2020年度芙蓉疾控中心部门整体支出绩效评价报告

2020年度芙蓉疾控中心

部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况：芙蓉区疾病预防控制中心，位于长沙市芙蓉区火炬中路8号，人员编制35人，2020年底在岗33人（包括在编在岗25人，政府雇员2人，公益性岗位人员6人），车辆4台。区疾控中心是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。主管单位为长沙市芙蓉区卫生健康局。主要业务范围是辖区范围内传染性疾病、慢性非传染性疾病等预防与控制、健康教育与促进、公共卫生监测、免疫规划、学校卫生、职业病预防、重点疾病防治、公共卫生突发事件应急处理等。中心设办公室、免规科、急传科、重点传染病防治科、慢性病科、健教科、检验科、卫生监测科、财务科。（二）部门年度预算收支结余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。本年预算可用指标8673.27万元，实际本年财政拨款决算收入7247.98万元，实际支付使用5236.5万元,包括基本支出835.96万元和项目支出4400.55万元；上年结余1354.55万元，本年结余3366.03万元。部门整体支出主要用于辖区范围内传染性疾病、慢性非传染性疾病等预防与控制、健康教育与促进、公共卫生监测、免疫规划、学校卫生、职业病预防、重点疾病防治、公共卫生突发事件应急处理等。二、部门整体支出管理及使用情况（七）卫生监测工作1、食品安全风险监测。截至12月31日，全区有21家食源性疾病网络直报医院共报告498例食源性疾病病例，1家医疗机构未报告病例（湖南农大医院用作大学临时发热留观点，不对外接诊）。报告1起芙蓉区食源性疾病疑似事件，调查1起长沙市学校托幼机构食源性疾病事件涉及芙蓉区病例部分，排除17起食源性疾病疑似事件，协助调查24起非芙蓉区食源性疾病事件。全年采集食品样181批次，71批次由市疾控中心检测，市疾控直接将检测结果汇总上报至市食安办。大米、蔬菜、米粉、油条等H0批次食品由中心实验室检测，仅两批次的油条含铝添加剂超标，其他批次的食品检测项目均合格。2、职业卫生监测。积极开展尘肺病农民工基本医疗救治救助工作，全区摸底260人，暂未发现疑似尘肺病患者。完成152例1956年-2018年的职业性尘肺病患者随访工作。完成省级下达的20家企业职业病危害因素监测项目工作。制定《芙蓉区2020年职业病的防治方案》，圆满完成采矿业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业三个门类82家企业职业病危害现状调查。3、其他监测工作。开展直饮水监测，确保饮水安全，累计监测二次供水46份，合格率82.6%；管网末梢水96份，合格率96.8%；学校直饮水86份，合格率95.3%。对辖区147家医疗机构开展消毒效果监测，监测样品总数971件，合格932件，总合格率95.98%。每月开展鼠密度监测和嶂螂密度监测，4-11月开展蚊密度监测和蝇密度监测。（八）检验检测工作。圆满完成110份食品安全风险监测，600份碘缺乏病监测检测任务；完成新冠、麻疹、风疹、HIV、梅毒、丙肝、流行性出血热、登革热、疟疾、布病、诺如病毒等传染病监测样品1576份，检测项目4000余项；完成各类水质监测样品528份，检测项目3650余项；完成医疗器械样品813份，检验项目2500余项。配合区卫健局对辖区内艾迪康医学检验所有限公司、湖南省人民医院马王堆院区和长沙市八医院东院3个医疗机构进行生物安全监督检查工作。协助区禁毒办开展辖区吸毒人员毛发检测工作》。对本单位现场监测设备和实验室检验仪器设备进行周期检定/校准，确保检验结果准确。加强实验室库房管理，建立实验室试剂台账。完成核酸检测实验室生物安全备案，加强生物安全管理。（九）质量管理工作组织开展中心质量管理体系文件换版工作，于9月1日开始试运行，并组织宣贯，到目前为止，整体运行良好。重新制定《内部审核》、《管理评审》内容并进行评审。及时完成检验检测报告的审核、发放、归档工作，全年共完成检验检测报告412份，合格375份，合格率为91.02%。一、公共卫生体系建设结合当前国内公共卫生领域改革需求及我区实际，修订和完善《芙蓉区公共卫生应急预案》、《长沙市芙蓉区流感大流行应急预案》、《长沙市芙蓉区突发事件医疗卫生救援应急预案》等应急预案，增强疾病防控实际应对能力。建设核酸检测实验室，增加了新冠病毒、流感病毒、诺如病毒、登革热病毒等病毒核酸检测能力，进一步提升实验室检验检测能力,提升传染病诊断和病原体追踪溯源能力。全年累计培训区直领导干部、街道社区、医疗机构医务人员1300余人次，组建公安局、数据资源中心、疾控工作人员组成的联合流行病学调查小组5支，组建基层流调小组13支；培训社区流调协查员310人；消杀人员290人；采样人员70人。全面提升传染病疫情防控综合实力。加快推荐开展数字化门诊建设，目前已完成马坡岭、马王堆、荷花园、火星、朝阳、东湖6家数字化门诊建设，争取在2021年之前完成剩余7家预防接种数字化门诊建设，补充和更新门诊老旧冷链设备,为新冠疫苗应急接种及今后其他传染病疫情应急接种做好冷链能力储备。以半年的消耗量作为应急物资储备量，加强重点防疫物资储备，确保应急所需。积极对接省级流调数据信息采集处理系统建设情况，及时补充现场流调信息采集与智能化分析云平台终端设备，做好平台对接，实现流调信息化建设。二、特色及亮点1、做好学生常见病防治工作，开展儿童口腔窝沟封闭。与湖南省人民医院口腔科建立合作机制，建立教育部门-卫健部门-医疗机构-家庭社会参与的全方位的健康教育体系，利用芙蓉区特有的“一校一医”资源，普及健康口腔知识。针对龈齿问题、近视采取相应的干预措施，减少或消除影响健康的危险因素，为学生一生的口腔健康奠定坚实的基础。结合中小学生常规体检，检查窝沟封闭情况，录入数据库,联合几家医院开展窝沟封闭项目，争取三年内将适龄儿童辖区内儿童窝沟封闭服务覆盖率260%,根据2019年芙蓉区中小学生体质健康检查分析报告，我区12岁儿童（六年级学生）弱齿患病率为19.96%O2、通过项目工作总结可复制推广的精神卫生防治实践经验。与湘雅二医院达成合作协议开展精神分裂症患者第二代长效针剂免费治疗项目，减轻患者家庭医疗负担，提高治疗依从性，降低肇事肇祸风险。试点开展健康芙蓉-心理健康社区试点项目，重点了解社区7-18岁、孕产妇、高压职业群体、65岁及以上老年人等重点人群抑郁症情况，建设信息平台。该项目已作为长沙市心理体系建设重点项目。（一）基本支出单位基本支出范围和主要用途包括：人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：基本支出总额835.96万元，其中：工资福利支出621.34万元；对个人和家庭的补助支出165.98万元；商品和服务支出48..14万元，其他资本性支出0.5万元。三公”经费各费用均控制在预算范围内，且较预算金额有不同程度的结余。其中：因公出国出境、公务接待用本年未发生经费支出，全额结余；车辆运行维护费7.17万元，本年“三公”经费较上年均稍有增加，主要原因是新冠疫情防控工作需要。（二）项目支出2020年下拨我中心中央、省、市、区四级疾病预防控制专项资金9528.1万元：其中中央、省、市级及其他资金3146.66万元，区级6381.44万元。上年专项资金结余1382.56万元。使用情况如下：2020年实际使用中央、省、市级及其他资金3n6.17万元、区级4400.55万元,共计7516.72万元。专项资金结余3393.94万元。中心制定专项资金财政经费管理制度，结合我区实际和当年度工作部署等情况进行分配，建立健全专项资金监督管理机制，定期或不定期对专项资金管理使用情况进行专项检查，及时发现和纠正问题，不断加强和改进专项资金管理工作。对资金管理办法、分配因素和使用情况等，积极主动公开并接受监督。三、部门项目组织实施情况2020年区政府成立了芙蓉区疾病预防控制工作领导小组，统管全区疾病预防控制工作，芙蓉区疾病预防控制中心具体实施和落实相关疾病防控和技术指导工作，资金使用接受区财政局监督管理，相关经费全部纳入了国库集中支付,各专项资金统一按照各级财政局制定的《财政国库管理制度改革资金支付管理暂行办法》，以及各级卫生机构制定的相关财务审批的有关规定，进行资金管理，实行专款专用；专人、专账管理，专项资金实行先批后用，一事一报。四、资产管理情况区疾控中心严格按照《固定资产管理制度》对国有资产进行管理，专人专责，并不断完善国有资产管理制度。做好资产管理的基础工作，对正在使用、暂未使用的国有资产定期清查盘点，对固定资产的真实性、完整性进行核实，确保账账、账卡、账实相符。五、部门整体支出绩效情况一、疾病防控工作。（一）强化卫生应急，科学开展疫情防控。1、新冠疫情防控工作。2020年新冠肺炎疫情防控应急期间，承担了全市三分之一的确诊病例流行病学调查任务,累计对新冠确诊病例、疑似病例、密接及次密接等300余起流行病学个案调查，其中确诊病例流行病学调查74起，其中发现和调查聚集性疫情11起。疫情迅速控制，现住址为芙蓉区的确诊病例仅23例，为全市最少，实现了病例零死亡，医务人员零感染。制定区级秋冬季新冠疫情应急预案、防控方案、接机酒店健康监测方案等工作方案，加强制度管理和落实。完成115人新冠肺炎人群血清学调查和问卷录入。9月1日组织开展全区性的、多部门联合的新冠肺炎防控实战演练，同时组队参加市级新冠肺炎应急演练，检验联防联控机制，提升应急能力。累计开展疑似病例、密接、次密接、入境人员、发热病人等重点人群新冠核酸检测标本共计5万余份。做好内防反弹，外防输入工作，接待从内罗毕到长沙的两趟境外航班，落实430名入境人员集中隔离医学观察等各项防控工作，有序组织复工复产、复商复市，全年累计组织芙蓉区两会、学生“三考”、社会考试、各级大型聚集性活动等疫情保障100余次。自2020年6月起，我区加强对海鲜市场、农贸市场、生鲜超市、大型商场超市重点冷链食品、环境及从业人员新冠病毒核酸检测工作累计采样5831人份，检测结果均为阴性。2、加强登革热预警监测。7月份和9月份，在全区集中开展伊蚊幼蚊布雷图指数监测，按照登革热防控方案要求在疫情发生地附近抽取三个年龄段的血清样共150份送检省疾控进行血清学调查。结合爱卫工作，做好登革热风险预警和防控。2020年辖区未出现登革热病例。3、常规卫生应急工作。全区建立以32家网络直报医疗机构为单位的传染病报告管理信息系统，每日至少四次网络信息巡查。今年1月1日到12月31日共报告至本地的新发法定传染病例7584例，较去年同期下降58.91%,无甲类病例，处理疫情预警341条。每月疫情网络报告及时率、审核及时率均为100%。分月、分季度对传染病及突发公共卫生事件进行监测质量分析，针对流行性感冒、水痘、登革热进行专题分析，开展重点防控疾病风险评估，及时研判疫情形势。（二）做好传染病监测，加强疫情风险研判。1、重点传染病监测。2020年，开展霍乱环境标本监测60份，结果均为阴性；腹泻门诊登记367例，检索数275例，检索率74.93%,无阳性病例。开展不明原因肺炎病例主动搜索，监测住院病例78888例，无符合病例定义的病例。H7N9监测12份环境标本，均未检出H7N9病毒核酸阳性。上报动物咬伤病例21824例，累计接种狂犬病免疫球蛋白5685人次，无狂犬病病例报告。累计报告现住址为芙蓉区的手足口病病例2108例，未发生重症和死亡病例。疟原虫镜检人数228例，共发现阳性疟原虫血片12例，为输入性疟疾病例。抽取阴性血片216张进行复核，检验结果正确率100%o流行性出血热病例1例。报告布病病例合计12例，其中7例为确诊病例且对其进行流行病学调查。2020年共发出传染病疫情月分析报告12期。做好传染病网络疫情监测，加强食品、高风险人群的现场监测，包括霍乱监测、乙肝监测、麻风病监测、登革热重点人群监测等工作，进一步加强与辖区综合医疗机构对接，做好传染病疫情早期风险预警工作，组织开展传染病疫情报告综合质量评估。2、地方病和寄生虫病防治。（1）开展8-10岁儿童和孕妇碘盐监测，共计采集300个盐样和300个尿样进行检测，监测结果表明芙蓉区儿童、孕妇尿碘水平均在标准范围之内。（2）肝吸虫和土源性线虫监测项目：监测辖区居民1000人，进行肝吸虫和土源性线虫涂片检测，3〜9周岁儿童加做透明胶纸肛拭法检测烧虫卵，检测结果均为阴性。3、学生卫生工作。（1）做好学生复课，落实学生“三考”新冠疫情防控保障，组织开展校医培训和学校现场督导，落实学生查验证工作，加强流感、流腮、诺如等常见传染病防控。（2）儿童青少年近视监测项目：2020年共监测11所中小学、幼儿园，监测儿童青少年2598人，完成调查问卷1888份。（三）结核病、艾滋病等重点传染病防治工作1、结核病防治工作：2020年，1-11月共接诊初诊病人486例，登记管理肺结核患者300例，其中结胸13例；结核病防治各项工作指标均达到市级考核指标要求。登记在管的结核患者HIV检测率94.67%,未发现TB/HIV双重感染患者。全年调查处置散发学校肺结核疫情42例，及时处置132起学校结核病疫情预警，全年辖区内学校无聚集性病例的发生。对全区大中专院校、中小学校、幼儿园共146所的入学新生进行结核病筛查，共筛查37530名入学新生，共筛查出学生肺结核病例16例。组织开展“十三五”全国结核病防治规划》终期评估，防治工作成果显著，均达到规划目标。2、艾滋病性病防治工作制定并下发《长沙市芙蓉区第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作方案》，明确艾滋病性病防治工作重点和部门职责。开展高危人群干预3万余人次，计发放宣传资料29778份，安全套46617支，检测4150人次。（四）免疫规划工作。截至12月31日，共计下发免疫规划疫苗235721剂次，非免疫规划疫苗发放385068剂次。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到省级要求的90%以上。全区报告疑似AEFI共44例，发现后48小时内报告率100%,无疫苗质量事故或接种事故，无死亡、严重残疾、群体性疑似预防接种异常反应。按照“填平补齐”的原则，结合实际，投入74万元配齐冷链设备，提升冷链能力。为辖区各预防接种单位配备32.95万元的电子签核设备，进一步做好预防接种告知工作，确保群众的知情权。全面落实贯彻《疫苗管理法》，100%扫码入库和下发疫苗，加强疫苗管理和冷链监控追踪，确保接种安全。上半年，开展芙蓉区乙肝疫情评估技术及乙肝流行病学效果评价项目工作，现场核查乙肝病例病案1554份，其中前瞻性1521份（包括急性病例15份，慢性病例1506份）,回顾性33份。12月，联合市场监督管理局对2019年12月-2020年11月期间的报废疫苗统一进行销毁处理。（五）慢性病防治工作1、慢病示范区建设工作：2020年5月27日，在世界无烟日暨健康中国（芙蓉）行系统宣传活动上对慢性病综合防控示范区指标进行解读，对辖区健康单位、健康社区、健康学校进行培训。2020年，积极对接长沙市公安局、区公安局、湖南省人民医院口腔科，建立合作机制，打造芙蓉区慢病特色防控新名片。12月18日，召开慢病示范区建设领导小组和联络员会议，通报示范区建设成果，部署迎接第三批国家慢性病综合防控示范区复审工作，根据国家新版指标体系，收集各部门工作相关指标和佐证资料，撰写慢病示范区工作报告和社会因素调查报告，同时做好现场复核准备。2、肿瘤随访登记：制定《芙蓉区2020年肿瘤随访登记工作实施方案》，规范开展肿瘤随访登记工作。全市19家医院的肿瘤数据纳入我区肿瘤随访登记库。2020年上半年整理完成2019年肿瘤随访登记库，提交芙蓉区2019年肿瘤随访登记工作总结。全面推进2020年肿瘤随访工作，截至12月31日，肿瘤数据库共计11713条，死亡病例6606例，存活病例5107例，对5107例病例进行随访。3、死因监测：2020年1-12月全区共报告死亡卡3390张，报告死亡率5.75%。；常住死亡人数2690人，粗死亡率4.56%。（动态变化中）；户籍死亡人数2450人，粗死亡率5.77%。（动态变化中）。死因编码正确率、身份证填写完