ISO9001全套表格清单

.WORD完美格式.WORD完美格式...技术资料.专业整理...技术资料.专业整理.受控文件清单.WORD完美格式.WORD完美格式..WORD完美格式.WORD完美格式.文件发放、回收记录编号序号文件名称文件编号发放号发放收回备注份数签收日期份数签收日期.技术资料.专业整理..WORD完美格式.WORD完美格式..WORD完美格式.WORD完美格式...技术资料.专业整理...技术资料.专业整理.文件更改单文件名称文件编号修改原因（包括修改影响）：更改前内容：更改后内容：更改方式：划改口换页匚1换版□注：本栏由文件管理部门填写。评审意见：签名日期：外来文件登记审批表注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单编号序号文件名称编号版本作废日期备注注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号序号文件名称文件编号版本份数销毁方式销毁日期批准人

注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表编号序号文件（记录）名称编号批准人借阅日期借阅人经办人归还日期

质量记录清单编号：共页第1页序号编号记录名称保存期限保管部门

记录销毁登记表编号：序号记录名称或档案号销毁原因销毁时间批准人销毁人

注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称：编号统计部门统计时段

评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。评审输入应包括以下信息：i质量体系审核结果。2过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。4采购、供方业绩情况。3顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。5销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。6预防和纠正措施实施情况及效果分析。7公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。8可能影响体系过程及相应的文件的变更。、改进的建议。评审输出要求：管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1质量管理体系及其过程有效性的改进；2与顾客要求有关的产品的改进；3资源需求评审准备工作要求：《管理评审通知》应提前天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准备相应书面汇报资料，提交管理评审。对评审内容的项各部门应根据实际情况涉及。评审时间安排：年度第次管理评审计划定於月，具体安排届时详见《管理评审通知》。管理评审通知编号：评审会议时间：评审会议地点：公司会议室会议主持：总经理出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。评审议程安排：i质量体系审核报告。发言部门：2过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。发言部门：3顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。发言部门：4采购、供方业绩情况。发言部门：5销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。发言部门：、，预防和纠正措施状况。发言部门：各部门7公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。发言部门：各部门8体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。发言部门：各部门9顾客或员工对质量管理体系有益的建议。发言部门：各部门0对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。发言部门：各部门、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。发言：总经理注：项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。编制日期：审批日期:管理评审报告编号：评审会议时间：地点：

年度培训计划编号：培训时间培训对象培训内容摘要培训方式考核方法备注：编制日期：审批日期：

培训记录表编号：时间培训主题培训教师地点培训方式参加培训人员名单（共人）培训内容摘要：培训人员签名：考核合格率：培训有效性评估：培训主管部门签字日期：

员工培训档案编号：姓名性别文化程度出生日期部门山＞岗位培训记录培训时间培训内容培训结果备注：注：本表由培训管理部门统一填写和管理

特殊工种人员登记表编号：序姓名性别出生年月所在部门岗位工种证件名称发证部门发证日期证件有效期岗位任职能力评价表编号：

资源一览表编号：基础设施建筑物：工作场所：相关设施：过程设施支持性设施.WORD完美格式.WORD完美格式..WORD完美格式.WORD完美格式.设施台帐编号：序设备名称型号规格出厂编号制造厂出厂日期启用日期原值内部编号使用部门备注制表人/日期：.技术资料.专业整理..WORD完美格式.WORD完美格式..WORD完美格式.WORD完美格式...技术资料.专业整理...技术资料.专业整理.设备维护保养记录编号设备名称型号保养日期保养部位和内容保养人.WORD完美格式..WORD完美格式.设备检修计划.WORD完美格式..WORD完美格式.设备检修计划编号：序号设备编号设备名称年责任人备注一A为小修，☆为大修编制：批准：日期：.技术资料.专业整理..WORD完美格式.WORD完美格式..WORD完美格式.WORD完美格式...技术资料.专业整理.设备检修单编号：设备名称设备编号型号规格使用部门故障现象（计划内检修不需填写此栏）：检修申请人日期：检修情况记录（检修人填写）：检修结果（检修人填写）：备注：销售服务实现策划表序号质量计划内容实施部门负责人完成日期完成情况评价质量计划名称：编号：.技术资料.专业整理.质量计划实施情况检查表编号：质量计划名称质量计划编号实施日期检查日期检查内容记录：签名：存在问题：签名：处置意见：签名：采取措施：签名：注：用于特定的产品、项目或合同。.WORD完美格式.WORD完美格式..WORD完美格式.WORD完美格式.销售合同（定单）记录产品类别：年月编号订购日期顾客名称联系人订购产品名称、规格型号订货数量价格交货时间要求质量要求评审意见经办人签字通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口通过口不通过口销售合同（定单）交付记录台帐产品类别：年月编号.技术资料.专业整理.

序顾客名称合同编号产品名称、规格型号交付记录注：本表由销售业务部门统一填写和管理。.技术资料.专业整理..WORD完美格式.WORD完美格式..WORD完美格式.WORD完美格式...技术资料.专业整理...技术资料.专业整理.产品要求评审表编号：顾客名称销售业务人员产品名称规格型号数量评审内容评审部门评审人员评审日期评审结论采购能力交付日期质量要求运输售后服务法律法规要求：评审人：日期：附加要求：评审人：日期：最终评审结论：销售主管签名：日期：..技术资料.专业整理...技术资料.专业整理.产品要求变更通霸单美格式编号顾客名称合同编号变更条款变更日期变更原因：变更前内容：变更后内容：评审结论：销售主管签名日期：原合同批准人意见：签名日期：用户意见反馈处理单编号：顾客名称华联宝林店顾客地址宝林路号.WORD完美格式.WORD完美格式..WORD完美格式.WORD完美格式...技术资料.专业整理...技术资料.专业整理.反馈日期接收部门客服部反馈问题描述：填写人签名：年月日相关部门意见：签名：年月日统一处理意见：销售主管签名：年月日顾客档案卡编号顾客名称法人代表联系人顾客地址电话、传真开户行帐号

所需主要产品顾客名称法人代表联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需主要产品顾客名称法人代表联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需主要产品顾客名称法人代表联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需主要产品顾客名称法人代表联系人顾客地址电话、传真开户行帐号项目建议书编号：序号提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、三技术参数说明等）：.WORD完美格式.WORD完美格式..WORD完美格式.WORD完美格式..WORD完美格式.WORD完美格式.，..技术资料.专业整理...技术资料.专业整理...技术资料.专业整理.市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）可引用的原有技术:可行性分析：（包括技术、采购、工艺、成本等方面）项目所需费用:审核:签名：日期:设计开发方案编号：序号：项目名称起止日期型号规格预算费用

项目名称起止日期型号规格职责设计开发人员职责设计开发人员..技术资料.专业整理...技术资料.专业整理.设计开发输入清单项目名称型号规格编号序号.WORD完美格式.WORD完美格式..WORD完美格式.WORD完美格式...技术资料.专业整理...技术资料.专业整理.设计开发输入清单（附相关资料份）:功能、性能：适用的法律法规：以前类似设计提供的信息：设计和开发计划书备注编制：日期：审核：日期：批准：日期设计开发评审报告编号：序号项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称

评审内容：“口”内打“^”表示评审通过，“”表示有建议或疑问，“%”表示不同意1合同、标准符合性口2购可行性口生产可行性口产品安全性口5稳定性口可检验性口环境影响口口9□□□□存在问题及改进建议评审结论对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1.评审会议记录应予以保留。2.可另加页叙述。注意应对设计开发的每个阶段分别进行评审编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发验证报告编号：序号项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）；变换计算方法试验和演示设计文件发布前的评审主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。设计开发输出清单编号：序号项目名称型号规格

设计开发输出清单（附相关资料工艺及配方采购的原辅材料清单该产品所需的作业指导书产品的标准检验规范（规程）份）；备注：编制：日期：审核：日期：扑匕准：日期：试产报告编号：序号产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人

工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：扑匕准：日期：试产总结报告产品名称试产数量型号规格试产起止日期编号序号

试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）:试产结论及建议:签名：日期：总工程师审核意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期：客户试用报告编号：序号项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址电话客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）:客户试用结论及建议客户签名公章：日期新产品鉴定报告编号：序号项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）会审时间会审地点

鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员单位职称或服务鉴定人员单位职称或职务供方情况调查表（一）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打J编号：企业名称负责人或联系人姓名：地址：邮编：电话传真：企业成立时间：性质：主要产品：职工总数：技术人员：工人：年产量年产值（万兀）生产能力：样品样机生产周期生产特点成批生产口流水线大量生产口单台生产口主要生产设备齐备、良好口基本齐全、尚可口不齐全口使用或依据的质量标准：国际标准名称编号口国家标准名称编号口行业标准名称编号口企业标准名称编号口其它工艺文件齐备口有一部分口没有口检验机构及检测设备有检验机构及检测人员，检测设备良口只有兼职检验人员检测设备一般口

无检验人员，检测设备短缺，需外协口测试设备校准情况有计量室口全部委托外部计量机构口主要客户公司行业新产品开发能力能自行设计开发新产品口没有自己开发能力口只能开发简单的产品口国际合作经验是外资企业口与外企业合作生产全部部分产品口是合资企业口无对外合作经验□职工培训情况经常正规进行口不经常开展培训□是否经过产品或体系认证：产品认证口体系认证□无口企业签名（或）盖章年月日注：本表适用于产品生产厂家类供供方的方调查情。况调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打J编号：企业名称负责人或联系人姓名：地址：邮编：电话传真:企业成立时间：性质：主要经营产品种类（本公司需要的）及生产厂家产品名称生产厂家产品质量保证措施1每批产品能否提供合格证是口否口2每批产品能否提供质保书是口否口3有无售后服务措施是口否口4能否保证及时供应是口否口5能否签定质量保证协议是口否口

注：本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。供方选择评价表编号：供方名称联系人地址电话评价内容（应包括业绩调查、调查、业绩回顾、供货能力、价格等内容）：注：此栏可附纸评价结论：采购主管签名日期：合格供方名单采购申请单采购申请单年月份销售计划表编号：

序号产品名称规格型号计划销售量计划销售区域备注编制/日期：审批/日期：.WORD完美格式.WORD完美格式..WORD完美格式.WORD完美格式.顾客财产登记表编号期顾客名称财产名称规格型号数量其它保管地点经办人接收日期验证员备注.技术资料.专业整理.

监视和测量设备台帐周期检定计划编号：.技术资料.专业整理..技术资料.专业整理..WORD完美格式.WORD完美格式..WORD完美格式.WORD完美格式...技术资料.专业整理...技术资料.专业整理.监视和测量设备检定记录卡编号名称规格型号编号使用地点生产厂家等级精度检定部门自编号序号检定时间检定结果序号检定时间检定结果注：1.此表用于计量器具的检定记录监视和测量设备检定记录卡编号名称规格型号编号使用地点生产厂家等级精度检定部门自编号序号检定时间检定结果序号检定时间检定结果注：1.此表用于计量器具检定记录。审核检查表内部质量管理体系审核报告编号.WORD完美格式.WORD完美格式..WORD完美格式.WORD完美格式.不合格项分布表编号：「内容总经理综合部市场部生技部采购部合计.技术资料.专业整理..WORD完美格式.WORD完美格式..WORD完美格式.WORD完美格式..WORD完美格式..WORD完美格式.不合格项报告..技术资料.专业整理...技术资料.专业整理...技术资料.专业整理.编号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实：不符合：标准条款：0条款编号：质量手册章节条款编号：程序文件相关文件名称条款编号：不合格类型：严重口一般口审核员（签字）：受审部门确认（签字）：审核组长（签字）：不合格原因分析：纠正措施：受审部门负责人日期：

不合格项分布表编号：部^门门一般严重\\质量职能j—一2^总经理管代合计严重项总项数质量管理体系总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限与沟通管理评审资源管理资源的提供人力资源基础设施工作环境产品实现销售服务实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购销售服务提供监视和测量设备的控制测量分析和改进总则监视和测量数据分析改进合计严重项不合格项涉及条款执行情况检查记录编号：不合格项内容:检查内容执行情况其它说明.WORD完美格式.WORD完美格式..WORD完美格式.WORD完美格式.顾客满意度调查表顾客名称：填表日期：编号：购买产品名称：规格：购买日期：项目总分评定分值或等级相应的意见和建议产品质量交付价格运输售后服务注：每项目的总分为分，等级分为满意、一般和不满意。为了给您提供更好的服务，请予以评分，并提宝贵意见。填写完毕后，烦请邮寄或传真至我公司，谢谢合作。地址：邮编：电话：传真：.技术资料.专业整理.

过程的监视和测量一览表编号序号过程名称监视测量方法频次预期结果备注文件控制工作检查每年一次现场使用均为有效版本，人员培训统计分析每年一次培训合格率采购统计分析每年一次采购产品合格率与产品有关要求的确定与评审工作检查每半年一次与产品有关要求都能及时得到确定与评审顾客满意统计分析每半年一次顾客满意率三不合格品服务控制工作检查每半年一次针对发现的问题及时