环境管理体系程序文件

xx股份有限公司环境管理体系文件文件编号：xx-HJ-CX-01环境管理程序文件依据GB/T24001-2004idtISO14001：2004编制编制：审核：批准：受控状态：发放号：发布日期：xx年10月16日实施日期：xx年10月18日xx股份有限公司发布文件更改记录页序号更改章节更改条款版本号更改人生效日期更改通知单编号序号文件编号程序文件名称1xx-HJ-CX-4.3.3HYPERLINK环境方针、目标、指标和方案管理程序2xx-HJ-CX-4.3.1HYPERLINK环境因素识别和评价管理程序3xx-HJ-CX-4.3.2HYPERLINK法律、法规与其它要求管理程序4xx-HJ-CX-4.4.2HYPERLINK人力资源管理程序5xx-HJ-CX-4.4.3HYPERLINK环境信息交流管理程序6xx-HJ-CX-4.4.5HYPERLINK文件控制管理程序7xx-HJ-CX-4.4.6-01废水、大气污染控制程序8xx-HJ-CX-4.4.6-02HYPERLINK噪声控制程序9xx-HJ-CX-4.4.6-03HYPERLINK固体废弃物管理程序10xx-HJ-CX-4.4.6-04HYPERLINK节约资源能源管理程序11xx-HJ-CX-4.4.6-05HYPERLINK化学品和油品管理程序12xx-HJ-CX-4.4.6-06HYPERLINK安全消防管理程序13xx-HJ-CX-4.4.6-07HYPERLINK设备设施检修污染控制程序14xx-HJ-CX-4.4.6-08HYPERLINK相关方施加影响管理程序15xx-HJ-CX-4.4.6-09HYPERLINK新改扩建设项目环保控制程序16xx-HJ-CX-4.4.7HYPERLINK应急准备和响应程序17xx-HJ-CX-4.5.1HYPERLINK环境监测和测量管理程序18xx-HJ-CX-4.5.2合规性评价程序19xx-HJ-CX-4.5.3HYPERLINK记录管理程序21xx-HJ-CX-4.5.5环境管理体系HYPERLINK内部审核程序22xx-HJ-CX-4.6HYPERLINK\l"EP4_6"环境管理体系管理评审程序HYPERLINK\l"EP4_6"目录xx股份有限公司编号xx-HJ-CX-4.3.3程序文件环境方针、目标、指标和方案管理程序版本号A/0页数PAGE3/31.目的建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现企业的环境方针，确保目标和指标及环境管理方案的有效实施。2.范围适用于公司环境方针、目标和指标、环境管理方案的制定、更改与实施。3.职责3.1最高管理者批准环境方针、目标、指标和管理方案。3.2环境管理者代表负责审核、确认环境目标、指标和环境管理方案。3.3质检部负责制定本程序，提出并负责修订环境目标、指标和管理方案，掌握各部门完成其目标、指标和环境管理方案的信息，每月对各部门目标、指标及环境管理方案的完成情况进行检查。3.4各部门依据环境目标、指标和管理方案负责本部门所承担任务的落实，保存相关记录。4.程序4.1环境方针4.1.1环境方针的制定总经理以保护和改善环境为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。4.1.2环境方针应确保a)适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；b)包括对持续改进和污染预防的承诺；c)包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；d)提供建立和评审环境目标和指标的框架；e)形成文件，付诸实施，并予以保持；f)传达到所有为组织或代表组织工作的人员；g)可为公众所获取。4.1.3环境方针的更改每次管理评审，需对环境方针以重新评价。环境方针需要修改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。4.1.4环境方针的宣贯a.通过环境手册的分发、方针标牌的张贴等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b.办公室负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。4.1.5环境方针的公示总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公示环境方针。4.2环境目标与指标4.2.1目标与指标的制定4.2.1.1质检部组织各相关部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标与指标，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生效。4.2.1.2体系建立之初的环境目标与指标，由质检部根据初始环境评审结果组织制定，经环境管理者代表审核后，报总经理批准予以传达和实施。4.2.2目标与指标的制定应考虑以下几个方面：4.2.2.1环境方针的内容；4.2.2.2有关法律、法规及其他要求；4.2.2.3公司的重要环境影响因素；4.2.2.4来自相关方的信息与要求；4.2.2.5环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；4.2.2.6可选择的最佳环境技术，以及经济上、技术上的可行性；4.2.2.7体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门；4.2.2.8实施进度，以及可调整性的要求。4.2.3质检部每月对目标指标的完成情况进行监督检查，监督检查按照《环境监测和测量管理程序》执行。4.2.4目标与指标的变更：a.在环境方针、法律法规及其他要求、重要环境因素、环境管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审与修订。b.目标与指标由质检部进行更改，经环境管理者代表审核后报总经理批准后生效。4.2.5目标与指标的宣贯：a.通过分发专文、内部会议、宣传栏等方式对公司各级管理者，专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣贯；b.办公室组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。4.3环境管理方案4.3.1环境管理方案的编制：a.环境管理方案由各部门依具目标与指标进行制订，质检部汇总，经环境管理者代表审核后，报总经理批准后生效；b.环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动、资源及具体措施。4.3.2环境管理方案主要包括以下内容：a.依据的环境目标与指标；b.方法措施、技术手段；c.执行部门与负责人；d.预算经费；e.启动日期与完成日期等。4.3.3环境管理方案的更改当因措施（或手段）发生变更、目标指标变化或涉及到新的或修改的活动、产品、服务等情况需更改方案时，更改程序按《文件控制管理程序》规定执行。管理方案的更改不得影响目标、指标的实现。4.3.4环境管理方案的实施与监督验证环境管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由质检部负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。5.相关文件xx-HJ-CX-4.4.5文件控制管理程序xx-HJ-CX-4.5.1环境监测与测量管理程序6.记录xx-HJ-JL-4.3.3-01环境目标、指标和管理方案汇总表xx-HJ-JL-4.3.3-03环境目标、指标完成情况统计表xx股份有限公司编号xx-HJ-CX-4.3.1程序文件环境因素识别和评价管理程序版本号A/0页数PAGE3/41.目的识别、评价公司能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。2.范围适用于公司汽车转向传动装置总成的生产及相关活动中环境因素的识别、评价、更新与管理。3.职责3.1环境管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及重要环境因素的批准。3.2各部门负责对本部门的环境因素进行识别、更新、初始评价，并将结果报质检部。3.3质检部负责环境因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价组织工作。4.程序4.1初始环境评审由质检部组织进行，以了解公司的环境及环境管理现状。评审的内容有：4.1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；4.1.2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品贮、运、使用，资源能源消耗情况等；4.1.3环境因素识别和重大环境因素的确定；4.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查；4.1.5对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括土地使用历史，污染物排放管网位置分布，功能区划分等；4.1.6相关方提供的报告、记录等背景资料，初始环境评审的过程与结果，由质检部整理为书面报告，提交管理者代表。4.2环境因素识别与评价4.2.1环境因素识别与评价的时机：4.2.1.1以公司的全体部门为对象，在设定目标、指标前进行；4.2.1.2公司的环境评审时；在相关法律法规变更或追加，企业的产品结构、生产活动调整以及相关方提出要求等情况下，可适时进行环境影响评价。4.2.2环境因素识别的步骤4.2.2.1各部门应识别本部门（可能）对环境产生影响的相关活动，其中活动的选择可涉及采购、销售、储存、运输、售后服务、能源消耗等多方面。4.2.2.2在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：a.由于公司的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的影响；b.公司所必需的原材料、外协件等的供方、合同方、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的评价及施加影响详见《相关方施加影响程序》）；c.正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响；d.以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及产品出厂、计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他要求等问题。e.已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。4.2.3环境因素的评价：4.2.3.1根据环境因素调查的结果，进行评价；4.2.3.2对于涉及跨部门的环境因素，应进行综合协调并进行评价，以确保评价的客观与准确性；4.2.3.3对各环境因素进行评价，并将结果分值记入表格中。4.2.3.4评分方法a.各部门按照4.2.3.5/6方法对所在部门的环境影响进行评价。b.评价方法：评分法、直接判断法等方法先采用是非判断的方法对环境因素进行评价，对是非判断的方法不能评价的环境因素采用多因子法进行评价。4.2.3.5是非判断法：出现以下现象即为重要环境因素D.不符合法律法规及标准要求的；E.相关方有反复合理要求的；F.潜在的可能导致重大环境事故的；G.生产过程中能源、资源消耗不符合国家和行业标准的；H.未达到企业要求的产品中的环境因素；I.对本企业影响很大的相关方环境因素。4.2.3.6多因子评价法评价主要从法律、法规和标准的符合程度、发生频率以及公众和媒介的关注程度（敏感性）三方面加以考虑，设定参数环境影响发生频率为A，环境影响范围为B，敏感性为C，评价参数X=A×B×C。排放频率A污染物排放量B敏感性C一年以上一次1小1不甚关注1每月一次至每年一次2较小2地区性一般关注2每周一次至每月一次3中等3地区性极度关注3每日一次至每周一次4较大4区域性极度关注4持续至每日一次5大5社会极度关注5当X≥50时，判定为重要环境因素。4.2.3.7评价出的重要环境因素由质检部填入《重要环境因素清单》，由管理者代表批准。4.3环境因素的更新4.3.1环境因素更新的职责与程序和环境因素的识别、评价相同。4.3.2环境因素更新的原则4.3.2.1一般情况每年更新一次；4.3.2.2当法律、法规发生重大变更或修改时，应进行环境因素更新；4.3.2.3发生重大环境事故后进行更新；4.3.2.4新、扩、改项目或产品结构调整以及生产工艺、设备等发生改变时进行环境因素更新；4.3.2.5发生其他变化需要进行环境因素更新时，要进行环境因素更新。4.4重要环境因素的管理对重要环境因素的管理应制定环境目标和指标以及环境管理方案，或通过制订相应的环境管理程序来加以控制。4.5记录的保管环境影响评价过程中的相关记录由质检部及各部门各保存一份，有效期为三年。5.相关文件xx-HJ-CX-4.3.2法律、法规与其它要求管理程序xx-HJ-CX-4.4.6-08相关方施加影响程序6.记录xx-HJ-JL-4.3.1-01环境因素识别、评价登记表xx-HJ-JL-4.3.1-02重要环境因素清单xx股份有限公司编号xx-HJ-CX-4.3.2程序文件法律法规与其它要求管理程序版本号A/0页数PAGE2/21.目的用来确定适用于公司活动、产品或服务中环境因素的法律以及其他应遵守的要求，建立获取这些法律和要求的渠道，并且确定这些要求如何应用于公司的环境因素。2.适用范围本程序适用于公司环境相关法律法规、其他要求的管理。3.职责3.1办公室负责对环境相关法律、法规及其他要求进行收集后转给质检部，质检部负责识别、登记和保存，并将其传达到相关部门。3.2质检部确认相关外来环境文件的适用性，制定《适用HYPERLINK\l"相关法律、法规和要求一览表"环境法律、法规及其他要求清单》。3.3各部门分别负责将有关的法律，法规传达到本部门的相关人员，并以此在作业指导书、管理规定书及有关作业程序中作出相应规定，或对已有作业程序进行必要的修改。4.程序4.1收集范围国际公约国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章制度河北省环境保护法规、规章、标准唐山市环境规章、标准执法（相关）部门的通知、公报等其他要求4.2获取途径和方法可以通过环境保护主管部门、网站、电话、信函、传真、新闻媒体等渠道联系有关部门及时了解法律法规的新动向，也可以定期走访上级有关部门或订阅中国环境报了解新情况，获取相关信息，公司购买、订阅有关书籍与报刊杂志，或参加政府组织的有关环保消防安全会议时，获取相关信息。4.3环境相关法律、法规和其他要求的识别4.3.1办公室应对收集到的环境相关法律法规和其他要求初步识别后转交给质检部，由质检部筛选出适合本公司生产活动的相关环境法律、法规及相关条款和其他要求。并在体系建立时，加以考虑，确定适用的法律法规及其他要求如何运用到重要环境因素中。4.3.2识别方法由质检部将收到的环境法律法规及其他要求，根据公司实际的环境因素进行识别并做出书面分析，经管理者代表审批后，由质检部发放到公司相关部门。4.3.3如果对有关环境法律法规及其他要求的含义不甚清楚时，将由办公室邀请专业咨询机构或环保部门对相关问题做出书面解释，并作好记录。4.4.法律、法规和其它要求的登记与保存4.4.1登记质检部对获取及识别后的环境相关法律、法规和其它要求进行登记，并编制《适用HYPERLINK\l"相关法律、法规和要求一览表"HYPERLINK\l"相关法律、法规和要求一览表"环境法律、法规及其他要求清单》，法律、法规及其他要求有变化时应重新识别、重新修订。4.4.2保存所获取及识别后的环境相关法律、法规及其他要求的文件，按照《文件控制管理程序》规定的要求进行存档管理。4.5环境相关法律、法规和其他要求信息的传达4.5.1质检部负责法律法规和其他要求及其变化所涉及的信息来更新《适用HYPERLINK\l"相关法律、法规和要求一览表"HYPERLINK\l"相关法律、法规和要求一览表"环境法律、法规及其他要求清单》，并通报给有关部门。4.5.2办公室负责为各部门提供法律法规和其他要求的查询途径。4.5.3各个相关部门分别负责将有关的法律法规及其他要求传达到本部门相关人员，并根据相应的内容，确定其有关文件内容的适用性。4.5.4当法律法规的变化会对公司的经营活动产生重大影响时，应由质检部及时将其变化及后果上报给环境管理者代表，并负责传递到相关部门。4.5.5凡涉及法律法规及其他要求的各种信息的交流，各部门均可按《环境信息交流管理程序》所规定的程序执行并及时与质检部联系。4.6法律法规及其他要求的执行4.6.1必要时，各有关部门应根据有关法律法规及其他要求的规定，制定出相应的作业指导书、管理规定加以实施，确保有关人员掌握作业指导书和管理规定的内容。5.相关文件xx-HJ-CX-4.4.3环境信息交流管理程序xx-HJ-CX-4.4.5文件控制管理程序xx-HJ-CX-4.5.1环境监测和测量管理程序xx-HJ-CX-4.5.3纠正与预防措施管理程序6.记录xx-HJ-JL-4.3.2-01适用环境法律、法规及其他要求清单xx股份有限公司编号xx-HJ-CX-4.4.2程序文件人力资源管理程序版本号A/0页数PAGE3/31.目的对承担环境管理体系职责的人员规定相应岗位的能力、意识要求，并进行培训以满足规定要求。2.范围适用于承担环境管理体系规定职责的所有人员包括临时雇用的人员，必要时还包括相关方的人员。3.职责3.1办公室a.负责企业“年度培训计划”的制定及监督实施；b.负责上岗基础环境教育；c.负责组织对培训效果进行评估。3.2各部门负责本部门员工的岗位技能和环境能力、意识培训。3.3管理者代表批准企业年度培训计划。4.程序4.1人员安排承担环境管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教学、培训、技能、经历方面考虑；办公室通过组织对各级人员进行系统或专业培训，提高人员素质，保证所培训的人员能胜任本岗位工作。4.2能力、意识和培训4.2.1应识别从事影响环境的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员特殊工种人员、内审员、代表公司从事环境影响的人员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.2.2公司内培训的内容a.对全体人员进行环境意识教育，使其理解公司的环境方针，提高其保护环境和持续改进的自觉性；b.考核执行环境方针和程序文件的能力和效果；c办公室对重点环境岗位可能产生重要环境影响的岗位人员进行培训使其明确自已的职责及个人工作失责时环境的影响，并熟悉本岗位应急的响应；d..对新进公司人员和转岗人员进行培训，教育考评合格正式上岗；e.对具有潜在环境影响及非正常紧急操作的人员的教育培训。4.2.3特殊工作人员培训a.特殊工序，人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，每年应对这些岗位的人员进行培训和考核；b.电工、起重工、驾驶员、焊工等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；c.环境管理体系内审员应由环境认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.4通过教育和培训，使员工意识到：a.满足环境法律法规要求的重要性；b.违反这些要求所造成的后果；c.自己从事的活动与企业发展的相关性；公司鼓励员工参与环境管理，为实现环境目标做出贡献。4.2.5评价所提供培训的有效性a.通过理论考核、操作考核或业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b.办公室组织各部门培训负责人及员工代表评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；c.办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与从事的工作相适应。4.2.6办公室负责建立、保存员工培训记录。4.3培训计划及实施4.3.1办公室根据《培训申请单》及公司需求制定培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经管理者代表批准后下发各部门，并监督实施。4.3.2每次培训各相关部门应填写《培训记录》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。4.3.3各部门的计划外培训，应将《培训申请单》，报总经理批准，由办公室组织实施。4.4资格认可4.4.1操作人员在通过相应的培训考试、考核合格后上岗。4.4.2对从事内审工作的人员应取得外部机构的合格证书，经确认后才可从事公司的内审工作。4.4.3对从事特殊工序的人员应按要求培训，持证上岗。4.5培训记录4.5.1培训内容应记录。4.5.2办公室负责各类培训对象的教学档案管理，内容包括：a.考试试卷和考核成绩登记表；b.教育、经历、培训和资格；c.培训记录。4.5.3培训记录按《环境记录管理程序》进行保管。4.5.4保管好所有培训人员的档案，档案内包括教育、经历、培训和资格，由办公室归档。5.相关文件xx-HJ-CX-4.5.4记录管理程序xx-HJ-ZY-4.4.2-01环境管理岗位职责及任职条件xx-HJ-ZY-4.4.2-02重要环境岗位人员培训管理办法6.记录TAB-PX-01培训申请表TAB-PX-02培训计划TAB-PX-03员工培训记录表xx-HJ-JL-4.4.2-04重要环境岗位人员名单xx股份有限公司编号xx-HJ-CX-4.4.3程序文件环境信息交流管理程序版本号A/0页数PAGE3/31.目的对与公司环境相关信息进行程序化管理，保证内部与外部信息交流的有效性。2.范围适用于公司内外部门和环境管理有关的信息交流。3.职责3.1质检部负责内部及认证机构等外部环境管理信息交流。3.2办公室负责与行政机关及政府部门等方面的环境管理信息交流。3.3生产部、销售部等负责其他相关方的环境管理信息交流。4.程序4.1公司相关信息。4.1.1内部交流信息内容a环境培训的信息；b监测、测量结果的信息；c不符合与纠正措施的信息；d应急准备和响应的措施：e环境管理体系审核结果的信息；f管理评审结果的信息；g员工的建议。4.1.2外部信息交流内容a环境方针；b行政机关的法令、条例的变更等信息；c政府部门、社区、团体、相关方有关环境要求。内部信息外部信息接受部门相关部门总经理内部信息外部信息接受部门相关部门总经理环境管理者代表办公室质检部环境管理各环节4.2.1外部信息的接收与处理涉及到相关方的投诉、政府部门的要求，由接受部门填写《环境信息记录表》，由办公室负责调查核实，由环境管理者代表提出处理意见，形成文件和回应，并向总经理汇报、由责任部门负责实施，并向相关方答复。管理者代表决定是否就公司重要环境因素与外界进行信息交流，并且形成文件，如果决定进行外部交流，需要规定交流的方法并且实施。其它信息通过窗口部门来接收、处理，并将处理结果及时传达至相关方。4.2.2内部信息的对外传达4.2.2.1环境方针由质检部对外公布，并作好发放记录。4.2.2.2应急准备与响应信息的对外公布由生产部负责。详见《应急准备与响应程序》。4.2.3内部信息的接收及处理4.2.3.1由上往下传递的信息公司的环境方针、目标，指标、体系文件，内审、管理评审结果等经总经理公布或环境管理者代表授权，由质检部向各部门发布，再由各部门传达至有关人员。4.2.3.2由下往上传递的信息监测和测量的结果、员工的建议、培训的效果等由有关人员向各部门的负责人汇报，将环境保护方面的信息传交至办公室或环境管理者代表和总经理。员工的建议经研讨后办公室通过所在部门给予答复。4.2.3.3横向传递的信息法律，法规及其它要求、环境因素的识别、评价与更改、监测测量的结果，不符合及纠正措施等在各部门和办公室、质检部之间的信息传递。4.2.4应慎重处理涉及重要环境因素的外部联络事宜，如发生主管部门处罚，重大投诉、环境事故或公司向外宣传环境管理成效等重大事项，办公室应向环境管理者代表、总经理报告，请求指示，应书面记录相关决定。4.3记录4.3.1有关相关方的意见、投诉及政府部门的要求，由各部门作好记录并填写在《环境信息记录表》内，由办公室负责管理。4.3.2有关内部信息发出信息部门填写在《环境信息记录表》或其它有关表格上进行传递。5.相关文件xx-HJ-CX-4.3.3环境方针、目标、指标和方案管理程序xx-HJ-CX-4.5.1环境监测和测量管理程序xx-HJ-CX-4.5.3纠正与预防措施管理程序xx-HJ-CX-4.4.7应急准备与响应管理程序6.相关记录xx股份有限公司编号xx-HJ-CX-4.4.5程序文件文件控制管理程序版本号A/0页数PAGE3/31.目的对公司内的文件进行控制，确保相关部门得到及时有效的版本。2.范围适用于与环境管理体系有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。3.职责3.1质检部负责文件和资料的发放、回收、销毁、保存及作好相关记录；负责编制并及时更新《受控文件目录》。3.2手册由质检部编写，管理者代表审核，总经理批准。3.3程序文件由质检部组织编写，质检部部长审核，管理者代表批准。3.3.1作业文件由各部门编写，本部门负责人审核，管理者代表批准。3.4质检部负责组织相关部门对现有体系文件进行评审。3.5各部门指定专人负责本部门环境管理体系有关文件的收集、整理和归档等。4.程序4.1文件的分类和编号4.1.1文件和资料的分类a.法律、法规、规章及相关文件；b.手册、程序文件和相关作业文件；c.外来文件；d.检查、监测、追踪调查文件；f.其他类（包括组织结构图、培训计划、管理方案）。4.1.2文件和资料的编号a.手册、程序文件采用如下编号方法：环境手册编号：xx-HJ-SC—XX发布版本号：如01公司环境管理手册代号环境管理体系程序编号xx-HJ-CX—X.X.X-XX文件顺序号（只在4.4.6中存在）环境管理手册中的文件章节号公司环境管理程序代号b.作业文件编号xx-HJ-ZY—X.X.X—XX顺序号环境管理手册中的文件章节号公司环境管理作业文件代号版本号/修改状态X/X0为没有修改；1，2，3，4…为修改次数版本号：第一次制定为A，第二次制定为B…环境记录的编号xx-HJ-JL—X.X.X-XX-XX记录顺序号文件顺序号（只在4.4.6中存在）环境管理手册中的文件章节号公司代号4.1.3文件和资料的编写与审批4.1.3.1手册由质检部组织编写，管理者代表审核，总经理批准。4.1.3.2程序文件由相关部门编写，质检部部长审核，管理者代表批准。4.1.3.3作业指导书由相关部门编写，相关部门负责人审核，管理者代表批准。4.1.4文件的发放文件批准后，如需发至全公司由质检部加盖“受控”文件印章进行统一发放，且在发放的文件和资料上注明分发号，并要求文件领用人在《文件发放回收记录》上签收。4.1.5文件和资料的更改时，由更改申请者填写《文件更改通知单》，经原审批部门批准后进行更改，并将更改后的正稿及相应的《文件更改通知单》交至质检部，由质检部按原发放清单进行发放，同时收回相应作废文件，在《文件发放回收记录表》上作相应记录。4.1.6文件的保存与销毁4.1.6.1由质检部分发的体系文件正本及其《文件发放回收记录》由质检部统一保存并作好受控标识，各部门负责保存带有受控标识的文件，并做好内部使用文件的标识工作。文件应有序的加以保存以便存取和查询。4.1.6.2质检部发出的文件如宣布作废，由质检部负责收回统一销毁，并做好销毁记录。各部门内部使用文件由各部门负责销毁。如需留做资料应加盖“作废保存”标识，以确保使用有效的文件版本。4.1.7法律、法规、规章以及外来文件的控制4.1.7.1各级政府及相关法律、法规、规章等文件由办公室收集后转交质检部按体系要求执行；4.1.7.2其它外来文件和资料作为公司内各项活动的依据时，需经管理者代表批准，交质检部统一编号留存备案，分发作好签收记录，其余外来文件和资料由相关部门自行编号管理，交质检部备案。4.1.8文件的管理4.1.8.1公司内文件以书面形式为主。4.1.8.2任何人不得在受控文件上乱涂乱画或改动，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。4.1.8.3质检部每年对文件进行一次全面检查。检查各类在用文件和资料的有效性，发现问题及进处理。4.1.8.4公司内部运作及外部法律、法规及标准变更时，应及时更改相应的体系文件。4.1.8.5每年管理评审前质检部组织对现有体系文件进行定期评审，必要时予以修订，并且发布前再次批准。5.记录TAB-WK-02受控文件目录TAB-WK-04文件发放、回收记录TAB-WK-03外来文件目录TAB-ZG-04文件更改通知单编号程序文件废水、大气污染控制程序版本号A/0页数PAGE2/21.目的对公司内生产、生活过程中所产生和排放的废水、废气进行控制，以确保废水、废气排放符合国家法律、法规排放标准的要求。2.范围适用于公司内生产、生活过程中所产生的废水、废液的排放，废气排放点、废气处理设施以及排放的相关排风系统及相关的各项业务和活动的控制。3.职责3.1生产部负责废水的管理与处理，各种废气处理设备、设施以及各种废气排风系统的维护。3.2生产部负责生活废水处理回用系统的维护、生产冷却循环废水的管理与处理，废气排风系统及废气处理设施的日常检查。3.3办公室负责对生活废水、废气排放的监测,并负责对外联系工作。废气监测委托有资质的监测单位进行检测。4.程序4.1来源公司产生的废水主要有：员工一次洗手废水、生活污水等。产生的废气主要有：抛丸除尘后废气、油漆烘干废气、焊接烟尘、食堂油烟等。4.2处理方式4.2.1废水不对外排放，收集后循环使用；4.2.2生活污水经污水处理设施处理后用于绿化及地面清洁；4.2.3生产车间生产废水、员工一次洗手废水、食堂生活废水经公司处理设施处理后用于绿化及车间清洁；4.2.4抛丸废气经有效布袋除尘后排放;4.2.5油漆烘干废气经有效水除尘后排放；4.2.6焊接烟尘经除尘装置处理后排放。4.2.7食堂油烟经抽排风装置处理后向高空排放。4.3日常管理4.3.1生产部负责员工洗手废水经公司处理设施处理后用于绿化及车间清洁。4.3.2办公室负责生活污水的管理与处理，以及废水处理回用系统的维护。4.3.3办公室负责组织每年对下水道、沉淀池清淤，清理出来的淤泥委托有资质的单位处置。4.3.4在有废气产生的工作场所，必须具备良好的通风条件。4.3.5对有可能危及人员身体健康和有刺激性气味产生的场所，必须安装良好的通风设施。4.3.6生产部做好烟气、烟尘集中抽排风装置及粉尘吸尘装置的日常维护和保养工作。4.3.7产生粉尘的场所，操作时轻拿轻放，避免飞扬。4.3.8办公室定期组织对下水道、化粪池、沉淀池进行检查，是否有破损、渗漏、堵塞等异常情况，检查情况记录在《环保设施日常点检表》上，如有异常情况，依据程序文件《纠正与预防措施控制程序》进行处理。4.3.9新建项目施工涉及废水、废气排放的,由办公室负责与承包方签订施工环保协议书,监督并确保其施工过程的废水、废气、扬尘的排放达标。4.4异常处理当废水、废气、粉尘处理系统出现故障不能正常运转时，可暂时停用该系统，生产部及时进行维修，在此期间废水、废气、粉尘禁止排放。当系统发生破损、泄漏，造成环境污染或人员伤害等严重事故时，依据程序文件《应急准备和响应程序》和《纠正与预防措施控制程序》进行处理。4.5监测4.5.1办公室委托有相应资质的监测单位每年一次对公司排放的废水、废气进行监测，并保存监测记录。4.5.2若监测结果未达标，依据程序文件《纠正与预防措施控制程序》进行处理。5.相关文件xx-HJ-CX-4.4.6-03固体废弃物管理程序xx-HJ-CX-4.4.7应急准备和响应程序xx-HJ-CX-4.5.3纠正与预防措施控制程序6.记录环境监测报告（外部提供）xx-HJ-JL-4.4.6-01-01环保设施日常点检表xx股份有限公司编号xx-HJ-CX-4.4.6-02程序文件噪声控制程序版本号A/0页数PAGE1/11.目的为确保噪声排放符合国家法律、法规排放标准的要求，维护公司内及周边环境安宁。2.范围适用于公司内噪声场所和厂界噪声的控制与管理。3.职责3.1生产部负责作业场所的噪声管理。3.2办公室负责联系有资质的监测机构对厂界噪声外委监测。4.定义4.1显著噪声源：明显产生噪声的设施，如冲、剪、压力设备、打磨机、切割机、风机、空气压缩机等。4.2周边噪声：公司噪声源对厂界处所形成的噪声污染。5.程序5.1噪声管理依据国家有关规定，划分作业场所和厂区周界场所两种。5.2作业场所噪声管理必须遵照劳动安全卫生的有关规定，平均量不超过85分贝(8小时接触)。5.3工作期间对设备应进行全面的维护保养以降低噪声，生产部定期对设备设施运行情况进行检查。对噪声大的设备尽量放置在靠墙角并远离人员密集区位置，以降低噪声污染。5.4生产车间操作工在搬运、中转产品时应尽量做到轻拿轻放，以降低噪声污染。5.5厂区周界的环境噪声管理应符合相关标准，以及符合公司所在噪声管理区域划分的有关规定。5.6当厂区显著噪声设施变更时，必须委托有相应资质的监测单位对厂区周界的噪声排放情况进行测定，符合相关标准后，才可以使用相关设备。5.7当厂区周界噪声测定超过管理规定时，必须采取有效措施，以降低噪声的影响，并依据《纠正与预防措施控制程序》进行处理。6.相关文件xx-HJ-CX-4.5.3纠正与预防措施控制程序7.记录噪声监测报告（外部提供）xx股份有限公司编号xx-HJ-CX-4.4.6-03程序文件固体废弃物控制程序版本号A/0页数PAGE4/41.目的为规范公司生产、生活活动及服务产生的固体废弃物及危险废弃物的管理，明确各部门的责任，采用较为合理的处理办法尽可能减少固体废弃物及危险废弃物可能对环境产生的影响及危害。2.范围适用于公司固体废物和危险废物的管理。3.职责3.l由质检部会同生产部门确定本公司所产生的危险废弃物。3.2各部门根据所确定的固体废弃物及危险废弃物，负责对本部门产生的固体废弃物及危险废弃物按照本程序规定的要求，进行分类收集和标识，集中堆放在指定的放置场所。3.3质检部负责对固体废弃物和危险废弃物制定有关规定，供应部确定合法的处理及处置单位，签订合同，负责协助生产部对危险废弃物堆放场地进行日常管理。3.4供应部负责一般固体废弃物和危险废弃物堆放场的管理，负责指导回收公司对一般固体废弃物及危险固体废弃物在公司进行收集处置。3.5生产部负责对未进入危险废弃物进行管理。4.程序4.1固体废弃物及危险废弃物的分类固体废弃物——指在生产生活过程中产生的固体和泥状物质及高浓度有机物。

危险废弃物——指根据国家规定的方法鉴别认定的具有毒性、易燃性、爆炸性、腐蚀性、化学反应性、放射性、传染性等其中之一性质的，对人体健康和环境能造成危害的固态、半固态和液态废弃物。主要来源：各部门可再利用类废纸类主要来源：办公区域可回收类报废材料类一般固体废弃物主要来源：车间、检验试验固体废弃物废纸壳类及危险废弃物主要来源：车间、仓库不可回收类：其他一般固体废弃物、生活垃圾主要来源：办公区域、车间废灯管主要来源：生产及办公区域废油及含油抹布、手套等危险废弃物主要来源：生产车间废弃化学品、废油、化学品容器桶、废乳化液等主要来源：生产车间蓄电池、硒鼓、墨盒主要来源：办公区域可再利用类——指生产上废弃而供应商回收后可直接使用的固体废弃物。可回收类——指回收公司回收后经过加工处理后可当作二次资源用的固体废弃物。不可回收类——指无再利用价值的一般固体废弃物。4.2固体废物和危险废物名录的登录和变更登记4.2.l质检部会同有关部门通过环境评审报告确定出公司所产生的固体废物和危险废物名称。4.2.2如固体废物结构发生变化。由废物产生部门报质检部，经核实后进行变更登记。4.3各部门根据所确定的固体废弃物及危险废弃物，分类收集和标识固体废弃物及危险废弃物；并由各部门按规定集中堆放在指定的放置场所。4.4固体废弃物及危险废弃物的收集4.4.1各部门负责本部门固体废弃物及危险废弃物的收集，收集废弃物按照一般可回收废弃物、一般不可回收废弃物和危险废弃物的分类进行。如各部门对废弃物类型无法进行鉴别，应通报质检部，由质检部确定废弃物类别。4.4.2废弃物的收集4.4.2.1一般废弃物的收集容器为定制的垃圾车或塑料箱/桶，外贴“一般可回收固体废弃物”“一般不可回收固体废弃物”标签容器装满后由办公室与有资质的单位联系清运。4.4.2.2固体形态的危险废弃物可用原包装桶或塑料容器收集，外贴“危险废弃物”标贴。液态及挥发性废弃物应用原包装桶收集，紧闭瓶盖，外贴“危险废弃物”标贴。送危险废弃物库房。4.4.2.3各种废弃物识别标牌由办公室统一制定，各部门可从办公室领取标签。4.4.3废油的收集4.4.3.1收集容器：产生废油的部门在指定的地点设置专门的回收容器，并对容器及存放区域做好标识。4.4.3.2收集方式：用收集小桶将设备泄漏油、更换油及各类废油盛入专用的废油桶，收集时应尽量避免泄漏。4.4.3.3容器的放置要求：垂直放置，禁止倒卧；有防雨水措施，远离下水道入口；配置接油盘，及时清理接油盘中的废油；盖好容器盖。4.4.3.4产生废油的部门应及时将装满废油的盆倒进废油桶，搬运途中应使废油桶妥善放置，防止泄漏。4.5固体废弃物和危险废弃物的存放4.5.1危险废弃物均存放在指定的危险废弃物库房，库房应符合相关要求，堆放区域有明显的MSDS标志。4.5.2一般固废弃物堆放场地应有防雨棚，堆放区域有明显的标志，并远离下水道口。4.6一般固体废弃物和危险废弃物的处理4.6.1一般可回收固体废弃物的回收由办公室联系回收单位进行回收。一般不可回收固体废弃物的处理由办公室按照《相关方施加影响程序》，与签订协议的一般垃圾清理单位处理。食堂剩饭剩菜等由泔水回收单位定期进行清理、回收。4.6.2危险废弃物及废油的处理4.6.2.1接收方的确定由供应部按照《相关方施加影响程序》从具有许可证的接收方中经严格考察后选出合格的危险废弃物接收方。具体要求为：a.具有有效的危险废物处理资格；b.承诺在本公司范围内的作业活动必须符合的相关的国家法律法规要求；c.承诺在本公司范围内的作业活动必须受到本公司环境管理体系对其要求的约束；d.承诺对其作业人员进行环境保护知识及本公司环境保护要求的宣传教育。4.6.2.2处理合同的签订由供应部负责与合格的危险废弃物接收方草拟并签订危险废弃物接收合同。合同中应详细规定危险废弃物接收方的经营行为和必须遵守的相关的国家法律法规要求和公司的有关要求。明确双方的责任和义务。4.6.2.3危险废弃物的交接由合格的危险废弃物接收方根据相关合同的要求，在危险废弃物接库管员带领下，到危险废弃物库房接收危险废弃物，库管员填写《化学品领用记录》，办理转移手续。5.相关文件xx-HJ-CX-4.4.6-08相关方施加影响程序6.记录xx-HJ-JL-4.4.6-03-03相关方环境告知书危险废弃物处置“五联单”《危险废弃物处置合同》《化学品领用记录》xx股份有限公司编号xx-HJ-CX-4.4.6-04程序文件节约资源能源管理程序版本号A/0页数PAGE2/21.目的对本公司的能源和资源进行有效地控制和管理，以降低消耗，节约能源。2.范围适用于本公司的包括水、电、辅料、办公耗材、燃油等所有的资源管理。3.职责3.1办公室负责公司办公用品的日常管理。3.2生产部负责公司水、电使用的日常管理，水、电设施的日常维护。3.3办公室负责公司车辆燃油消耗的日常管理。3.4质检部根据公司实际生产状况，制订每年节能目标和实施计划3.5生产部/生产车间负责对生产用原辅材料、能源消耗进行具体控制。3.6财务部负责公司原辅材料、能源等消耗成本的核算控制。4.程序4.1水资源管理:4.1.1各部门应对所有员工进行培训，提高员工的环境意识，使员工养成节约能源的习惯，自觉节约能源，达到全公司都加入节约能源行列。4.1.2生产部负责安排人员定期对自来水管、水龙头等进行检查，发现跑、冒、滴、漏等问题时，应及时上报或及时联系维修人员，进行维修和更换。4.1.3员工在发现水管漏水等问题时能及时的汇报设备管理部门进行处理。4.1.4经过宣导、培训的员工应做到：打开水龙头发觉无水时，应及时的关闭水龙头以免突然来水时流水，造成浪费。一旦发现故意浪费公司资源、能源的员工，办公室应视情节对其进行一定的处罚。4.1.5办公室通过宣导，要求员工冲凉、冲厕、拖地、洗涤其他物品时，要调节好流量，不能放开水龙头任其随意的流放。4.2电能源管理：4.2.1各部门主管对本部门的员工加以培训教育，加强能源的管理，特别是最后下班者应先自觉关闭所在本部门的所有灯、空调、排气扇、热水器、电脑等用电设备。4.2.2各部门应宣导员工做到自觉关闭闲置照明灯。4.2.3加大抽查力度，对室内无人却开着风扇、照明灯等电器的宿舍或部门给予严厉处罚，并做检查记录。4.2.4设备管理者对阀门、接头、气管等按相关设备管理规定，定期检查维护。4.2.5生产部应合理安排生产任务，尽量避峰用电。4.4生产劳保用品、工具的管理：4.4.1遵守节约的原则，对生产用品进行合理利用。4.4.2指定专人负责做到以旧、以残换新合理分配生产用品的利用原则。4.4.3对员工进行加强维护、保养的宣导，避免因保养不当而造成的报废。4.4.4检查作业员对所用工具的动作，杜绝因人为因素而产生的损耗报废。4.4.5严禁有意破坏生产用品或私自将生产用品带出公司。4.4.6生产设备必须按照相关的作业指导书进行有效的维护保养。4.4.7所用的生产用品如有报废的，须统一归类回收进行退库。4.5办公用品的管理：4.5.1由办公室专人负责管理和组织采购所需办公用品。4.5.2提高办公用品的使用合理性，杜绝人为损耗。4.5.3宣导全体职员工节约使用办公用品，提倡节约。4.5.4所发用品必须要有相应的记录，做到帐物相符。4.5.5定期对办公用品进行核查。4.5.6严禁不相关的人员随意使用办公用品或私自带出办公区域。4.6生产原辅材料管理:4.6.1生产部、供应部与财务部核定各类产品的消耗，生产车间应采取措施确保完成消耗定额。4.6.2通过质量管理体系的保持与持续改进，提高产品的合格率水平。5、能源管理措施规定：5.1能循环利用的能源一定要重新回收利用。要尽量的集中使用能源。5.2不断地改进技术，引进先进的设备，降低能源的损耗，提高能源的利用率。5.3加强员工的培训，使员工自觉地做到节约能源。对节约能源取得优异的集体和个人应给予奖励。5.4在购进能源时，要对能源技术指标进行确认。6.相关文件xx-HJ-CX-4.5.4记录管理程序7.记录xx-HJ-JL-4.4.6-04-01能源消耗统计表xx股份有限公司编号xx-HJ-CX-4.4.6-05程序文件化学品和油品管理程序版本号A/0页数PAGE2/21.目的加强化学危险品(油品)的采购、运输、储存、领用、使用、废弃处理全过程管理，努力使对环境不利的影响降到最低程度。2.范围适用于全公司化学危险品(油品)的日常管理。3.职责3.1供应部、仓库负责公司化学危险品(油品)的采购、储存和处理。3.2生产部负责化学危险品的领用、使用和废弃。4.程序4.1化学危险品的采购供应部负责化学危险品(油品)采购，并分别向使用部门提供《危险化学品清单》及《化学品安全技术说明书》。4.1.1各使用部门根据生产需要经批准由供应部向供应商购买。4.2.2供应厂家提供《化学品安全技术说明书》(MATERIALSAFEMYDXDATASHEET（物质安全数据表），或在生产外包装上标识出化学危险品的品名、性质以及防火、防爆、易爆、易燃、有毒、腐蚀、氧化等标志。4.2.3对于无法提供中文《化学品安全技术说明书》的厂家，应要求其提供有关注意事项或依据《危险货物包装标志》GB190-90提供相应的颜色或图形标志。4.2.4供应部仓库按上述要求进行验收，不能满足以上要求时，供应部有权要求退货。4.2.5对验收合格的化学危险品(油品)，供应部通知化学危险品(油品)仓库办理入库手续。4.2.6化学危险品(油品)仓库指定专人负责管理。化学危险品仓库依据《化学危险品安全管理条例》和《仓库安全管理条例》贮存保管好化学危险品(油品)。4.2化学危险品的运输供应部委托的化学危险品(油品)运输单位应有危险品运输证。4.3.化学危险品(油品)的储存4.3.1化学危险品的储存管理遵守“谁采购，谁管理”的原则。4.3.2化学危险品(油品)仓库必须严禁烟火。4.3.3化学危险品(油品)必须放在专用仓库、专用场地、专用接收罐内。4.3.4化学危险品仓库保管人员凭入库单进行接收入库，并进行清点、验收。包括对入库品进行登记放到规定的部位。4.3.5储存化学危险品(油品)的仓库应根据消防条例配备消防灭火设施。4.3.6化学危险品(油品)的收发在夏季高温季节应严格限定时间。详见《危险品管理规定》，尤其是易燃、易爆物品。4.3.7化学危险品(油品)收发应用合适的防护用具，并严格执行“先进先出”的原则。4.3.8化学危险品入库、接收、发放以及仓库储存时发生异常等紧急情况时按《应急准备和响应程序》及相关应急预案进行处理。4.4.化学危险品的领用4.4.1对化学危险品(油品)发料严格控制，手续不全不发料，同时做好《化学品领用记录》。4.4.2领用部门领用时，应当面点清货品，确保化学危险品(油品)完好无损。4.4.3使用部门领用后，应放在指定的材料堆放处。4.4.5使用部门领用时应用合适的防护用具。4.5.化学危险品(油品)的使用4.5.1使用化学危险品(油品)的部门，必须严格遵守各项管理规定和操作规程，并做到安全生产。4.5.2使用化学危险品(油品)时，根据需要配备必要的安全防护措施和用具，如口罩、防护眼镜、防护手套等。4.5.3装化学危险品(油品)的容器，在使用前后必须进行检查，消除隐患防止火灾爆炸、中毒等事故的发生。4.5.4在使用化学危险品(油品)时发生异常情况，按《应急准备和响应程序》处理。4.6化学危险品(油品)的废弃处理4.6.1化学危险品（油品）废弃物应放置到指定的有标记的桶内，作为危险废弃物由外协相关方处理。具体管理接《固体废弃物管理程序》。4.6.2化学危险品(油品)废弃处置时应用合适的防护用具。5.相关文件xx-HJ-CX-4.4.6-03固体废弃物管理程序xx-HJ-CX-4.4.6-08相关方施加影响程序xx-HJ-CX-4.4.7应急准备和响应程序xx-HJ-ZY-4.4.6-05油品使用管理办法xx-HJ-ZY-4.4.6-06化学品库房管理规定xx-HJ-ZY-4.4.6-07油库管理规定6.记录xx-HJ-JL-4.4.6-05-01化学清单xx-HJ-JL-4.4.6-05-02化学品领用记录xx股份有限公司编号xx-HJ-CX-4.4.6-06程序文件安全、消防管理程序版本号A/0页数PAGE3/31.目的为预防事故发生及事故发生时将其对环境的危害降低到最小程度，保障人身及财产的安全，对环境事故的联络方法、紧急处理及预防措施给予明确规定。2.范围适用于公司发生火灾爆炸、油品泄漏事故、化学品泄漏事故、污水事故性排放等发生时。并符合备案的《突发环境事件应急预案》。3.职责3.1在遇到紧急情况时，总经理负责采取应急措施并进行现场指挥。3.2生产部负责组织各部门对各种紧急情况制定相应措施，指导、监督其执行情况，并负责调查事故真相，填写《环境事故和紧急处理报告》，制定防止再次发生的对策，负责定期组织进行安全消防演习。3.3生产部负责对公司安全、消防设施、设备的日常保养，并负责对相关方进行设备保养维护的监控。3.4生产部定期进行管辖区域内的安全消防演习，负责对车间安全、消防设施、设备的日常保养。3.5各部门负责对本单位管辖区域内的消防器材进行定期检查。4.程序4.1火灾的预防与扑救生产部每月一次组织对消防组织体系、设备设施的运行情况进行检查，将发现的隐患通报各部门，由相关部门负责处理；质检部负责组织进行系统检查，及时处理故障。4.2日常消防工作的开展4.2.1定期参加上级有关部门召开的消防工作会议，及时了解当前消防工作动态。4.2.2根据上级部门布置的工作任务结合本公司实际情况，制定年度工作计划。4.2.3不定期进行消防知识宣传教育，特别是做好新员工上岗前消防安全知识培训。4.2.4定期一年至少一次举行消防演习，增强广大员工的消防安全意识，提高实践能力。4.2.5每月对各部门的消防安全情况进行例行检查，以便及时发现异常情况，重点节日重点查。4.3消防设施的采用、编号管理4.3.1消防设备应采用一些灭火性能好、使用范围广以及质量好、价格优、有利于环保的产品。4.3.1对所有的消防设备（灭火器、消防栓、其它消防设施）进行管理、保养、检查，确保正常。4.4避难场所的管理公司所有员工都有义务要确保避难场所的功能正常，安全门、疏散通道等的畅道。4.5重点消防部位的管理由生产部专人负责，严格遵守防火安全规定。4.6消防设施的添置4.6.1根据消防法规及消防机关、相关部门提出的要求，在某些部位需增加消防设施，应及时向有合格证书的供应商购买，添置到位。4.6.2公司因发展需要，扩充相应部门，增添动力配套设备及服务场所等，则需配置相应的消防设施。4.6.3在安全检查中，发现消防设施不足或不合格，则应及时添置或更换。4.6.4需添置消防设施，由生产部提出申请，报环境管理者代表批准后，方可购置。4.6.5对不能继续使用的消防设施，经确认，报环境管理者代表批准后，方可报废。4.6.6所有消防设施，包括新添置的设施，应及时登记在《消防设施登记表》上。4.7消防设施的更换4.7.1如果应国家环保法规或相应团体的要求有变化，需要改进现有消防设施的，经公司相关领导批准同意后进行更新。4.7.2消防设施因泄漏或损坏，应及时更换，保证其使用有效。4.7.3在消防演习过程中使用过的灭火器，应及时更换或充液。4.7.4对可能影响环境的灭火器进行更新换代。4.8消防设施的检查、维护保养4.8.1生产部消防负责人定期（每季度一次）对所有消防设施进行检查，并将检查结果记录。4.8.2各部门对本部门的消防设施每月检查一次，将检查情况记录。4.9消防设施的检查项目与判定标准4.9.1表压检查：当表压指针低于绿区时，应进行更换压力表或补充给水。4.9.2重量检查：当灭火器重量减少10%以上时，应进行更换或补充。4.9.3外观检查：外观不允许存在严重缺陷，如变形，筒体腐蚀或配件损坏等。4.9.4有效期检查，当过了有效期时，应对灭火器送检合格后方可继续使用。4.10消防演习4.10.1每年进行一次消防演习，以检查公司义务消防队使用消防设施的能力，同时检查灭火器的性能。4.10.2在举行消防演习之前，应制定详细的工作计划，联络各相关方，邀请上级有关部门领导等光临指导工作。4.10.3演习结束后需对演习的整个过程进行总结，对存在的问题要加以分析，制定今后的改进措施。5.相关文件xx-HJ-CX-4.4.7应急准备与响应程序xx-HJ-ZY-4.4.7-01消防设施管理作业指导书xx-HJ-ZY-4.4.7-02应急领导小组及应急响应流程图xx-HJ-ZY-4.4.7-03火灾应急预案xx-HJ-ZY-4.4.7-04化学品泄漏应急预案xx-HJ-ZY-4.4.7-05气瓶意外泄露及爆炸应急预案xx-HJ-ZY-4.4.7-06压力容器爆炸应急预案xx-HJ-ZY-4.4.7-07事故性排放污水应急预案xx-HJ-ZY-4.4.6-03安全防火管理制度6.记录xx-HJ-JL-4.4.6-06-01消防设施登记表xx-HJ-JL-4.4.6-06-02消防设施检查记录表xx-HJ-JL-4.4.6-06-03消防演习报告xx股份有限公司编号xx-HJ-CX-4.4.6-07程序文件设备设施检修污染控制程序版本号A/0页数PAGE1/11.目的控制维修设备、设施时对环境的污染，制定本程序。2.范围适用于机械设备、设施等检修保养管理工作。3.职责3.1生产部负责公司的机械设备、设施等检修时污染预防工作。3.2生产部负责对公司的机械设备、设施等的维修并负责对相关维修人员进行培训。4.程序4.1机械设备、设施等维修要设立专用维修场所。4.2机械设备、设施等检修工作由工模车间执行，或外请专业部门检修。4.3拆卸时地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏油到地面上，各种机件有序的放在包装物上。4.4清洗时使用的机油、汽油应放在器皿内，严防洒漏在地面上。4.5清洗后的废油应按要求分类保存于指定场所，废弃零部件、含油抹布和手套应分类收集。按《固体废弃物管理程序》及时处理处置。4.6如有泄漏先用干布擦净，再用清水冲洗干净，含油抹布应按《固体废弃物管理程序》及时处理处置。5.相关文件xx-HJ-CX-4.4.6-03固体废弃物管理程序6.记录相关设备设施维修、点检记录xx股份有限公司编号xx-HJ-CX-4.4.6-08程序文件相关方施加影响管理程序版本号A/1页数PAGE2/21.目的本程序对我公司的相关方的环境行为施加影响，促进其改善环境绩效。2.范围本程序适用于公司对相关方的环境行为施加影响的管理。3.职责3.1质检部负责制订本程序并对各部门相关方控制情况进行归口管理。3.2供应部负责对废弃物委托处理方实施影响。3.3各部门负责对对应的相关方实施影响。4.程序：4.1相关方的范围：相关方包括提供产品的供应商、购买本公司产品的主要用户、废弃物委托处理商及其他与公司环境影响有关的相关方。4.2实施影响。4.2.1对供应商的确认及施加影响4.2.1.1供应部在确认供应商时，要对供应商的环境行为进行调查，必要时，要求供应商提供当地环保部门的生产许可证明或其他相关环境方面的证明与其他相关证明。4.2.2.2供应部对供应商的环境行为进行考察，作为合格分供方评审的重要依据之一，并将合格分供方列入《重点施加影响相关方一览表》。4.2.2.3供应部要将本公司的环境方针传达给交的供应商，以影响其改进环境行为。对环境管理体系建立前公司的供应商，应逐步向其宣传本公司环境主张，影响他们改善环境行为。4.2.2对废弃物委托处理方施加影响4.2.2.1供应部负责对废弃物委托处理方进行调查并签订处置协议，具体内容参照《固体废物管理程序》。4.2.2.2对协作单位环境行为施加影响协作单位是指在本公司内施工的或为本公司提供产品中转仓储服务的单位。供应部向协作单位宣传公司的环境方针及环保要求，促使其改善环境行为，提高环境绩效。门卫执勤人员对来本公司的中转仓储服务人员进行宣传公司的环保要求。对由于新、改、扩建项目需要而在本公司施工的单位，应在合同中落实环保协议(协议中应包括：承诺在本公司范围内作业活动须遵守环境保护法律法规；须接受本公司环境管理体系的要求对其约束；对其作业活动人员的环境保护意识及本公司环境保护要求的宣传)，并向其发放与其活动相关的公司程序文件或作业文件及其它环保信息。具体内容如下：公司环境方针；经重新识别后的《重要环境因素清单》；《适用环境法律、法规与其它要求清单》；《应急准备和响应程序》；其他资料。4.3质检部对相关方控制进行归口管理,汇总各部门的《重点施加影响的相关方一览表》并监督各部门的相关方控制情况。5.相关文件xx-HJ-CX-4.4.5文件控制管理程序6.记录xx-HJ-JL-4.4.6-08-01重点施加影响相关方一览表xx股份有限公司编号xx-HJ-CX-4.4.6-09程序文件新扩改建设项目管理程序版本号A/0页数PAGE2/21.目的本程序用于规定对公司新、改、扩建项目各阶段的环境保护申报、审批过程相应工作程序以及步骤，体现公司持续遵守法律、法规的要求和改善自然环境的责任，并不断促进环境管理水平的提高。2.范围

适应于本公司所有新、改、扩建项目的环境管理。3.职责3.1总经理负责确定公司新、改、扩建项目计划、内容并组织相关部门实施。3.2技术部协同总经理进行公司新、改、扩建项目计划、内容的编制等。3.3办公室负责根据新、改、扩建项目进程完成相应阶段的环保内容申报及审批工作。3.4财务部根据新、改、扩建项目进程负责提供资金，以保证项目环保设施按“三同时”要求正常实施。3.5其他相关部门负责有关的环保技术支持资料。4.程序4.1项目建议书阶段4.1.1由办公室负责提供《建设项目建议书》、《所在地的地形图》(市区图：1：500，郊区图：l：2000)。4.1.2项目建议书批准后，由办公室负责委托持有建设项目环境影响评价资格证书的环境影响评价单位编制《环境影响报告书》或填写《环境影响报告表》。4.1.3在上述工作开展的同时，环境管理者代表应组织相关人员对环境因素进行重新识别，主要考虑以下方面：新项目、新工艺、新产品可能产生的新的环境因素；新项目、新工艺、新产品可能增加原有的污染量；施工过程中或施工人员可能产生的新污染。4.2可行性研究和设计任务书阶段4.2.1办公室向当地环保局申报：规划部门出具有规划意见、总平面图、经预审的环境影响报告书（表）、可行性研究报告等文件。4.2.2编制环境影响报告书：由评价单位编制工作大纲，再由办公室报送当地环保局审批。批复下达后，由办公室直接上报环保部门审批。4.2.3可行性研究报告与环境影响报告书（表）同时进行。可行性研究报告中含环保的专项论述，主要内容包括：主要污染物和主要污染源；设计采用的环境保护标准；控制污染的对策措施；环境保护投资估算；存在的问题及建议等。4.2.4环境管理者代表应组织相关人员及时对程序文件或相关表格进行修改，若有必要可报请总经理进行临时管理评审，修改手册。4.3初步设计阶段4.3.1办公室向当地环保局申报：初步设计及其附图（要求在初步设计审查会一周前送达）。如果有环保设施专题审查的，需提供专题审查意见。4.3.2设计单位编制建设项目初步设计时，须按国家《建设项目环境保护设计规定》编制环境保护篇章，具体落实环境影响评价报告（表）及其批复意见所提出的各项环保措施。环境保护篇章的主要内容包括：环境保护设施的设计依据；环境影响报告书（表）及其审批规定的各项要求和措施；主要污染源和主要污染物的种类、名称、浓度或总量及排放方式；防治污染设施的工艺流程、预期效果；污染防治措施；采用的环境保护标准；绿化设计、监测手段、环境保护投资和概算等。4.4施工图设计阶段4.4.1办公室负责向环保局申报：初步设计审批文件、有关环保设施的施工图纸等资料。4.4.2在资料送审合格后向建筑管理部门申请建筑执照。4.4.3现场施工期间应按《相关方施加影响程序》对施工方环境进行管理。4.5试生产阶段办公室协助向当地环保局申报：试生产书面申请及相关资料，由当地环保局核准。4.6竣工验收阶段4.6.1当生产负荷已达设计要求70%以上，污染防治设施运转正常，具备验收条件时，办公室负责收集有关资料，向当地环保局提出书面竣工验收申请，并委托环保监测部门进行验收监测。4.6.2在监测完成以后，办公室向当地环保局申报相关资料。4.6.3验收通过后，当地环保局核发的“排污许可证”。5.记录项目相关记录xx股份有限公司编号xx