16 环境因素的识别与评价程序-工程部

雌仔殿樵二IWP豁司管理体系程序文件环境因素的识别与评价程序文件版本号：C3版文件编号：ZT1502CX16修订状态：第3次修订发布日期:2017.6.1编制部门：工程管理部编制人：顾莎莎日期：审核人：张玉宾日期：2017.4.25批准人：王事成日期：2017.4.25

程序文件修改记录单修改日期程序条款修订次数修改内容修改单号修改人1目的2适用范围3术语和定义4职责4.1管理者代表4.2工程管理部4.3上海基建办4.4项目部5工作程序5.1环境因素识别5.2环境因素评价5.3环境因素更新4记录保存6相关文件7相关记录《环境因素台帐》《重要环境因素清单》1目的识别公司在活动、产品或服务中能够控制、或可望对其施加影响的环境因素，评价重要环境因素，确保与公司活动有关的活动得到控制。2适用范围本程序适用于公司在活动、产品或服务中所有环境因素的识别与评价。3术语和定义采用GB/T19001-2016、GB/T24001—2016、GB/T28001-2011及GB/T50430-2007标准及公司《管理手册》中的有关术语和定义。4职责管理者代表批准公司的《重要环境因素清单》。工程管理部负责制定本程序，对公司所属单位的环境因素识别与评价工作进行监督、检查和指导，汇总编制公司《环境因素台账》和《重要环境因素清单》。上海基建办负责对机关办公区、生活区的环境因素进行识别、评价和登记，保存相关记录，并将《环境因素台账》和《重要环境因素清单》报公司工程管理部备案。项目部负责对本单位环境因素的识别、评价和登记，保存相关记录，并将《环境因素台账》和《重要环境因素清单》报公司工程管理部备案。5工作程序环境因素识别准备工作选定人员。参加环境因素识别的人员应具备两年以上施工经验，且其专业覆盖面应与本单位工程特性相符合。选定工作方法。环境因素识别方法主要有4种：1、调查法；2、过程分析法；3、排查法；4、问卷法。各单位选择其中一种或几种综合采用。选择环境因素各单位按照职责规定的范围，从施工、采购、服务、办公等方面入手，根据分项工程和生产部位，列出可能对环境产生影响的行为，形成环境因素。识别环境因素的时态按照以下三种时态进行：过去：以往遗留的，且对目前的过程、活动可能产生影响的环境问题。现在：当前正在发生或可能发生的环境问题。将来：计划中的活动在将来可能产生的环境问题，如：新工艺、新材料的采用可能产生的环境影响。识别环境因素的状态按照以下三种状态进行：正常状态：指稳定、例行性、计划已做出安排的活动状态，如正常施工状态。异常状态：非例行的活动或事件，如施工中的设备故障、工程停工状态。紧急状态：指可能出现的突发性事故或环保设施失效的紧急状态，如发生火灾事故、地震、爆炸等意外状态。界定环境因素的类型从以下六个方面进行：向大气排放：包括向大气实施点源、无组织排放各类污染环境因素的，如锅炉的烟尘排放、施工扬尘、噪音排放和电焊的光污染等。向水体排放：生活污水与施工过程形成的废水等各类污染因素的产生与排放,如食堂含油污水，混凝土搅拌站污水排放。固体废弃物处置：包括施工过程以及生活、办公活动中产生的各种固体废弃物的处置.，如建筑垃圾、办公垃圾及生活垃圾的处置等。土地污染：由各种化学物质、油类、重金属等对土壤所造成的污染、积累和扩散。原材料和自然资源的消耗：施工和办公过程中对原材料、纸张、水、电等方面资源的消耗。其它环境问题：如工程施工时可能对江河的污染、树林植被的破坏、管理失误造成的环境影响等。5.1.6判断环境因素发生的频率5.1.7按照持续、偶然、间歇三种情况进行判断。确定责任部门。按照谁行为谁负责的原则确定责任部门。5.1.9形成《环境因素台帐》。各单位保存台帐，并报公司工程管理部备案。5.1.10工程管理部将各单位报送的《环境因素台账》进行汇总，形成公司《环境因素台账》。5.2环境因素评价5.2.1评价原则环境因素评价是在识别环境因素的基础上，为改进本单位环境绩效而确定重要环境因素的工作。确定重要环境因素应考虑：当前某环境因素所造成的环境影响与相关法规要求的符合程度，其环境影响的范围和程度，发生的频次，资源的耗用及可节约的程度，相关方的关心程度等。环境因素评价的工作流程是：分析环境因素产生的环境影响—评价环境影响的程度一确定重要环境因素一形成《重要环境因素清单》。5.2.2评价方法公司推荐的环境因素评价方法为专家分析法。即：由本单位负责人组织富有3年以上施工及管理经验的人员，对《环境因素台账》中的环境因素进行逐项分析（参加人数应为3人以上且是奇数，当意见分歧时，以多数人意见为准），从而确定重要环境因素的一种方法。5.2.3评价结果项目部、上海基建办分别进行本管辖范围内的评价工作，保存评价记录，形成《重要环境因素清单》，并将《重要环境因素清单》报公司工程管理部备案。工程管理部将各单位《重要环境因素清单》汇总后形成公司《重要环境因素清单》,上报管理者代表审核、批准。5.3环境因素更新当有关环境法律、法规或其他关要求发生变化，公司的产品、过程、活动发生较大变化（如生产新产品、增加新设备、采用新工艺等），相关方提出抱怨或合理要求，公司的环境方针目标发生变化时，各单位应及时组织有关人员对变化的环境因素进行补充识别和评价，更新《环境因素台帐》和《重要环境因素清单》，并报公司工程管理部。工程管理部根据各单位重新识别环境因素的情况，及时更新公司重要环境因素，并将《重要环境因素清单》报管理者代表审批。5.4记录保存5.4.1各单位保管本单位《环境因素台帐》、《重要环境因素清单》和环境因素评价记录。5.4.2公司工程管理部保管公司的《环境因素台帐》、《重要环境因素清单》和环境因素评价记录。6相关文件国家和地方环境保护法律、法规和其他要求。7相关记录《环境因素台帐》《重要环境因素清单》环境因素台帐ZT1502CX16-01序号环境因素分类分项工程/产生