控对策风险处理结果1.工期延长协议书第1页，“从延期第二天开始，每天按12万赔付业主”罚款太重1、索赔工期。2、因业主分批交付，各楼座分别按总工期计算工期在项目控制范围内。2、总价合同风险合同条件14条：合同总价除合同规定外，不做任何调整。工程量存在偏差因图纸变更、工程量重新计量重计量在沟通中项目法务工作情况

项目法务日常管理2022年12月8日汇报-29第二十九页，共六十一页。三、项目进度管理情况三、项目进度管理情况合同工期456天计划工期760天工期调整456天调整为760天实际工期按实际交付施工算起节点工期基础

47延误工期

主体

172其他

150序号进度管理的主要措施在工期方面的成效主要经验1技术先行，提前交底通过交底使各级管理人员对做法、工艺、变更了然于胸，减少了因技术问题导致的停工2机械、物资提计划前准备必免了因物资、机械不到位对工期的延误3立足于总承包商地位，发挥综合协调管理的优势协调各分包穿插施工，最大限度的为各分包提供作业面，有效的缩短了工程的工期2022年12月8日汇报-30第三十页，共六十一页。四、项目质量、安全、环保管理情况项目投入费用取得成效事故次数损失质量管理0.02%质量受控无无安全管理项目计划额312.8万元本季度（3~5）实际投入额为16.393万元现场安全受控无无环保管理占安全方文明施工费用的10%被环保局评为绿色文明施工样板工地无无合计序号主要措施投入的费用创造的效益或效果主要经验1样板间4万得到业主及小业主好评，基本保持着样板引路让不懂的业主有直观印象；让工人懂得操作规程2工人宿舍无强电，单独设立充电室1万无安全隐患3覆盖、洒水、场地硬化20万得到环保部门‘绿牌’评价四、项目质量、安全、环保管理情况2022年12月8日汇报-31第三十一页，共六十一页。四、项目质量、安全、环保管理情况4.1分包管理及安全教育情况分包单位名称进场时间资质证书是否有效安全生产许可证是否有效是否签订安全协议施工人数教育人数特种作业人数持证人数备注共有劳务分包（6家）2013.92014.5有效有效已签28528549494.2大型机械管理情况机械名称专职机械管理人员数量租赁（按拆）单位名称资质证书是否齐全安全生产许可证是否有效是否签订安全协议是否验收设备是否备案使用登记是否备案备注塔式起重机塔式起重机无7共有三家齐全有效已签已验已备案已备案施工升降机施工升降机无4共有二家齐全有效正在办理中一台已验；三台待验已备案一台已备；三台待备电动吊篮电动吊篮02022年12月8日汇报-32第三十二页，共六十一页。四、项目质量、安全、环保管理情况4.3安全检查管理情况安全检查形式检查次数检查周期查出隐患数量整改情况备注日常巡查、每周一例检53次天、周发出10次整改单基本完成注：检查形式不限定期检查、日常巡查，根据项目实际开展检查形式填写，检查次数统计自上次半年检查后开始至本次检查前。4.4脚手架和模板支撑系统名称形式及种类数量是否有方案是否验收是否需要专家论证论证情况备注脚手架落地双排悬挑双排18有是无————模板支撑满堂式3有是无————2022年12月8日汇报-33第三十三页，共六十一页。四、项目质量、安全、环保管理情况4.5安全活动情况安全活动类型是否每周一组织安全例会是否组织安全专题会议班前讲话活动是否按时安全月活动记录是否组织应急救援演练是否组织消防演习备注是是是有是是注：表中各项内容根据项目实际填写，所填数据检查时均应提供书面资料，数量统计应自上次公司半年检查后开始至本次检查。2022年12月8日汇报-34第三十四页，共六十一页。四、项目质量、安全、环保管理情况4.6临时用电、消防设施和中小型机械管理情况名称数量是否有方案是否验收备注临时用电一级箱5个，二级箱56个；电缆2403500米/1502600米503700米有是消防设施消防水泵2台；消火栓和配套消防箱28套；消防器材4套有是中小型机械弯曲机、调直机、切断机有规程是2022年12月8日汇报-35第三十五页，共六十一页。四、项目质量、安全、环保管理情况4.7环保管理1、环保情况介绍本项目有《环境管理计划》，在噪声、废弃物、光、水等污染方面均采取了相应措施，但项目施工在现场扬尘治理方面还有待加强。2、现场环保管理综合情况施工现场噪声控制做到施工不扰民、废弃物指定场所处置、生活废水有措施处理、夜间施工从未出现居民投诉，同时，济南市对施工扬尘要求较高，我项目在扬尘治理方面仍需进一步提高，总体来讲，我项目得到环保部门“绿牌”评价。3、环保设备的配备与管理情况配有洗车池、隔油池、洒水车、防尘网等环保设备和物资，同时，安排专人对各区域进行清扫，按时洒水抑尘。4、完成环保指标情况能完成环保指标，未出现环保投诉和处罚，并获得环保部门的“绿牌”评价。2022年12月8日汇报-36第三十六页，共六十一页。四、项目质量、安全、环保管理情况四、项目质量情况项目质检员数量检验批数量发出整改通知数量及回复数量原材料复试数量项目质量基本情况2名269个24份钢筋150组，成品砂浆4组，加气砼砌块16组序号常见质量问题下一步需要改进的方面复试或试验不合格材料整改投入的费用1模板拼缝过大拼缝处加设海绵条无/2混凝土养护工作不到位加强养护工作，要求施工队定人定岗无/3混凝土外观存在蜂窝麻面现象加强混凝土振捣及收面工作无/2022年12月8日汇报-37第三十七页，共六十一页。五、项目分包及劳务管理情况分包企业数分包总额分包劳务总人数序号分包企业名称分包性质合同单价或总额工期平均人数结算额索赔/反索赔评价1济南聚大建筑劳务有限公司私企217832841722包头市广厦劳务有限公司私企45095261723潍坊安特钢结构工程有限公司私企638000204北京东方新世纪建筑安装工程有限公司私企129245094505山东广信工程试验检测有限公司私企803004506山东舜玉建设工程有限公司私企2340001207山东省华森建筑安装工程有限公司私企266000508济南长兴建设集团有限公司私企610000509北京神之盾保安服务有限公司济南分公司私企24000048010济南聚大建筑劳务有限公司私企21783284172五、项目分包及劳务管理情况2022年12月8日汇报-38第三十八页，共六十一页。五、项目分包及劳务管理情况分包企业数分包总额分包劳务总人数序号分包企业名称分包性质合同单价或总额工期平均人数结算额索赔/反索赔评价11武汉天石建筑劳务分包有限公司私企485023514212湖北志帮建筑劳务有限公司私企387016514213山东德森建筑安装工程有限公司私企30069001422022年12月8日汇报-39第三十九页，共六十一页。六、项目材料管理情况物资采购采购总计划与实际采购进度比对表六、项目材料管理材料名称总计划量（含补充计划）单位实际采购量单位采购进度%损耗率%钢

筋6767t3268t48.29%2%商品混凝土62882m328685m347.11%2.2%砌

块13164m30m30水

泥1200t0t0砂10300t0t0注：1、统计截止时间：3月25日（上半年检查）/9月25日（下半年检查）2、总计划根据变更情况调整3、统计内容：主材用量2022年12月8日汇报-40第四十页，共六十一页。大型设备使用情况:设备名称规格型号数量出租单位/自购检验周期检验日期进场时间使用状态塔吊QTZ633济南恒溢建筑机械租赁有限公司30天每月25日2013.9－11正常塔吊QTZ50102济南腾飞设备租赁有限公司30天每月25日2013.9－11正常塔吊QTZ63B4济南远华建筑设备租赁有限公司30天每月25日2013.9－11正常废旧物资处理情况：物资名称单位数量报废原因处理金额是否上交公司财务钢筋t3.19钢筋头处理4600是钢筋t7.64钢筋头处理13752否钢筋t3.06钢筋头处理5508否2022年12月8日汇报-41第四十一页，共六十一页。七、项目技术管理情况七、项目技术管理情况方案编制情况本项目编制施组、方案共计37份，方案审批及专家论证情况施组、安全类专项方案均已报公司审批，本工程深基坑支护方案有专家论证样板方案情况本工程钢筋、模板、混凝土均有样板施工方案，并报监理及建设单位审批；并且现场专门策划了两间实体样板，供各班组参观学习；装修阶段在9#楼东户设一样板间。方案优化情况针对施工过程中出现的问题及时调整方案达到优化的目的，比如：成品马凳的使用、楼层接槎处模板方案的更改、底板钢筋施工的优化等。图纸优化情况施工缝处理（图纸要求在负一层300高墙体位置留置施工缝并设止水钢板，变更为常规做法）；后浇带的处理采用膨胀加强带减少施工影响；科技奖励情况双墙施工方法探索、单侧支模等科技创效情况创效技术名称：主要技术特点主要经济效益2022年12月8日汇报-42第四十二页，共六十一页。八、其它方面管理情况1合同管理方面：严格按照公司制度执行。2保函及保证金管理方面：专人负责、专人对接、及时跟踪、及时存档。3客户关系管理方面：跟甲方、监理单位沟通良好。4信息管理方面：建立网络，正常上传日常报表。5综合事务管理方面：缴纳风险抵押金25万6项目员工激励及培训管理方面：技术质量、标准化、安全培训。7其它八、其他方面管理情况2022年12月8日汇报-43第四十三页，共六十一页。工程创新亮点及成果：1、结构实体样板：项目实施情况及成果实施步骤：策划→形成初步方案→讨论→实施方案（现场实体样板）实体样板布置图2022年12月8日汇报-44第四十四页，共六十一页。2022年12月8日汇报-45第四十五页，共六十一页。2022年12月8日汇报-46第四十六页，共六十一页。2022年12月8日汇报-47第四十七页，共六十一页。2022年12月8日汇报-48第四十八页，共六十一页。2、装修样板：2022年12月8日汇报-49第四十九页，共六十一页。2022年12月8日汇报-50第五十页，共六十一页。2022年12月8日汇报-51第五十一页，共六十一页。2022年12月8日汇报-52第五十二页，共六十一页。获得荣誉项目实施情况及成果获得济南市环保部门‘绿牌’评价。2022年12月8日汇报-53第五十三页，共六十一页。重大活动项目实施情况及成果开放日：2022年12月8日汇报-54第五十四页，共六十一页。2022年12月8日汇报-55第五十五页，共六十一页。下月度工作主要计划及思路：项目实施情况及成果现场主体结构由于劳动力不足问题，总工期滞后，公司领导约谈劳务经理，项目部与劳务现场负责人经过工艺、工序、验收等细节问题的探讨，目前已经开始增加劳动