2020年度部门整体支出绩效评价报告

PAGE—PAGE5—2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。市政协机关2020年末在职人数40人，其中：公务员35人，非参公事业人员5人。市政协机关内设六委一办均为正科级单位：办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源委、社会法制和民族宗教委、文教卫体和文史委。主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。重点工作计划：围绕中心重点，开展政治协商；聚焦经济民生，积极建言资政；强化责任担当，彰显一线作为。打造“基层民主协商对话会4.0版”；为更好地发挥新乡贤在践行社会主义核心价值观中的积极作用，广泛凝聚社会共识，助推经济社会各项事业发展；为了更加深入挖掘、保护好我市历史文化资源，从2016年开始，宁乡市政协组织普查力量，开展了为期五年的历史文化资源普查工作。高度重视委员学习培训，广泛开展联络联谊活动。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算851.7万元。其中：工资福利支出710.1万元，商品和服务支出116.03万元，对个人和家庭的补助支出25.57万元。2020年“三公”经费决算支出6.44万元，比年初预算减少25.56万元，下降79.88%。其中:公务接待支出6.44万元，比年初预算减少25.56万元，下降79.88%。（二）项目支出1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2020年项目资金296.24万元，包括宁乡历史文化利用推进委员会工作经费；农工、民进、无党派经费；政协全会经费；政协委员活动、民主评议及迎春茶话会及中秋联谊会经费等。2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2020年项目资金296.24万元实际使用明细：宁乡历史文化利用推进委员会工作与民主评议及迎春茶话会及中秋联谊会经费45万元；农工、民进、无党派经费支出10万元；政协全会经费140万元；政协专项经费62万元；迎春茶话会增拨经费39.24万元。3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。有关项目经费支出的业务由负责委办到财务科领取项目经费支出审批表，按要求填列并附项目预算明细报财务科核算，财务科核算后报分管财务的负责人初审再报秘书长审核，经秘书长审核后报分管副主席签署意见，再报三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。宁乡历史文化利用推进委员会工作与民主评议及迎春茶话会及中秋联谊会经费45万元，本年度内开展的该项工作任务，按照预算进度和实际开展活动所发生的时间和金额支付；农工、民进、无党派经费支出10万元，按实际发生金额支出；政协全会经费140万元，以会议实际发生的费用办理支付；政协专项经费62万元，本年度内开展的该项工作任务，按照预算进度和实际开展活动所发生的时间和金额支付；迎春茶话会增拨经费39.24万元。（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。2宁乡历史文化利用推进委员会工作与民主评议及迎春茶话会及中秋联谊会经费45万元，本年度内开展的该项工作任务，进一步凝聚社会共识、团结各界力量，按实际发生支出审核支付；农工、民进、无党派经费支出10万元，按实际发生支出审核支付，团结各界人士，紧紧围绕市委战略部署；政协全会经费140万元，按本年度召开的会议实际发生的费用审核支付；政协专项经费62万元，本年度内开展的该项工作任务，提升委员和政协工作者的政治理论素养和履职水平，按实际发生支出审核支付；迎春茶话会增拨经费39.24万元（同上）。四、资产管理情况我单位2020年年末资产总额687681.07元，其中流动资产总额332884.67元、固定资产总额354796.40元。所有资产已经由使用人实名登记，本着谁使用谁负责的原则，落实到人，如果使用过程中出现问题，造成丢失、损坏等情况将由使用人负责。同时，对于新购进资产及时进行调拨和账务处理，保证了账实相符。严格按照国家资产管理和有关财务、会计的相关制度规定，遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合的原则，完善资产管理内部控制体系。五、部门整体支出绩效情况全力服务大局，体现政协担当，加强自身建设，做好团结联谊。数量指标：年度工作任务完成率100%，预算执行率100%，政府采购执行率100%。质量指标：建立了固定资产管理制度，明确责任人管理并进行定期盘点。固定资产利用率100%。实效指标：一、二、三、四支付序时进度分别达到了20%、50%、80%、100%。成本指标：预算调整率≤10%，公用经费调整率≤100%，三公经费控制率≤100%，人员控制率≤100%。经济收益指标：基层协商亮点纷呈、专题议政务实有效、提案办理全程跟进、“云上”履职积极有为、文史底蕴不断丰富。社会效益指标：市政协办坚持在政协组织中发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实，认真学习、宣传、贯彻、执行党的理论和路线方针政策，牢牢把握政协系统意识形态的领导权、管理权、和话语权，推动政协工作始终保持正确政治方向，在围绕中心、服务大局的过程中为全市经济社会发展作出了应有贡献。生态效益指标：坚持政治站位，把握政协定位，坚持忠诚履职，彰显政协作为。可持续性影响指标：全力聚焦重大项目建设、奋勇助力营商环境优化、踊跃投身