四川省宜宾市长宁县人工影响

四川省宜宾市长宁县人工影响天气和防雷检测中心2017年财务决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能1、制定全县人工影响天气建设规划、实施方案，并组织实施。2、负责全县人工影响天气体系的建设，建立和完善人工影响天气作业体系。3、承担作业高炮、火箭检定的协调工作。4、负责人工影响天气专用物资的订购、调拨、安检等工作。5、组织开展人工影响作业，对作业效果进行分析、检验。6、负责人工影响天气业务的安全生产管理工作及相关信息的统计和上报工作。7、承担防雷设施的检测工作。（二）2017年重点工作完成情况本年我中心对人工增雨防雹工作进行认真组织实施，严密监视每一次可能出现冰雹的强对流天气过程，适时开展人工增雨防雹作业，全年无冰雹灾害危害，有效地缓解了旱情，减轻了损失，受到了县委县府和广大人民群众的好评，取得了很好的社会效益和经济效益。全年完成全县26个区域自动气象站的维修维护工作，保障了我县各乡镇的雨情、灾情适时监测工作正常进行。年内通过防灾减灾短信发布平台及时发布气象灾害预警信息、雨情灾情适时监测信息870896条。2017年我中心新购置了两台电脑，完成视频监控系统网络改造，对全县部分人工降雨作业点的基础设施如人影作业点围墙、作业地面等进行改造修缮，年内加强人影指挥人员及作业炮长、炮兵的培训，提升人员业务能力，改善人影炮兵的作业、生活条件，提升了整个人影作业减灾能力。年内完成了对新建长宁镇农权人影作业点工程的竣工验收和固定资产登记上报工作，年内还改善了气象局大院环境，弥补了气象事业发展经费的不足。部门概况我中心是2013年12月份成立的由县财政全额拨款的事业单位，由长宁县气象局代管，承担全县人工影响天气和防雷检测等职能，中心编制数为3名，2016年1-8月只有一名正式在编职工,2016年9月通过公招又引进1名事业编制人员，截止2017年底，中心共有2名在编事业人员，因人员未招齐，部分工作需外聘合同工来完成。三、收支决算总体情况说明（一）收入支出预算安排情况2016年结转到2017年的财政资金共168743.63元，2017年调整预算数为1042823.5元，2017年预算总收入1211567.13元。年内部分资金未能到位，年底实际支出决算数为1127961.87元，2017年年末结转结余决算数为83605.26元。（二）收入支出预算执行情况本年全年合计支出1127961.87元，上年合计支出873293.56元，本年较上年比较支出数增加了29.16%。1．收入支出与预算对比分析本年预算总收入1211567.13元，年底实际收入支出总数为1127961.87元，比预算数偏少7%。2．收入支出结构分析2016年结转到2017年的基本支出财政资金1842.67元、项目支出财政资金166900.96元，结转资金共计168743.63元。2017年公共预算基本支出财政拨款数414129.91元、项目支出财政拨款数612000.00元，本年总财政拨款数1042823.5元。年内人员经费支出437735.17元，日常公用经费支出16931.00元，项目支出696900.96元，总支出为1127961.87元。3．重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况：本年无“三公”经费预算，故没有“三公”经费支出。（2）会议费支出情况：本年会议费1490.00元。（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况;我中心今年支出的商品和服务支出为713831.96元，包括全县6个炮点2016年结转到2017年发放的部分炮兵工资、2017年的全年炮兵劳务工资、外聘合同工劳务工资、人影业务通信费、人影装备维修维护费、项目运转及中心日常办公费用等；其中，其它商品和服务支出主要由全县6个炮点2016年结转到2017年发放的部分炮兵工资、2017年的全年炮兵劳务工资、外聘合同工劳务工资等构成。工资福利支出238009.91元，包括了2017年1-3季度目标绩效考核奖109150.00元。对家庭和个人的补助176120.00元包括了2016年目标绩效考核奖164000.00。（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。（三）年末结转和结余情况2017年结转到2018年的结转资金数为83605.26元。（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施本年度组织实施好用款计划，预算执行情况好于去年，但也需要进一步提高，更好的推进预算执行的进度和效率。四、其他重要事项的情况说明（一）资产负债情况分析本年资产总计1517861.26元，其中财政应返还额度83605.26元，固定资产1434256.00元。本年度长宁镇人工增雨防雹炮点工程244877.00元入固定资产，新购置UPS不间断电源、空调13640.00元，安装办公楼高清视频监控系统10980.00元，故固定资产增加了285144.00元。（二）机关运行经费支出情况2017年度，我单位为长宁县气象局代管的财政补助事业单位，无机关运行经费。（三）政府采购支出情况2017年度，我单位政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元，新购置UPS不间断电源、空调。（四）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，我单位无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。（五）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，我单位对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金61.2万元，覆盖率达到100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：重点项目绩效目标的项目支出绩效目标编制不够明确，部分指标没有量化。下一步改进措施：对重点项目的绩效目标的项目支出绩效目标编制应尽量明确，应该量化的指标应尽量量化。五、本年度部门决算等财务工作开展情况本单位安排专人负责2017年决算编制工作，决算对单位收支的管理有指导性的作用，我单位也会在决算完成后及时做好公开工作，接受监督。六、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及