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文档简介

依据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》和相关法律、法规本公司制定的相关管理制度等第二部分稽核实施前的准备下达稽核通知书稽核通知书的抄送被稽核单位的准备工作进一步明确稽核目的第三部分实施稽核出示稽核通知书了解被稽核单位情况重要和相关资料的审阅资料印证现场沟通第五部分后续稽核编制后续稽核方案分析、做必要修订提出此次稽核关注事项出具后续稽核报告稽核流程图总部稽核部稽核总监董事会被稽核单位开始依据稽核计划确定稽核类别和被稽核单位常规项目稽核方案重大项目稽核方案核准核准核准下达稽核通知书申诉申诉重大项目常规项目实施稽核整理、汇总、讨论，出具意见意见交流N交换书Y撰写稽核报告核准呈报董事会结束

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