提升企业标准信息化管理水平QC模板管理型

（集团）有有限责任公公司1提升企业标标准信息化化管理水平平管理型12009年度优秀QC成果发布材材料序言言企业的标准准化管理是是以建立健健全企业标标准体系为为基础，以以管好、用用好这一标标准体系为为手段，最最大限度地地满足企业业生产和经经营管理对对标准化的的需求。生生产一包卷卷烟的背后后承载着三三千余项标标准，标准准质量和管管控水平直直接影响着着卷烟产品品质量和生生产效率，，而标准的的起草、制制修订、审审批、发布布等过程的的管理又直直接影响着着标准质量量。为实现“简化、协调调、统一、、高效”的企业标准准化管理，，小组尝试试通过信息息化管理手手段来提升升企业的标标准化管理理水平。课题选定:提升企业标标准信息化化管理水平平文件无纸化化要求建立高效、、顺畅的标标准审批业业务流程需需求选择课题标准资源共共享需求1、标准制修订订、审批及及发布过程程情况调查查：现状调查1厂级标准制制修订、审审批、发布布审批流程程图1部门级标准准制修订、、审批、发发布审批流流程图现状调查6.5天总平均6.1天平均用时7天平均用时6修订车间现场管管理办法8修订1工会活动经经费管理办办法5制定车间生产组组织管理办办法9修订1工会委员选选举管理办办法7制定车间绩效管管理办法9制定1专卖管理办办法6制定生产调度管管理规定7制定1纪检监察规规范化管理理办法8修订车间质量管管理办法8修订1设备管理办办法6制定车间现场管管理办法8修订1生产管理规规定7修订车间设备管管理规定5制定1财务管理办办法4修订车间环境安安全管理规规定4修订绩效管理办办法6制定车间专卖管管理办法7制定合同管理办办法6修订车间现场管管理办法5制定文件管理规规定审批用时（（天）制定/修订标准名称（部门级管管理标准））审批用时（天）制定/修订标准名称（厂级管理理标准）标准审批用用时调查表表现状调查1.标准数量情情况工厂在用标标准共计1354项2.标准送审过过程耗纸情情况每项标准自自审批到发发布平均耗耗纸10余页3.标准使用过过程耗纸情情况标准无纸化化程度耗纸10000余页2、标准无纸化化程度调查查：现状调查3、标准归档情情况调查：1标准纸质审审批2保存空间有有限3纸质文稿变变形图3：标准归档档情况确定目标1.减少标准制制修订送审审用时；2.减少标准审审批及执行行过程的纸纸张消耗，，实现标准准审批“无纸化”。目标现状值目标值6.5天2天标准审批用用时柱状图图活动动前前的的标标准准制制修修订订审审批批主主要要借借助助人人工工送送审审的的方方式式，，每每项项标标准准送送审审一一般般都都要要经经过过3至4个审审批批环环节节。。如果果能能借借助助信信息息化化手手段段，，通通过过增增加加审审批批人人员员和和标标准准使使用用人人员员的的网网络络使使用用资资源源的的审审批批权权限限，，提提供供适适宜宜的的标标准准管管理理平平台台。。即即可可以以实实现现缩短短标标准准审审批批周周期期和减少少用用纸纸量量这两两项项目目标标。。目标标可可行行性性分分析析原因因分分析析

图2:原因分析关联图制图：罗金波日期：2008年12月2日标准信息化管理水平低计算机用户缺少协同用户权限可供用于标准化管理的计算机资源岗位覆盖率低无标准信息化管理的相关方案标准管理人员缺乏运用信息化管理意识具备计算机资源的用户与具备协同用户权限现状不匹配计算机硬件资源不充分没有充分利用有关信息系统开发建立标准信息化管理系统能实现标准信息化管理的流程尚未建立协同系统开发初期没有将标准化管理作为单独模块开发要因因确确认认要因因确确认认表表否根据京华网络技术处情况反馈，目前协同办公系统仅对有需求的用户开通用户权限。但只要有需求，他们能将计算机用户与协同办公系统用户的权限进行一一匹配

电话咨询具备计算机资源的用户与具备协同用户权限的现状不匹配

3否根据信息组对现有计算机的登记台帐显示，目前各科室和车间行政人员均已配置了相应的计算机，且计算机联网功能正常，可正常应用于信息化管理。

现场调研可供用于标准化管理的计算机资源岗位覆盖率低2否通过抽样方式选取六个车间和五个科室的兼职标准管理进行调查，通过问询，这些标准化管理人员都觉得目前针对纸质标准使用人工管理的现状在效率、质量方面都不满意，大家都希望能通过引入标准信息化管理提升工作效率。现场走访调查标准管理人员缺乏应用信息化管理知识1负责人是否要因确认情况确认方法末端因素序号2008.11.42008.11.4确认认时间间2008.11.4制表表：：罗罗金金波波日日期期：：2008年12月08日确认认地地点点各车车间间科科室室设备备技技术术科科信信息息组组网络络技技术术处处是根据据京京华华网网络络技技术术处处介介绍绍，，如如果果在在协协同同系系统统上上开开发发标标准准化化管管理理模模块块，，前前提提除除了了由由工工厂厂提提出出需需求求外外，，同同时时还还得得事事先先针针对对需需求求设设计计相相关关业业流流程程，，有有了了流流程程后后技技术术处处才才能能根根据据流流程程进进行行相相应应程程序序的的开开发发和和设设计计能实实现现标标准准信信息息化化管管理理的的流流程程沿沿未未建建立立5是根据据京京华华网网络络技技术术处处介介绍绍，，协协同同办办公公系系统统的的开开发发是是一一项项逐逐步步推推进进的的工工程程，，先先通通过过公公文文流流程程、、合合同同网网上上审审批批功功能能正正常常后后，，其其它它业业务务模模块块也也可可能能通通过过提提交交需需求求的的方方式式进进行行开开发发。。目目前前由由于于工工厂厂未未提提交交需需求求，，所所以以协协同同系系统统也也就就没没有有专专门门为为工工厂厂开开发发用用于于标标准准化化管管理理的的专专业业模模块块现场场讨讨论论协同同系系统统开开发发初初期期没没有有将将标标准准化化管管理理作作为为单单独独模模块块开开发发4负责责人人是否否要因因确认认情情况况确认认方方法法末端端因因素素序号号要因因确确认认确认认时间间2008.11.52008.11.8要因因确确认认表表制表表：：罗罗金金波波日日期期：：2008年12月08日现场场讨讨论论确认认地点点网络络技技术术处处网络络技技术术处处协同同系系统统开开发发初初期期没没有有将将标标准准化化管管理理作为为单单独独模模块块开开发发要因因确确认认能实现标准信息化管理的流程沿未建立

要因制定定对对策策对策策措措施施表表制表表：：罗罗金金波波日日期期：：2008年12月13日2009.01办公公室室设计计各各功功能能业业务务流流程程各流流程程应应用用于于系系统统后后应应能能顺顺利利实实现现各各项项功功能能针对对标标准准制制定定修修订订作作废废借借阅阅打打印印设设计计相相应应流流程程。。能实实现现标标准准信信息息化化管管理理的的流流程程沿沿未未建建立立22008.12办公公室室编写写需需求求说说明明书书向向技技术术部部门门提提出出需需求求实现现标标准准的的审审批批查查询询借借阅阅打打印印归归档档等等功功能能在系系统统中中开开发发用用于于标标准准化化管管理理的的专专业业模模块块协同同系系统统开开发发初初期期没没有有将将标标准准化化管管理理作作为为单单独独模模块块开开发发1负责责人人完成成时间间地点点具体体措措施施实现现目标标对策策要因因序号号对策策实实施施实施施一一：：形形成成正正式式的的《标准准管管理理需需求求说说明明书书》说明明书书中中主主要要列列出出了了诸诸如如标标准准制制定定、、修修订订、、作作废废、、打打印印、、借借阅阅等等业业务务流流程程的的主主要要功功能能和设计计要要点点，，以以此此征征寻寻京京华华公公司司的的开开发发意意见见。。说明明书书提提交交后后一一个个星星期期得得到到了了公公司司的的同同意意，，由由此此，，小小组组及及时时组组织织开开展展对对第第二二项项对对策策的的实实施施。。对策策实实施施1、标标准准制制定定业业务务流流程程及及表表单单的的设设计计实现现标标准准发发布布和和自自动动归归档档功功能能实施施二二：：设设计计标标准准化化管管理理各各项项业业务务流流程程对策策实实施施2、标准准修修订订业业务务流流程程及及表表单单设设计计实现现标标准准修修订订和和自自动动归归档档功功能能对策策实实施施3、标标准准作作废废业业务务流流程程及及表表单单设设计计实现现标标准准作作废废和和自自动动归归档档功功能能标准名称标准编号作废理由：提出作废的部门：标准类型：作废日期：提出作废的部门领导意见：经济运行科审批意见：对策策实实施施4、标标准准打打印印流流程程及及表表单单设设计计标准名称标准编号申请人申请日期归还日期申请部门申请理由：

本部门文件管理员审批意见：实现现标标准准在在线线及及受受控控打打印印功功能能对策策实实施施5、标标准准借借阅阅业业务务流流程程及及表表单单设设计计根据据标标准准适适用用范范围围,通过过设设置置权权限限实实现现对对标标准准的的阅阅读读受受控控标准名称标准编号申请人申请日期归还日期申请部门借阅理由：标准归口部门文件管理员审批意见：对策策实实施施6、标标准准日日常常意意见见在在线线征征集集、、反反馈馈流流程程及及表表单单设设计计标准名称标准编号修改意见或建议：提出部门/人员日期意见回复情况：有效效避避免免标标准准评评审审缺缺乏乏依依据据的的现现象象，，实实现现标标准准在在线线意意见见征征集集的的动动态态管管理理。。标准准使使用用部部门门或或人人员员将将意意见见和建建议议填填入入表表单单本部部门门文文件件管管理理员员审审批批标准准归归口口部部门门填填写写处处理理意意见见提出出意意见见部部门门文文件件管管理理员员结束束效果果检检查查1、标标准准制制修修订订送送审审用用时时验验证证1.325天总平平均均1.3天平均均用用时时1.35天平均均用用时时修订订车间间专专卖卖管管理理办办法法1修订订1不符符合合、、不不合合格格品品控控制制管管理理办办法法1修订订车间间现现场场管管理理办办法法2修订订1计划划码码段段管管理理规规定定1修定定车间间生生产产组组织织管管理理办办法法1.5制定定1员工工教教育育培培训训管管理理规规定定0.5修订订车间间设设备备管管理理规规定定1制定定1回收收烟烟支支ERP流程程管管理理规规定定2.5修订订车间间质质量量管管理理办办法法0.5修订订1统计计管管理理办办法法2制定定车间间现现场场管管理理办办法法1修订订1杀虫虫安安全全管管理理规规定定1.5修订订车间间设设备备管管理理规规定定1.5制定定1辐射射事事故故应应急急预预案案1制订订车间间环环境境安安全全管管理理规规定定2修订订1污染染物物控控制制管管理理规规定定1修订订车间间设设备备管管理理办办法法2制定定1合同同管管理理办办法法0.5修订订车间间专专卖卖管管理理办办法法1制定定1管理理大大纲纲制定定/修订订审批批时用用标准准名名称称（部部门门级级管管理理标标准准））审批批时用用制定定/修订订标准准名名称称（厂厂级级管管理理标标准准））活