邮政一季度经营情况分析及下步工作安排

Word———邮政一季度经营情况分析及下步工作安排转变经营理念完善经营机制加快进展步伐

努力开创邮政经营工作新局面

第一部分：一季度经营状况分析

一季度，我局仔细贯彻省公司及市局第十次邮政工作会议精神，坚持科学进展观，通过转变经营理念，完善经营机制，紧密结合市场，抓住一切机遇，加大业务营销力度，加快业务进展步伐，狠抓各项经营工作的落实，致使我局邮政业务得到了较快进展，经营形势呈现出良好的进展态势。下面主要从以下六个方面将一季度的生产经营状况做下简要分析：

一、创收力量逐步增加，业务收入增幅较大。

1．1-3月业务收入累计完成状况：

1-3月我局完成业务收入399.85万元，完成市定年方案1560万元的25.63%，超产9.85万元，较去年同期比增幅10.39%，肯定数增加37.62万元。

2．1-3月单项业务收入完成状况：

12项业务中超额完成收入进度方案的有4项，即函件业务收入完成30.52万元，为年方案60万元的50.87%，超产15.52万元；报刊业务收入完成36.62万元,为年方案115万元的31.84%，超产7.87万元；物流业务收入完成30万元，为年方案90万元的33.33%，超产7.50万元；包裹业务收入完成15.64万元，为年方案38万元的41.16%，超产6.14万元。其它8项业务均有不同程度的欠产，其中欠产数额较大有2项，即集邮业务收入完成4.80万元,为年方案52万元的9.23%，欠产8.20万元；代办业务收入完成3.86万元,为年方案35万元的11.03%，欠产4.89万元。

3．1-3月三大板块业务收入完成状况：

邮务类业务完成收入91.44万元，超产16.44万元，收入比重为22.87％，较去年同期比增幅8.38%，肯定数增加7.07万元；金融类业务完成收入264.59万元，欠产9.41万元，收入比重为66.17％，较去年同期比增幅8.79%，肯定数增加21.38万元；速递物流类业务完成收入42.91万元，超产4.91万元，收入比重为10.73％，较去年同期比增幅29.44%，肯定数增加9.76万元。

4．重点单项业务超欠产缘由分析：

一是函件业务超产最多，主要缘由得力于11年邮政贺卡营销成果突出，定制型和销售型贺卡共计创收22.92万元；二是报刊发行业务超产的主要缘由为列收了XX年秋季教育期刊收入共计16万余元；三是物流业务超产的主要缘由为加强了服务三农工作力度，充分抓住了春节、春耕这两个有利季节来搞好农夫所需的生活、生产资料的配送分销工作，致使业务量收大幅提高；四是包裹业务超产的主要缘由为受春节等节日旺季的影响，创收力量明显增加,收入比平常翻番；五是集邮业务欠产最大，主要缘由为没有项目营销收入做支撑，自定的共性化政府形象宣扬邮册项目营销尚未启动；六是代办电信业务欠产的主要缘由为电信市场竞争日趋激烈，邮政的营销渠道竞争优势不强，后台支撑又不到位，严峻影响了进展业务的乐观性，致使业务量收一路下滑。

二、邮储业务开门见红，邮储规模日趋扩大。

1．邮储“开门红”竞赛活动状况：

截止3月31日，我局邮储余额累计达到55645万元，一季度净增3639万元，占一季度邮储“开门红”竞赛净增任务4000万元的90.98%，同期比增幅7.98%，肯定数增加269万元,定活比达到34.13%，同期比下降了0.87个百分点。全县20个邮储网点，完成一季度竞赛任务的网点有12个，占比达60%，其中邮储余额净增在200万元以上的网点有8个，即城东（净增515万元）、火车站（净增321万元）、杉木桥（净增312万元）、