公司采购管理方法

Word———公司采购管理方法公司选购管理方法（精选3篇）

公司选购管理方法篇1第一条制定目的

为规范公司各类物品选购的管理，提高效率，节约开支，依据公司有关规定，制定本方法。

其次条管理机构

本选购管理制度所涉及的用品统一由_______部门负责选购。

其中，内购由_______部门负责办理。外购由_______部门负责办理，其进口事务由_______部门办理。选购重要材料应由________径与供应商或代理协商价。对于专项用料，必要时由________指派专人或指定部门帮助办理选购。

第三条涉及物品

本选购管理制度所涉及的用品包括：

1.办公用品；

2.办公设备和办公用具；

3.日常办公用品、各种耗材；

4.生活用品（食堂选购除外）；

5.基建工程修理及材料；

6.其它需要报销的公用品。

第四条选购方式

选购部门应按材料使用及选购特性，选择最有利的方式进行选购。比如：

1.集中方案选购：对具有共同性的材料，应集中方案办理选购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购方案，报_____部门定期集中办理。

2.长期报价选购：凡常常使用，且使用量较大的材料，_____部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。

3.选购部门应按选购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料选购作业期限，并通知各有关部门。

第五条详细选购程序

一、填写请购单

1.请购应根据存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及留意事项，经本公司_____审核后按规定逐级呈核并编号，最终送_____部门。

2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。

3.特别状况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明缘由，以急件递送。

4.庶务用品由_____门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。

5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”托付_____部门办理，例如：贺-奠用物品；款待用品；书报、名片、文具、报表等，以及小额选购的材料。

二、审批请购单

1.各部门依据实际需要，确定选购用品的品名、规格型号和数量后，填写《_____》，提前一个星期报公司_____；

2.日常用品的选购金额在_____元以内（含_____元）的，由公司_____审定，经_____审核后，由_____组织在_____个星期内进行选购；

3.选购金额在_____元以上的报_____批准后由_____进行选购。

三、比价

国内选购与国外选购的比价、议价程序相像，详细如下：

1.选购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去选购记录或厂方供应的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。

2.假如报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，选购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经______核发，并转______部门或______部门签留意见。

3.属于惯例超交者（比如最低选购量超过请购量）选购人员应在议价后，在请购单“______栏”中注明，报______核签。

4.对于厂商报价资料，经办人员应深化整理分析，并以电话等方式向厂方议价。

5.选购部门接到请购部门紧急选购口头要求，主管应即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。

四、呈批与核决

1.询价完成后______人员应在“______”具体填写询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经______核批，并按选购审批权限呈批。

2.国内选购核决权限规定如下：

原物料：（1）选购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。

（2）选购金额预估在_____万元至_____万元者，由_____核决。

（3）选购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。

财产支出：（1）选购金额预估在_____万以下者，由_____核决。

（2）选购金额预估在_____万至_____万元者，由_____核决。

（3）选购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。

总务性用品：（1）选购金额预估在_____万以下者，由_____核决。

（2）选购金额预估在_____万至_____万元者，由_____核决。

（3）选购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。

3.国外选购核决权限规定如下：

（1）选购金额以CIF美元总价折合在_____万（含）以下者由____核决；

（2）选购金额以CIF美元总价折合超过__元以上者由____核决。

五、订购

1.国内选购：

（1）选购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“_____”及“_____”。

（2）分批交货时，选购人员应在“请购单”上加盖“_____”章以利识别。

2.国外选购

（1）“请购单（外购）”经报批转回外购部门后，即向供应订购并办理各项手续。

（2）如需与供应商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约书，按选购审批程序报批后办理。

六、进度掌握

1.国内选购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“选购进度掌握表”掌握选购作业进度。

2.选购人员未能按既定进度完成选购时，应填制“选购交货延迟状况表”，并注明“特别缘由”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。

七、送货与验收

供货方发货后，_____按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

八、单据整理与付款

财务部门核查请购单，凭订购单或合同、验货单或购货发票清单，在没有差错的状况下，填制应付款单据。财务部门依据上述凭证，核查后付款。

第六条品质复核

1.价格复核

（1）选购部门应常常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为选购及价格审核的参考。

（2）选购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料供应市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。

2.品质复核

选购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。

3.特别处理

审查作业中若发觉特别情形，选购单位审查部门应即填写“_______，通知有关部门处理。

第七条附则

本方法经_____核准后实施，增设修订亦同。

本方法最终解释权归_____。

公司选购管理方法篇2甲方：______________

乙方：______________

依据《_____》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着公平、自愿、公正、互惠互利和诚恳守信的原则，就产品供销的有关事宜协商全都订立本合同，以便共同遵守。

一、合同价款及付款方式

二、产品质量

1、乙方保证所供应的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，假如乙方所供应产品与第三方消失了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方担当。

三、违约职责

1、甲乙双方均应全面履行本合同商定，一方违约给另一方造成损失的，应当担当赔偿职责。

2、乙方未按合同商定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟一日担当货款的万分之五违约金，延迟10日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。

3、甲方未根据合同商定的期限结算的，应根据中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付结算货款的万分之五的违约金；延迟10日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。

4、甲方不得无故拒绝接货，否则应当担当由此造成的损失和运输费用。

5、合同解除后，双方应当根据本合同的商定进行对帐和结算，不得刁难。

四、其他商定事项

本合同一式两份，自双方签字之日起生效。假如消失纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方：_____________________乙方：_____________________

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

公司选购管理方法篇3甲方：_________

乙方：_________

乙方购买甲方优良玉米种子“____________”种植，玉米成熟后由甲方收购，现经甲乙双方共同协商，就有关事项达成如下协议：

一、乙方玉米种植面积_______垧(亩)，玉米种子由甲方进购。

二、玉米成熟后收购价格和标准：

1、收购时间：10月中旬，种植中玉990玉米，含水量28-30,以市场收购价高出0.02-0.04元/斤;含水量26-28，以市场收购价高出0.03-0.05元/斤;含水量24-26，以市场收购价高出0.05-0.07元/斤;

三、付款方法：现金支付，不打白条。货款两清。

四、