集团体系管理方案

集团体系管理规划书TheManagementSystemProjectEstablishingthecriteriaandcontinualoptimizingareourexpectation.1集团体系管理规划书Establishingthecrit2目录一.集团各基地体系管理概述------------------------------03二.集团体系文件的整合管理------------------------------11三.各基地所属部门运作要素的管理------------------------14四.各基地过程控制及持续改善----------------------------15五.体系管理展望----------------------------------------172目录3为了系统化地建立集团各部门流程和运作标准，并持续地改善和优化各项管理流程和作业流程，提升内部运作效率和提供品质保障，达到客户持续满意和适应现代化国际市场的要求，从而促进企业的效益提升和永续发展，故建立此体系管理规划书。一、集团各基地体系管理概述整合管理建立标准优化改善提升效益3为了系统化地建立集团各部门流程和运作标准，并4目前旺鑫管理体系的建立和认证现状一、集团各基地体系管理概述体系认证类型**基地**基地**基地认证机构ISO9001★★★ISO14001★★★OHSAS18001★★★QC080000○○○SA8000○○○

ISO27001○○☆

C-TPAT○○○

ISO50001（能源）○○○

ISO14064（碳排放）○○○

★有建立体系并通过认证；☆有建立体系并但未通过认证；○没有建立体系；4目前旺鑫管理体系的建立和认证现状一、集团各基地体系管理概述51.各基地的体系未得到统一的规范管理，包括文件、流程的建立和优化；2.有基本的标准和规范，但各基地没有完全按照标准和规范作业(脱节)；3.部分标准和流程有瑕疵，未及时进行重置和优化；4.国际管理体系标准、内部流程规范、作业标准没有得到深入的理解；5.管理体系的流程标准未按照ISO国际标准的升级而进行更新；6.未建立履盖各基地各部门的有资质的内审员团队；7.管理体系的运行流程和ERP的运行流程未得到统一。目前体系运行问题描述一、集团各基地体系管理概述51.各基地的体系未得到统一的规范管理，包括文件、流程的建立6体系管理&优化的方法一、集团各基地体系管理概述团队协作1.建立体系管理团队小组（履盖各基地各部门）5.内、外部审核和改善追踪3.建立系统化的体系改善方案4.过程设立和过程优化（定义流程图）6.周期性的总结报告2.明确体系管理团队的职能职责体系管理领导支持持续改善6体系管理&优化的方法一、集团各基地体系管理概述团队协作1.7体系管理团队在公司高层的管理下，建立一个履盖各基地各部门的体系管理团队(各基地每个部门指定1-2名内审员)：在总体上提升公司的体系运行能力，调动各个部门的资源积极参与公司的体系管理与优化，对于运作中发现的问题，进行深入地原因分析和切实地进行改善。一、集团各基地体系管理概述组织架构7体系管理团队在公司高层的管理下，建立一个履盖各基地各部门的8体系管理总排程一、集团各基地体系管理概述序号工作内容要点责任人计划完成日期实际完成日期1制定集团体系管理规划书2017年公司推行系统化、标准化管理工作具体实施方案。

2组织架构更新现有组织架构检讨；部门功能、职责明确化。

3部门组织架构与岗位职责完善部门管理职责与权限、因岗定编定人；合格的人做合格的事；持证上岗。

4体系维护一二三级四文件的整合与梳理，现有文件标准的缺失检讨与完善。

5现场查核（过程、产品审核）实际管理存在的缺失。

6系统培训管理人员的标准化管理理念的培训与学习；文件的传输与有效管理。

7内、外审稽查年度内审与改善；配合外审。

8体系管理总排程一、集团各基地体系管理概述序号工作内容要改善项目/日期Jan-17Feb-17Mar-17Apr-17May-Aug2017

Sep-Oct2017

Dec-17识别关键过程和关键工序

控制关键过程和关键工序

初步改善

所有关键过程、关键工序的改善

完成关键过程和关键工序的改善

改善的验证

改善的持续进行与追踪

9关键过程控制改善排程一、集团各基地体系管理概述改善项目/日期Jan-17Feb-17Mar-17Apr-110一、集团各基地体系管理概述品质保证策略通过现场7S、QCP、APQP、FMEA、PPAP、8D等管理工具的建立和实施，为公司的产品质量提供可靠的保证，对于运作中发现的问题，实施PDCA管理循环，进行深入地原因分析和切实地持续改善。8D5M1E(Man,Machine,Method,Material,Measurement,Environment)ContinualImprovementQualityProcessCheckPPAPQAComplianceCheck7SControlPlanSPCFMEATraining10一、集团各基地体系管理概述品质保证策略通过现场7S、QC111.确定集团体系文件的通用结构、格式及管理模式；2.建立集团体系文件总清单：集团各基地共用的手册、程序文件、作业指导书等三级文件、四级表单，

部分属一个基地独立使用的文件则依然以集团发行（但只分发到需要使用的基地）；3.要求各基地各部门建立本部门的文件清单；4.各基地各部门每月与各基地文控核对一次本部门的文件清单是否与文控一致；5.文控每周不定时去现场各部门检查，查看各部门文件的受控状态；6.各基地文控将每月各基地文件核对清单及检查状况发至集团总部体系管理中心；7.各基地的部门经理为本部门体系文件管理状态的第一责任人。二、集团体系文件的整合管理各部门包括经理不清楚本部门到底有哪些专用文件、哪些公共文件，有的甚至根本不知道！基地体系文件管理111.确定集团体系文件的通用结构、格式及管理模式；二、集团12二、集团体系文件的整合管理引用标准的确定、转化与吸收1.ISO9001：2015、ISO14001：2015（新版）、OHSAS18001：2012标准；2.客户品质管理标准3.环境物质管理标准（客户标准、欧盟标准ROHS、卤素、REACH、国际标准等）；4.信息安全、能源、社会责任管理体系标准；5.国家相关法律法规要求（安全、环保）。确定标准转化吸收培训应用实施验证12二、集团体系文件的整合管理引用标准的确定、转化与吸收1.131.如何按照标准规范去执行？首先要准确地知道标准和规范；（部门文件清单）2.各部门应参加有针对性的培训，什么岗位就应培训对应岗位的标准规范；（培训计划与实施）3.由体系管理中心牵头进行流程和体系管理标准培训；（培训计划与实施）各部门的文件，就是各部门的运行标准和规范！不熟知标准，何谈按标准作业？二、集团体系文件的整合管理体系文件及标准的培训与宣导落实培训积极参与制度保证掌握标准规范领导支持131.如何按照标准规范去执行？首先要准确地知道标准和规范；141.建立部门运行要素清单（按照《管理体系内部评分表》的细则）；2.各部门核对检讨本部门要素的实施现状并自评分数；3.体系管理中心根据各部门运作要素现场稽核；4.提出问题，追踪改善；5.内部稽核总结会议；6.各部门经理为本部门体系运行状态的第一责任人。三、各基地所属部门运作要素的管理我的部门体系运行可以评多少分？各基地管理体系内部检查评分141.建立部门运行要素清单（按照《管理体系内部评分表》的细15四、各基地过程控制及持续改善数据分析目标管理领导支持1.外部审核（客户及审核机构）外部审核的统筹安排、准备、应对、改善追踪结果、及时回复客户、客户确认结案。问题改善标准化。2.内部审核体系审核、产品审核、过程审核；问题项的追踪改善、水平展开。3.供应商审核建立供应商系统化管理标准；联合相关部门对供应商实施审核。4.管理评审对公司管理体系的运营进行整体评审，总结过去的成长与不足，提出未来的规划。5.品质持续改善方案及实施通过改善项目（流程、产品）的实施，推动提升。过程控制15四、各基地过程控制及持续改善数据分析目标管理16四、各基地过程控制及持续改善建立过程控制方法1.建立过程控制流程图，实施并监控和确认过程的变化；2.理顺报表数据的填写、检查、收集、汇总、分析、报告通道；过程控制持续改善3.确保生产过程建立和实施品质控制计划；4.异常TOP3专案处理（内外审核、品质异常）；5.APQP，FMEA，MSA，SPC，PPAP管理工具导入；6.采取措施去消除生产问题（监控SPC、CPK和CMK的异常波动）；7.建立处理问题的应急计划；8.协助高层关注关键生产过程和关键测量过程；9.改善项目的要求在标准化后及时转交给日常操作者；确定管理支持的长期目标16四、各基地过程控制及持续改善建立过程控制方法1.建立过程17纵观信息化社会的变革及国际市场经济发展的要求，集团各基地未来的体系管理，将迈向如下的发展方向：五、体系管理展望1.整合导入QC080000、SA8000、ISO27001、C-TPAT管理体系并申报认证；2.质量管理体系的深入实施（5大工具、精益6西格玛）；3.其他行业质量管理体系的导入（如汽车、医疗、航空等）；4.能源管理体系、碳排放管理体系的导入及认证；5.管理体系的分类&整合（如管理体系划分为质量与非质量两大类等）；6.文件管理集团电子流程（起草、审核、核准、会签、受控、分发、更改、回收、作废）。7.形成集团体系管理文化，人人重视并积极参与，体系管理理念全面履盖。17纵观信息化社会的变革及国际市场经济发展的要求，集团各基地18Thankyou!18Thankyou!集团体系管理规划书TheManagementSystemProjectEstablishingthecriteriaandcontinualoptimizingareourexpectation.19集团体系管理规划书Establishingthecrit20目录一.集团各基地体系管理概述------------------------------03二.集团体系文件的整合管理------------------------------11三.各基地所属部门运作要素的管理------------------------14四.各基地过程控制及持续改善----------------------------15五.体系管理展望----------------------------------------172目录21为了系统化地建立集团各部门流程和运作标准，并持续地改善和优化各项管理流程和作业流程，提升内部运作效率和提供品质保障，达到客户持续满意和适应现代化国际市场的要求，从而促进企业的效益提升和永续发展，故建立此体系管理规划书。一、集团各基地体系管理概述整合管理建立标准优化改善提升效益3为了系统化地建立集团各部门流程和运作标准，并22目前旺鑫管理体系的建立和认证现状一、集团各基地体系管理概述体系认证类型**基地**基地**基地认证机构ISO9001★★★ISO14001★★★OHSAS18001★★★QC080000○○○SA8000○○○

ISO27001○○☆

C-TPAT○○○

ISO50001（能源）○○○

ISO14064（碳排放）○○○

★有建立体系并通过认证；☆有建立体系并但未通过认证；○没有建立体系；4目前旺鑫管理体系的建立和认证现状一、集团各基地体系管理概述231.各基地的体系未得到统一的规范管理，包括文件、流程的建立和优化；2.有基本的标准和规范，但各基地没有完全按照标准和规范作业(脱节)；3.部分标准和流程有瑕疵，未及时进行重置和优化；4.国际管理体系标准、内部流程规范、作业标准没有得到深入的理解；5.管理体系的流程标准未按照ISO国际标准的升级而进行更新；6.未建立履盖各基地各部门的有资质的内审员团队；7.管理体系的运行流程和ERP的运行流程未得到统一。目前体系运行问题描述一、集团各基地体系管理概述51.各基地的体系未得到统一的规范管理，包括文件、流程的建立24体系管理&优化的方法一、集团各基地体系管理概述团队协作1.建立体系管理团队小组（履盖各基地各部门）5.内、外部审核和改善追踪3.建立系统化的体系改善方案4.过程设立和过程优化（定义流程图）6.周期性的总结报告2.明确体系管理团队的职能职责体系管理领导支持持续改善6体系管理&优化的方法一、集团各基地体系管理概述团队协作1.25体系管理团队在公司高层的管理下，建立一个履盖各基地各部门的体系管理团队(各基地每个部门指定1-2名内审员)：在总体上提升公司的体系运行能力，调动各个部门的资源积极参与公司的体系管理与优化，对于运作中发现的问题，进行深入地原因分析和切实地进行改善。一、集团各基地体系管理概述组织架构7体系管理团队在公司高层的管理下，建立一个履盖各基地各部门的26体系管理总排程一、集团各基地体系管理概述序号工作内容要点责任人计划完成日期实际完成日期1制定集团体系管理规划书2017年公司推行系统化、标准化管理工作具体实施方案。

2组织架构更新现有组织架构检讨；部门功能、职责明确化。

3部门组织架构与岗位职责完善部门管理职责与权限、因岗定编定人；合格的人做合格的事；持证上岗。

4体系维护一二三级四文件的整合与梳理，现有文件标准的缺失检讨与完善。

5现场查核（过程、产品审核）实际管理存在的缺失。

6系统培训管理人员的标准化管理理念的培训与学习；文件的传输与有效管理。

7内、外审稽查年度内审与改善；配合外审。

8体系管理总排程一、集团各基地体系管理概述序号工作内容要改善项目/日期Jan-17Feb-17Mar-17Apr-17May-Aug2017

Sep-Oct2017

Dec-17识别关键过程和关键工序

控制关键过程和关键工序

初步改善

所有关键过程、关键工序的改善

完成关键过程和关键工序的改善

改善的验证

改善的持续进行与追踪

27关键过程控制改善排程一、集团各基地体系管理概述改善项目/日期Jan-17Feb-17Mar-17Apr-128一、集团各基地体系管理概述品质保证策略通过现场7S、QCP、APQP、FMEA、PPAP、8D等管理工具的建立和实施，为公司的产品质量提供可靠的保证，对于运作中发现的问题，实施PDCA管理循环，进行深入地原因分析和切实地持续改善。8D5M1E(Man,Machine,Method,Material,Measurement,Environment)ContinualImprovementQualityProcessCheckPPAPQAComplianceCheck7SControlPlanSPCFMEATraining10一、集团各基地体系管理概述品质保证策略通过现场7S、QC291.确定集团体系文件的通用结构、格式及管理模式；2.建立集团体系文件总清单：集团各基地共用的手册、程序文件、作业指导书等三级文件、四级表单，

部分属一个基地独立使用的文件则依然以集团发行（但只分发到需要使用的基地）；3.要求各基地各部门建立本部门的文件清单；4.各基地各部门每月与各基地文控核对一次本部门的文件清单是否与文控一致；5.文控每周不定时去现场各部门检查，查看各部门文件的受控状态；6.各基地文控将每月各基地文件核对清单及检查状况发至集团总部体系管理中心；7.各基地的部门经理为本部门体系文件管理状态的第一责任人。二、集团体系文件的整合管理各部门包括经理不清楚本部门到底有哪些专用文件、哪些公共文件，有的甚至根本不知道！基地体系文件管理111.确定集团体系文件的通用结构、格式及管理模式；二、集团30二、集团体系文件的整合管理引用标准的确定、转化与吸收1.ISO9001：2015、ISO14001：2015（新版）、OHSAS18001：2012标准；2.客户品质管理标准3.环境物质管理标准（客户标准、欧盟标准ROHS、卤素、REACH、国际标准等）；4.信息安全、能源、社会责任管理体系标准；5.国家相关法律法规要求（安全、环保）。确定标准转化吸收培训应用实施验证12二、集团体系文件的整合管理引用标准的确定、转化与吸收1.311.如何按照标准规范去执行？首先要准确地知道标准和规范；（部门文件清单）2.各部门应参加有针对性的培训，什么岗位就应培训对应岗位的标准规范；（培训计划与实施）3.由体系管理中心牵头进行流程和体系管理标准培训；（培训计划与实施）各部门的文件，就是各部门的运行标准和规范！不熟知标准，何谈按标准作业？二、集团体系文件的整合管理体系文件及标准的培训与宣导落实培训积极参与制度保证掌握标准规范领导支持131.如何按照标准规范去执行？首先要准确地知道标准和规范；321.建立部门运行要素清单（按照《管理体系内部评分表》的细则）；2.各部门核对检讨本部门要素的实施现状并自评分数；3.体系管理中心根据各部门运作要素现场稽核；4.提出问题，追踪改善；5.内部稽核总结会议；6.各部门经理为本部门体系运行状态的第一责任人。三、各基地所属部门运作要素的管理我的部门体系运行可以评多少分？各基地管理体系内部检查评分141.建立部门运行要素清单（按照《管理体系内部评分表》的细33四、各基地过程控制及持续改善数据分析目标管理领导支持1.外部审核（客户及审核机构）外部审