佛山泷景项目5#地整体汇报（PPT97P）

佛山泷景项目5#地整体汇报&8#、10#地开发进展简报2016.01佛山泷景项目总平面108976541312111415161819232422262520212728014宗地013宗地015宗地002宗地003宗地004宗地005宗地地块一(共分为10个地块)用地面积:333,262建筑面积:1,225,952容积率:3.7地块二(共分为14个地块)用地面积:421.563建筑面积:1,556,212容积率:3.7总用地面积:754,825总建筑面积:2,782,164容积率:3.7商业中心总体布局规划图4号地有：①明珠幼儿园（省一级公办，2015年9月1日已开学）②澜石小学（省一级公办，2015年9月1日已开学）③澜石社区医院（已移交政府）广佛地铁南沿线澜石站，预计2016年10月开通佛山泷景项目总平面佛山泷景项目总平面5#地目录一、项目设计二、销售策略和实操三、目标成本四、财务分析五、融资方案六、关键节点计划七、工程进展项目设计目录一、设计回顾（建筑、结构施工图阶段，园林、装修方案图阶段，示范区施工图阶段）平面设计地下室设计外立面设计商业部分设计园林景观方案设计装修标准方案设计（包括公共部位）销售示范区及样板房设计平面设计平面设计-总平面本地块分案说明5A1#住宅和裙楼5B2#住宅、3#住宅和8#裙楼5C5#住宅和6#住宅5D7#商业和9#地下室5A5B5C5D平面设计平面设计-主要经济指标对比泷景项目规划指标表（新鸿基）一总体指标单位单位1总用地面积122,916

㎡6总建筑面积（报规）124,529㎡2项目建设用地面积17,047

㎡其中地上建筑面积（报规）98,713㎡2.1建筑占地面积9,188

㎡地下建筑面积（报规）25,816㎡2.2道路面积（车行道）1,139

㎡7可售面积83,853㎡2.3景观面积18,172

㎡8可租面积12,327㎡其中红线内16,402

㎡9赠送面积㎡群楼顶1,770

㎡10总建造面积124,529㎡3容积率5.5211车位数505个4建筑密度53.9%其中地上65个5代征绿化面积地下440个泷景项目规划指标表一总体指标单位单位1总用地面积122,916

㎡6总建筑面积（报规）128,539㎡2项目建设用地面积17,047

㎡其中地上建筑面积（报规）104,009㎡2.1建筑占地面积9,188

㎡地下建筑面积（报规）25,158㎡2.2道路面积（车行道）1,139

㎡7可售面积83861.94㎡2.3景观面积18,172

㎡8可租面积12,300㎡其中红线内16,402

㎡9赠送面积9,836㎡群楼顶1,770

㎡10总建造面积128,539㎡3容积率5.5211车位数505个4建筑密度53.9%其中地上65个5代征绿化面积地下440个12计算容积率面积94,174㎡平面设计平面设计-首层平面商业/公建面积统计（单位：㎡）项目会所可租商业可售商业交付政府公建负一层——3583.11————首层1812.723662.432387.83268.06二层339.023645.541997.72336.56合计2151.7410891.084385.55604.62平面设计平面设计-二层平面商业/公建面积统计（单位：㎡）项目会所可租商业可售商业交付政府公建负一层——3583.11————首层1812.723662.432387.83268.06二层339.023645.541997.72336.56合计2151.7410891.084385.55604.62平面设计平面设计-三层平面Updateby周晶宁：放分色的三层平面，尤其需要表达三层架空层和大堂关系。平面设计平面设计-标准层平面平面设设计平面设计-标准层平面平面设设计平面设计-标准层平面平面设设计平面设计-标准层平面平面设设计平面设计-标准层平面平面设设计平面设计-避难层平面平面设设计平面设计-避难层平面平面设设计平面设计-天面层平面平面设设计平面设计-天面层平面平面设设计平面设计-天面层平面平面设设计平面设计-天面层平面平面设设计平面设计-典型剖面避难层层（设设备））1414剖面示示意图图平面设设计平面设计-典型剖面避难层层（设设备））1515剖面示示意图图项目设设计目目录一、设设计回回顾（（建筑筑、结结构施施工图图阶段段，园园林、、装修修方案案图阶阶段，，示范范区施施工图图阶段段）平面设设计地下室室设计计结构及及户型型设计计外立面面设计计商业部部分设设计园林景景观方方案设设计装修标标准方方案设设计（（包括括公共共部位位）销售示示范区区及样样板房房设计计地下室室设计计地下室平面图——负一层地下室数据简表（㎡）项目负二层负一层地面合计建筑面积12673.7312545.2825219.01非人防区车库面积3847.755658.779506.52人防区车库面积5821.135821.13自行车库864.931758.012622.94住宅核心筒及转换梯500.16403.36903.52设备用房363.821087.672727.43人防面积7962（含人防区车库、自行车库及部分设备）7962可租商铺面积——3583.113583.11人防车位（辆）161.6——161.6普通车位（辆）117.4161.165343.5地下室室设计计地下室平面图——负二层地下室数据简表（㎡）项目负二层负一层地面合计建筑面积12673.7312545.2825219.01非人防区车库面积3847.755658.779506.52人防区车库面积5821.135821.13自行车库864.931758.012622.94住宅核心筒及转换梯500.16403.36903.52设备用房363.821087.672727.43人防面积7962（含人防区车库、自行车库及部分设备）7962可租商铺面积——3583.113583.11人防车位（辆）161.6——161.6普通车位（辆）117.4161.165343.5地下室室设计计地下室平面图——负二层人防分区示意图人防建筑面积统计（单位：㎡）项目第一防护单元第二防护单元第三防护单元第四防护单元人防电站合计负二层19991895180919992607962第二防防护单单元第一防防护单单元第三防防护单单元第四防防护单单元人防电电站地下室室设计计商业部分地下室平面图——负一层报建公公建商商业范范围示示意图图地下公公建范范围3583.11m2地下公建（可租商业）3583.11m2地下室室设计计剖面图13-13剖面图图12-12剖面图图11-11剖面图图111112121313剖面示示意图图项目设设计目目录一、设设计回回顾（（建筑筑、结结构施施工图图阶段段，园园林、、装修修方案案图阶阶段，，示范范区施施工图图阶段段）平面设设计地下室室设计计（含含平面面、剖剖面、、消防防分区区、人人防分分区、、动线线描述述、车车位（（人防防和非非人防防）、、自行行车位位和设设备房房的分分色图图等））外立面设设计商业部部分设设计园林景景观方方案设设计装修标标准方方案设设计（（包括括公共共部位位）销售示示范区区及样样板房房设计计外立面面设计计塔楼外立面设计外立面面设计计塔楼外立面设计外立面面设计计塔楼外立面设计外立面面设计计裙楼外立面设计商场东东南面面入口口外立面面设计计裙楼外立面设计商场北北面入入口外立面面设计计裙楼外立面设计商场东东面入入口外立面面设计计分期外立面设计——实景参考照片PublicbuildingatsantamonicaLosangelesschoolbuilding外立面面设计计分期外立面设计——实景参考照片项目设设计目目录一、设设计回回顾（（建筑筑、结结构施施工图图阶段段，园园林、、装修修方案案图阶阶段，，示范范区施施工图图阶段段）平面设设计地下室室设计计（含含平面面、剖剖面、、消防防分区区、人人防分分区、、动线线描述述、车车位（（人防防和非非人防防）、、自行行车位位和设设备房房的分分色图图等））外立面设设计商业部部分设设计园林景景观方方案设设计装修标标准方方案设设计（（包括括公共共部位位）销售示示范区区及样样板房房设计计商业部部分设设计商业室内效果图入口绿化墙特色广告墙雕塑庭院林荫大道休憩展览场地特色中庭休憩长廊商业部部分设设计商业室内效果图二层戶外休憩区天花处理:地面处理:米色铝质条天花店面处理:店面招牌米色系列地砖木紋地砖木纹铝质条柱與

天花一体广告及商铺电子指示牌特色座椅图1二层平面A.餐饮商商铺区区商业部部分设设计商业室内效果图（Updateby黄炳山山：地下层市集(图2

)天花处理:地面处理:米色铝质条天花店面处理:店面招牌米色系列地砖木紋地砖廣告柱广告及商铺电子指示牌铝质天花图2地下层平面A.餐饮商商铺区区商业部部分设设计商业室内效果图（Updateby黄炳山山：天花处理:地面处理:米色铝质条天花店面处理:店面招牌米色系列地砖石膏天花木纹膠板連凹坑铝质店铺分隔木紋地砖石膏天花及灯槽一层商业走廊

木紋膠板图7一层平面B.商场商业部部分设设计商业室内效果图（Updateby黄炳山山：入口处理:铝材质框架木板特色墙

连接天花商场标志绿化墙天花灯条纹图案

玻璃扶手玻璃条幕墙图8一层平面米色系列地砖B.商场--入口项目设设计目目录一、设设计回回顾（（建筑筑、结结构施施工图图阶段段，园园林、、装修修方案案图阶阶段，，示范范区施施工图图阶段段）平面设设计地下室室设计计（含含平面面、剖剖面、、消防防分区区、人人防分分区、、动线线描述述、车车位（（人防防和非非人防防）、、自行行车位位和设设备房房的分分色图图等））结构及及户型型设计计外立面面设计计商业部部分设设计园林景景观方方案设设计装修标标准方方案设设计（（包括括公共共部位位）销售示示范区区及样样板房房设计计园林景景观方方案设设计方案图风格描述（Updateby蔡文明明：园林景景观方方案设设计方案效果图（Updateby蔡文明明：一一张总总图，，四张张-八张细细节图图片园林景景观方方案设设计方案总图（Updateby蔡文明明：一一张总总图，，四张张-八张细细节图图纸项目设设计目目录一、设设计回回顾（（建筑筑、结结构施施工图图阶段段，园园林、、装修修方案案图阶阶段，，示范范区施施工图图阶段段）平面设设计地下室室设计计（含含平面面、剖剖面、、消防防分区区、人人防分分区、、动线线描述述、车车位（（人防防和非非人防防）、、自行行车位位和设设备房房的分分色图图等））结构及及户型型设计计外立面面设计计商业部部分设设计园林景景观方方案设设计装修标标准方方案设设计（（包括括公共共部位位，交交标装装修方方案））销售示示范区区及样样板房房设计计装修标标准方方案设设计方案图风格描述（分公区、户内）（Updateby黄豪栋栋：装修标标准方方案设设计方案效果图（分公区、户内）（Updateby黄豪栋栋：公公区一一张总总图，，四张张细节节图片片，户户内每每个户户型一一张总总图，，四张张细节节图片片装修标标准方方案设设计方案图（分公区、户内）（Updateby黄豪栋栋：公公区一一张总总图，，四张张细节节图片片，户户内每每个户户型一一张总总图，，四张张细节节图片片项目设设计目目录一、设设计回回顾（（建筑筑、结结构施施工图图阶段段，园园林、、装修修方案案图阶阶段，，示范范区施施工图图阶段段）平面设设计地下室室设计计（含含平面面、剖剖面、、消防防分区区、人人防分分区、、动线线描述述、车车位（（人防防和非非人防防）、、自行行车位位和设设备房房的分分色图图等））结构及及户型型设计计外立面面设计计商业部部分设设计园林景景观方方案设设计装修标标准方方案设设计（（包括括公共共部位位，交交标装装修方方案））销售示示范区区及样样板房房设计计销售示示范区区及样样板房房设计计示范区选址平面示意图（Updateby周晶宁&李阳洋：：销售示范范区及样样板房设设计示范区流线布局车行动线线人行参观观动线外部到达达至样板板房路线线图售楼处停停车区售楼部（（入口））新增示范范区范围围（约1500㎡）销售动线线从售楼楼处停车车区经广广场进入入售楼部部，再到到达样板板房约200米长。11223344（Updateby周晶宁&李阳洋：：销售示范范区及样样板房设设计示范区流线布局售楼部至至样板房房路线图图人行参观观动线景观重要要展示界界面售楼部入入口水景景（现有有）售楼部洽洽谈区已完工水水景及亭亭子123123新增板房房区3（Updateby周晶宁&李阳洋：：销售示范范区及样样板房设设计示范区园林风格描述（Updateby蔡文明：：销售示范范区及样样板房设设计示范区园林效果图销售示范范区及样样板房设设计示范区园林施工总平面图（Updateby蔡文明：：一张总总图，四四张-八张细节节图片销售示范范区及样样板房设设计样板房风格描述（分豪装、交标）（Updateby黄豪栋：：装修标准准方案设设计样榜房效果图（分豪装、交标）（Updateby黄豪栋：：一张总总图，四四张-八张细节节图纸装修标准准方案设设计样榜房施工平面图（分豪装、交标）（Updateby黄豪栋：：一张总总图，四四张-八张细节节图纸5#地目录一、项目目设计二、销售售策略和和实操三、目标标成本四、财务务分析五、融资资方案六、关键键节点计计划七、工程程进展63销售策略略和实操操销售策略略项目前期成交客户地图澜石金属属市场3黎冲、石石头6沙岗5塘头6魁奇路地地铁站4惠景城一一带5石湾11季华园一一带8港口路1深村4湾华3玫瑰园一一带7创意产业业园2同华9同济7城门头3人民路3张槎5普君5东方广场场2奇槎1亚艺3城北6南庄2乐从5桂城7南海其它它8顺德其它它4港澳8广州22广东其它它6外省5朝安1季华六路路1禅城其它它1佛山新城城1狮山1高明1区域占比禅城（62%）祖庙区域20%城南片区13%澜石11%禅西片区10%季华路片区6%亚艺片区2%广州12%南海9%顺德片区5%港澳4%广东及外省7%注：样本本量183禅城成交交客户占占比超6成，南海海顺德客客待挖掘掘空间大大。泷景Updateby叶苗苗和和李阳洋洋：销售策略略目标客户群分析根据该项项目前期期成交客客户统计计分析而而得，目目标客户户群体为为：居住区域域：禅城城60%、、广州15%、南海10%、、顺德5%、港澳5%、省外5%；职业：贸贸易、商商业，政政府机关关、事业业单位，，金融等等；家庭每月月总收入入：2万以上；；年龄层：：30～35岁；置业动机机：首先先考虑交交通位置置，地铁铁线路、、城轨交交通接驳驳；其次考虑虑外围环环境与小小区环境境打造；；三是考虑虑开发商商品牌、、楼盘档档次与物物业管理理服务。。根据项目目前期销销售情况况，2014年的月均均销售44套，2015年1-8月的月均均销售68套。由此此，原客客户群体体并不足足以月去去货80-100套的速度度，故除除了南海海顺德区区域必须拓展展大广州州的刚需需客，才才得大幅幅提高月月度均销销售额。Updateby叶苗苗和和李阳洋洋：销售策略略推广策略大广州圈圈层号召召！品质盛宴宴——W酒店顶顶级峰会会活动，邀请有有品味、、对生活活有品质质向往的的中高端端人士参参与，在在其圈层内投投下重磅磅炸弹，吸纳目目标客户户！大广州渠渠道拓展展、资源行销销深挖！渠道拓展展——1、政府、、企事业业单位渠渠道拓展展；2、民营企企业渠道道拓展；；3、居委资源拓展；4、网络渠渠道；5、媒体渠渠道；6、商会、、行业协协会渠道道；7、二级市市场发动动。通过启动团体体活动优优惠及拓拓展奖励励，刺激激区域持持续供客客。业主圈层层经营撬撬动!业主发动动——项目开盘盘后重点点经营自自身业主主资源，，以高端端小众圈圈层活动动及现场场业主活活动“双管齐下下”持续为业业主保温温，并配配合以业业主奖励励机制，，促进圈圈层转介介。Updateby叶苗苗和和李阳洋洋：销售策略略销售计划（住宅10500元/㎡）

产品类型分期面积参数分期销售计划总建筑面积可售面积产品销售均价2016年销售金额2017年销售金额2018年销售金额总体实际销售金额5号地住宅

84,642

79,468

10,500

520,000,000

314,417,675

-

834,417,675商业

4,385

4,385

25,000

50,000,000

59,625,000

-

109,625,000

小计

89,027

83,853

-

570,000,000

374,042,675

-

944,042,675车库人防地下车库

7,897

176个

130,000

-

-

22880000

22880000非人防地下车库

14,919

252个

180,000

-

-

45,360,000

45,360,000

小计

22,816

-

-

-

68,240,000

68,240,000

合计

111,843

83,905

-

570,000,000

374,042,675

68,240,0001,012,282,675Updateby叶苗苗和和李阳洋洋：销售策略略独立商业租赁计划（住宅10500元/㎡）备注：因因独立商商业交付付使用后后于2018起方可租租赁，土土地的使使用年限限仅剩35年，故最最长租赁赁期为35年。

产品类型可租面积平均月租金20年租金30年租金35年租金5号地商业12,32780236,678,400355,017,600414,187,200小计12,32719,200236,678,400355,017,600414,187,200总销售收入990,702,675总收入合计——1,227,381,0751,345,720,2751,404,889,875Updateby叶苗苗和和李阳洋洋：销售策略略销售计划（住宅10500元/㎡）营销年度度住宅（1#楼）住宅（2#楼）住宅（3#楼）住宅（5#楼）住宅（6#楼）商业实现销售售5%，销售金额额790万，清盘盘2016年2017年7月开盘，，开盘销销售50%，，销售金额额8000万。持续续销售5600万，全年年实现去去化率90%，，累计销售售金额1.36亿。实现销售售10%，，销售金额额1500万，清盘盘11月推售半半栋货量量，销售售金额5000。12月加售半半栋货量量，销售售金额5000。全年实实现去化化率60%，，销售金额额1亿。实现销售售40%，，销售金额额6700万，清盘盘9月推售半半栋货量量，销售售金额5000。10月加售半半栋货量量，销售售金额5000。持续销销售3600万，全年年实现去去化率80%，，累计销售售金额1.36亿。实现销售售20%，，销售金额额3400万，清盘盘1月开盘，，开盘销销售60%，，销售金额额1亿。持续续销售6900万，实现现去化率率100%，销售金额额1.88亿。3月推售总总货量的的50%，销售金金额6000万。清盘盘10月推售总总货量的的25%，销售金金额2500万。12月推售总总货量的的25%，销售金金额2500万。推货策略略：分期期分批少少量多批批次推货货7月开盘，，开盘销销售50%，，销售金额额8000万。持续续销售7000万，全年年实现去去化率95%，，累计销售售金额1.5亿。Updateby叶苗苗和和李阳洋洋：销售策略略销售定价（住宅10500元/㎡）5号地可售售面积：：84642㎡+车位425个其中：住住宅商商业车车位位79468.35㎡4385㎡428个5号地：住宅：10500元/㎡（精装）商业：25000元/㎡（毛坯）车位：非非人防车车位18万/个、人防防车位13万/个1-2#楼：31345.63㎡，326套；均价：9850元/㎡板房开放放时间：：2016年6月15日开售时间间：2016年7月15日销售期：：2016年7月-2017年2月1#2#5#6#3#5#楼：16527.97㎡，168套；均价：10285元/㎡开售时间间：2016年9月、10月分批销售期：：2016年9月-2017年4月3#楼：15281.88㎡，163套；均价：11000元/㎡开售时间间：2016年11月、12月分批销售期：：2016年11月-2017年5月6#楼：16312.87㎡，168套；均价：11500元/㎡开售时间间：2017年1月1日销售期：：2017年1月-2017年6月商业：4385㎡；均价：25000元/㎡开售时间间：2016年10月、12月2017年3月分批推推货销售期：：2016年10月-2017年6月Updateby叶苗苗和和李阳洋洋：销售策略略销售定价（住宅10500元/㎡）

产品类型可售面积套数产品销售均价5号地住宅(1#)16,0221639,850住宅(2#)15,3231639,850住宅(3#)15,28216311,000住宅(5#)16,52816810,285住宅(6#)16,31316811,500小计79,46882510,500商业4,385——25,000

小计4,385——25,000

小计83,853825

车库人防地下车库

7,897176130,000非人防地下车库

14,919252180,000

小计

22,816428

——

合计106,669

————

Updateby叶苗苗和和李阳洋洋：销售实操操销售实操Updateby叶苗苗和和李阳洋洋：由于于马上开开放示范范区，需需要将开开盘的部部署和推推广计划划描述。。Updateby叶苗苗&李阳洋：：按照公公司2016年经营目目标，将将5#地块销售售节奏、、销售策策略和手手段简单单描述。。可参考考2015年运营总总结和销销售部分分内容更更新，香香港启动动会中销销售部分分内容。。5#地目录一、项目目设计二、销售售策略和和实操三、目标标成本四、财务务分析五、融资资方案六、关键键节点计计划七、工程程进展目标成本本目标成本汇总表序号成本项目可售面积单位成本

总成本高层住宅小商场商铺车库

高层住宅小商场商铺车库合计

建造面积*****79468.0010276.004385.0022816.00116945.00

可售面积*****79468.0010276.004385.00

94129.00一土地成本

-

-

-

-

-

-

-

-二前期工程

513.97

513.97

513.97

513.97

4,084.43

528.16

225.38

4,837.96三建安工程

3,188.90

1,995.71

2,342.02

3,645.38

25,341.53

2,050.79

1,026.98

5,894.27

34,313.571土建工程

2,757.02

1,264.75

1,571.33

3,060.29

21,909.51

1,299.65

689.03

4,907.99

28,806.182安装工程

431.87

730.96

770.69

585.09

3,432.02

751.14

337.95

986.28

5,507.39四园林及市政管网工程

297.98

297.98

297.98

297.98

2,368.00

306.21

130.66

2,804.871园建工程费

95.40

95.40

95.40

95.40

758.11

98.03

41.83

897.972市政管网工程费

202.58

202.58

202.58

202.58

1,609.89

208.17

88.83

1,906.90五配套设施费

460.12

460.12

460.12

460.12

3,656.48

472.82

201.76

4,331.061会所（非商业性质）

143.50

143.50

143.50

143.50

1,140.37

147.46

62.92

1,350.7624号地块公建分摊

111.23

111.23

111.23

111.23

883.93

114.30

48.77

1,047.0137号地块幼儿园

11.07

11.07

11.07

11.07

88.00

11.38

4.86

104.23411号地块公建分摊

8.96

8.96

8.96

8.96

71.17

9.20

3.93

84.305派出所

4.90

4.90

4.90

4.90

38.95

5.04

2.15

46.136中央公园（不含天桥）

21.46

21.46

21.46

21.46

170.50

22.05

9.41

201.967社区服务用房

24.14

24.14

24.14

24.14

191.84

24.81

10.59

227.238其它配套设施

66.57

66.57

66.57

66.57

528.99

68.40

29.19

626.589板房、售楼大厅、示范区园林

42.91

42.91

42.91

42.91

340.96

44.09

18.81

403.8710物业完善费

25.39

25.39

25.39

25.39

201.77

26.09

11.13

238.99

项目总投资

4,460.97

3,267.78

3,614.10

4,917.45

46,287.46Updateby邝颖：按按照李总总指示更更新目标标成本表表5#地目录一、项目目设计二、销售售策略和和实操三、目标标成本四、财务务分析五、融资资方案六、关键键节点计计划七、工程程进展财务分析析财务分析汇总表表1--汇总信息（五号地）人防13万176个项目名称佛山澜石泷景项目可售车位18万252个车位单个均价

15.94一、经营类指标

1、需手工修改期区名称，和表2.1-分期区产品基础信息的期区一致；车位个数：428分期五号地五号地五号地五号地五号地五号地五号地五号地产品类型小计五号地1#楼五号地2#楼五号地3#楼五号地5#楼五号地6#楼五号地商铺五号地车位

单方

(元/㎡)总额

(万元)单方

(元/㎡)总额

(万元)单方

(元/㎡)总额

(万元)单方

(元/㎡)总额

(万元)单方

(元/㎡)总额

(万元)单方

(元/㎡)总额

(万元)单方

(元/㎡)总额

(万元)单方

（元/个）单方

(元/㎡)总额

(万元)总可售面积(㎡)

102,390

16,022

15,323

15,282

16,528

16,313

4,385

18,537销售收入

9,887

101,228

10,500

16,823

10,500

16,090

10,500

16,046

10,500

17,354

10,500

17,129

25,000

10,963

159,439

3,681

6,824建安成本

4,521

46,288

4,897

7,846

4,897

7,504

4,897

7,483

4,897

8,094

4,897

7,988

4,050

1,776

130,769

3,019

5,597地上可售土地成本(含3%契税)

2,053

21,024

2,145

3,437

2,145

3,287

2,145

3,278

2,145

3,545

2,145

3,499

2,145

941

70,959

1,638

3,037资本化财务费用

417

4,268

447

715

447

684

447

682

447

738

447

728

393

172

12,792

295

548毛利润额

2,334

23,901

2,415

3,870

2,415

3,701

2,415

3,691

2,415

3,992

2,415

3,940

16,993

7,451

-799

-1,481

-2,745毛利润率

24%

24%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

68%

68%(1%)(40%)(40%)管理费用

158

1,620

168

269

168

257

168

257

168

278

168

274

400

175

32

59

109营销费用

217

2,219

247

395

247

378

247

377

247

408

247

403

588

258

-

-

-返点类营销费用

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-税前利润额

1,959

20,063

2,001

3,205

2,001

3,066

2,001

3,057

2,001

3,307

2,001

3,264

16,005

7,018

-831

-1,540

-2,854税前利润率

20%

20%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

64%

64%(1%)(42%)(42%)净利润额

1,352

13,848

1,514

2,426

1,514

2,320

1,514

2,314

1,514

2,503

1,514

2,470

10,647

4,669

-831

-1,540

-2,854净利润率

13.7%

13.7%

14.4%

14.4%

14.4%

14.4%

14.4%

14.4%

14.4%

14.4%

14.4%

14.4%

42.6%

42.6%(0.5%)(41.8%)(41.8%)Updateby宋璇：按按照李总总指示，，结合邝邝颖的目目标成本本和营销销售价更更新利润润测算表表财务分析析利润测算项目名称佛山澜石泷景项目五号五号五号五号五号五号五号公式五号地合计五号地1#楼五号地2#楼五号地3#楼五号地5#楼五号地6#楼五号地商铺五号地车位

人民幣万元人民幣万元人民幣万元人民幣万元人民幣万元人民幣万元人民幣万元

收入可售面积（㎡）102,39016,02215,32315,28216,52816,3134,38518,537收入合计A101,22816,82316,09016,04617,35417,12910,9636,824

-

-

-

-

-

-

-成本B

4,268.38

28,589

(11,475)单方地价

(2,053)

(2,145)

(2,145)

(2,145)

(2,145)

(2,145)

(2,145)

(1,638)土地成本(含3%契税)

(21,024)

(3,437)

(3,287)

(3,278)

(3,545)

(3,499)

(941)

(3,037)其中：有票成本

(21,024)

(3,437)

(3,287)

(3,278)

(3,545)

(3,499)

(941)

(3,037)其中：无票成本

单方建筑成本

(4,521)

(4,897)

(4,897)

(4,897)

(4,897)

(4,897)

(4,050)

(3,019)建筑成本(不含资本化利息)

(46,288)

(7,846)

(7,504)

(7,483)

(8,094)

(7,988)

(1,776)

(5,597)资本化财务费用

(4,268)

(715)

(684)

(682)

(738)

(728)

(172)

(548)不可抵税财务费用

成本合计

(71,580)

(11,998)

(11,475)

(11,444)

(12,377)

(12,216)

(2,889)

(9,181)2,899

377

361

360

389

384

103

924营业税税率出售物业5.68%C

(5,748)

(955)

(914)

(911)

(985)

(973)

(622)

(387)毛利润D=A-B-C23,9013,8703,7013,6913,9923,9407,451-2,745毛利润率(不含土地增值税)

D/A23.6%23.0%23.0%23.0%23.0%23.0%68.0%-40.2%Updateby宋璇：按按照李总总指示，，结合邝邝颖的目目标成本本和营销销售价更更新利润润测算表表财务分析析利润测算减：费用费用率E管理费用1.6%

(1,620)

(269)

(257)

(257)

(278)

(274)

(175)

(109)销售费用2.35%

(2,219)

(395)

(378)

(377)

(408)

(403)

(258)返点类营销费用

税前利润F=D-E20,0633,2053,0663,0573,3073,2647,018-2,854税前利润率

F/A19.8%19.1%19.1%19.1%19.1%19.1%64.0%-41.8%请手工选择清算方式土地增值税按整盘清算-按增值额分摊G

(1,633)

(114)

(109)

(108)

(117)

(116)

(1,069)

-企业所得税25%H

(4,582)

(666)

(637)

(635)

(687)

(678)

(1,281)

-净利润I=F-G-H13,8482,4262,3202,3142,5032,4704,669-2,854减：并购成本等J0000000实际净利润K=I-J13,8482,4262,3202,3142,5032,4704,669-2,854净利润率

K/A13.7%14.4%14.4%14.4%14.4%14.4%42.6%-41.8%Updateby宋璇：按按照李总总指示，，结合邝邝颖的目目标成本本和营销销售价更更新利润润测算表表5#地目录一、项目目设计二、销售售策略和和实操三、目标标成本四、财务务分析五、融资资方案六、关键键节点计计划七、工程程进展融资方案案融资方案Updateby宋璇：按按照集团团和李总总指示更更新融资资方案5#地目录一、项目目设计二、销售策策略和实操操三、目标成成本四、财务分分析五、融资方方案六、关键节节点计划七、工程进进展关键节点计计划关键节点计划设计管理

证照获取

招投标管理节点计划完成时间完成情况

节点计划完成时间完成情况

节点计划完成时间完成情况

建筑及结构启动会方案设计2015/10/30

国土证2015/8/30

土石方工程招标及合约签订2015/10/30

地下室启动会方案设计2015/10/30

外立面启动会方案设计2015/10/30

修建性详细规划批复（方案批复）2015/10/20

示范区工程招标及合约签订2015/11/30

园林方案设计2015/10/30

装修标准方案设计（室内）2015/10/30

建设工程规划许可证2015/11/20

桩基础工程招标及合约签订2015/11/30

示范区方案设计2015/11/16

建筑及结构施工图设计2016/1/7

施工许可证2015/12/30

土建工程总承包招标及合约签订2015/12/30

地下室施工图设计2016/1/7

外立面施工图设计2016/1/7

预售许可证2016/6/20

外电设计方案评审

园林施工图设计2016/8/30

外水设计方案评审

装修标准施工图设计2016/5/30

融资情况融资金额

综合管线方案评审

示范区施工图设计2015/12/10

利率

销售管理

施工组织

工程验收及确权节点计划完成时间完成情况

节点计划完成时间完成情况

节点计划完成时间完成情况

示范区工程2016/3/30售楼部完工

工程开工2015/10/30

规划验收2017/11/15

2016/3/30样板房完工

消防验收2017/11/15

2016/3/30示范区园林完工

正负零完工2016/3/10

供水供电燃气验收证明2017/11/30

2016/3/30销售模型完工

竣工备案文件2017/11/25

项目开售前蓄客情况来访客户组

主体结构工程完工2016/10/30

一户一验完成2017/10/30毛坯交付

下订客户组

价格规划方案及利润测算会议2016/6/1

外立面完工2017/6/30

公区承接查验完成2017/11/10

项目正式开售2016/6/25

园林工程完工2017/9/30

交楼入住2017/11/30

示范区描述

停车场收费许可证获取2018/3/28

项目确权2018/9/28Updateby陈国叶：按按照公司2016年经营目标标，结合李李总意见，，更新设计计、证照、、工程、营营销、验收收关键节点点5#地目录一、项目设设计二、销售策策略和实操操三、目标成成本四、财务分分析五、融资方方案六、关键节节点计划七、工程进进展工程进展工程进展-基坑支护、土方、桩基础进度照片及描述Updateby陈国叶：工程进展工程进展-示范区进度照片及描述Updateby陈国叶：8、10#地目录一、项目方方案设计（（MLP）二、产品定定位三、开发节节奏项目方案设设计（MLP）总平面图（option1）Updateby周晶宁：放放8、10号地之前已已经稳定的的分色的总总平面，产产品列表