成本分析报告

成本分析报告成本分析报告PAGEPAGE27成本分析报告中铁XX局企业有限企业XXX标合同段项目经理部2012年12月份成本分析报告时间：2013年1月4日地址：项目会议室主持人：XXX记录人：XXX列席人员：详见会议签到表为了有效控制施工成本，找出施工中存在的问题，依据企业《对于按期召开项目成本分析会的通知》要乞降项目成本管理的需要，2013年1月4日项目部召开了对于2012年12月份施工生产、项目管理的成本分析会议，项目领导、各部门负责人及有关业务人员、地道一、四企业经理、书记参加了本次会议，本次会议有五项议程：一是学习企业2012年《对于11月份对项目管控状况的通知》和《对于11月份成本分析会召开状况的通知》两份文件；二是各部门报告2012年12月份施工生产中的成本管理状况；三是成本核算负责人就上月成本分析存在的问题解决成就进行报告；四是成本核算小构成员对成本管理提出建议及举措；五是项目经理胡开保对成本管理中存在的问题进行了总结；六是分析总结本月成本管控过程中存在的问题，提出整顿举措，并制定下月在成本管理中的应付举措。以下是本次会议详尽议程：一、学习企业2012年《对于11月份对项目管控状况的通知》和《对于11月份成本分析会召开状况的通知》两份文件针对企业《对于11月份对项目管控状况的通知》中指出的问题，项目采纳了相应举措：(1)施工进度迟缓问题，项目依据当前地道施工的围岩状况，实时与工作组、设计代表、管理处交流，改变了施工工艺，采纳单侧壁导坑开挖，后期依据围岩状况改为台阶法施工，施工进度有了显然的改变。(2)对上计量工作滞后问题，因为先期项目人员改换未获得批复，临建工程未达标，业主不一样样意计量，致使项目进场后未获得实时计量（除计量了一期50%动工预支款）。依据项目存在的人员改换，临建、标准化工地建设中存在的问题，项目在企业领导及有关部门的帮助下，加大工作力度，战胜重重劫难，人员改换问题已于2012年12月6日获得同意改换的批复；临建工程项目按种类责任到人，制定了节点工期和奖罚举措，经过项目的整顿以上两项工作于2012年12月19日经过了业主的查收核查。本月业主通知可以计量临建工程（表记标牌除外），本月临建工程计量已报送总监办。企业在《对于11月份成本分析会召开状况的通知》中，对我项目11月份成本分析会提出炫耀，但这其实不表示我们的成本管理工作做得很好，只管我们做认识析也找出原由，但在工作中能否逐个落实，这就要我们提升认识，重视成本分析会议，把项目成本核查这项工作做细、做实，不流于形式，真切达到增效减支的目的。二、各部门就成本管理状况进行报告（一）工程形象进度状况截止12月20日达成形象进度状况：1、XXX地道入口左洞上半断面开挖累计折合60.4米（ZK138+955.4），本月达成30.4米，下半断面开挖累计折合41.9米（ZK138+936.9）,本月达成19.8米，累计折合全断面开挖53米，本月达成27米,仰拱填累计达成22.5米（ZK138+924）,本月达成22.5米，并准备二衬施工。2、XXX地道入口右洞上半断面开挖累计折合51米（YK139+001）,本月达成27.7米，下半断面开挖累计折合30米（YK138+980）,本月达成12米，累计折合全断面开挖42米，本月开挖折合达成21.36米，仰拱填累计达成18米（YK138+966）,本月达成18米，并准备二衬施工。（二）施工产值收益状况本月达成产值660万元，开累达成产值2186万元（按业主合同计算），达成今年度产值的67.7%，开累发生成本开销合计2642万元，此中:暂时设备995万元，直接成本1176万元、间接开销389万元、税金72万元、管理开销5万元。项目整体收益-456万元,本月损失113万元。损失原由：暂时用地合同规定不计量支付，实质发生132万元；暂时用电发生开销较大，合同80万元实质发生297万元；因为工程进度迟缓，达成产值低，而项目整体开销不减，早期阶段性损失较大。（三）对上、对下计量状况1.本月对上计价705万元，开累计价705万元（计量项目为业主通知可以计量的暂时道路、暂时供电、电信设备、供水排污、驻地建设、工地实验室、医疗卫生设备、拌合场、钢筋加工厂、资料寄存厂，地道主体工程暂未计量）。本月应计未计价1481万元，开累应计未计价1481万元（未计价主要项目为100章总则332万元，500章地道工程1149万元）。2.本月对下计价:劳务费322.5万元,甲供资料费465.84万元;对下开累计价:劳务费674.87万元,供资料费753.1万元，对下应计未计价3.5万元。详尽状况以下表：2012年12月份对下计价统计表序号队伍名称本月计价金额（万元）开累计价金额（万元）备注劳务费甲供资料费（计划价）劳务费甲供资料费（计划价）1XX56.2056.20内部办理，含资料2X00284.750彩钢板房，含料费3XXX003.65.3报黄总批复，已散场4XX70.39204.7770.39204.77甲供料含砼及钢材半成品开销5XX71.16205.6871.16205.68甲供料含砼及钢材半成品开销6XX4.0520.651.87249.24甲供料含砼开销7XX6.0233.2913.6352.18甲供料含砼开销8XX19.14019.140按出厂半成品与实质达成核查9XX11.84020.4334.43按出厂砼与实质砂石、水泥核查10XX38.7038.7011XX41.8041.8012XX2.402.4013XX0.81.50.81.5安全举措、暂时零星砌砖合计322.5465.84674.87753.1（四）工程量节超状况工程量节超状况表详目编号详目名称单位设计数目本月达成开累达成对上

数目对下

数目节超对上

数目对下

数目节超102-5交工查收（暂估价）总数150000024000-24000024000-24000103-1暂时道路修筑、保养与拆掉总数37199952231997583841164815622319976821641549833103-2暂时占地总数3000000001317328-1317328103-3-1暂时供电设备设备架设、拆掉总数8000001600001600001600001975923-1815923103-3-2暂时供电设备设备维修月27000027000270002700027000103-4电信设备的供给、维修与拆掉总数10000020000200002000020000103-5供水与排污设备总数20000040000400004000040000104-1承包人驻地建设总数223199715623986719414952041562398153817124227104-2工地实验室总数500000350000350000350000204918145082104-3医疗卫生与消防设备总数300000210000210000210000210000104-4-2拌合场总数150000010500001050000105000010410648936104-4-4钢筋加工场总数1200000840000840000840000568927271073104-4-5资料寄存场总数800000560000560000560000139534420466500章地道工程00一花石崖地道入口端左洞00502-3-2-1洞口坡面防备C20发射混凝土m37.97.97.907.97.90502-3-4洞口坡面防备锚杆kg574.81574.81574.420.39574.81574.420.39502-3-5洞口坡面防备钢筋网kg312.1312.1312.10312.1312.10502-5-3-1护拱C25混凝土m336.136.136.1036.136.10502-5-3-3护拱带肋钢筋（HRB335、HRB400）kg713471347134.4-0.471347134.4-0.4502-5-3-4护拱Φ133×4导向管m787878078780502-5-3-5护拱型钢kg3430343034300.5343034300.5工程量节超状况表详目编号详目名称单位设计数目本月达成开累达成对上

数目对下

数目节超对上

数目对下

数目节超503-1-2洞身开挖石方m33189288016.68016.608016.68016.60503-2-3-1超前支护∮108×6钢管m1365136513650136513650503-2-4-1超前支护∮50×4钢管m1204722688.752688.7502688.752688.750503-2-5超前支护型钢kg240207917874617874601787461787460503-3-2早期支护C20发射混凝土m316531.5795.69795.690795.69795.690503-3-4-1早期支护Φ22早强沙浆锚杆kg749577373403731525373403731524.51503-3-5早期支护钢筋网kg2974221863318633018633186330.18503-3-7早期支护Φ25锁脚锚杆kg410661840615141326518406151413264.53504-1-4洞身衬砌光圆钢筋（HPB235）kg53977232153215032153215-0.12504-1-5洞身衬砌带肋钢筋（HRB335）kg1892033113561135601135611356-0.13504-2-1C25仰拱混凝土m317397.8239.85239.850239.85239.850504-2-2C15片石混凝土仰拱回填m327510.6226.58226.580226.58226.580二花石崖地道右洞00502-3-2-1洞口坡面防备C20发射混凝土m314.214.214.2014.214.20502-3-4洞口坡面防备锚杆kg1034.651034.65103411034.6510340.69502-3-5洞口坡面防备钢筋网kg560.9560.9560.90560.9560.90502-5-1-4明洞衬砌C25混凝土m3295.6526.826.8026.826.80502-5-2-1明洞衬砌光圆钢筋（HPB235）kg62313073070307307-0.4502-5-2-2明洞衬砌带肋钢筋（HRB335）kg2112610421042010421042-0.22502-5-3-1护拱C25混凝土m336.136.136.1036.136.10502-5-3-3护拱带肋钢筋（HRB335、HRB400）kg713471347134.4-0.471347134.4-0.4502-5-3-4护拱Φ133×4导向管m787878078780502-5-3-5护拱型钢kg343034303429.50.534303429.50.5503-1-2洞身开挖石方m33220797344.247344.2407344.247344.240工程量节超状况表详目编号详目名称单位设计数目本月达成开累达成对上

数目对下

数目节超对上

数目对下

数目节超503-2-3-1超前支护∮108×6钢管m1365136513650136513650503-2-4-1超前支护∮50×4钢管m1187562362.52362.502362.52362.50503-2-5超前支护型钢kg237831316393616393601639361639360.16503-3-2早期支护C20发射混凝土m316870.1729.54729.540729.54729.540503-3-4-1早期支护Φ22早强沙浆锚杆kg768788342553422926342553422925.54503-3-5早期支护钢筋网kg30835417086170850.5217086170850.52503-3-7早期支护Φ25锁脚锚杆kg390121689314133276016893141332760.04504-1-4洞身衬砌光圆钢筋（HPB235）kg53648022862286-0.322862286-0.3504-1-5洞身衬砌带肋钢筋（HRB335）kg188148780758075080758075-0.43504-2-1C25仰拱混凝土m317086.9170.56170.560170.56170.5601、部分工程数目超支是因为以下原由造成的：（1）交工查收（暂估价）超支24000元是企业测绘中心发生的丈量复测费，列入到交工查收。（2）暂时占地征用费工程量清单中为30万元，但合同补遗书第4号规定，暂时占地不予计量支付，开销含在有关单价或总数中。本项目实质发生137.73万元。（3）暂时供电设备架设、拆掉费80万元，而实质发生197.6万元。（4）其余暂时工程只统计达成这些项目的劳务费，未包含资料费。（5）500章地道工程工程数目节超在正常范围内。2、早期支护Φ25锁脚锚杆节俭是作业队在下半断面施工时，未进行锁脚锚杆施工，对下计价时进行了扣除。（五）二次经营实行状况本项目到当前暂未发生更正索赔项目。（六）合同、劳务管理状况应签劳务合同7份、专业企业承包合同书2份，实签劳务合同7份、专业企业承包合同书2份。累计使用劳务队7个，临建二队（吴宗满）已结算散场，当前在用劳务队6个。本项目当前劳务队伍已上足，上场人员基本知足施工需求，截止本月底本项目进场的6个劳务队未出现异样状况，施工正常。因为本月需要圆满一些安全生产举措设备（消防池、洞口安全值班室等，暂时使用当地村民，发生劳务开销0.8万元）。（七）物质管理状况1.物质采买：本月共购进资料金额为6218379.18元，此中购进钢材436.134吨，金额1801054.55元；河砂1185.2立方，金额177780元；碎石3116.1立方，金额314740元；柴油37165.49升，金额291005.79元；水泥1325.67吨，金额510382.95元；原煤182.51吨，金额122281.7元；火工品95450.4元；低值易耗品69376元；机械配件97924.4元，汽油12660.91元；隶属油27783元；其余资料779002.94元。2.资料核查：(1)钢材耗费及核查：本月购进钢材436.134吨，上月库存385.893吨，本月库存456.933吨，实耗343.497吨，应耗356.959吨，节俭13.462吨。⑵水泥：本月购料1325.67吨，上月库存205.0吨，本月库存512.0吨，实耗1018.67吨，应耗1035.69吨，节俭17.02吨，节超在合理范围以内。⑶中粗砂：本月购料1111.5方，上月库存1196.0方，本月库存1143.0方，实耗1163.866方，应耗1201.74方，节俭37.874方，节超在合理范围以内。⑷碎石：本月购料3099.2方，上月库存3361.0方，本月库存4870.95方，实耗1589.25方，应耗1582.15方，超耗7.1方，节超在合理范围以内。⑸火工品：本月购进岩石炸药5160kg,秒电雷管100发，电雷管200发，导爆管4900发；本月库存岩石炸药1656kg,秒电雷管35发，电雷管119发，导爆管1799发；实耗岩石炸药1656kg,秒电雷管35发，电雷管119发，导爆管1799发，耗费正常。⑹速凝剂：本月购进28吨，上月库存42吨，本月库存6.85吨，实耗63.15吨，应耗18.93吨，超耗44.22吨。⑺混凝土：本月共生产砼2556.65方，此中C15仰拱砼384.3方，C25仰拱砼299.3方，C20发射砼1641.45方；临建用C20砼141方，弃碴场C25砼48.6方，拌合站场所硬化C15砼42方。主体施工用砼核查以下：C15仰拱砼：左洞领料163.5方，应耗181.26方，节17.76方；右洞领料246方，应耗208.51方，超37.49方；C25仰拱砼：左洞领料202.5方，应耗242.25方，节39.75方；右洞领料204.0方，应耗199.34方，超4.66方；C20发射砼：左洞领料806.4方，应耗430.13方，超376.27方；右洞领料864.3方，应耗457.98方，超406.32方。2012年12月份主要资料节超汇总表序号资料名称规格型号单位本月购进上月库存本月库存本月实耗本月应耗（含耗费）本月累计节+超-上月节+超-备注一钢筋T-14.4161盘条Φ8T2.01326.18622.19318.816-3.3772盘条ф10T39.60610.537.48512.6219.964-2.6573螺纹钢Ф12T7.7917.7917.7910台车用4螺纹钢Ф14T7.8082.8424.9664.9660台车用5螺纹钢Ф22T93.44646.26849.62190.09385.99-4.1033.169Ｔ用于台车6螺纹钢Ф25T7.79734.18128.0913.8888.465-5.4231.317Ｔ用于台车7螺纹钢Ф28T4.7384.5640.1740-0.1748圆钢Ф20T0.4440.0670.3770.3770临建用二型钢0027.8781工字钢I40a吨4.0566.4890.33810.20710.2070栈桥用2工字钢I22b吨166.989124.196172.325118.86137.48318.6233工字钢I20a吨84.45745.23996.71632.9842.5719.5914工字钢I18吨11.7338.9092.8240-2.8245钢板5mm吨01.7660.9660.80-0.86钢板16mm吨017.817.05810.75211.1820.437无缝钢管Ф108*6吨21.32621.3260008无缝钢管Φ219*6吨1.5371.5371.5370临建用9无缝钢管Ф133*4.5吨1.7971.79700010无缝钢管Φ180*61.3791.3791.3790临建用11无缝钢管Ф50*4吨25.862187.86210.722.85812焊管Φ48*3.25吨4.1934.1934.1930临建用12角钢100*80*8吨0.8290.829000三水泥0001水泥吨1325.672055121018.671035.6917.02四砂石料001碎石m33099.233614870.951589.251582.15-7.12砂子中粗m31111.511961143.631163.871201.7437.874五火工品001岩石炸药kg516016563504350402秒电雷管发10035656503电雷管发200119818104导爆管发49001799310131010六杂品00锚固剂吨02.92.900速凝剂吨28426.8563.1518.93-44.22减水剂吨010641.03-2.97高强螺栓20*60个0105010505824.164774.16高强螺栓20*80个015001500150003、机械设备使用状况分析(1)投入机械设备：2012年12月份机械设备投入汇总表A、自有机械设备序号机械名称规格型号数目（台）燃油费（元）合计（元）备注1发掘机PC200139953.3439953.342侧翻装载机柳工50117700.0617700.063红岩1号CQ3254SMG38413659.673659.674红岩2号CQ3254SMG38414094.794094.795红岩3号CQ3254SMG38414250.194250.196红岩6号CQ3254SMG38415143.745143.747红岩7号CQ3254SMG38414560.994560.998红岩8号CQ3254SMG38416736.596736.599侧翻装载机XG95318780.18780.110发电机组150KW18725.718725.7111发电机组12KW1279.72279.7212三一车载泵SY5120HBC90(H)11934.731934.7313拌合站HZS50200合计14105819.63自有设备共投入14台（套），燃油费合计105819.63元。B、外租机械设备序号机械名称及型号数目（台）租借费（元）燃油费（元）合计（元）备注1吊车25T118333.332113.4420446.7712.12退2吊车25T1250002564.127564.13罐车1号10方117388.84180.2630978.53按方计量4罐车2号8方13006.99按方计量5罐车3号10方11872.57按方计量6罐车5号10方14529.91按方计量7装载机临工501150007327.1122327.118装载机龙工5011500014965.0229965.02隧一队9装载机龙工501150009044.2824044.2810洒水车10方1100003372.1813372.1811洒水车12方1120007435.8919435.8912破裂锤三一23513200032222.1964222.1913发掘机现代22514000025104.8765104.87地道内14发掘机现代225-714480015446.7660246.76按天租15发电机300KW19333.3326449.0835782.4112.6退16发电机300KW1350026837.5830337.5811.26退合计16257355.46186472.23443827.69本月租借设备共16台。发生开销：本月发活力械设备租借费257355.46元，此中2台汽车起重机租借费43333.33元，4台砼运输车租借费17388.8元（运输砼915.2方），3台装载机机租借费45,000.00元，3台挖机租借费116800.00元，2台300KW发电机租借费12833.33元。燃油费合计186472.23元，合计443827.69元。（2）机械设备使用及油料节超核查状况：机械设备核查表序号机械名称核查时间使用状况定额油耗（L）实质油耗（L）节+超-（L）备注开始时间结束时间工作时间（h)使用率（％）一自有机械178816624.3613619.003059.961发掘机PC2002012-11-212012-12-20360150.00%5364.005142222地道一队2侧翻装载机柳工502012-11-212012-12-20265110.42%2289.6227811.6地道四队3红岩1号2012-11-212012-12-2014660.83%965.06471494.06地道一队4红岩2号2012-11-212012-12-2014861.67%978.28527451.28地道一队5红岩3号2012-11-212012-12-2015162.92%998.11547451.11地道一队6红岩6号2012-11-232012-12-2015672.22%1031.16662369.16地道四队7红岩7号2012-11-232012-12-2015571.76%1024.55587437.55地道四队8红岩8号2012-11-232012-12-2016074.07%1057.60867190.6地道四队9侧翻装载机厦工502012-11-212012-12-2015665.00%1347.841130217.84地道一队10发电机组150KW2012-11-212012-11-254590.00%1251.001123128拌合站11发电机组12KW2012-11-212012-12-231860.00%42.48366.48巅峰水池12三一车载泵2012-12-122012-12-202870.00%329.2824980.28地道四队二外租机械206426122.0323999.002607.341吊车25T2012-11-212012-12-128754.38%412.38272140.382012.12.12退2吊车25T10方2012-11-212012-12-2011250.00%530.88330200.88晋A724233罐车1号8方2012-11-212012-12-207533.48%619.553881.5按拉方量租用4罐车2号10方2012-11-212012-12-206428.57%423.0438736.045罐车3号10方2012-11-212012-12-203716.52%305.6224164.626罐车5号10方2012-11-212012-12-207232.14%594.7258311.727装载机临工502012-11-212012-12-2012555.80%10809431378装载机龙工502012-11-212012-12-20243108.48%2099.521926173.52地道一队9装载机龙工502012-11-212012-12-2014564.73%1252.8116488.8碴场10洒水车8方2012-11-212012-12-209743.30%471.4243437.42旧11洒水车10方2012-11-212012-12-2017377.23%1006.8695749.86新12破裂锤三一2352012-11-212012-12-20285127.23%4246.5414799.513发掘机现代2252012-11-212012-12-20224100.00%3337.63231106.6地道一队14发掘机现代225-72012-11-212012-12-2018582.59%2756.51988768.5碴场，按天租15发电机300KW2012-11-212012-12-57248.00%3841.23404437.2地道一队,12月6日退16发电机300KW2012-11-212012-11-2668113.33%3627.83454173.8地道四队,11月26日退自有机械设备1）、PC200发掘机工作360小时，耗油标准14.9升/小时，应耗5142升，实耗为5364.0升，超耗222升。设备使用率为150%。2）、柳工侧翻50装载机工作265小时，耗油标准8.64升/小时，实耗2278升，应耗2289.6升，节俭11.6升；设备使用率为110.32%。3）、红岩1号自卸车工作146小时，耗油标准6.61升/小时，实耗油471升，应耗965.06升，节俭494.06升；设备使用率为60.83%。4）、红岩2号自卸车工作148小时，耗油标准6.61升/小时，实耗油527升，应耗978.28升，节俭451.28升；设备使用率为61.67%。5）、红岩3号自卸车工作151小时，耗油标准6.61升/小时，实耗油547升，应耗998.11升，节俭451.11升；设备使用率为62.92%。6）、红岩6号自卸车工作156小时，耗油标准6.61升/小时，实耗油662升，应耗1031.16升，节俭369.16升；设备使用率为72.22%。7）、红岩7号自卸车工作155小时，耗油标准6.61升/小时，实耗油587升，应耗1024.55升，节俭437.55升；设备使用率为71.76%。8）、红岩8号自卸车工作160小时，耗油标准6.61升/小时，实耗油867升，应耗1057.6升，节俭190.6升；设备使用率为74.07%。9）、XG953侧翻装载机工作156小时，耗油标准8.64升/小时，实耗油1130升，应耗1347.84升，节俭217.84升；设备使用率为65.00%。10）、拌合站备用150KW发电机工作45小时，耗油标准27.8升/小时，实耗油1124升，应耗1251升，节俭127升；设备使用率为90.00%。11）、巅峰水池用12KW小发电机工作18小时，耗油标准2.36升/小时，实耗油36升，应耗42.48升，节俭6.48升；设备使用率为60.00%。12）、三一车载泵工作28小时，耗油标准11.76升/小时，实耗油249升，应耗329.28升，节俭80.28升；设备使用率为70.00%。项目12台自有机械设备本月合计工作1788小时，合计耗油13842升，应耗16456.91升，节2614.91升。节超在合理范围以内。（4）、外租机械设备1)、本月12号退租的25T吊车：工作时间87小时，耗油标准4.74升/小时，应耗412.38升，实耗272升，节俭140.38升。设备使用率为54.38%。2）、车牌晋A72423的25T吊车：工作时间112小时，耗油标准4.74升/小时，应耗530.88升，实耗330升，节俭200.88升。设备使用率为50.0%。3）、1号罐车工作时间75小时，耗油标准8.26升/小时，应耗619.5升，实耗538升，节俭81.5升。设备使用率为33.48%。4）、2号罐车工作时间64小时，耗油标准6.61升/小时，应耗423.4升，实耗387升，节俭36.04升。设备使用率为28.57%。5）、3号罐车工作时间37小时，耗油标准8.26升/小时，应耗305.62升，实耗241升，节俭64.62升。设备使用率为16.52%。6）、5号罐车工作时间72小时，耗油标准8.26升/小时，应耗594.72升，实耗583升，节俭11.72升。设备使用率为32.14%。7）、临工50装载机工作时间125小时，耗油标准8.64升/小时，应耗1080升，实耗943升，节俭137升。设备使用率为55.80%。8）、地道一企业龙工50装载机工作时间243小时，耗油标准8.64升/小时，应耗2099.52升，实耗1926升，节俭173.52升。设备使用率为108.48%。9）、弃碴场龙工50装载机工作时间145小时，耗油标准8.64升/小时，应耗1252.8升，实耗1164升，节俭88.8升。设备使用率为64.73%。10）、旧洒水车工作时间97小时，耗油标准4.86升/小时，应耗471.42升，实耗434升，节俭37.42升。设备使用率为43.30%。11）、新洒水车工作时间173小时，耗油标准5.82升/小时，应耗1006.86升，实耗957升，节俭49.86升。设备使用率为77.23%。12）、三一235破裂锤工作285小时，耗油标准14.9升/小时，应耗4246.5升，实耗4147升，节俭99.5升。设备使用率为127.23%。13）、地道一队现代225发掘机工作224小时，耗油标准14.9升/小时，应耗3337.6升，实耗3231升，节俭106.6升。设备使用率为100.00%。14）、弃碴场现代225-7发掘机工作185小时，耗油标准14.9升/小时，应耗2756.5升，实耗1988升，节俭768.5升。设备使用率为82.59%。15）、地道一企业租300KW发电机工作72小时，耗油标准53.35升/小时，应耗3841.2升，实耗3404升，节俭437.2升。设备使用率为48%。16）、地道四企业租300KW发电机本月工作68小时，耗油标准53.35升/小时，应耗3627.8升，实耗3454升，节俭173.8升。设备使用率为113.33%。总的来看，油料耗费基本正常。存在问题是外租设备好多，设备使用率较低，特别是吊车、砼运输罐车、旧洒水车、两台装载机和地道一队发电机显然偏低。（5）采纳的举措或建议1）、实时退租使用率低的设备：11月6日、12月6日分别退租两台300KW发电机，12月12日退租一台25T吊车；2）、按工作量租用设备：4台砼运输车按运输方量计量；3）、依据施工进展，计划下月退租外租设备：一台旧洒水车、两台挖机、两台装载机。（八）、财务管理状况1.项目资本状况钱币资本收入今年累计2333万元，此中：业主累计拨款拨付50%动工预支款1783万元,外借钱260万元，企业借钱170万元，收取履约保证金220万元；钱币支出累计2252万元，此中：物质配件商品采买537万元，外面劳务费285万元，员工薪资17万元，租借费48万元，五险二金56万元，购设备款190万元，暂时设备612万元，项目管理费357万元，还款150万元。2.安全文明施工费按合同安全文明施工举措费372万元，实质发生安全开销88万元，主假如安全施工防备用品、表记标牌款、安全消防器械、安全人员培训费等。3.专业企业盈亏分析地道一企业：今年计价39万元，今年发生成本110.7万，此中：人工费26万元，，燃料及动力费69万元，折旧及维修费3.4万元，其余直接费8.3万元，间接成本4万元。本月损失71.7万元；地道四企业：今年计价42万元，今年发生成本91.5万，此中：人工费15万元，燃料及动力费64.4万元，折旧及维修费1.7万元，其余直接费7.6万元，间接成本2.8万元。本月损失49.5万元；三、上月存在的问题及解决效（九）、临建工程不达标临建工程不可以完好扫尾，文明工地建设（标准化工地建设）不达标，主要原由是先期规划不够周祥、圆满；业主批复驻地建设方案中有的没有实行，对标准化工地建设重视不够，各样图表、表记标牌做得不规范且数目不够（如未达到八牌两图的标准）。解决奏效：依据临建工程项目按种类责任到人，制定了达成时间表和奖罚举措，于2012年12月19日经过了业主的查收核查。（十）、100章设备没法对上计量主要原由是项目部人员改换屡次，致使业主不满意。解决奏效：项目在企业有关部门的帮助下，加大了有关工作力度，于2012年12月6日获得业主同意改换的批复，并于2012年12月19日经过了业主的查收核查，当前临建工程计量已报到总监办。（十一）、地道施工进度迟缓上月主要原由是：大电未通，采纳自觉电电力跟不上；受炸药要素限制，采纳发掘机带破裂锤开挖；施工工艺采纳两侧壁导坑开挖，一个断面分七个导坑开挖，施工工序多，作业面小。解决奏效：经过协调大电已11月23日晚接通，民爆企业已进驻工地炸药库，保证了地道施工电力、炸药的供给；改变了施工工艺，采纳台阶法施工，进度有了显然的改变。（十二）、发射混凝土回弹量大针对当前天气冷，喷锚砼易掉块回弹料大，致使发射混凝土超耗较大。解决举措：一是调整配合比，减小粗颗粒碎石采纳级配比配制喷锚料，二是在洞内设置水箱，经过加热喷砼用水，减少回弹，三是依据地道开挖后围岩沉降收敛状况实时调整预留沉降量。五、项目经理xxx发言：针对此次成本分析会议，xx在听取各部门工作报告后做出总结：1、重视成本管控工作：第一各部门要重视成本管控工作，成本管控与整个项目息息有关，平常就要把成本管控抓起来，落实到实质工作中，不要等开成本分析会了才急