各系统安全风险评估表

系统安全风险评估表风险识别风险评价风险控制重点项目重要环节可能造成的事故及后果事故发生可能性L事故后果严重性S风险度R风险级控制措施隅角、顺槽安全出口1、不能及时发现两顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备313Ⅴ1.严格按规定检查两顺槽的安全出口距离，确保安全出口宽度不小于800mm,高度不低于1.8m，无杂物和片帮煤堆集，出口畅通；2.检查发现安全出口宽度小于800mm，或有小于800mm的趋势时，必须安排当班加刀或减刀，调整工作面，保证安全出口宽度不小于800mm；3.检查发现安全出口高度小于1.8m，必须加强起底。2.顶板压力1.发生顶板冒落、单体支柱倾倒伤人。224Ⅳ必须进行处理；2.跟班队长、安监员负责监督检查超前支护情况，发现问题立即组织人员整改。2.巷道片帮、顶板冒落，造成人员伤害。248Ⅳ综采队接班后必须由带班队长对回风顺槽机尾前100米的巷道、进风顺槽设备列车前100米巷道进行敲帮问顶，发现问题立即处理，并填写班前评估记录，无法处理的必须立即采取措施预防事故发生，并及时向矿调度室汇报。3.顶板压力过大，造成冒顶事故、支架压死事故，影响工程质量、生产。111Ⅴ跟班队长接班后必须检查工作面的整体压力情况，检查发现连续10架以上支架压力超过31.5MPa，支架安全阀打开，必须采取快速推进等措施，快速避开压力。风险识别风险评价风险控制重点项目重要环节可能造成的事故及后果事故发生可能性L事故后果严重性S风险度R风险级控制措施2、运输运输313Ⅴ加强皮带巡视，防止矸石、铁器等容易划伤皮带的物料上皮带运输系统。2.皮带在运行过程中清理皮带下或滚筒下的积煤，造成人员伤害。339Ⅲ严格按照作业规程作业，禁止在皮带运行中清理积煤。3.皮带在检修过程中未按作业规程操作造成人员伤害。34Ⅲ严格按照作业规程作业，检修过程做好各类保护措施。2.刮板机运输1.刮板机在检修过程中未按作业规程操作造成人员伤害。34Ⅲ严格按照作业规程操作，检修过程做好各类保护措施。板机在运行过程中发生断链、断刮板事故。313Ⅴ加强三机巡视，当有大块矸石在三机运输系统上时，及时进行处理。3.辅助运输系统1.在运输材料物料时司机注意力不集中或疲劳驾驶，造成运输事故。34Ⅲ司机的安全教育培训，禁止疲劳驾驶。过程中车辆出现故障，造成运输事故。34Ⅲ加强运输车辆的检修工作，做到车辆不完好不运行的原件处捆绑不牢固，造成运输事故。34Ⅲ在物料配件装车过程中捆绑牢固，在行驶过程中要及时检查，发现不牢固及时处理。4.运输线路出现坑洼、底鼓等现象造成输运事故。34Ⅲ对运输线路加强巡视，发现坑洼、底鼓等运输线路问题及时处理，做到处理不好不通行的原则。风险识别风险评价风险控制重点项目重要环节可能造成的事故及后果事故发生可能性L事故后果严重性S风险度R风险级控制措施3、供电1.电气设备出现失爆。35Ⅱ加大检查力度，发现失爆立即处理，同时加强电工的职业技术培训，提高电工的工作责任心，杜绝失爆。2.电气设备不完好。313Ⅴ加大检查力度，发现电气设备不完好，及时整改处理。2.供电1.综采工作面出现掉电事故。313Ⅴ出现掉电事故，积极分析原因，及时处理；同时要做好供电系统及电气设备的日常维护保养工作；生产过程禁止过负荷运行；禁止带负荷拉闸。修过程中未执行停送电制度，未进行挂牌、闭锁，设备误动作，造成人员伤害。34Ⅲ严格执行停送电制度，进行挂牌、闭锁；同时对电气设备认真进行检修维护，杜绝设备误动作的发生。4、液压支架1.生产过程中液压管路(元件)爆裂，造成人员伤害。339Ⅲ杜绝野蛮操作，防止液压管路爆裂；同时在检修时认真检查，对存在断丝的液压管路及时更换；使用合格的液压管路(元件)。2.在检修过程中更换液压管路(元件)未停泵、泄压，造成人员伤害。339Ⅲ严格按照规程作业，同时提高职工的安全意识。2.供液泵站运行过程中液压管路(元件)爆裂，造成人员伤害。339Ⅲ在检修时认真检查，对存在断丝的液压管路及时更换；使用合格的液压管路(元件)。风险识别风险评价风险控制重点项目重要环节可能造成的事故及后果事故发生可能性L事故后果严重性S风险度R风险级控制措施5、设备设备列车在移车过程中出现翻车造成人。34Ⅲ员配合到位。6、供排水系统施救及压风自救系统水系统1.工作面排水能力不足或未及时排水，造成积水。313Ⅴ根据工作面实际情况及时调整排水系统的排水能力；加强对排水系统的巡视，杜绝出现未能及时排水的现象；对损坏的水泵、开关及时更换，保证排水系统完好。2.供排水管路漏水，造成巷道积水。313Ⅴ加强对供排水系统的巡视，对存在问题的管路及时更换；对出现漏水的管路及时处理。2.供水施救及压风自救系统1.供水管、压风管漏水漏风，供水施救造成供水施救及压风自救系统不能正常使用。35Ⅱ加强对供水、压风系统的巡视，对存在问题的管路及时更换；对出现漏水漏气的管路及时处理；对损坏的供水施救及压风自救装置及时更换，保证完好。7、“一通三防”造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。155Ⅳ正确计算工作面配风量；测风员每旬进行一次412工作面的测风工作；遇矿井风量调整等情况时，及时进行工作面的风量测定。2、风桥、回风斜巷风门等通风设施损坏，造成风流短路，工作面风量不足，气体超限，或瓦斯燃烧或爆炸。25Ⅲ瓦检员每班必须对通风设施进行巡查，保证设施完整可靠，发现问题及时汇报、处理。3、辅运巷局部通风机无计划停风，造成巷道内瓦斯超限。248Ⅳ三专两闭锁”，并做好自动切换试验及日常检查。4、上、下隅角不及时封堵，造成采空区漏风加大，瓦斯超限。34Ⅲ按要求进行上、下隅角的封堵，安监员、瓦检员做好监督工作。风险识别风险评价风险控制重点项目重要环节可能造成的事故及后果事故发生可能性L事故后果严重性S风险度R风险级控制措施7、“一通三防”2、瓦斯不齐备，不能及缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸155Ⅳ加强仪器仪表的检查和维护，做好光瓦和传感器的对照检查工作，保证仪器仪表的准确可靠。瓦检员空班、脱岗、假检、漏检、未填写记录,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸25Ⅲ并按要求做好现场交接班工作，杜绝空班、脱岗、假检、漏检。超限248Ⅳ加强抽采泵的检修维护，确保备用瓦斯抽采泵能够正常运转。工未按设计施工，造成工作面上隅角瓦斯超限。34Ⅲ加强钻孔验收，以及钻孔开孔时角度的确认工作，保证钻孔施工到位。瓦斯传感器、一氧化碳传感器数据不准，断电不可靠，造成工作面有毒有害气体超限，或引起瓦斯事故25Ⅲ，造成抽放系统运行不正常，引起工作面瓦斯超限25Ⅲ巡道工做好瓦斯管路的巡查工作。瓦斯管路漏气、堵塞、造成抽放负压不足，造成工作面瓦斯超限35Ⅱ巡道工做好瓦斯管路的巡查工作，每天检修班进行垃圾箱的清理工作，加强管路的检查，杜绝漏气、堵塞。风险识别风险评价风险控制重点项目重要环节可能造成的事故及后果事故发生可能性L事故后果严重性S风险度R风险级控制措施7、“一通三防”3.防灭火1、回风巷闭墙巡查、检测不到位，未及现采空区发火指标性气体、温度等超限。155Ⅳ按期进行闭墙的巡查和采空区的观测，及时上报、审批报表，发现异常、立即处理。、采空区监测地点不符合规定，不能及时发现瓦斯、一氧化碳等有害气体超限，火灾事故。155Ⅳ按照上级要求、技术规范进行采空区的监测，及时发现存在的隐患。3、阻化剂喷洒等防灭火措施执行不到位，造成采空区发火。25Ⅲ安监员、瓦检员做好现场监督、检查工作；并做好现场执行记录。4、工作面回采率底，顶、底板遗煤较多，造成采空区自燃发火隐患。25Ⅲ综采队提高回采率，尽量不留顶煤，少留底煤，减少采空区遗煤。5、顺槽隔爆设施缺水、漏水，造成发生火灾或爆炸时不能及时阻断灾害扩散。25Ⅲ通风队加强对隔爆设施的检查，及时更换损坏的水袋，补充水量。及时处理，容易导致火灾事故。25Ⅲ加强对采空区闭墙的巡查工作，有漏风现象时及时处理。4.综合1、顺槽净化水幕损坏，造成粉尘浓度超限，容易使井下作业人员患职业病，发生煤尘爆炸事故。25Ⅲ顺槽采用自动喷雾，并加设捕尘网，定期进行喷雾的维护，保证正常使用。2、未定期冲刷巷道，造成煤尘堆积，造成煤尘爆炸事故。155Ⅳ综采队定期进行三条顺槽的冲刷工作，杜绝粉尘堆积、超限。3、生产中，煤机喷雾、架间喷雾损坏，造成人员视线不清，造成其他事故。248Ⅳ检修班对煤机喷雾、架间喷雾进行检修、维护，生产中安监员、瓦检员做好监督工作。风险识别风险评价风险控制重点项目重要环节可能造成的事故及后果事故发生可能性L事故后果严重性S风险度R风险级控制措施7、“一通三防”5、油型气防治瓦斯超限，引起瓦斯事故。25Ⅲ向工作面底板施工油型气探孔，提前探测油型气赋存情况，并连接抽采系统提前抽采。2、工作面油型气钻孔未覆盖到位，导致工作面底板冒泡，引起瓦斯超限。34Ⅲ优化钻孔设计，确保钻孔设计合理，覆盖到位，同时加强施工现场管理，确保钻孔按照设计参数施工到位。3、工作面油型气防治物资不齐全。34Ⅲ定期检查油型气防治物资储存情况，确保物资齐全。4、工作面油型气防治应急管路不完好。248Ⅳ每班对工作面应急管路进行检查，并及时维护，保证管路完好，随时可以连接抽采。8、监测监控及通讯系统监控系统传感器中断无信号，地面监测不到工作面各类信息，将造成对工作面有害气体监测的中断428Ⅳ充分利用早班检修时间认真检查线路，在生产期间注意保护线路，加强日常的线路巡视维护，确保线路工作正常到位，将造成对工作面有害气体监测的误判断326Ⅳ加强对安监员、瓦检员的培训，充分发挥安监员、瓦检员的作用，严格按照规程规定每班对井下传感器悬挂位置进行检查确认环网交换机停电，将造成对工作面有害气体的监测中断224Ⅳ对井下及地面环网交换供电实行专供，对备用电池供电必须保障在2小时以上并加强日常检修维护。电及故障，将造成对工作面有害气体的监测中断224Ⅳ加强地面主机的检修及供电保障，每星期对地面主机系统进行一次全面检修，加强对备用电池的维护并确保其工作正常。2.通讯井下工作面通讯系统线路出现故障，将造成调度室与工作面通讯的中断414Ⅳ充分利用早班检修时间认真检查线路，在生产期间注意保护线路，加强日常的线路巡视维护，确保线路工作正常井下及地面IP交换机停电，将造成调度室与工作面通讯的中断313Ⅴ对井下及地面IP交换供电实行专供，对备用电池供电必须保证在2小时以上并加强对设备的检修维护。电及故障，将造成调度室与工作面通讯的中断213Ⅴ加强调度主机的检修及供电维护，每星期对地面主机系统进行一次全面检修。风险识别风险评价风险控制重点项目重要环节可能造成的事故及后果事故发生可能性L事故后果严重性S风险度R风险级控制措施9、地测412胶带巷在掘进过程中共揭露2条小断层，均为正断层，回采过程中由于采动影响工作面可能出现顶板破碎掉矸现象