禹城不合格项整改报告表（一局禹城制梁场）

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业中铁一局集团物资工贸有限公司禹城制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间2设备资源提供2.2.2设备管理1）梁场有对焊机3台，不满足正常生产每天2孔梁的要求；2）梁场两台450t提梁机已经通过检验，但是没有及时索取检验报告；3）梁场新进场3台龙门吊已经申报受理，但尚未进行检验（据称未投入使用）。1）我梁场已在08.12.20调拨一台UN-100对焊机,共计4台，可满足正常生产每天2孔梁的要求。并附照片2）梁场两台450t提梁机已经通过检验，在12月17日拿到检验报告。并附门式起重机检验报告2份。3）梁场新进场3台龙门吊在08.12.24已进行检验，12月31日投入使用。并附门式起重机检验报告3份。物设部朱宇鹏安质部杨旭坑进勉设备到位；检验报告齐全坑进勉2.3.3计量管理1）缺少涂层厚度测试仪；2）计量管理制度内容重复，接口不明，可操作性差；3）试验室缺少在HRC20～32范围内的标准硬度块；4）标养室内没有悬挂校核自动温控仪用温湿度计。1）已添置涂层厚度测试仪，安质部对进场构件进行测量把关。2）结合梁场计量工作，完善计量管理制度，具有可操作性。并附《计量管理制度》3）试验室申请购置在HRC20～32范围内的标准硬度块；4）标养室内2008年12月18日悬挂校核自动温控仪用温湿度计，进行标准养护控制。试验室物设部景建军宋兰江安质部杨旭坑进勉仪器等已添置；计量管理制度完善坑进勉4技术文件管理中铁一局集团物资工贸有限公司禹城制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间4.3.2工艺文件1）张拉理论伸长值计算管道内伸长值没有扣除锚口和喇叭口摩阻，分段计算时后段的平均张拉力采用前段的平均张拉力，应采用前段末端的张拉力；2）在梁体泄水管和提梁孔处没有按照设计交底的要求增设井字形斜筋。1）已及时进行了整改，重新按照上述要求，计算扣除锚口和喇叭口摩阻;分段计算时后段的平均张拉力采用前段末端的张拉力。2）梁体泄水管和提梁孔处已按设计图纸和设计技术交底增设井字形斜筋，加强现场管理。并附有照片。工程部工程部钢筋工班牛海涛张凤志坑进勉张拉理论伸长值计算符合要求；按图纸增设井字形斜筋坑进勉5过程质量管理5.1.1采购控制1）拌和用水氯离子含量为349mg/l，不满足氯盐环境的要求＜200mg/l；2）粉煤灰缺少活性指数检验；3）矿粉缺少密度检验；4）8孔锚具缺少锚板强度和静载锚固性能检验，12孔锚具缺少静载锚固性能检验；5）接地端子缺少委托检验报告；6）养护剂缺少委托检验报告。08年12月18日试验室、物设部加强原材料型式检验标准规范学习，严格对照原材检验项目进行了采购控制，对不符逐项即日整改：1）徳禹特大桥预制箱梁用水符合客运专线高性能预应力混凝土拌合用水要求，且混凝土配合比设计中氯离子总含量占胶凝材料总量的0.02%，小于规定值0.06%，水胶比0.32，小于氯盐环境水胶比不超过0.36.2）粉煤灰进场每批检验均有活性指数检验，粉煤灰全面性能检验时做到不缺项。3）矿渣粉进场每批检验均有密度检验，矿渣粉全面性能检验时做到不缺项。4）8孔锚具锚板强度和静载锚固性能检验，12孔锚具静载锚固性能检验，已于12月24日委外检测。5）接地端子已于12月24日委外检测。6）养护剂已委托检验。试验室景建军物设部宋兰江坑进勉检验进行了完善。坑进勉中铁一局集团物资工贸有限公司禹城制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间5.2.3工艺操作1）抽查一孔梁压浆距离终张拉时间间隔1天，没有进行24h观测滑断丝；2）DY31.5-K179-梁底板距离端头4500mm处为Ф90的泄水管，按照设计图纸的要求应为Ф145带螺纹的泄水管；3）定位网钢筋间距过大，不能有效定位预应力胶管；4）泄水管处钢筋间距过大；5）张拉持荷5分钟内油表下降没有及时补油；6）梁体张拉锚穴处混凝土凿毛不及时；7）管道压浆用水一次性全部加入。1）要求严格按《预制梁工艺细则》监控施工，且已加强内业资料的管理。2）现已经按照要求整改：对没有预埋的梁进行处理，后面预制的梁全部按照要求设置Ф145mm泄水管。3）已经对钢筋定位网及时进行了整改。严格按照规范要求进行预应力胶管定位。Ф70mm胶管设置直径为76mm的定位网格；Ф80mm胶管设置直径为86mm的定位网格；Ф90mm胶管设置直径为96mm的定位网格；保证了预应力胶管在任何方向的偏差不超过4mm。4）在梁体钢筋绑扎过程中，对通过泄水管处的钢筋，设置半圆形弯曲，保证泄水管的安装，同时也保证了钢筋的间距。5）已经及时的进行了整改。严格按照规范和工艺文件的规定进行操作。加大技术员对张拉的监控力度。对在张拉持荷5分钟过程中油表读数下降，及时补油。6）已及时进行整改。在梁体拆除模型以后，混凝土强度没有达到100%的情况下，及时安排人员进行锚穴孔的凿毛。7）已及时整改。严格按照工艺文件操作，加强对施工人员的培训频次。施工时：先加入80%～90%的拌合用水，再缓慢加入管道压浆剂和水泥，然后加入剩余的拌合用水。工程部杨刚模型工班钢筋工班朱开庆张凤志08年12月20日坑进勉现场操作规范符合要求；泄水管按图纸要求设置；钢筋定位网定位准确；保证钢筋的间距；在张拉持荷过程中油表读数下降，及时补油；凿毛及时；压浆加水按照工艺文件。坑进勉中铁一局集团物资工贸有限公司禹城制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间5.3.2质量控制1）现场实测混凝土拌和物坍落度165mm，不满足规定的180～220mm的要求；2）现场实测压浆流动度分别为28s和34s，不满足规定的18±4s的要求；3）钢筋定位网胎具不能起到有效定位钢筋的作用。1）加强现场混凝土拌和物坍落度的检测，严格按工艺细则规定的180～220mm的要求控制施工生产。2）加强现场压浆流动度的检测，严格按工艺细则及孔道压浆技术条件规定的压浆流动度的要求控制施工生产。3）已进行整改。按照钢筋定位网的加工精度要求，制作出了相应的定位网胎卡具。并附有照片。试验室工程部王波拌合站灌注工班压浆工班钢筋工班龙军虎马顺利王宏张凤志08年12月18日坑进勉混凝土坍落度、压浆浆体流动度现场控制在规定范围之内；制作符合要求的定位网胎卡具坑进勉08年12月18日5.5.1产品标识1）梁体桥牌上仍有“QS”标记（胶纸覆盖），且缺少永久“试制品”字样；2）钢筋加工半成品没有标识不清。1）已进行整改。对取证之前生产的梁进行了桥牌更换。桥牌上去掉了“QS”标记，并有永久“试制品”字样。并附有照片。2）已及时进行了整改。加强标示管理，钢筋半成品按规格型号进行堆码。进行标识。并附有照片。工程部王波物设部钢筋工班宋兰江张凤志08年12月31日坑进勉取证前桥牌按要求整改；钢筋已加强标识坑进勉08年12月31日6产品质量检验中铁一局集团物资工贸有限公司禹城制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间6.1.1检验制度1）原材料检验制度中没有规定梁场自检项目的检验方法、仪器、判定标准等内容；2）工序检验制度中没有规定具体的测量方法和测量工位；3）成品检验制度中没有规定扣分标准、仪器、合格判定标准等内容。1）原材料检验制度中完善健全梁场自检项目的检验方法、仪器、判定标准等内容。并附《预制梁原材料检验细则》2）已进行整改。按规定要求对检验管理制度中工序检验制度内容进行补充完善。并附《检验管理制度》3）已进行整改。按规定要求对检验管理制度中成品检验制度内容进行补充完善。并附《检验管理制度》物设部安质部宋兰江杨旭试验室景建军08年12月20日坑进勉管理制度补充完善；内容齐全；标准规定详细坑进勉08年12月20日6.1.2检验记录1）每孔梁28d强度评定没有分底腹顶板分别评定；2）抽查004梁档案，部分外形尺寸记录表中数据与原始记录中数据不一致；3）缺少对于9月份之后生产桥梁的外形尺寸的数据统计；4）对原材料进场检验数据进行了统计，但是缺少对结果的分析及反馈；5）梁场碎石没有按照5～10mm和10～25mm分别检验颗粒级配；6）至08.12.15梁场已终张拉44孔梁，但是只进行了20孔梁的外形测量，并且每孔梁的测量数据均合格。1）每孔梁28d强度评定按底、腹、顶板分别评定，并附混凝土抗压强度评定表；2）已进行整改。004梁档案资料梁体外形尺寸记录数据与原始记录表中数据认真对照，保证数据准确一致。并要求资料员今后必须严格按照原始记录中数据填写档案资料。3）已进行整改。已经补充了9月份之后10月份、11月份和12月份生产桥梁外形尺寸的数据统计，严格控制箱梁质量。4）对原材料进场检验数据进行了统计，并对结果分析，反馈至主管部门及生产厂家，指导生产中质量控制。5）梁场碎石按照5～10mm和10～25mm分别检验颗粒级配。并附粗骨料检验记录6）已进行整改。对至08.12.15终张拉的44孔梁的外形进行了及时测量，并对前20孔梁的测量数据进行了检查重新整理。试验室安质部景建军杨旭物设部宋兰江08年12月31日坑进勉资料补充齐全坑进勉08年12月31日中铁一局集团物资工贸有限公司禹城制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果验证时间7安全防护及行业特殊要求7.1.3物资管理1）桥梁用泄水管外包装为硅藻土包装袋，不是梁场资料中显示的青岛鑫万通泄水管包装；2）混凝土保护层垫块外包装为阻燃物品包装袋，不是梁场资料中显示的山东朝阳的包装；3）五金库房没有实现动态管理；4）骨料仓无法实现保温作用（不能满足冬季施工的要求）；5）5～10mm碎石中混入部分大碎石。1）已整改完毕。16号就已更换了桥梁用泄水管外包装。我们将严格按检验管理制度检查原材料外观质量和包装。附照片2）已整改完毕。16号就已更换了桥梁混凝土保护层垫块外包装。我们将严格按检验管理制度检查原材料外观质量和包装。附照片3）已整改完毕，购置了新的动态标识牌。附照片4）已整改完毕。骨料仓内生火炉提高仓内温度，确保冬季施工要求。5）已进行整改完毕，同时通知生产厂及物资站从源头把好质量关，我梁厂也要进一步加强原材料的检验，坚决杜绝不合格材料进入梁场。附照片。物设部宋兰江安质部综合部杨旭汤登喜08年12月18日坑进勉原材料外观质量和包装符合要求；实现动态管理；设施保温满足冬季施工要求；杜绝不合格材料进场坑进勉08年12月18日编制：复核：