页岩烧结砖项目可行性研究报告

PAGEPAGE34×××县年产30000万块烧结页岩内燃砖生产线项目可行性研究报告项目单位×县新型建筑材料有限责任公司法人代表：项目地址：××县工业园区二Ｏ一七年一月目录目录 -1-第一章总论 -3-1.1项目概要 -3-1.2可行性研究报告编制依据 -5-1.3综合评价 -5-第二章背景及必要性 62.1项目建设背景 62.2项目建设的必要性 7第三章建设条件 103.1项目区地址 103.2项目建设条件 123.3建设标准14第四章市场分析及销售方案 154.1市场分析 154.2营销方案 154.3财务状况 164.4法人代表基本情况 16第五章市场分析与销售方案 165.1市场分析 165.2销售策略、方案和营销模式 215.3市场风险分析 22第六章建设方案 236.1建设任务和规模 236.2建设规划和布局 236.3生产技术路线 246.4项目建设标准和具体建设内容 246.5实施进度安排 27第七章投资概算与资金来源 297.1投资概算依据 297.2投资概算 297.2资金来源 307.4资金使用和管理 30第八章财务评价 318.1财务评价依据 318.2销售收入、销售税金和附加估算 328.3总成本及经营成本估算 328.4财务效益分析 338.5不确定性分析 338.6财务评价结论 36第九章环境影响评价 379.1环境影响 379.2环境保护与治理措施 379.3评价与审批 37第十章产业化经营与农民增收效果评价 3810.1农业产业化经营 3810.2农民增收、农业增效评价 4010.3其它影响评价 41第十一章项目组织与管理 4211.1组织机构与职能划分 4211.2经营管理模式 4211.3经营管理措施 4311.4技术培训 4311.5劳动保护与安全卫生 43第十二章可行性研究结论与建议 4412.1可行性研究结论 4412.2 问题与建议 45附录 45一、附表： 45二、附图 46三、附件： 46第一章总论第一节项目概况1、项目名称：×××县年产30000万块（折标）烧结页岩内燃砖生产线项目2、承办单位：×××县新型建筑有限责任公司3、建设地点：×××工业园区4、项目性质：新建5、项目类别：建筑材料6、建设规模：年产标准烧结页岩内燃砖30000万块7、项目总投资4550.78万元8、建设工期：2012—2013第二节项目报告编制的依据和原则1、编制依据（1）《中华人民共和国水污染防治法》（1996）（2）《中华人民共和国节约能源法》（1997）（3）《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004）（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）（5）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度（6）《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》2、编制原则本项目可行性研究报告编制工作总的指导思想是：用先进成熟的技术，用尽可能低的投资，生产出一流质量的墙体材料产品。1、工艺装备方面：采用国内成熟工艺和成套设备，结合本省实际，尽可能地选用先进设备，设备选型以实用可靠为主，降低投资为辅的原则进行。2、项目总体设计以满足生产工艺流程的要求，生产流程力求简捷、顺畅。充分利用当地的电力、水源、交通、通讯等公用设施，尽量减少占在面积。3、在环境保护方面，本项目遵照国家及地方有关规定和标准，严格执行环保“三同时”的原则，尽量降低排放总量，保持实施地点的生态环境。4、对项目的财务分析和经济评价，按现行经济政策和财务税收制度进行，做到既符合政策，又切合项目实际。第三节可行性研究结论1、必要性。由于×××县在全国禁实政策下，建筑用砖严重不足，基本由双鸭山等地补充。近年来，虽着城镇化建设加快，建筑砖市场更出现砖价攀升，每标块砖达0.50元以上。同时考虑节能、环保，拟建烧结页岩砖非常必要。2、原材料、燃料和动力供应。×××毗邻双鸭山和富锦市有充足的页岩、煤渣原材料，所在×××工业示范基地水、电充足。3、厂址。依据建厂条件和×××县政府政策优惠，并且考虑区域交通和位于县城东侧等条件，选择厂址在×××工业示范基地内，占地面积亩。4、建设规模与产品结构。确定生产能力为年产标准烧结内燃砖30000万块，产品规格240mm×115mm×33mm，产品结构分为空心砖与实心砖。5、项目工程技术方案。确定采用两次码烧生产工艺，生产工序采用原料陈化处理、成坯系统、切坯系统、切坯系统、人工干燥和轮窑焙烧；生产技术采用内燃焙烧技术，72门轮窑焙烧；成型采用全自动切条、切坯系统；综合成品率在90%以上。主要理化指标；产品成品尺寸：240×115×53mm；抗压强度：15-20兆帕；吸水率：10-14%；容重：1200kg/m3；单个重量：1.76kg/块；导热系数：0.26。6、环境保护。（1）废水：由污水管排放到示范基地总排污管道经污水处理厂，处理后排放。（2）废渣：少量锅炉废渣，生产中回收使用。（3）粉尘：页岩矿石破碎，采用50m2布袋收尘器收尘。（4）噪音：本项目噪音主要是机电设备运行时产生，产生的噪声一般在45分贝以下，对环境不会造成噪声污染。本项目“三”治理达到《工业“三废”排放标准》GBJ47、工厂组织及劳动定员。劳动定员624人，每天三班，每班8小时。8、投资估算和资金筹措。本项目总投资4550.78万元，固定资产投资3550.78万元，流动资金1000万元。资金来源：自筹资金1150.78万元，申请银行贷款3400万元。9、经济效益。达产后年创收入7500万元，年创税1524.5万元，年获利润1633.5万元。10、项目综合评价结论。本项目产品符合国家节能政策。工艺技术国内领先，项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。本项目能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策，是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。第四节主要技术经济指标表项目数值单位备注1项目总投资4550.78万元货币单位均为人民币，下同1.1固定资产投资3550.78万元1.2铺底流动资金1000.00万元2资金来源2.1自筹资金1150.78万元2.2银行贷款3400.00万元3销售收入7500.00万元4总成本费用4342.00万元5销售税金及附加720.00万元6利润总额2438.00万元7所得税804.50万元8税后利润1633.50万元9投资利润率35.9%

10销售利润率21.78%11投资利税率69.39%12全部投资回收期2.8年第二章项目背景和建设必要性第一节项目背景墙体材料是建筑物的主要强构砌筑及围护材料，是建筑物的主体材料，我国房屋建筑材料中的70%是墙体材料，几乎占有每栋建筑物主体固体材料用料的80%以上。我国是世界上小块实心粘土砖的王国，在我国建材行业中，以砖瓦工业为主逐渐发展壮大起来的中国墙体材料工业，是中国建材工业的重要组成部分，也是基础工业之一，其产值接近建材工业总产值的三分之一，耗能的一半左右，多达7000多万吨标准煤。全国年产实心粘土砖高达5000亿块以上，取土毁田达10万亩以上，砖瓦窑排出的烟灰对大气的污染十分严重。自20世纪90年代以后，特别是近几年，国务院及各部、委、各省、市为了保护耕地，节能减排，先后制定了一系列禁止生产、使用粘土砖的政策和法规，大力鼓励研发和生产新型墙体材料。页岩是一种沉积岩矿石，具有粘土性能，以页岩和煤渣为原材料生产页岩烧结砖，生产工艺成熟可靠，产品质量优良，可变废为宝，节能减排，近几年得到了快速发展，并逐步取代传统的承重墙体材料。为了全面落实科学发展观，推动建设节约型、环保型产业发展，促进建筑材料更新换代和技术升级，经充分考察论证拟新建烧结页岩内燃砖生产线。第二节项目建设的必要性1、项目建设是产业政策的需要针对我国目前墙体材料生产存在的毁田取土，高能耗与严重污染环境等问题，国家先后制订了一系列的发展新型墙体材料的政策和法规。特别是国办发[2005]33号文《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》发布后，大力推动了我国各地新型墙体材料的发展。2010年按照国家政策我县淘汰实心砖厂5家，因此，利用页岩生产页岩烧结砖是产业政策和需要。2、是市场的的迫切需要据调查，由于实心粘土砖被禁产、禁用、新型承重墙体材料的生产就迫在眉睫，十分必要。我县市场目前建筑用砖80%为外地输入。3、是构建社会主义新农村的需要随着中共中央、国务院在全国构建社会主义新农村建设政策的出台，农村的面貌将要发生很大的变化。特别是我县农村建设要彻底改变土墙的落后现状。粘土实心砖淘汰后，新农村建设钭需要更多的新型建筑材料。因此，该项目的实施将会对构建社会主义新农村做出应有的贡献。总之，该项目的拟建，是国家产业政策的需要；是将资源优势变为经济优势，变废为宝的需要；是建筑市场的需要；是产品升级换代的需要。第三章市场分析与建设规模第一节产品市场需求随着国家产业政策的不断调整，全国建筑业逐步禁止使用传统的实心粘土砖，大力提倡使用节能环保的新型墙体材料。而利用页岩生产的内燃烧结砖则是完全符合国家环保、利废、节能的新型墙体材料。近几年，县内新型墙体材料主要以免烧砖为主，由于我县处于高寒地区，免烧砖各项指标达不到标准所以生产量不大，而红砖由于浪费土地和国家禁实政策现仅有3家红砖企业生产，并且土源枯竭，×××县市场所用建筑砖材料80%来源于邻近市、县，由于运输成本较高，砖价格居高不下，因此，上马页岩内燃砖能缓解×××县建筑材料市场供需矛盾，长期也可以调解市场价格。第二节产品市场预测×××县“十一五”期间仅×××镇新增住宅楼面积70万平方米，2011年城镇新增各类建筑面积在25万平方米，农村泥草房和危房改造16万平方米，外加各乡镇村屯建筑10万平方米左右，按一平方米需砖300块左右计算，年需求砖量在15000万块左右。近年来随着并村、并乡、并校及城乡一体化建设的推进，城镇住宅楼建设逐年递增，砖需求量将进一步加大，同时随着社会主义新农村建设步伐的加快，农村墙体材料的应用市场潜力很大，预计到2015年砖需求量将达到50000万块（折标）。由此可见，利用页岩生产承重节能墙体材料，无论是现在还是今后都将会有广阔的市场和发展空间。第三节建设规模与产品结构1、生产能力：年产标准烧结页岩内燃砖30000万块。2、产品规格：240mm×115mm×33mm，或根据实心砖及承重空心砖市场需求生产其它规格制品。3、砖体结构分为空心砖与实心砖两种。4、土建工程：新建砖坯加工车间、人工干燥车间、焙烧72门轮窑、办公用房和院墙。5、设备与安装工程：购置并安装制砖生产专用设备、通用设备。6、技术标准执行：GB5101-2003《烧结普通砖》GB14544-2003《烧清多孔砖》GB14545-2003《烧结空心砖》GB/T2542-1992《砌墙砖试验方法》GB/T18968-2003《墙体材料术语》JC/T790-1996《砖及砌块名词术语》第四章建设条件与厂址选择第一节厂址选择为了综合使用现有的公用设施和合理布局，厂址选在×××示范基地内，需征用土地亩。此地距市场较近，有利于市场销售和总体效益的发挥。第二节自然地理及经济工厂建在×××工业示范基地内，×××工业示范基地位于×××城关镇×××镇东部。×××县地处松花江下游与黑龙江交汇的三角地带，三面环水。位于东经131°8＇12＇＇—132°31＇00＇＇，北纬47°10＇55＇＇—47°45＇23＇＇之间，北以黑龙江主航道为界与俄罗斯隔江相望，东、南依松花江与同江市、富锦市带水相连，西与萝北县接壤。东西长117.4Km，南北宽46Km，全县幅员面积3,335平方公里，其中县属面积1,665平方公里。县城距鹤岗市195Km，距哈尔滨市550Km。县辖3镇6乡，109个行政村，境内有×××、二九○、普阳三个国营农场。全县总人口18.7万人，少数民族有满、蒙、回、朝鲜、达斡尔、藏、维吾尔、彝、壮、苗、高山、侗、布依、锡伯、赫哲等16个民族，汉族占95%以上。×××县地势平坦，没有高山和丘陵，地势走向西高东低，由西南略向东北倾斜。微地形复杂，略有波状起伏，岗洼插花，沟壑纵横，间有零星高地。多支流、多泡沼，江中多岛屿和滩地。我县可分三种地貌类型，即北部沿江地区，中部低平原区和南部沿江平原区。海拔高度一般在52～63m之间，坡降八千分之一至万分之一。×××镇在南部沿江平原区，地势平坦，海拔高程最高62.8m，最低57.2m，平均海拔60m。×××县交通便利,四通八达。有绥—鹤路、绥—佳路、绥—富轮渡、富绥松花江公路大桥与内陆公路、铁路联网；距现代化的佳木斯国际航空港仅90Km；距富锦火车站不足30公里，年吞吐量50万吨的×××港参与“江海联运”，经俄罗斯入海直通日本、韩国。境南松花江可通千吨以下货轮。通过富绥松花江公路大桥上行可去佳木斯、哈尔滨，下行可到同江市。境北黑龙江可通千吨以上的客货轮，乘船上航可去逊克县、黑河市，下航可达抚远县和俄罗斯的哈巴罗夫斯克。×××县是典型农业县，境内地势平坦土质肥沃，水、土、草资源丰富。全县现有耕地面积300.4万亩，主要种植大豆、水稻、玉米等粮食作物，农作物总产量106万吨。县级科技示范园区40个，建设面积18.9万亩。×××县水源丰富，土地污染低，为国家级生态示范县。×××县气候属于寒温带大陆性气候，四季明显，冬季（11月－次年2月）受极地大陆气团控制，气候寒冷干燥，持续时间较长，多西风和西北风。春季（3－5）月多大风，降水少，回暖快。夏季（6－8月）受太平洋副热带海洋气团影响，气温上升快，气候温和湿润，雨量充沛，多阵雨和雷阵雨，时有冰雹出现，易内涝。秋季（9－10月）雨雪交替，降温快。平均气温：3.0度；平均最高气温：8.5度；平均最低气温：-2.2度；极端最高气温：37.6度；极端最低气温：-38.8度；累年最热月平均气温：22.5度；累年最冷月平均气温：-19.8度。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）及《黑龙江地震烈度区划图》（1990）的划分，×××县地震基本烈度为5度以下地区。该地区海拔2300米，年降雨量为516.5mm，年平均气压570mmHg，年平均温度4.7℃，年平均日气温差为13.9℃，由于海拔较高，光照充足，大气层的厚度较薄，空气干洁，环境容量较大。常年气候一般是春季干旱多风、气温上升缓慢，夏季凉爽不热，秋季短暂，而量集中，冬季时间较长、寒冷少雪，极端取高气温28.10℃，极端最低气温-23.2℃，最大冻土厚度105cm。由于气候干燥，年平均相对温度较低，改为65%，一年中以1-4月份最低，为51-55%。五月份后，随着降雨量增加，相对湿度也逐渐增大，到8-9月份高达78-79%，10月份以后逐渐下降。第三节建设用地及条件（一）建设区地点与地理位置1、建设区地点：享受省级开发区政策的×××工业示范基地，新征土地亩，符合《×××县土地利用总体规划》的有关要求。2、地理位置：项目建设用地位于×××工业示范基地内。该工业示范基地已成为×××县工业发展的平台，随着建设力度逐步加大，这里将会形成一个新型工业化活动区域，该地段地理位置优越、交通十分方便。（二）公共设施可依托条件1、供电本区域属×××县供电局电网供电。由110变电所输变站供电，有专线直达工业示范基地，完成可以满足供电需求。2、供水项目日用水量100m3左右，所在地区位于松花江北侧，黑龙江南侧，地下水源丰富，完全可以满足需要。3、交通运输工厂距离富绥松花江大桥5公里，县城东部，西邻绥嘉公路，交通便利，附近无居民区，也无风景点，环保要求数三类区。本厂交通运输以公路为主，公路的通过能力较好。公路现状完全能够完成运输任务。本项目外部条件配套设施优越，建设条件较好，无外部不利因素和环境条件的制约。第五章工艺技术及设备选型方案第一节技术方案与工艺流程生产工艺、主机型号和烧砖窑型，是决定一条生产线关键的“三要素”。目前国内生产烧结页岩空心砖主要有两种生产方法，各有优缺点。一次码烧生产工艺对原料要求比较严格，同时需要硬塑挤出成型，不适合品种要求较多的生产线，并且产量较低。但一次码烧生产环节少，工艺流程短、占地面积少，投资比较节省；两次码烧工艺生产环节较多，占地面积较大，投资较高。鉴于本次项目设计规模为年产30000万块（折标）内烧砖，有充足优质的页岩和煤渣等生产原料，有较大规模的生产场地的特点，及需要满足今后生产多品种空心砖的市场需求，经过科学比较，本项目确定采用两次砖烧生产工艺。生产工序采用原料陈化处理、成坯系统、切坯系统、切坯系统、人工干燥和轮窑焙烧；生产技术采部分内燃焙烧技术，72门轮窑焙烧；成型采用全自动切条、切坯系统；综合成品率在职人员90%以上。主要理化指标；产品成品尺寸：240×115×53mm；抗压强度：15-20兆帕；吸水率：10-14%；容重：1200kg/m3；单个重量：1.76kg/块；导热系数：0.26其工艺流程图如下：成品碎销售粮碎煤渣搅拌粮碎陈化处理页岩开采切坯条坯焙烧人工干燥成品碎销售粮碎煤渣搅拌粮碎陈化处理页岩开采切坯条坯焙烧人工干燥第二节设备方案与主要设备在确定了“两次码烧”生产工艺和年产30000万块（折标）烧结页岩内燃砖规模的前提下，建设6条年产5000万块（折标）烧结页岩内燃砖生产线最佳选择。关键设备选用型号为JZL50/45-3.0双级真空挤出机为主机设备，其优点是技术成熟，配套设备通用性强，选择余地大且价格低廉，窑炉型号选择也非常灵活，每条生产线还留有达产6000万块-7000万块生产能力的潜力，技术经济指标比较理想，具有非常好投入产出比，使投资趋近最大的优化。本项目所需新增土建工程及非标设备见下表：1、干燥洞、轮窑及非标准设备明细表序号名称型号数量备注1轮窑36门6座12000m22干澡洞4洞房条车道12座3干燥车1120X1060X2403600台4低压控制柜、电缆、操作台、变频柜1套5合计3619台套2、专用设备明细表序号名称型号数量功率（KW/台）功率（KW）1板式给料机BG8067.545.02反击锤式破碎机CPE900×900675450.03强力搅拌机SJ240-36637.0222.04可逆移动配仓布料机PN50-18045.522.05液压多斗挖土机DWY40-950425.0100.06箱式给料机XG6065.533.07搅拌挤出机SJJ300-40655.0330.08双级真空挤砖机JZK50/45-3.06187.01122.09自动切条机ZQT300×30060.754.510自动切坯机ZQP1263.7522.511换向台PS30061.16.612坯体输送机2SK-765.533.013水环式真空泵GBD600×2T622.0132.014液压摆渡顶车机618.0108.015自动控制2合计822630.63、通用设备明细表序号名称型号数量功率（KW/台）功率（KW）1永磁除铁器RCY-6-262颚式破碎机PEFX-0210337.0111.03送热风机MDZYZ18.0H8655.0330.04排潮风机LZ284.032.05电动葫芦CD1-6D61.710.26空气压缩机SLT-7.5A-0.8/065.533.07干燥车拖车3608胶带输送机B650(210M)40140.0合计111656.2第六章环境保护与劳动安全第一节厂址环境条件1、厂址位置和交通厂址位于×××工业示范基地内，距富绥公路桥5公里，为×××县城关镇东部，西邻绥嘉公路，交通方便。2、大气、水体、噪声环境概况本项目位于×××工业示范基地内，周边的企业没有重大排放，大气、水质环境较好，噪声达到标准要求。3、环境保护标准本项目建设对环境无特殊要求，也就是说对建设地点环境要求不高。厂址距市区和居民区较远，环境较好。本项目执行的环境保护标准和规定：《中华人民共和国环境保护法》1989《建设项目环境保护管理条例》1998《环境空气质量标准》GB3095-1996《污水综合排放标准》GB8978-1996《工业企业厂界噪声标准》GB12348-1990《工业窑炉烟尘排放标准》GB9078-1996第二节“三废”及治理措施1、产生的“三废”本企业工业废水统一排放示范基地污水管道，经污水处理厂处理后排放，生活区少量生活污水由管道引入该工业示范基地总排污管排放。少量锅炉废渣作为生产砌块回收使用。生产中仅在页岩破碎时有少量粉尘产生，经布袋收尘器收尘后达标排放。2、治理措施（1）废水：由污水管排放，经污水处理厂处理后排放。（2）废渣：少量锅炉废渣，生产中回收使用。（3）粉尘：页岩矿石破碎，采用50m2布袋收尘器收尘。（4）噪音：本项目噪音主要是机电设备运行时产生，产生的噪声一般在45分贝以下，对环境不会造成噪声污染。本项目“三”治理达到《工业“三废”排放标准》GBJ43、绿化生产区房前屋后，厂区空地，尽量种树种草种花，增大绿化面积，绿化系数达20%左右，以美化环境，净化空气。第三节环境影响评价本项目采用目前国内先进、成熟、可靠的生产工艺技术和清洁环保型设备，并有效的采取了控制污染物产生和排放的措施，对所排放的三废治理措施应是有效的。第四节劳动安全、卫生防范方案（一）采用的主要设计标准1、《建设项目劳动安全监察规定》劳动部19962、《工业企业卫生设计标准》TJB21371-913、《中华人民共和国安全生产法》4、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90（二）、主要预防措施1、设备安全维护措施禁止人员在运转设备上、下通过，严禁非生产人员进入生产区。对于转动设备加设必要的防护罩。严格执行“配电设计规范”和“电气设备操作规程”。2、粉尘的防治措施车间内某些岗位的粉尘是对职工产生的主要因素，对此采用一定的收尘设备防治，给职工配发必要的劳动保护用品。3、机械、电伤危害的防治措施设备运转前对电动设备、电线等进行严格检查，设备维护人员应定期对设备进行检查和维护，以免对人员造成伤害。4、噪音危害的防治措施设备运行时产生的噪声属于起伏的、连续稳定的噪声，噪声超过80分贝的设备，操作人员应佩戴防护耳罩，进行个体防护。5、建立健全安全管理网，建立健全安全管理制度，经常对全厂的安全进行监督检查评比，做到防患未然。（三）、消防1、执行标准（1）《建筑设计防火规程》GBJ16-2001（2）《中华人民共和国消防法》（3）《青海省消防安全管理办法》（4）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-902、火灾危害性类别及消防机构厂房建筑为乙类，建筑物消防按二级设防。建筑构件场能满足防火要求，厂内设火警信号，一旦发现灾情，向区域消防队求援。（1）厂内消防设施根据规范，车间所需消防水量以生产线车间为准，相应的灭火延续时间为3小时。厂区室外消防采用低压制，消防管网环状布置，在管网上设地下消火栓，并布置在厂区于道附近。消防供水系统单设管道，DN=100mm，水压0.3Mpa。车间内设室内消火栓、水龙带和水枪，所有建筑物内适当位置配置，建筑灭火器。3、建筑设计中的防火措施（1）总图布置时车间厂房符合防火间距要求，厂区道路需满足消防通道要求。（2）建筑设计中药充分考虑安全通道、出入口及消防梯，一旦火灾发生时的人流疏散和灭火工作的便利。（3）电气设计时应充分考虑封闭间的通风，室内设砂袋化学灭火装置，在各配电室、控制室等装有消防设紧急及事故照明灯，以达到事故停电时，满足安全和消防要求。加强安全和消防管理，生产安全员兼管消防工作，作到平时不放松警惕，防患于未然。第七章企业组织和劳动定员第一节企业组织形式（一）、企业组织形式企业为独资民营企业。根据现代企业管理模式，成立董事会，在董事会领导下，组建经理、部（室）车间三级管理体系。企业组织形式如下图所示：董事会（董事长）董事会（董事长）总经理综合办公室财务部生产技术部质检部供销部原料供应车间原料制备车间成型烘干车间焙烧车间动力车间（二、）工作制度按照目前劳动制度，全年运行时间为280天，生产车间实行三班操作，矿山车间、辅助车间及管理部门实行常白班。第二节劳动定员及职工培训车间定员依据生产工艺、设备操作要求和生产任务确定，管理部门以指导和服务为宗旨，加强技术和经营管理，以取得较好效益为目的，尽量压缩非生产人员，提高工作效率。1、劳动定员该项目劳动定员为624人，其中生产工人588人，管理人员工36人。原料处理、成型、干燥工序有效工作日为240天/年，每天两班，每班8小时；烧培有效工作日为280天/年，每天三班，每班8小时；每条生产线人员分工情况见劳动组织定员表。序号工作岗位第一班第二班第三班小计备注1原料处理1212242陈化库66123成型切、码、运60601204干燥、焙烧4848181145装、出窑工7272722166机修666187控制室电工1266248化验员66129换休人员4810管理人员36合计6242、人员培训本项目技术较先进，工艺技术和装备较高，人员素质要求高，管理实行岗位责任制。因此，项目中化验员、管理人员和岗位技术工人应具备高中或中专以上文化程度，一般操作工人要求初中以上文化程度，关键设备的操作人员、主要技术人员和管理人员应具备大专以上文化程度。（1）人员来源项目定员624人，管理人员、技术人员可从大专毕业生和下岗企业人员中招聘，普通劳动力可从农村富裕劳动力中招收。（2）培训计划为保证企业人员素质，要求所有人员要培训，经培训合格后方可持证上岗，关键岗位操作人员可派出去国内同类企业中培训，同时也可请进来现场培训。第八章项目进度安排第一节建设工期本项目建设内容单一，施工技术上复杂程度不高，根据实行情况和以往经验，本项目建设期安排个月。第二节项目进度安排本项目计划用12个月时间完成，具体时间安排如下所示：第一阶段：2017年1月完成项目立项审批等项目前期工作。第二阶段：2017年2月-2017年3月完成项目设计工作。第三阶段：2017年4月-2017年5月完成全部设备造型、完货、工程招标。第四阶段：2017年6月-2017年11月完成基础建设和设备安装调试，进行试运转。第五阶段：2017年12月通过项目验收。第九章投资估算与资金筹措第一节投资估算本项目总投资4550.78万元。其中土建投资1560万元；设备投资1378.78万元；其它费用612万元；流动资金1000万元。1、在土建投资中，新增土建工程见下表。序号名称型号数量价格（万元/门）金额（万元）1轮窑72门660.0360.002干澡洞4洞8条车道1245.0540.003厂房砖混3000m21300元/m2390.004办公用房砖混1000m21500元/m2150.005院墙4000m300元/m120.006合计1560.002、在设备投资中，设备及安装造价见下表。序号名称型号数量价格（万元/台）金额（万元）1板式给料机BG8068.8052.82反击锤式破碎机CPE900×90067.8146.863强力搅拌机SJ240-3667.1542.94可逆移动配仓布料机PN50-18046.6026.45液压多斗挖土机DWY40-950419.1776.686箱式给料机XG6065.4832.887搅拌挤出机SJJ300-40610.4562.78双级真空挤砖机JZK50/45-3.0632.78196.689自动切条机ZQT300×30063.4520.710自动切坯机ZQP1263.9423.6411换向台PS30064.4426.6412坯体输送机2SK-763.3720.2213水环式真空泵GBD600×2T61.9811.8814液压摆渡顶车机66.8240.9215自动控制214.1928.3816干燥车1120X1060X24036000.085306.017低压控制柜、电缆、操作台、变频柜低压控制柜4个变频柜1个及操作台1套40.040.0合计1056.28通用电设备表序号名称型号数量价格（万元/台）金额（万元）1永磁除铁器RCY-6-260.53.02颚式破碎机PEFX-021035.516.53送热风机MDZYZ18.0H868.551.04排潮风机LZ280.43.25电动葫芦CD1-6D61.06.06空气压缩机SLT-7.5A-0.8/062.012.07干燥车拖车360.310.88胶带输送机B650(210M)402.5100.0合计111202.53、投资估算总表序号名称金额（万元）备注一12345土建工程72门轮窑干燥室厂房建筑办公用房院墙156036054039015012012000m2新建3000m2新建1000m24000m二123设备与安装专用设备购置通用设备购置设备安装运输费1378.781056.28202.5120三12345相关费用前期工作费勘测设计费建设单位管理费不可预见费预备费612806072100300四流动资金1000合计4550.78第二节资金筹措全部投资4550.78万元，其中：项目单位自筹1150.78万元，申请银行贷款3400万元。第十章效益评价第一节经济效益1、项目总投资4550.78万元，其中，固定资产投资3550.78万元，流动资金1000万元。2、年销售收入7500万元。按折标产品每块0.25元计算：销售收入=0.25元×30000万块=7500万元3、成本费用43