物品采用管理制度

Word———物品采用管理制度物品采纳管理制度（精选3篇）

物品采纳管理制度篇1一、物品选购

1.公司全部选购用品(包括食堂、选购部赠品、公司福利)统一由办公室设专人选购;任何个人和使用部门都无权私自进货;办公室选购人员一切要从公司的实际利益动身把好进货关口，仔细履行自己的职责。

2.零星办公用品由各部门每周向企管部申报一次，每周五下午申报下周方案，批量选购办公用品、选购部赠品及修理物品每年申报两次，每年12月10日至12月20日申报次年上半年方案，每年6月10日至6月20日申报下半年方案。企管部在一周内将各部门列报物品审核汇总经企管部经理、总经理审批后，由企管部一周内做出市场调研报告，经企管部经理审核后10内将所需物品购买到位。

3.临时办公用品购买时，由使用部门写出选购申请，报企管部经理审批后购买。(注：仅限于办公用品，不包括工程材料、施工材料等)。

4.物品申购肯定要严格根据各部门的选购程序来选购，各申购环节责任人要履行自己的职责，保证申购环节的畅通。库房管理员和食堂管理员每天要对所需物品列出方案单交给选购员。选购员要按方案进行选购。

5.全部物品要本着货比三家的原则，每天将选购物品的名称、数量、价格、予以公布。每月办公室要不定期对选购价格进行市场调研;做好对选购人员的监督管理工作。

6.库房管理员对各部门申购的物品要准时通知领取，如申请部门未准时领取所申购物品，库房管理员应在3天之内告知申购部门的主管领导。

7.库房管理员肯定要严格掌握库存数量，并对每日进货的数量、质量和价格进行严格把关，并在验收单上签字。避开给公司造成不必要的损失。

8.库房管理员需做好复称验收工作;食堂管理员应派食堂人员协作库房管理员进行后厨物品质量把关工作。

9.批量选购办公用品、选购部赠品及修理物品，需各部门填写书面申请单，经总经理批准后由办公室按程序进行招标或选购。

二、选购纪律

选购员不准收取供货方任何名目的“拥金”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;物品选购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低选购价格;确属难以用于降低选购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。不准损害公司利益，徇私舞弊，谋取不正值利益。

三、惩罚

对于违反本公司相关选购制度的行为，将处于100-20xx元的罚

款，并赔偿给公司造成的一切损失;严峻者追究其法律责任。本规定自即日起执行。

企业管理中心

二0xx年九月二十五日

物品采纳管理制度篇2为了规范物品选购行为，明确和强化物品选购工作流程，节约开支，经领导办公会讨论打算制定本制度。

一、各科部室和职工因教育教学需要购置各类物品，均须由申请人填写《购物申请单》部门负责人签字，并注明物品名称、品种、规格、数量、用途及预算金额，填写项目应完整、精确。由主管领导签字并报后勤审批后才能购买。

二、购买物品要坚持勤俭节省的原则，力争少花钱多办事，要仔细考察市场，选购前要选择三家以上供应商进行询价，以作比价、议价依据。在领导审核时，认为要再进一步议价，选购人员要重新进行询价。

三、物品选购由后勤和各科部室联合办理。物品选购至少由两人以上进行，购买专业性强、科技含量高或性能、用途特别的物品时，汲取专业部人员或使用人员直接参加。

四、凡是纳入政府集中选购的项目，无论数额大小，一律严格根据市政府集中选购规定执行。

五、物品购置后，选购人员要准时将实物交给保管员登记，然后入库保管并通知申请购买物品人员准时领用，购买的物品假如与购物申请单明细不符或质量有问题，选购人员要进行退货或换货，退货造成的损失由选购人员自行负责。

六、不符合上述制度的选购行为，单位不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责;情节严峻的，单位追究当事人及主管者的责任。

本规定从五月二十二日开头实施

二0xx年五月二十二日

物品采纳管理制度篇31、总则

加强对物资选购的管理，进一步规范公司生产、办公用品选购工作，提高选购工作的效益，依据我公司实际，现制定本规定。

2、选购原则

2.1比价、定点选购原则;公开、公正、公正原则，全部办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点选购的办公用品，要纳入定点选购，不能列为定点选购的，按选购原则，进行市场比价选购。

2.2凡采纳单一来源选购方式(包括定点选购)的，应遵循公开、公正、择优的原则，根据权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

2.3按审批方案选购，不准选购方案外的物品。

3定点供应商确定原则：

3.1依据市场调研，仔细考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

3.2每月进行询价、比价、每半年进行考核，依据考核结果，确定或淘汰定点供应商。

3.3建立供货商名录，依据状况变化准时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。

3.4建立《选购台账》(件附件一)，要求记录全面、精确、真实。

4选购程序

4.1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求状况并确定公司办公用品选购方案;厂领导和各部门依据业务工作需要，提出办公用品需求方案，报办公室汇总。

4.2办公室按需求统一购买。选购工作要科学、合理、增加透亮度，选购前，应做到市场调查，充分把握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。

4.3大宗办公用品和固定资产选购，各部门因工作需要购置的，须先提出《选购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等详细要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室依据申请单审批费用指标，根据选购原则进行办理

5验货

5.1所选购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。5.2付款

选购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物全都，最终交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

6保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必需清晰地把握办公用品库存状况，常常整理与清扫，

必要时要实行防虫等保全措施。

7选购纪律

7.1参加物品选购的单位和工作人员，不准参与可能影响公正竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正值利益。

7.2物品选购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低选购价格;确属难以用于降低选购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

7.3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。附件一

采购台